今麥郎公司制面事業(yè)部物流部管理手冊(cè)

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目錄前言第一章組織定位與職能第二章部門管理細(xì)則………………一、物流部日常管理規(guī)定（重新擬定）…二、物流部辦公室5S管理制度…………………第三章組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案……………一、物流部組織結(jié)構(gòu)………………1、物流部組織結(jié)構(gòu)圖………2、外埠營運(yùn)科結(jié)構(gòu)圖………二、物流部崗位職責(zé)描述…………1、物流部部長崗位職責(zé)……2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)……3、運(yùn)輸公司經(jīng)理崗位職責(zé)…………………4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)………………5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)…………………7、信息管理組長崗位職責(zé)……8、信息員崗位職責(zé)……9、訂單員崗位職責(zé)10、辦票員崗位職責(zé)……………11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)……12、貨物調(diào)度員崗位職責(zé)………三、物流部考核方案1、物流部部長考核方案………2、綜合管理部經(jīng)理考核方案3、運(yùn)輸公司經(jīng)理考核方案4、營運(yùn)部經(jīng)理考核方案5、外埠營運(yùn)科長考核方案6、總部營運(yùn)組長考核方案7、信息管理組長考核方案8、物流商考核方案第四章物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范……………一、訂單管理規(guī)定…………二、自提車管理規(guī)定…………三、促銷產(chǎn)品配發(fā)管理規(guī)定第五章物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程…………………一、訂發(fā)貨流程…………………二、訂單處理流程………………三、司機(jī)裝車流程四、增值稅票辦理流程……………五、運(yùn)費(fèi)報(bào)批流程六、運(yùn)價(jià)申請(qǐng)流程七、物流商選擇標(biāo)準(zhǔn)八、招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程第六章物流業(yè)務(wù)各類表單前言首先歡迎您加盟今麥郎食品有限公司物流部！作為物流部這支團(tuán)隊(duì)一名成員，我們大家都要向?qū)崿F(xiàn)為客戶及物流商提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目標(biāo)而努力。今麥郎物流部的每位員工都將有自己獨(dú)特的機(jī)會(huì)，在與客戶以及其他部門協(xié)作中樹立我們的部門形象，這也使您的工作成為我們物流部最重要的工作之一。今麥郎物流部也將竭盡所能幫助您在工作崗位上得到發(fā)展，并為您的事業(yè)成功助一臂之力。這是我們的員工手冊(cè)，它能指導(dǎo)您了解公司的政策、我們部門的相關(guān)規(guī)定與工作要求。熟悉了這些內(nèi)容后，您將對(duì)公司運(yùn)作及物流管理風(fēng)格有一個(gè)更清楚的認(rèn)識(shí)，包括您對(duì)我們的期望和我們對(duì)您的期望。如果您有不明白的地方，請(qǐng)?zhí)岢鲎约旱囊蓡枺覀兿Ｍ鳛榻覃溊晌锪鞑康囊粏T而感到愉快。這支團(tuán)隊(duì)需要通過每位員工全力以赴地工作才可以做的更大、更強(qiáng)，您的力量及貢獻(xiàn)是不容忽視的。除了這本手冊(cè)之外，您還要接受公司提供各類工作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等。此手冊(cè)中規(guī)定的政策可以由物流部隨時(shí)修訂，由于經(jīng)營環(huán)境在不斷改變，所以這些政策也隨之相應(yīng)變化，不過，任何政策的變動(dòng)都將及時(shí)通知您。最后，感謝您為物流部的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量，讓我們攜手努力，共同撐起物流部遠(yuǎn)航的風(fēng)帆！今麥郎物流部部長：第一章組織定位與職能一、組織定位物流部是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、原物料、宣傳促銷品等實(shí)物資源向銷售區(qū)域或生產(chǎn)基地合理配送的功能性、服務(wù)性部門。二、物流部職能1、保持物流系統(tǒng)運(yùn)作的高效率，與營銷、計(jì)劃、生產(chǎn)等各部門緊密協(xié)同，對(duì)各生產(chǎn)基地、經(jīng)銷商、直營公司等區(qū)域提供貨物配送服務(wù)。2、科學(xué)合理地進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)配、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營成本。3、做好訂單管理工作，提高訂單發(fā)運(yùn)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4、整合所控車輛資源，實(shí)際物流對(duì)外創(chuàng)收。部門管理細(xì)則今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱物流部日常管理規(guī)定文件編號(hào)擬定簽批發(fā)文范圍本部各營運(yùn)組、外埠各營運(yùn)科為凈化工作環(huán)境，提高工作效率，特制訂物流部日常管理規(guī)定如下：一．考勤制度：1、上班時(shí)間：上午8：00—12：00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:30－17:30。2、上班做到提前5分鐘到崗，為工作做準(zhǔn)備;下班推遲5分鐘離開，為工作做總結(jié)。2、組員請(qǐng)假需由經(jīng)理同意，組長請(qǐng)假需由部長同意。私自休息者或先休息后請(qǐng)假者扣除一倍日工資。3、上班無故遲到、早退超過半小時(shí)者，按曠工對(duì)待，曠工一天扣除三倍日工資。連續(xù)曠工三天、全年累計(jì)曠工七天以上者予以辭退。4、上班期間，臨時(shí)離崗者，需填寫《離崗登記》，不知去向者，扣發(fā)半日工資，封頂50元；5、上下班忘記打卡時(shí)，應(yīng)填寫《非正常出勤條》經(jīng)科、組長簽字證實(shí)后補(bǔ)辦出勤，若未申請(qǐng)者，以曠工論。6、打卡后外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)半日工資。7、一般每周休息一天，由營運(yùn)科、組長自行安排，并報(bào)綜合管理部經(jīng)理同意。二．工作態(tài)度：1、對(duì)待客戶、物流商或司機(jī)朋友要熱情周到，說話文明。