小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)（40分）項(xiàng)目與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分事項(xiàng)得分策劃（4分）是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測(cè)等確定了人員與職責(zé)？1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃的部門職責(zé)不清，責(zé)任不明扣2分執(zhí)行(8分）是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)人員資金物資技術(shù)是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、修正或更新？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無(wú)量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)扣2分完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃與指標(biāo)的資源保證措施不力，無(wú)人力資源配備計(jì)劃、資金控制和保證計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、鉆探技術(shù)措施計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)計(jì)劃，缺一項(xiàng)扣1分無(wú)《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理實(shí)施計(jì)劃制度》扣3分無(wú)根據(jù)實(shí)際情況變化適時(shí)修正和更新安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理措施或調(diào)整修正記錄扣1分符合性(12分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一4分)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)I-90%~100%(4分)2-70%~90%(3分)3-60%~70%(0分)4-60%以下(0分)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況是否與員工進(jìn)行了溝通?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容未涉及有對(duì)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)或事故事件的影響扣2分按對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況監(jiān)測(cè)的記錄結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效（16分）完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳（6分)2一較好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5—最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分1.2承諾（40分）策劃(4分)是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分I否一O分)沒(méi)有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效的承諾扣4分執(zhí)行(8分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分否一0分)是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)1)沒(méi)有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效所做出的文件化的承諾扣4分2)未為員工提供了了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道扣4分符合性(12分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是-2分最高分一8分)法律法規(guī)的要求人員、資金、物資、技術(shù)等資源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)。員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80100%(4分)2-609p80%(3分)3-400%(2分)4-200%(1分)5-20%以下(0分)1)主要負(fù)責(zé)人的承諾未體現(xiàn)表左格中的內(nèi)容缺一項(xiàng)扣2分2)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效(16分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)I-80%100%06分)2-6080%(12分)3-4060%(8分)4-200%(4分)5-20%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1法律法規(guī)意識(shí)（20分）策劃(2分)是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是一2分I否一0分)未對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別與提升做出了規(guī)定扣2分執(zhí)行(4分)是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查，并制定了提升計(jì)劃?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃井進(jìn)行了跟蹤?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)査，并制定了提升計(jì)劃扣2分未執(zhí)行了意識(shí)提升計(jì)劃并進(jìn)行了跟蹤扣2分符合性(6分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否涉及所有員工?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%~100%(2分)2-60%~80%(1分)3-60%以下(0分)是否所有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)都得到有效跟蹤?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分績(jī)效（8分）員工對(duì)自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的認(rèn)識(shí)?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格相應(yīng)要求打分2.2需求識(shí)別與獲?。?0分）策劃（3分）是否建立了有效途徑，獲取員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取途徑不暢扣1分未建立識(shí)別與獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度扣2分執(zhí)行(6分)是否識(shí)別了對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無(wú)識(shí)別對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求扣2分未建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的果道扣2分無(wú)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單扣2分符合性(9分)已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一9分)法律行政法規(guī)部門規(guī)章地方法規(guī)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性文件及其他要求適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求征集不全扣2分績(jī)效(12分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(6分)2一部分(3分)3一否(0分)識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不齊全扣3分新頒發(fā)或更新的法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)獲取，過(guò)期的法律法規(guī)未及時(shí)通知廢止扣3分2.3融入(40分)策劃(4分)是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)上述規(guī)定未明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入未規(guī)定扣2分2)上述規(guī)定未明確了責(zé)任人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?(分?jǐn)?shù)是一5分否一0分)是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0)未將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)扣5分未按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)扣3分符合性(12分)取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%100%(6分)2-70%90%(4分)3-50%70%(2分)4-50%以下(0分)相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(6分)2-70%-90%(5分)3-60%-70%(4分)4-40%-60%(3分)5-20%-40%(1分)6-20%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分同上績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)相關(guān)員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(40分)策劃(4分)是否針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量等環(huán)節(jié)建立了管理制度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量，是否明確了責(zé)任人員及其職貴?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無(wú)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》扣2分，內(nèi)容不全扣1分《安全生產(chǎn)資任制管理制度》中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通與測(cè)量未明確責(zé)任人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)主要負(fù)責(zé)人是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾，包括：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一3分)人員配置安全經(jīng)費(fèi)保障參與安全生產(chǎn)活動(dòng)。是否對(duì)安全生產(chǎn)資任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明與交流?