2、接電話要禮貌用語，先說“您好”，而后耐心聽取客戶要求，仔細(xì)介紹服務(wù)內(nèi)容。接電話不耐心，處理電話要求不妥，隨意擱電話者負(fù)激勵(lì)20元。3、處理客戶或司機(jī)的各類工作問題要及時(shí)，不得無故推脫。三．工作紀(jì)律：1、上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得用辦公電腦玩游戲、聊天、看影視、聽音樂，違反規(guī)定者，第一次負(fù)激勵(lì)100元，第二次做待崗處理。2、鑒于公司網(wǎng)絡(luò)通訊的不穩(wěn)定性，已開通因特網(wǎng)的電腦，使用者不得利用網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)激勵(lì)100元。3、上班時(shí)間睡覺、私自離崗者，負(fù)激勵(lì)100元，累計(jì)超過三次，予以辭退。4、開會(huì)遲到一次負(fù)激勵(lì)5元，開會(huì)期間手機(jī)響一次負(fù)激勵(lì)10元。5、工作日中午不允許喝酒，違者負(fù)激勵(lì)100元/次。6、辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生未打掃者或衛(wèi)生臟、亂、差，每次對(duì)部門主管負(fù)激勵(lì)10元。接收部門簽收今麥郎食品有限公司文件編號(hào)版本A/0頁次2/1文件名稱物流部辦公室5S管理制度文件類型三級(jí)文件為了給員工創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔、舒適、合理的工作場(chǎng)所和空間環(huán)境，使公司辦公管理及文化建設(shè)提升到一個(gè)新層次，特制定制度如下。一、本制度試用范圍：本制度適用于物流部本部及各外埠營運(yùn)科全體員工。二、整理1.每月對(duì)文件（包括電子文檔）作盤點(diǎn)，把文件分為必要（有效）和不要（過期無效）的，不要的全部銷毀。必要的文件存檔。2.每月對(duì)表單記錄（包括電子文檔）作盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后的有效表單記錄統(tǒng)一裝箱歸檔，總部填寫標(biāo)簽后放置營業(yè)大廳西北角存放，外埠分廠自行安排。3.對(duì)所轄區(qū)域的物品、設(shè)備、空間做盤點(diǎn)，并區(qū)分其“要”和“不要”，分類如下：（1）設(shè)備：電腦、打印機(jī)、文具、書籍等；（2）空間：柜架、桌椅、鐵皮箱等。（3）物品：個(gè)人用品、裝飾品4.依據(jù)下列常用程度和使用頻率標(biāo)準(zhǔn)決定物品的“要”與“不要”。常用程度使用頻率處理方法低過去一年都沒有使用過的物品，而且不能再用丟棄中在過去的6個(gè)月中只使用過一次的物品集中存放一個(gè)月使用一次的物品高一周使用一次的物品保存在辦公桌或隨身攜帶每天都使用的物品每小時(shí)都要使用的物品5.“不要”物品經(jīng)部門主管判定后，集中退回集團(tuán)倉庫或報(bào)廢。三、整頓1．辦公室整頓：（1）辦公桌：桌面除文件、電腦、口杯、電話、文具外，不允許放其他物品；文具必須豎放。辦公用品一般的常用品：筆、訂書機(jī)、涂改液、即時(shí)帖、便條紙、橡皮、計(jì)算器，可以集中放在辦公桌的一定區(qū)域內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置；人離開半小時(shí)以上應(yīng)將桌面收拾干凈；（2）抽屜：抽屜里盡量不放辦公用品。最下層抽屜可以放A4的文件、資料；把這個(gè)空間充分利用起來，可以放下面這些東西：個(gè)人的東西，個(gè)人的參考資料（文件夾、手冊(cè)、商品目錄等），文件卷宗（各種信息、草擬的文件材料等），空白稿紙、不常使用的文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人離開時(shí)椅子調(diào)正，離開半個(gè)小時(shí)以上，椅子應(yīng)放回桌洞內(nèi)。定期對(duì)坐套進(jìn)行清洗，保持干凈；（4）電腦：電腦置辦公桌左前角，主機(jī)放置桌面下；（5）垃圾簍：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆積雜物。（7）衣服請(qǐng)置掛于衣架或抽屜內(nèi)，嚴(yán)禁隨意放在辦公桌椅上。修訂日期制定日期年月日核準(zhǔn)會(huì)審初審制定①②③實(shí)施日期年月日2．文件、資料管理整頓：（1）將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置，此外還有機(jī)密類文件。根據(jù)應(yīng)用情況應(yīng)將分為每日必用、常用和常不用三種，常不用的文件要盡快處置；（2）硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子文件需要永久、長期保存的，應(yīng)形成紙質(zhì)和辦公軟件等雙套介質(zhì)材料歸檔保存。對(duì)重要文件及數(shù)據(jù)必到制面事業(yè)部共享的計(jì)算機(jī)上備份；3．電子郵件整頓：辦公自動(dòng)化里面重要郵件應(yīng)該及時(shí)備份；電腦硬盤中應(yīng)專門建立一個(gè)文件夾，不能處理的郵件存放在里面；四、清掃清掃的對(duì)象主要是個(gè)人辦公區(qū)域：桌面，桌洞；辦公設(shè)備：電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等等，清掃標(biāo)準(zhǔn)如下：對(duì)象清掃標(biāo)準(zhǔn)要求周期清掃時(shí)間個(gè)人區(qū)域桌面干凈整潔、桌洞內(nèi)無垃圾、無雜物遺落每天5分鐘清掃每天上班前后5分鐘辦公設(shè)備主機(jī)和重點(diǎn)部位的正面、背面、送風(fēng)口無污垢每周一次每周六下班前15分鐘文檔桌面、電腦中不能有失效文件，不可輕易看到機(jī)密文件；無超過保管期限的表單；無破舊的卡片、冊(cè)子、檔案、報(bào)刊等；無無用的手稿與工作無關(guān)的文件。每月一次月末五、清潔1．每天上班前對(duì)自己的衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行清掃。2．上班時(shí)間隨時(shí)保持。3．自我檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)隨時(shí)整改。4．下班前整理好當(dāng)天的資料、文件、票據(jù)，分類歸檔。5．下班后整理辦公桌上的物品，放置整齊；整理好個(gè)人物品，定置存放。六、素養(yǎng)1．上班時(shí)間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。2．言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方，不大聲喧嘩。3．工作時(shí)精神飽滿，樂于助人。工作安排科學(xué)有序，時(shí)間觀念強(qiáng)。4．不串崗、不聚眾聊天。5．素養(yǎng)巡查：物流綜合管理部每天對(duì)本部營運(yùn)進(jìn)行巡查，外埠由各科長自行檢查。七、懲罰條例1、采取記分制，每人每月基準(zhǔn)分100分，凡違反上述整理、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣5分。2、物流綜合管理部每天進(jìn)行檢查，對(duì)違規(guī)者在騰訊上予以公布。月末進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)被扣5分者給予警告處分，被扣10分者扣發(fā)當(dāng)月工資20元，15分者40元，以此類推。組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案物流部組織結(jié)構(gòu)物流部組織結(jié)構(gòu)圖外埠營運(yùn)科結(jié)構(gòu)圖物流部崗位職責(zé)描述物流部部長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、物流部管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批和實(shí)施工作2、物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，協(xié)調(diào)各部門對(duì)物流運(yùn)輸工作進(jìn)行管理2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單合格率，通過考核及教育訓(xùn)練提高營運(yùn)職工整體素質(zhì)，負(fù)責(zé)對(duì)營運(yùn)人員按管理目標(biāo)進(jìn)行考核，保證信息及計(jì)算機(jī)銷售系統(tǒng)的正常運(yùn)行，定期對(duì)營運(yùn)工作流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。二、崗位職責(zé)1、對(duì)物流部全員進(jìn)行考核、培訓(xùn)及薪資造發(fā)；2、對(duì)承運(yùn)商的服務(wù)進(jìn)行追蹤與考核；3、對(duì)訂單進(jìn)行檢查、審計(jì)并考核；4、信息管理（掌控計(jì)劃、倉儲(chǔ)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、車源等信息）；5、監(jiān)督考核運(yùn)費(fèi)占比3%的管控及利潤創(chuàng)收的實(shí)現(xiàn)；6、負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行管理，并至年底收取保險(xiǎn)返利4萬元。3、運(yùn)輸公司經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述提高訂單發(fā)運(yùn)達(dá)成，減少車輛滯留時(shí)間，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行考核，保證車源的及時(shí)、充足，對(duì)無車滯留訂單進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)運(yùn)輸行情及時(shí)對(duì)運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。二、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物流公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)程、費(fèi)用管理、費(fèi)用報(bào)批等實(shí)施管控；2、在保證運(yùn)費(fèi)占比3%的前提下，對(duì)承運(yùn)商收取一定比例的管理費(fèi)用，對(duì)外承攬運(yùn)輸業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)收到年底收取46萬元費(fèi)用。4、營運(yùn)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)集團(tuán)所有的訂單及貨物調(diào)度工作，控制、分析調(diào)撥、違流運(yùn)費(fèi)，追蹤總部及外埠各科組成品調(diào)撥及訂單發(fā)運(yùn)進(jìn)程，減少缺品項(xiàng)發(fā)貨，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成及訂單批配程度，保證貨源的準(zhǔn)確及充足。二、崗位職責(zé)1、對(duì)營運(yùn)部發(fā)運(yùn)工作的管理，營銷、計(jì)劃、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)；2、保證市場(chǎng)訂單需求的情況下運(yùn)費(fèi)占比控制在3%以內(nèi)；3、對(duì)外埠分廠的發(fā)運(yùn)工作進(jìn)行管理；4、對(duì)公司所有的促銷政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、執(zhí)行。5、外埠營運(yùn)科長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、降低運(yùn)輸成本，根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用與銷售額的比值，控制運(yùn)輸成本，使運(yùn)輸占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值不超標(biāo)準(zhǔn)。2、對(duì)發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，保證發(fā)貨的正常及訂單發(fā)運(yùn)的準(zhǔn)確率。資金流進(jìn)行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。5、訂單管理，保證訂單的及時(shí)發(fā)運(yùn)。6、總部營運(yùn)組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，降低運(yùn)輸成本，縮短訂單完成時(shí)間，提高合格訂單發(fā)運(yùn)率，保證集團(tuán)發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。二、崗位職責(zé)1、降低運(yùn)輸成本，根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用與銷售額的比值，控制運(yùn)輸成本，使運(yùn)輸占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值不超標(biāo)準(zhǔn)。2、對(duì)發(fā)貨過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運(yùn)行。資金流進(jìn)行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。4、訂單管理，保證訂單的及時(shí)發(fā)運(yùn)。