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行測(cè)量、評(píng)審與更新?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制中主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)未作規(guī)定或職責(zé)不清，扣2分主要負(fù)責(zé)人在人員配置、安全經(jīng)費(fèi)保障、對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)的參與的履行承諾，未履行的每一項(xiàng)扣1分未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明與交流扣1分未定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行測(cè)量、評(píng)審與更新扣2分，評(píng)審與更新無(wú)文字資料扣1分。符合性(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體，易于測(cè)量?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)主要負(fù)貴人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一7分)組織制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源在日常會(huì)議討論企業(yè)的安全生產(chǎn)問(wèn)題與員工一起討論安全生產(chǎn)問(wèn)題至少每個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡視參加季度安全會(huì)議組織年度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)參與安全培訓(xùn)認(rèn)可安全表現(xiàn)參與安全檢查參與事故、事件調(diào)查參與糾正與預(yù)防措施的討論、分析。安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容含糊不清、不具體、不易測(cè)量扣3分主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職貴未包括表左格相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中要求的，缺一項(xiàng)扣1分績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否適用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一股(1分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的效果?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在局部欠實(shí)用或不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求扣2分根據(jù)抽樣調(diào)查，主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分據(jù)抽樣調(diào)查安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的效果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)査各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置(30分)策劃(3分)是否有安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或人員任命的文件?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)無(wú)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或人員任命的文件扣3分執(zhí)行(6分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣3分主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)扣3分符合性(9分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一3分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握安全管理的基本方法熟悉事故、事件的調(diào)查技術(shù)。安全生產(chǎn)管理人員的配置不能滿足安全生產(chǎn)管理需要扣3分主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書扣3分一項(xiàng)不符合扣1分績(jī)效(12分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(6分)2一部分(3分)3一否(0分)安全生產(chǎn)管理人員履行其職貴與義務(wù)的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(3分)4一一般分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)管理人員不理解其職責(zé)與義務(wù)或履行有偏差的扣3分根據(jù)抽樣調(diào)查，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度(50分)策劃(5分)是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審做出了規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審做出規(guī)定扣3分沒(méi)有明確責(zé)任人員扣2分執(zhí)行(10分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)是否毎年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度扣3分每年未對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審的扣2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度出現(xiàn)變化時(shí)未及時(shí)對(duì)其修訂或廢除的扣2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度沒(méi)有分發(fā)到相應(yīng)的員工扣3分符合性(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一12分)安全檢查制度安全教育培訓(xùn)制度事故、事件管理制度邊坡管理制度職業(yè)危害預(yù)防制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審與修訂過(guò)程是否有員工參與?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)缺一項(xiàng)扣1分安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審與修訂過(guò)程沒(méi)有員工參與的扣3分績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是一5分最高分一15分)需求響應(yīng)及時(shí)產(chǎn)生的流程暢通分發(fā)充分。安全規(guī)章制度的質(zhì)量如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(5分)2一一般(3分)3一差(0分)一項(xiàng)沒(méi)做到扣5分根據(jù)抽查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.4安全會(huì)議(30分)策劃(3分)是否建立了全員參加的季度安全會(huì)議制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)沒(méi)有建立全員參加的季度安全會(huì)議制度扣3分執(zhí)行(6分)是否每季度至少召開(kāi)一次全員參加的安全會(huì)議?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問(wèn)題?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)每季度沒(méi)有召開(kāi)全員參加的安全會(huì)議扣3分安全會(huì)議未對(duì)重大安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論扣3分符合性(9分)員工參與安全會(huì)議的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(9分)2-70%-90%(7分)3-60%-70%(5分)4-40%-60%(3分)5-20%-40%(1分)6-20%以下(0分)根據(jù)抽查安全會(huì)議記錄，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)季度安全會(huì)議的效果?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.5安全記錄和檔案管理(50分)策劃(5分)是否有安全記錄與檔案管理制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未建立《安全生產(chǎn)檔案管理制度》的扣3分《安全生產(chǎn)檔案管理制度》中沒(méi)有明確責(zé)任人員及其職貨的扣2分執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)是否建立了包括設(shè)計(jì)文件在內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)沒(méi)有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄的扣4分未建立安全生產(chǎn)檔案扣3分未定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理的扣3分符合性(15分)下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一15分)管理評(píng)審報(bào)告事故、事件記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄培訓(xùn)記錄標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告事故、事件調(diào)査報(bào)告檢查記錄健康監(jiān)護(hù)記錄勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄安全會(huì)議記錄檢測(cè)檢驗(yàn)記錄資質(zhì)證書和許可文件應(yīng)急演練記錄糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄其他安全生產(chǎn)記錄未得到有效保留得扣15分，保存的安全生產(chǎn)記錄不全，缺一項(xiàng)扣1分績(jī)效(20分)安全記錄管理的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是一4分最高分一20分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰填寫及時(shí)、簽署完整標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰完整反映相應(yīng)過(guò)程明確保存期限，并按期限保存安全記錄管理有一項(xiàng)不符合表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求扣4分3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通策劃(3分)是否己指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否有內(nèi)部溝通制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)無(wú)指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員扣2分無(wú)內(nèi)部溝通管理制度的扣1分執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否保存外部安全投訴的記錄?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否收集和評(píng)估有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議，并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)外部聯(lián)系對(duì)象未被識(shí)別的扣1分未保存外部安全投訴的記錄扣1分未收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題扣1分未收集或評(píng)估有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議，并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋扣1分未及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)扣2分符合性(9分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)是否所有員工都熟悉合理化建議的渠道、格式、接受過(guò)程?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-40%-60%(1分)5-40%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力，包括：(分?jǐn)?shù)是一4分最高分一12分)理解溝通的目的掌握溝通的技巧(方式和時(shí)機(jī))理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)策劃(3分)是否有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)無(wú)《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度鄉(xiāng)扣3分執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未進(jìn)行年度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審的扣3分無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄扣3分符合性(9分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列輸入:(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一4.5分)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄以前管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性事故、事件統(tǒng)計(jì)分析員工和相關(guān)方的抱怨目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況。管理評(píng)審的結(jié)果是否包括：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一4.5分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過(guò)程的改善資源需求預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，表左格中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所要求的輸入事項(xiàng)有缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣0.5分評(píng)審的結(jié)果缺項(xiàng)的每項(xiàng)扣I.5分績(jī)效(12分)是否通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面，包括：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一12分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制目標(biāo)和指標(biāo)績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)糾正與預(yù)防措施實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))其他通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面，缺一項(xiàng)扣2分3.8供應(yīng)商與承包商管理(30分)策劃(3分)是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否己明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)無(wú)《供應(yīng)商與承包商的管理制度》的扣2分未明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員扣1分執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)許可制度能力安全績(jī)效。合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)操作規(guī)程緊急處置程序與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求?！豆?yīng)商與承包商的管理制度》無(wú)供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容和規(guī)定扣1分未執(zhí)行《供應(yīng)商與承包商管理制度》中要求的有關(guān)提供許可、制度、能力、安全績(jī)效證明材料信息扣2分與供應(yīng)商、承包商簽訂的合同、協(xié)議中未明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)扣1分在許可供應(yīng)商、承包商員工使用本礦山的設(shè)備設(shè)施前，未對(duì)表左格中的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)的一項(xiàng)扣0.5分符合性(9分)對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(2分)2一一般(1分)3一差(0分)協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(2分)2一一般(1分)3一差(0分)對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(12分)選擇的供應(yīng)商、承包商提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般分)5一最低(0分)是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生?(分?jǐn)?shù)是一0分否一4分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中等(2分)4一一般(1分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分所發(fā)生的事故與供應(yīng)商、承包商有連帶關(guān)系扣4分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)按年度安全承包指標(biāo)完成情況確定，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(40分)策劃(4分)是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未建立《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》的扣4分執(zhí)行(8分)是否有公告牌展示安全信息?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未設(shè)有公告牌展示安全信息的扣4分安全認(rèn)可制度未落實(shí)扣4分符合性(12分)所有公告信息是否定期更新?(分?jǐn)?shù)是一5分否一0分)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)I-90%-100%(7分)2-60%-90%(4分)3-40%-60%(1分)5-40%以下(0分)未按規(guī)定期限更新公告信息的扣5分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工比例按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(16分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一好(6分)2一一般(3分)3一差(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(90分)策劃(9分)是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》扣3分根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分執(zhí)行(18分)是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確定重大的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)是否實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)未按制度要求進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大的風(fēng)險(xiǎn)扣6分未實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理扣6分未按制度要求定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧扣6分符合性(27分)是否全體員工均參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(2分)3一否(0分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(5分)2一部分(3分)3一否(0分)是否要求認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)是否考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(4分)2一部分(2分)3一否(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍涵蓋不全的扣2分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)考慮不全的扣3分未全面認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)扣2分危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況考慮不全扣2分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未按要求全面考慮內(nèi)部和外部的變化扣2分績(jī)效(36分)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合相關(guān)原則?