7、信息管理組長崗位職責(zé)一、崗位描述提高客戶服務(wù)滿意度，減少客戶投訴，匯總各類銷售數(shù)據(jù)及產(chǎn)品信息，對(duì)各類促銷活動(dòng)的配發(fā)及達(dá)成做監(jiān)控、追蹤。二、崗位職責(zé)1、監(jiān)督各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況2、對(duì)訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表過程進(jìn)行監(jiān)督，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行管理，確保及時(shí)完成配發(fā)任務(wù)。4、掌握各分廠每日的缺貨信息。5、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)、講解。8、信息員崗位職責(zé)一、崗位描述各類數(shù)據(jù)的匯總、產(chǎn)品配發(fā)達(dá)成率的追蹤、各類支持性數(shù)據(jù)的收集。二、崗位職責(zé)1、與訂單有關(guān)的各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)2、各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況3、對(duì)訂單統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。各類促銷產(chǎn)品進(jìn)行追蹤、分析。5、收集各分廠每日的缺貨信息。6、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達(dá)。9、訂單員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單接收、統(tǒng)計(jì)，以及各類促銷的配發(fā)、追蹤二、崗位職責(zé)1、接聽客戶電話，與客戶溝通訂貨的基礎(chǔ)信息，解答疑惑問題2、審核訂單要點(diǎn)，確定訂貨各項(xiàng)規(guī)則、指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化。3、與客戶進(jìn)行溝通補(bǔ)發(fā)品項(xiàng)的最后確認(rèn)。4、階段性促銷活動(dòng)與客戶的意愿溝通確定。5、按規(guī)定流程向營運(yùn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)單，并跟蹤訂單的轉(zhuǎn)、發(fā)情況。6、檢核發(fā)貨后的訂單合同修訂情況，并依據(jù)合同修訂作出缺品項(xiàng)記錄，并作臺(tái)帳登記。10、辦票員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)客戶訂單結(jié)算完成后的《運(yùn)輸協(xié)議》的填寫工作，客戶貨款的上帳、增值稅票的辦理等業(yè)務(wù)。外埠公司辦票員兼負(fù)貨物調(diào)度員的職責(zé)。二、崗位職責(zé)1、在裝訂單的簽收，并按日期及轉(zhuǎn)單時(shí)間進(jìn)行排序存放2、出庫單據(jù)、《訂貨記錄表》及區(qū)域印章的回收3、審核裝車品項(xiàng)及數(shù)量，轉(zhuǎn)由財(cái)務(wù)結(jié)算4、在協(xié)議上注明隨車所帶物品，并與司機(jī)簽訂《貨物運(yùn)輸協(xié)議》5、貨物保險(xiǎn)的辦理及審核，查詢客戶貨款余額，并發(fā)放出門證6、已發(fā)訂單的修訂及轉(zhuǎn)接7、《貨物運(yùn)輸協(xié)議》的整理及保存8、增值稅票的辦理9、外埠辦票員兼負(fù)貨物調(diào)度員的職責(zé)11、訂單調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各生產(chǎn)基地發(fā)貨區(qū)域的劃分，統(tǒng)計(jì)違流運(yùn)輸費(fèi)用，以及非應(yīng)發(fā)地訂單的轉(zhuǎn)接工作二、崗位職責(zé)1、各生產(chǎn)基地生產(chǎn)品項(xiàng)、運(yùn)輸價(jià)格等信息的收集2、非應(yīng)發(fā)地轉(zhuǎn)單的確認(rèn)及違流運(yùn)輸?shù)墓芸?、每月對(duì)各生產(chǎn)基地的違流運(yùn)輸費(fèi)用及調(diào)撥費(fèi)用進(jìn)行匯總分析12、貨物調(diào)度員崗位職責(zé)一、崗位描述負(fù)責(zé)各成品庫早庫存的錄入工作，并合理的分配各庫的產(chǎn)品，掌握生產(chǎn)及生產(chǎn)變更情況，對(duì)補(bǔ)貨及《發(fā)貨通知單》的修改進(jìn)行管理。二、崗位職責(zé)1、各成品庫早庫存的錄入2、掌握各廠的產(chǎn)能3、生產(chǎn)計(jì)劃變更的開單處理4、貨物緊缺時(shí)，掌握發(fā)貨的坐標(biāo)原則5、認(rèn)真審核發(fā)貨通知單的各類信息6、補(bǔ)貨及修改《發(fā)貨通知單》物流部考核方案物流部部長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×30二、訂單完成時(shí)間訂單完成時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完成時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3三、運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)＝運(yùn)費(fèi)/產(chǎn)值為3.0%，0.1%的差異對(duì)應(yīng)4分的增減，得分＝20＋（3％－實(shí)際）×4000四、發(fā)貨小品項(xiàng)產(chǎn)品、新品不按規(guī)定發(fā)貨，條碼完成率95％以下每低1％扣1分。得分＝10＋（實(shí)際完成率－95％）×100，封頂5分五、綜合評(píng)定通過關(guān)鍵事件及每月述職由總經(jīng)理副總經(jīng)理進(jìn)行綜合評(píng)定綜合管理部經(jīng)理考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、培訓(xùn)管理平均人均受訓(xùn)率不得低于90％，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。三、促銷完成率促銷完成率考核得分＝當(dāng)月促銷完成率×考核分值。運(yùn)輸公司經(jīng)理考核方案一、運(yùn)費(fèi)占比根據(jù)整體運(yùn)輸費(fèi)用占銷售額比值標(biāo)準(zhǔn)為3％，占比不超過3％得滿分，每超出0.1％扣2分，低于3%不獎(jiǎng)分。二、運(yùn)費(fèi)準(zhǔn)確率按照審付中心每月運(yùn)費(fèi)審核過程中糾錯(cuò)金額進(jìn)行考核，每1000元扣1分，扣完為止。三、物流商管理按物流商考核細(xì)則對(duì)物流進(jìn)行考核，計(jì)算出所有物流商平均得分，本項(xiàng)的考核得分＝物流商平均得分÷100×30分營運(yùn)部經(jīng)理考核方案一、訂單完成時(shí)間每月對(duì)各科訂單完成時(shí)間進(jìn)行考核，訂單完成時(shí)間24－48小時(shí)得3分，48－72小時(shí)得2分，72－96小時(shí)得1分，＞96小時(shí)得－1分。訂單完成時(shí)間考核得分＝每張訂單得分之和/訂單張數(shù)/3×30二、促銷完成率促銷完成率考核得分＝當(dāng)月促銷完成率×考核分值。三、運(yùn)費(fèi)考核以前半年平均運(yùn)費(fèi)占比為標(biāo)準(zhǔn)，與標(biāo)準(zhǔn)持平得滿分，比標(biāo)準(zhǔn)每增減0.5%，增減1.5分，扣完為止。外埠營運(yùn)科長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、訂單完成時(shí)間訂單完成時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完成時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎(jiǎng)罰）四、綜合評(píng)定通過關(guān)鍵事件及每月述職進(jìn)行綜合評(píng)定?？偛繝I運(yùn)組長考核方案一、訂單合格率得分＝當(dāng)月合格訂單/當(dāng)月已發(fā)訂單×36。本項(xiàng)最高36分，最低15分。二、訂單完成時(shí)間訂單完成時(shí)間≤24小時(shí)得3分，24-48小時(shí)得2分，48-72小時(shí)得1分，72-96小時(shí)不得分，>96小時(shí)得-1分。訂單完成時(shí)間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)值比（單獨(dú)獎(jiǎng)罰）四、綜合評(píng)定通過關(guān)鍵事件及每月述職進(jìn)行綜合評(píng)定。信息管理組長考核方案1、報(bào)表及時(shí)性：根據(jù)報(bào)表操作時(shí)間流程表進(jìn)行考核（有附表）。2、報(bào)表的準(zhǔn)確性：按照考核細(xì)則對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)，如出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)扣分，扣完為止。3、信息傳遞回饋率：以市場(chǎng)部所下發(fā)政策為準(zhǔn)，對(duì)各組的信息傳遞回饋進(jìn)行追蹤，回饋率達(dá)到100％為達(dá)標(biāo)，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.25分，扣完為止。4、促銷進(jìn)度達(dá)成率：以組為單位，對(duì)促銷進(jìn)度進(jìn)行一天一追蹤，三天一追蹤。每一支促銷產(chǎn)品結(jié)束按最終完成率達(dá)80％為達(dá)標(biāo)，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.15分，扣完為止。物流商考核方案一、車輛到位率車輛到位準(zhǔn)時(shí)率＝按派車單要求時(shí)間到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對(duì)未按派車單要求時(shí)間24小時(shí)內(nèi)到位的對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)1000元/車，48小時(shí)未到對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)1500元/車，超過48小時(shí)以上的每推遲24小時(shí)對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)增加500元/車。（2）對(duì)超過三天以上車輛仍未到位的由營運(yùn)科、組自行聯(lián)系車輛進(jìn)行發(fā)運(yùn)，高出運(yùn)費(fèi)部分由物流商支付。二、車型準(zhǔn)確率車型準(zhǔn)確率＝按派車單要求車型到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對(duì)于實(shí)際到位車型同派車單要求車型差異在2米以上的，差異每增加1米對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)100元/車·次。（2）物流商必須使用符合食品運(yùn)輸?shù)能囕v，對(duì)使用違禁車輛、報(bào)廢車輛、異形車輛的每次對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)500元。（3）使用配載其它貨物的車輛時(shí)必須向營運(yùn)科、組長進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)營運(yùn)科、組長同意后方可使用，若未經(jīng)同意使用配載其它貨物車輛裝車時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)200元/車·次。三、回單準(zhǔn)時(shí)率回單準(zhǔn)時(shí)率＝規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回的貨運(yùn)協(xié)議數(shù)量/當(dāng)月總承運(yùn)協(xié)議數(shù)量運(yùn)輸車輛到達(dá)客戶處卸貨完畢后，要求客戶《貨物運(yùn)輸協(xié)議》簽章并帶回公司存檔，次月15號(hào)前必須將回單全部收回。未能及時(shí)收回按200元/單對(duì)物流商進(jìn)行處罰，日后如出現(xiàn)客戶與公司因收貨問題產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛，以此作為追索物流商責(zé)任的依據(jù)。四、到貨準(zhǔn)時(shí)率到貨準(zhǔn)時(shí)率＝按運(yùn)輸協(xié)議要求時(shí)間到位車輛次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)按照客戶回單簽收時(shí)間同運(yùn)輸協(xié)議要求到貨時(shí)間做對(duì)比，對(duì)按未要求到貨的為異常到貨。對(duì)到貨準(zhǔn)時(shí)率低于95％的，每低1％對(duì)物流商負(fù)責(zé)激勵(lì)200無。五、運(yùn)輸正確率運(yùn)輸正確率＝無差錯(cuò)運(yùn)輸次數(shù)/物流商當(dāng)月總發(fā)車次數(shù)要求物流商在裝車時(shí)對(duì)裝車品種及數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，營運(yùn)科、組將對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)進(jìn)行記錄，運(yùn)輸正確率每低于1％對(duì)物流商負(fù)激勵(lì)200元。物流業(yè)務(wù)管理規(guī)范今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱訂單管理規(guī)定文件編號(hào)擬定審核核準(zhǔn)發(fā)文范圍會(huì)簽簽批一、目的規(guī)范訂單管理，提高訂單的發(fā)運(yùn)準(zhǔn)確率。