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)定期風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程的認(rèn)可程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(2分)4一一般分)5一最低(0分)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》中的職責(zé)不明確扣6分制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程不清楚扣6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不合理，與實(shí)際不符扣6分風(fēng)險(xiǎn)控制措施不符合有關(guān)原則扣6分定期風(fēng)險(xiǎn)回顧未達(dá)到效果的扣6分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(180分)策劃(18分)是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一16分)生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)緊急情況險(xiǎn)評(píng)價(jià)。是否針對(duì)上述計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一是(2分)2一部分(1分)3一否(0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃建立健全，缺一項(xiàng)扣2分對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備相應(yīng)的資源落實(shí)不到位的扣1分執(zhí)行(36分)是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)職業(yè)危害及其影響，包括：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一5分)粉塵高溫及低溫振動(dòng)噪聲毒物。是否己列出職業(yè)危害因素清單?(分?jǐn)?shù)是一7分否一0分)是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量暴露監(jiān)測(cè)?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)是否己識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)下列項(xiàng)目未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析結(jié)果制定針對(duì)性措施，缺一項(xiàng)扣1分生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工程及水文地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)緊急情況險(xiǎn)評(píng)價(jià)表左格中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求的職業(yè)危害及其影響未進(jìn)行識(shí)別，缺一項(xiàng)扣1分未列出職業(yè)危害因素清單扣7分對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害未監(jiān)測(cè)扣8分未對(duì)可能發(fā)生的緊急情況及其影響進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)的扣8分符合性(54分)職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90%(7分)3-40%-60%(3分)4-40%以下(0分)對(duì)識(shí)別的可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量監(jiān)測(cè)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90%(7分)3-40%-60%(3分)4-40%以下(0分)機(jī)動(dòng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中是否考慮了下列因素：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一10分)采購(gòu)維護(hù)檢査使用環(huán)境時(shí)間性。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素，包括：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一10分)礦巖性質(zhì)結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層水文地質(zhì)條件與雨水沖刷支護(hù)與加固爆破震動(dòng)等。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素，包括：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一8分)運(yùn)輸機(jī)械裝載機(jī)械穿孔機(jī)械破碎機(jī)械。風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一6分)一致性可審核性持續(xù)性。根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分機(jī)動(dòng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程未考慮的因素，采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未考慮可能的致因因素，采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未全面考慮可能的致因因素，采取針對(duì)性措施的一項(xiàng)扣2分風(fēng)險(xiǎn)概述未保持一致性、可審核性、持續(xù)性的缺一項(xiàng)扣2分績(jī)效(72分)對(duì)工藝與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估是否全面、有效?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估是否充分?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量是否準(zhǔn)確?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否充分、有效?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)對(duì)機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是否充分、有效?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中等(4分)4一一般(1分)5一最低(0分)是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是一0分否一6分)員工對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防措施了解的程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中等(3分)4一一般(1分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失有直接關(guān)聯(lián)的扣6分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分安全教育與培訓(xùn)5.1需求識(shí)別與分析(40分)策劃(4分)是否建立了培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的制度？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未針對(duì)培訓(xùn)需要識(shí)別與分析建立《安全教育與培訓(xùn)管理制度》扣2分制度中未明確負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的責(zé)任人員扣2分執(zhí)行(8分)是否定期(每年)進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別與分析?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)對(duì)能力的要求是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一4分)用工連續(xù)性特定崗位的能力要求法律法規(guī)與其他要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。未定期(每年)進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別與分析扣4分對(duì)能力的要求考慮因素缺一項(xiàng)扣1分符合性(12分)己確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(12分)2-60%-80%(8分)3-40%-60%(4分)4-20%-40%(2分)5-20%以下(0分)核查培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例，根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(16分)培訓(xùn)需求分析的有效性？(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中等(4分)4一一般(2分)5一最低(0分)是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況?(分?jǐn)?shù)是一0分否一4分)根據(jù)抽樣調(diào)查培訓(xùn)需求分析的效果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分所發(fā)生的事故、事件與培訓(xùn)需求識(shí)別不充分有直接關(guān)聯(lián)的扣4分5.2培訓(xùn)要求(80分)策劃(8分)是否有制度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃編制和培訓(xùn)過(guò)程與結(jié)果的記錄做出規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃編制與記錄整理的責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未建立有制度對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃編制和培訓(xùn)過(guò)程與結(jié)果的記錄做出規(guī)定的扣4分未明確負(fù)貴培訓(xùn)計(jì)劃編制與記錄整理的責(zé)任人員扣4分執(zhí)行(16分)是否針對(duì)培訓(xùn)需求，制定了培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一7分)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式。主要負(fù)責(zé)人是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一3分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)檢查、審核技術(shù)法律依從性管理應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生管理。對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一4分)工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)偏離制度可能的后果操作程序、工作說(shuō)明。是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)針對(duì)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容不全缺一項(xiàng)扣1分主要負(fù)責(zé)人按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣0.5分對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣1分未對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，或未取得特種作業(yè)證書的扣2分符合性(24分)對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工接受培訓(xùn)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(12分)2-50%-80%(8分)3-20%-50%(4分)4-20%以下(0分)應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書員工的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(12分)2-50%-80%(8分)3-20%-50%(4分)4-20%以下(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分績(jī)效(32分)培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5一最低(0分)培訓(xùn)數(shù)量的充分性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分5.3培訓(xùn)評(píng)審(40分)策劃(4分)是否建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否明確了負(fù)貴培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果評(píng)估的責(zé)任人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未建立培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制的扣2分未明確負(fù)責(zé)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果評(píng)估的責(zé)任人員扣2分執(zhí)行(8分)是否使用了適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的能力?(分?jǐn)?shù)是—4分否一0分)是否采取適當(dāng)?shù)耐緩皆u(píng)估培訓(xùn)效果?(分?jǐn)?shù)是—4分否一0分)未使用適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的能力扣4分未評(píng)估培訓(xùn)效果扣4分符合性(12分)是否通過(guò)下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：(分?jǐn)?shù)是一3分最高分一12分)學(xué)員反饋績(jī)效改善測(cè)試結(jié)果的分析現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。通過(guò)表左格中途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，缺一項(xiàng)的扣3分績(jī)效(16分)培訓(xùn)效果如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中等(8分)4一一般(4分)5一最低(0分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，技表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求(50分)策劃(5分)是否制定了包括下列內(nèi)容的設(shè)計(jì)管理制度：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一5分)審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求審核設(shè)計(jì)文件(圖紙)的要求負(fù)資設(shè)計(jì)管理的人員及其職貴要求設(shè)計(jì)單位(人員)進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件(圖紙)的規(guī)定。制定的設(shè)計(jì)工作管理制度包括表左格中內(nèi)容，缺一項(xiàng)的扣1分執(zhí)行(10分)設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的單位承擔(dān)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按程序進(jìn)行了審核?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)被承擔(dān)設(shè)計(jì)的單位無(wú)資質(zhì)扣2分設(shè)計(jì)文件(圖紙)未按程序進(jìn)行審核的扣2分設(shè)計(jì)文件中未對(duì)工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的扣2分沒(méi)有由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的扣2分設(shè)計(jì)文件(圖紙)沒(méi)有按規(guī)定歸檔扣2分符合性(15分)承擔(dān)設(shè)計(jì)的單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—3分)地形地質(zhì)圖釆剝工程總平面布置圖采場(chǎng)剖面圖。設(shè)計(jì)文件中對(duì)工藝流程潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)是否全面、準(zhǔn)確?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—全部(4分)2—部分(3分)3—否(0分)安全設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—全部(4分)2—部分(2分)3—否(0分)承擔(dān)設(shè)計(jì)的單位的資質(zhì)不符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求扣3分表左格中的設(shè)計(jì)文件和圖紙未妥善保存，缺一項(xiàng)扣1分設(shè)計(jì)文件中對(duì)工藝流程潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)不全面、準(zhǔn)確，按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分安全設(shè)施未做到“三同時(shí)”，按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(20分)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是—3分最高分—12分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求法律法規(guī)與其他要求安全、健康要求保持相關(guān)記錄。是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生于存在?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—較多(0分)2—較少(5分)3—否(8分)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果未滿足表左格中的要求，每少一項(xiàng)扣3分因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分。6.2采礦工藝策劃(7分)是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—7分)開(kāi)采范圍開(kāi)采方式和開(kāi)采順序設(shè)備、設(shè)施之間的相互匹配設(shè)備、設(shè)施與工序之間的匹配各工序之間相互匹配按規(guī)定保留隔離帶臺(tái)階高度、最終邊坡角和平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定未建立健全采礦工藝管理制度，缺一項(xiàng)扣1分執(zhí)行(14分)是否按要求的回采順序進(jìn)行開(kāi)采?(分?jǐn)?shù)是—4分否—0分)是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)是否對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控?(分?jǐn)?shù)是—4分否—0分)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)未按要求的回采順序進(jìn)行開(kāi)采扣4分未按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面扣3分未對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控扣4分未在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采扣3分符合性(21分)按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(5分)3-20%-50%(3分)4-20%以下(0分)按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(4分)3-20%-50%(1分)4-20%以下(0分)對(duì)回采過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(5分)3-20%-50%(3分)4-20%以下(0分)按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分對(duì)回采過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行監(jiān)控的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(28分)采礦工藝管理制度的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)是—3.5分最高分—10.5分)運(yùn)行記錄齊全執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%規(guī)定滿足采礦工藝管理的要求。采礦工藝是否安全高效，包括：(分?jǐn)?shù)是—3.5分最高分—17.5分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。判定采礦工藝管理制度的有效性包括按表左格中的內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣3.5分采礦工藝是否安全高效包括表左格中的內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣3.5分6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(60分)策劃(6分)是否建立了運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否建立了防滅火管理制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)未建立運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度扣2分未建立供配電系統(tǒng)管理制度扣2分未建立防排水系統(tǒng)管理制度扣1分未建立防滅火管理制度扣1分執(zhí)行(12分)運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)電力設(shè)施是否采取了避雷措施?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)橫過(guò)道路的供電電纜是否采取了防護(hù)措施?