二、有效訂單的標(biāo)準(zhǔn)1、訂單須清晰填寫訂貨產(chǎn)品詳細(xì)名稱、訂貨數(shù)量、訂貨時(shí)間及金額。2、訂貨數(shù)量不能低于最小訂貨量（客戶自提車除外），最小訂貨量為30入（含30入）以下不能低于2800箱，30入以上不能低于2000箱（今道部及開發(fā)市場(chǎng)允許兩戶拼車，運(yùn)費(fèi)按客戶里程分別計(jì)算）。3、客戶訂貨的單條碼訂貨量不能低于20箱（開發(fā)市場(chǎng)不能低于10箱，不包含五連包、VIP）。4、客戶訂貨條碼須在公司的條碼規(guī)劃范圍內(nèi)。三、有效訂單的管理1、營運(yùn)科（組）須先將強(qiáng)配新產(chǎn)品及促銷品修訂到客戶訂單當(dāng)中，并在當(dāng)日將訂單錄入到銷售系統(tǒng)中，未及時(shí)錄入的每次給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵(lì)50元/單?天。2、營運(yùn)科、組須按客戶原始訂單的所有品項(xiàng)及數(shù)量如實(shí)錄入訂單，否則每次差錯(cuò)給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵(lì)50元/單?天。3、營運(yùn)科在接到客戶訂單并確認(rèn)貨款到賬后24小時(shí)內(nèi)填寫派車單，組織車輛發(fā)貨，對(duì)未按要求填寫派車單的每次給予營運(yùn)科長、組長負(fù)激勵(lì)50元/單?天。4、對(duì)超過48小時(shí)仍無車的訂單負(fù)激勵(lì)工廠營運(yùn)科（組）長5元/單?天。四、無效訂單的管理1、對(duì)無效訂單，營運(yùn)科、組長須在24小時(shí)內(nèi)同營業(yè)所長或直營經(jīng)理進(jìn)行溝通，將無效訂單變?yōu)橛行в唵?，同時(shí)每例無效訂單對(duì)營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)激勵(lì)50元/單?天；同時(shí)因未做溝通擅自改訂單造成客戶拒接，損失由相關(guān)營運(yùn)科長或營運(yùn)組長承擔(dān)。2、對(duì)客戶報(bào)單后超過48小時(shí)仍無款的，按超出天數(shù)給予營業(yè)所長或直營經(jīng)理負(fù)激勵(lì)50元/單?天。五、物流合格訂單的管理1、合格訂單的標(biāo)準(zhǔn)：單條碼發(fā)貨數(shù)量都滿足客戶訂貨90%以上的為合格訂單。2、對(duì)因客戶條碼規(guī)劃外、公司取消生產(chǎn)條碼、促銷強(qiáng)配改單的直接在原始訂單上做標(biāo)注，經(jīng)組織發(fā)運(yùn)后視為合格訂單。3、虛假合格訂單的管理：營運(yùn)科（組）須保證合格訂單的真實(shí)性，對(duì)出現(xiàn)虛假合格訂單的，給予營運(yùn)科（組）長負(fù)激勵(lì)100元/單。六、訂單缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)的管理1、補(bǔ)發(fā)原則：執(zhí)行七天內(nèi)補(bǔ)發(fā)的原則，客戶在七天內(nèi)發(fā)貨的進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。2、缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)的程序（1）訂單修訂：訂單發(fā)運(yùn)完畢后，再按照合格訂單的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)《今麥郎訂貨記錄表》進(jìn)行修訂，對(duì)合格訂單直接歸檔，不合格放至客戶文本臺(tái)帳等待補(bǔ)發(fā)。（2）缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)：接到訂單后，查看文本臺(tái)賬中是否有七天內(nèi)的不合格訂單，如有七天內(nèi)的不合格訂單則同客戶溝通確認(rèn)是否補(bǔ)發(fā)，同意補(bǔ)發(fā)后則將缺品項(xiàng)添加在訂單上，并做好溝通記錄。如文本臺(tái)帳內(nèi)有超過七天的不合格訂單則同客戶溝通后直接歸檔。凡沒有記錄的給予營運(yùn)科長、組長負(fù)激勵(lì)50元/單。（3）每月1號(hào)將上月23號(hào)以后的不合格訂單復(fù)印，原件留工廠進(jìn)行缺品項(xiàng)補(bǔ)發(fā)，復(fù)印件同上月23日以前的訂單一起寄回總部，由管理中心訂單審計(jì)小組對(duì)訂單進(jìn)行分析、審計(jì)。未按規(guī)定執(zhí)行的，則對(duì)相關(guān)工廠營運(yùn)科負(fù)激勵(lì)50元/次。七、不合格訂單的考核按照《條碼激勵(lì)考核辦法》相關(guān)條款執(zhí)行。八、《今麥郎訂貨記錄表》（附表）須采用公司統(tǒng)一格式，嚴(yán)禁改動(dòng)。九、本規(guī)定由企業(yè)管理中心訂單審計(jì)小組及稽查部監(jiān)督執(zhí)行并不定期抽查，凡發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的加倍考核。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。物流部2007今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱關(guān)于客戶自提車管理規(guī)定文件編號(hào)擬定審核簽批發(fā)文范圍會(huì)簽自我公司產(chǎn)品運(yùn)輸實(shí)施承包管理后，客戶自提車一直處于無管理狀態(tài)。在一些優(yōu)勢(shì)線路上客戶找社會(huì)閑散車輛低價(jià)自提，賠錢的線路上要求物流商找車，打亂了正常的物流商管理秩序，為提高物流服務(wù)水平，物流部針對(duì)自提車管理做規(guī)定如下：一、自提車定義承運(yùn)車輛的車主、行車證標(biāo)注信息必須與公司備案的客戶名稱一致，承運(yùn)車輛的所有權(quán)歸客戶所有，此類車輛為客戶自提車輛。二、自提車申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)1、客戶自行購買或自公司提取的車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權(quán)歸客戶所有2、前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務(wù)的社會(huì)車輛。該類車輛須在現(xiàn)行運(yùn)價(jià)基礎(chǔ)下調(diào)5%后，方可視為客戶自提車，否則取消自提車資格。3、即日起不再辦理非客戶自有車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)。三、自提車申請(qǐng)程序客戶向營業(yè)所提報(bào)→所長以簽呈形式向營業(yè)部申請(qǐng)→營業(yè)部申核客戶自提資質(zhì)→報(bào)營銷公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→物流部備案留存并辦理相應(yīng)手續(xù)→正常發(fā)貨備注：以上各環(huán)節(jié)中，除申請(qǐng)自提的簽呈外，必須附帶承運(yùn)車輛的行車證及司機(jī)駕駛證復(fù)印件，否則不予以辦理。四、自提車管理要求1、自提車必須提前24小時(shí)報(bào)訂單，且必須在訂單上注明車到時(shí)間及匯款情況。2、客戶自提貨物的貨款，必須以存款的形式打到其在公司的銀行卡上。3、在公司備案的自提客戶必須與公司物流商一樣，接受同等管理，以營業(yè)部為單位簽定承運(yùn)合同，自提有效期至物流承包商合同期滿時(shí)截止，之后營業(yè)所、部可做延續(xù)申請(qǐng)。4、自提車輛載貨出廠后，運(yùn)輸過程中的一切損失由客戶自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。5、客戶自提車必須做到堅(jiān)持自提。在日常配送過程中，如出現(xiàn)客戶個(gè)人車輛原因，而要求公司安排車輛時(shí)，公司按市場(chǎng)運(yùn)輸價(jià)格安排車輛，產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)差額部分由客戶承擔(dān)，客戶拒絕承擔(dān)時(shí)，將從其貨款或經(jīng)銷商押金中扣除支付。6、客戶自提車輛，必須上午十時(shí)前趕到公司裝貨，如若下午或晚上到廠后未能裝上貨物，后果由客戶自己承擔(dān)，特殊情況由營運(yùn)科與客戶協(xié)商處理。7、自提車到廠后必須遵守廠紀(jì)廠規(guī)，服從公司安排，違者一律按公司相關(guān)規(guī)定處理。物流部2007接收部門簽收：今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱促銷品及廣宣品的配發(fā)管理規(guī)定文件編號(hào)擬定審核簽批發(fā)文范圍會(huì)簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時(shí)間配發(fā)到位，使促銷活動(dòng)能夠及時(shí)執(zhí)行，強(qiáng)化促銷管理。現(xiàn)對(duì)促銷品及廣促品配發(fā)過程出現(xiàn)的問題規(guī)定如下：一、調(diào)撥不及時(shí)1、對(duì)因總部有庫存調(diào)撥不及時(shí)造成廣促品及促銷品不能按時(shí)配發(fā)的每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款50元。2、處罰后第二次仍未及時(shí)調(diào)撥的對(duì)責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。二、配發(fā)不及時(shí)廣促品及促銷產(chǎn)品有庫存時(shí)必須在客戶首次發(fā)貨時(shí)進(jìn)行配發(fā)，未按配發(fā)的每戶每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元。三、錯(cuò)誤配發(fā)1、超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴(yán)格按市場(chǎng)部下達(dá)的配發(fā)量進(jìn)行配發(fā)，對(duì)超額配發(fā)的對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對(duì)當(dāng)事人罰款20元/次。2、無計(jì)劃量配發(fā)：對(duì)無計(jì)劃量配發(fā)的每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對(duì)當(dāng)事人罰款20元/次。3、未足額配發(fā)：（1）廣促品必須一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。（2）促銷產(chǎn)品配發(fā)量小于客戶訂貨量的1/4時(shí)必須一次配發(fā)完畢，對(duì)大于1/4時(shí)可分次配發(fā)，未按要求配發(fā)的每戶每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。四、錯(cuò)誤配發(fā)的處理方法1、廣促品：（1）對(duì)價(jià)值較高或緊缺的廣促品要求營運(yùn)科（組）必須追回，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，對(duì)無法追回的責(zé)任人自行購買。（2）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系購買，經(jīng)銷商同意購買后按廣促品銷售進(jìn)行沖帳。（3）對(duì)經(jīng)銷商不同意購買的，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場(chǎng)部審批后方可結(jié)束。（4）對(duì)未市場(chǎng)部未審批的在同營業(yè)所或分公司協(xié)調(diào)將超額配發(fā)的廣促品調(diào)整配發(fā)區(qū)域。2、促銷產(chǎn)品：（1）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。（2）對(duì)經(jīng)銷商不同意購買的，同上（廣促品的處理方法）。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)原因或廣促品的采購原因造成不能調(diào)撥或配發(fā)的不做處罰。六、由物流綜合管理部每周對(duì)各營運(yùn)科（組）廣促品及促銷產(chǎn)品的配發(fā)情況進(jìn)行檢查，并按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。物流部2007接收部門簽收：物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程今麥郎食品有限公司文件編號(hào)0605-03-01版本A/0頁次5/1文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件1.目的規(guī)范訂單處理程序，保證訂單能及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)出。2.范圍適用與各營運(yùn)部各營運(yùn)科、組。3.接收訂單3.1接收客戶傳真訂單3.1.1電話鈴聲響起3聲內(nèi)必須拿起話筒接聽，報(bào)“您好，華龍日清××部門”，客戶要求訂貨直接按“啟動(dòng)”鍵，接收客戶傳真訂單。3.1.2講話要用普通話，同時(shí)要語氣和藹、誠懇，吐字要清晰。3.1.3客戶訂貨使用的訂單格式必須是集團(tuán)規(guī)定《華龍日清標(biāo)準(zhǔn)格式訂單》。3.1.4接收客戶訂單后要對(duì)訂單內(nèi)容的填寫情況及傳真效果進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)填寫不清或傳真模糊的應(yīng)通知客戶重新填寫并傳真。