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)運(yùn)輸線路未按要求設(shè)置護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等扣2分供配電系統(tǒng)未設(shè)置有漏電保護(hù)裝置扣2分電力設(shè)施未采取避雷措施扣2分橫過(guò)道路的供電電纜未采取防護(hù)措施扣2分對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害未采取監(jiān)控措施扣2分未按需要設(shè)置防排水設(shè)施扣1分未建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材扣1分符合性(18分)運(yùn)輸線路的條件符合安全規(guī)程規(guī)定的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(4分)2-50%-80%(2分)3-20%-50%(1分)4-20%以下(0分)供電電纜選擇及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-80%-100%(3分)2-50%-80%(2分)3-20%-50%(1分)4-20%以下(0分)建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一3分)礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積河流溝渠匯水情況疏水能力積水區(qū)和水利工程情況當(dāng)?shù)亟涤炅繗v年最高洪水位。下列場(chǎng)所是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—8分)主要建構(gòu)筑物主要供配電設(shè)施爆破器材庫(kù)液化石油氣站和油庫(kù)。運(yùn)輸線路的條件符合安全規(guī)程規(guī)定的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分供電電纜選擇及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分建立防排水系統(tǒng)前查明情況按表左格中的內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣0.5分場(chǎng)所配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材包括表左格中的內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分績(jī)效(24分)運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中等(2分)4—一般(1分)5—最低(0分)供配電系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是一3分最高分一9分)滿足設(shè)計(jì)供電能力設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求。防排水系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一4分)排水設(shè)施能力滿足排水要求工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施防滅火系統(tǒng)的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是—3分最高分—6分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求消防通道暢通運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分每少一項(xiàng)扣3分每少一項(xiàng)扣2分每少一項(xiàng)扣3分設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求(60分)策劃(6分)是否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對(duì)下列過(guò)程和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行管理：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—3.5分)規(guī)劃過(guò)程采購(gòu)過(guò)程安裝(建設(shè))過(guò)程調(diào)試過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程使用、維護(hù)過(guò)程報(bào)廢過(guò)程。設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—2.5分)對(duì)設(shè)備操作人員的要求維護(hù)要求檢驗(yàn)、測(cè)試及試驗(yàn)要求報(bào)廢要求技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。未建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，按表左格中的內(nèi)容進(jìn)行管理，缺一項(xiàng)扣0.5分2)設(shè)備設(shè)施管理制度未明確按表左格中的內(nèi)容的管理要求，缺一項(xiàng)扣0.5分執(zhí)行(12分)針對(duì)新設(shè)備，是否識(shí)別出其在采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)選擇的新設(shè)備是否明確了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)是否對(duì)需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)是否保存了設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)針對(duì)新設(shè)備，未識(shí)別出其在采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)的扣3分選擇的新設(shè)備未明確操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求的扣3分未對(duì)需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格扣3分未對(duì)需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格扣3分符合性(18分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求的設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)起重機(jī)械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機(jī)動(dòng)車輛登記在冊(cè)并有有效證書的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-60%以下(1分)保存技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息的設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-60%以下(1分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的設(shè)備比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求的設(shè)備比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分起重機(jī)械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機(jī)動(dòng)車輛登記在冊(cè)并有有效證書的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分保存技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息的設(shè)備比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(24分)針對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中等(3分)4—一般(1分)5—最低(0分)特種設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(4分)2—較好(3分)3—中等(2分)4—一般(1分)5—最低(0分)操作人員處理風(fēng)險(xiǎn)的能力如何?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中等(3分)4—一般(1分)5—最低(0分)電氣設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中等(3分)4—一般(1分)5—最低(0分)設(shè)備技術(shù)資料保留的完整性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中等(3分)4—一般(1分)5—最低(0分)針對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分特種設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分操作人員處理風(fēng)險(xiǎn)的能力如何按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分電氣設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分5)設(shè)備技術(shù)資料保留的完整性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)(120分)策劃(12分)是否建立了包括下列內(nèi)容的設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度?(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—4分)人員要求備件記錄。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃?(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—8分)建(構(gòu))筑物穿孔設(shè)各鏟裝設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備破碎設(shè)備電氣設(shè)備照明設(shè)施防雷設(shè)施。未建立健全設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度，缺一項(xiàng)扣1分2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定表左格中設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃，缺一項(xiàng)扣1分執(zhí)行(24分)是否建立了設(shè)備管理檔案?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)設(shè)備管理檔案是否隨著設(shè)備變化而更新?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)電氣設(shè)備、開(kāi)關(guān)等是否有永久性標(biāo)簽?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)是否對(duì)存在機(jī)械傷害的部位進(jìn)行了調(diào)査，并采取相應(yīng)的措施?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—8分)建(構(gòu))筑物穿孔設(shè)備鏟裝設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備破碎設(shè)備電氣設(shè)各照明設(shè)施防雷設(shè)施。未建立設(shè)備管理檔案扣3分設(shè)備管理檔案未隨著設(shè)各變化而更新扣2分特種設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格扣3分礦用安全標(biāo)志設(shè)備未取得安全標(biāo)志扣3分電氣設(shè)備、開(kāi)關(guān)等未設(shè)有永久性標(biāo)簽扣2分未對(duì)存在機(jī)械傷害的部位進(jìn)行了調(diào)查，并采取對(duì)應(yīng)的措施扣3分未對(duì)表左格中設(shè)各設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，缺一項(xiàng)扣1分符合性(36分)維護(hù)過(guò)程是否包括了設(shè)備安全部件?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—是(4分)2—部分(2分)3—否(0分)礦用安全標(biāo)志設(shè)備取得安全標(biāo)志的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(2分)2-60%-90%(1分)3-60%以下(0分)應(yīng)檢測(cè)檢驗(yàn)的礦用設(shè)備，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-70%-90%(3分)3-50%-70%(2分)4-50%以下(0分)高處作業(yè)是否有安全通道或緊急逃生措施?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)鏟裝設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)運(yùn)輸設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)破碎設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)電氣設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)防雷設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)維護(hù)過(guò)程未包括設(shè)備安全部件扣4分礦用安全標(biāo)志設(shè)備取得安全標(biāo)志的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分應(yīng)檢測(cè)檢驗(yàn)的礦用設(shè)備，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分高處作業(yè)沒(méi)有安全通道且緊急逃生措施扣2分穿孔設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分鏟裝設(shè)各按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分運(yùn)輸設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分破碎設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分電氣設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分10)防雷設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(48分)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中等(4分)4—一般(1分)5—最低(0分)維護(hù)系統(tǒng)的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中等(4分)4—一般(1分)5—最低(0分)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備檢查的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中等(4分)4—一般(1分)5—最低(0分)電氣保護(hù)的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中等(4分)4—一般(1分)5—最低(0分)設(shè)備安全防護(hù)裝置的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中等(4分)4—一般(1分)5—最低(0分)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分維護(hù)系統(tǒng)的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備檢查的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分電氣保護(hù)的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分5)設(shè)備安全防護(hù)裝置的有效性按表左格中的相應(yīng)項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理8.1作業(yè)環(huán)境(80分)策劃(8分)是否有安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度?(分?jǐn)?shù)是—8分否—0分)未建立安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度扣8分執(zhí)行(16分)采石場(chǎng)邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)對(duì)采石場(chǎng)邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)采場(chǎng)內(nèi)是否有人行通道?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道是否有照明?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所，是否采取防塵措施?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)邊坡浮石是否得到及時(shí)處理?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)重要設(shè)備和設(shè)施是否設(shè)有警示標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)采石場(chǎng)邊界未設(shè)有圍欄且警示標(biāo)志扣3分對(duì)采石場(chǎng)邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖未進(jìn)行處理扣3分采場(chǎng)內(nèi)未設(shè)有人行通道扣2分夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道無(wú)照明的扣2分采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所，未采取防塵措施扣2分邊坡浮石未得到及時(shí)處理扣2分7)重要設(shè)備和設(shè)施未設(shè)有警示標(biāo)志扣2分符合性(24分)采石場(chǎng)邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)對(duì)采石場(chǎng)邊界的清理是否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)采場(chǎng)人行通道是否安全可靠?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—是(4分)2—部分(2分)3—否(0分)夜間有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道的照明是否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)采場(chǎng)內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)采場(chǎng)照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)采石場(chǎng)邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分對(duì)采石場(chǎng)邊界的清理是否符合規(guī)定按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分采場(chǎng)人行通道是否安全可靠按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分夜間有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道的照明是否符合規(guī)定按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分采場(chǎng)內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否規(guī)定按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分6)采場(chǎng)照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(32分)采石場(chǎng)邊界處置的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)有—3分最高分—9分)圍欄可靠或標(biāo)志醒目邊界上2m范圍內(nèi)，無(wú)可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所防塵措施的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)有—2分最高分—8分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。安全標(biāo)志的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—8分)清晰易見(jiàn)易于識(shí)別規(guī)范完整維護(hù)及時(shí)。夜間工作時(shí)的各作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)的照明是否有效?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(7分)2—較好(5分)3—中等(3分)4—一般(1分)5—最低(0分)每少一項(xiàng)扣3分每少一項(xiàng)扣2分每少一項(xiàng)扣2分4)按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分8.2作業(yè)過(guò)程(120分)策劃(12分)是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立了下列安全管理制度：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—12分)穿孔作業(yè)安全管理制度爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度鏟裝作業(yè)安全管理制度運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度交接班管理制度邊坡安全管理制度。建立按表左格中的安全管理制度，缺一項(xiàng)扣2分執(zhí)行(24分)員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)交接班時(shí)，是否對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況進(jìn)行交代?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否佩帶個(gè)體防護(hù)用品?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)是否存在打殘眼現(xiàn)象?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔、鏟裝設(shè)備是否在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定范圍內(nèi)移動(dòng)，且有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)人工裝運(yùn)作業(yè)是否有專人監(jiān)視坡面，防止?jié)L石傷人?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)爆破作業(yè)是否按爆破設(shè)計(jì)書或爆破說(shuō)明書進(jìn)行?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位(作業(yè)組)進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，是否統(tǒng)一指揮?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)爆破后，爆破員是否按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)進(jìn)行檢查?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段是否限速行駛?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)員工在作業(yè)前未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)扣2分交接班時(shí)，未對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況進(jìn)行交代扣2分員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未佩帶個(gè)體防護(hù)用品扣2分穿孔作業(yè)未采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵描施加1分存在打殘眼現(xiàn)象的扣2分穿孔、鏟裝設(shè)備未在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定范圍內(nèi)移動(dòng)，或無(wú)人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)扣1分人工裝運(yùn)作業(yè)沒(méi)有專人監(jiān)視坡面，防止?jié)L石傷人扣2分爆破作業(yè)未按爆破設(shè)計(jì)書或爆破說(shuō)明書進(jìn)行扣2分在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位(作業(yè)組)進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，沒(méi)有統(tǒng)一指揮扣2分爆破后，爆破員未按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)進(jìn)行檢查扣2分發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，未立即停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶扣2分車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段未限速行駛扣2分對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段未采取處理措施扣2分符合性(36分)交接班制度的執(zhí)行程度?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)爆破作業(yè)人員持證上崗的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)按照爆破設(shè)計(jì)書或爆破說(shuō)明書的要求進(jìn)行爆破作業(yè)的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(1分)3-60%以下(0分)鑿巖采取濕式作業(yè)或配備了有效防塵措施的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(1分)3-60%以下(0分)挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到：懸臂和鏟斗下面及工作面附近無(wú)人停留鏟斗不從車輛駕駛室上方通過(guò)(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到不超載運(yùn)輸不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛裝車時(shí)駕駛員不離開(kāi)駕駛室車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛不采用油車的方式發(fā)動(dòng)車輛下坡行駛時(shí)不空檔滑行在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(12分)2-80%-90%(9分)3-70%-80%(6分)4-60%-70%(3分)5-60%以下(0分)邊坡管理涉及下列內(nèi)容的符合性?爆破后的檢査暴雨后的檢查寒冷地區(qū)解凍時(shí)的檢查檢查和處理人員佩帶安全帶。(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(7分)2-80%-90%(5分)3-70%-80%(3分)4-60%-70%(1分)5-60%以下(0分)按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分7)按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(48分)邊坡監(jiān)測(cè)與維護(hù)管理的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)有—5分最高分—25分)監(jiān)測(cè)點(diǎn)充分有效人員勝任監(jiān)測(cè)頻率合理監(jiān)測(cè)手段可靠維護(hù)及時(shí)。鑿巖與爆破管理的有效性如何，包括：(分?jǐn)?shù)有—5分最高分—15分)炮眼布置合理防塵措施有效爆破器材安全使用與貯存。作業(yè)場(chǎng)所粉塵控制的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(8分)2—較好(6分)3—中等(4分)5—最低(0分)邊坡監(jiān)測(cè)與維護(hù)管理的有效性按表左格中的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)每少一項(xiàng)扣5分鑿巖與爆破管理的有效性如何按表左格中的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)每少一項(xiàng)扣5分3)按表左格中的相應(yīng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分8.3勞動(dòng)防護(hù)用品(40分)策劃(4分)是否建立了包括下列內(nèi)容的勞動(dòng)防護(hù)用品的管理制度：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—4分)采購(gòu)發(fā)放貯存檢查保養(yǎng)檢測(cè)使用評(píng)估。1)建立健全《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》，制度中包括表左格中內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣1分執(zhí)行(8分)是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—3分)頭保護(hù)眼睛保護(hù)聽(tīng)力保護(hù)手保護(hù)腳保護(hù)呼吸保護(hù)。在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否提供了正確使用的培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)是否實(shí)施評(píng)估，以確定員工是否按規(guī)定佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)對(duì)表左格中防護(hù)需求進(jìn)行評(píng)估，缺一項(xiàng)扣0.5分未對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用進(jìn)行培訓(xùn)，無(wú)培訓(xùn)記錄扣2分無(wú)保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄扣1分未對(duì)員工是否按規(guī)定佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行評(píng)估的扣2分符合性(12分)員工是否清楚保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品的職責(zé)?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—是(2分)2—大部分(1分)3—否(0分)獲得了合適的勞動(dòng)防護(hù)用品的員工比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%~100%(5分)2-70%~90%(3分)3-50%~70%(1分)4-50%以下(0分)接受正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品培訓(xùn)的員工的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%~100%(5分)2-70%~90%(3分)3-50%~70%(1分)4-50%以下(0分)根據(jù)調(diào)查詢問(wèn)，員工對(duì)保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品的職責(zé)。按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)調(diào)査統(tǒng)計(jì)，員工反映勞動(dòng)防護(hù)用品適用性，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分績(jī)效(16分)勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性，包括：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—4分)種類辨識(shí)充分供應(yīng)商資質(zhì)符合要求貯存方法正確發(fā)放充分、正確。員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品的有效性?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1—最佳(4分)2—較好(3分)3—中等(2分)4—一般(1分)5—最低(0分)勞動(dòng)防護(hù)用品處于良好狀況的比例?(分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%以下(0分)是否由于沒(méi)有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生?(分?jǐn)?shù)是—0分否—4分)根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)査結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分根據(jù)抽樣調(diào)查結(jié)果，按表左格中相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分4)發(fā)生與勞動(dòng)防護(hù)用品有直接連帶關(guān)系的事故事件扣4分8.4職業(yè)衛(wèi)生管理(60分)策劃(6分)是否制定了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：(分?jǐn)?shù)是—1.5分