3.2接收客戶原始訂單3.2.1客戶直接或委托司機(jī)將原始訂單交相應(yīng)最佳提貨地營運(yùn)科。受委托的司機(jī)必須要有客戶的原始委托代轉(zhuǎn)訂單證明，否則營運(yùn)科將按無效訂單處理。3.2.2同1.1.33.2.3對(duì)訂單內(nèi)容的填寫情況進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)填寫不清應(yīng)通知客戶重新填寫并傳報(bào)。4.貨款處理4.1貨款上財(cái)務(wù)賬4.1.1同經(jīng)銷商確認(rèn)打款方式及金額進(jìn)行取款4.1.1.1確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過卡匯方式打至訂單所在地后，認(rèn)真填寫《經(jīng)銷商回款記錄表》，并轉(zhuǎn)交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以POS形式取出，并打印《POS單》，營運(yùn)組人員簽字領(lǐng)取。4.1.1.2確認(rèn)經(jīng)銷商已將貨款通過銀行電匯方式打至訂單所在地后，致電詳細(xì)詢問其打款時(shí)間及金額，由公司財(cái)務(wù)及時(shí)從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運(yùn)組人員領(lǐng)取匯款證明條，準(zhǔn)備上賬。4.2.1貨款入賬4.2.1.1按照《POS單》或《匯款證明條》所示區(qū)域、客戶姓名、匯款金額認(rèn)真填寫《貨款結(jié)算憑證》，填寫完畢后連同《POS單》或《匯款證明條》交于財(cái)務(wù)出納進(jìn)行入賬。修訂日期制定日期核準(zhǔn)會(huì)審初審制定①②③實(shí)施日期2006今麥郎食品有限公司文件編號(hào)0605-03-01版本A/0頁次5/2文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件4.2.1.2入賬完畢后將《貨款結(jié)算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。4.2發(fā)貨工廠的貨款轉(zhuǎn)結(jié)。4.2.1轉(zhuǎn)出：認(rèn)經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后通知貨款所在營運(yùn)組在第一時(shí)間內(nèi)將其貨款取出并上賬。上賬后填寫《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》，由營運(yùn)科長及財(cái)務(wù)主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運(yùn)組。4.2.2轉(zhuǎn)入：訂單所在營運(yùn)組人員接到傳真后，將傳真件復(fù)印后，一份留存，其余交至出納財(cái)務(wù)對(duì)號(hào)入賬?！掇D(zhuǎn)款明細(xì)單》原件應(yīng)妥善保存，以備查閱。5.訂單編號(hào)5.1查看客戶應(yīng)收賬款明細(xì)，落實(shí)客戶賬上余額，根據(jù)訂單上的匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時(shí)間內(nèi)上賬。貨款能夠滿足訂單的訂貨金額的為有效訂單。5.2對(duì)有效訂單進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方式為：××（部門前二個(gè)字的第一個(gè)字母大寫）－××（月）－××（日）－××××（當(dāng)月第幾張單）。6.修訂訂單6.1取出客戶文本臺(tái)賬，查看客戶是否為分品項(xiàng)銷售客戶，訂單中的品項(xiàng)是否超出規(guī)定銷售品項(xiàng)，超出規(guī)定銷售品項(xiàng)的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理。6.2查看客戶文本臺(tái)賬中的《促銷明細(xì)表》，結(jié)合促銷產(chǎn)品及廣促品的庫存按配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后的訂單內(nèi)容通知客戶。促銷產(chǎn)品的配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)單品的配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可根據(jù)客戶的發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完。6.3查看客戶文本臺(tái)賬中是否有不合格訂單，不合格訂單中的缺品項(xiàng)本次訂單中客戶是否已經(jīng)主動(dòng)補(bǔ)發(fā)，如未補(bǔ)發(fā)則通知客戶是否補(bǔ)發(fā)，如客戶同意則為客戶添加在訂單上，并做好溝通記錄。6.4將訂單信息填寫到《流水賬》中，填寫內(nèi)容包括訂單編號(hào)、訂貨件數(shù)等。7.確定發(fā)運(yùn)地7.1營運(yùn)科根據(jù)訂單所訂品項(xiàng)及訂貨量，再結(jié)合分廠產(chǎn)能，按照違流管控方案確定訂單是否留當(dāng)?shù)匕l(fā)運(yùn)。7.2當(dāng)?shù)胤謴S能夠滿足的訂單直接留當(dāng)?shù)匕l(fā)運(yùn)，營運(yùn)科按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)訂單格式將訂單制成《訂貨記錄表》（東北分廠制作電子訂單再打印《訂貨記錄表》，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印《訂貨記錄表》）。7.3當(dāng)?shù)胤謴S不能滿足的訂單的需轉(zhuǎn)至其它發(fā)貨分廠進(jìn)行違流發(fā)運(yùn)。7.3.1與客戶溝通，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運(yùn)的原因，并制定《違流發(fā)運(yùn)記錄表》。7.3.2將匯總好的《違流發(fā)運(yùn)記錄表》轉(zhuǎn)由本廠計(jì)劃員核實(shí)轉(zhuǎn)發(fā)原因并簽字確認(rèn)。7.3.3經(jīng)由本廠總經(jīng)理最終確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)訂單，并簽字確認(rèn)，對(duì)總經(jīng)理不能簽字的，由其委托代理人蓋章確認(rèn)。7.3.4將轉(zhuǎn)發(fā)訂單以電子版格式通過騰訊通或郵件形式及《違流發(fā)運(yùn)記錄表》以傳真形式發(fā)今麥郎食品有限公司文件編號(hào)0605-03-01版本A/0頁次5/3文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件至總部調(diào)度科，并確認(rèn)是否收到。7.3.5調(diào)度科根據(jù)所轉(zhuǎn)訂單的需求品項(xiàng)及其他分廠的生產(chǎn)品項(xiàng)，確認(rèn)此訂單的次佳發(fā)運(yùn)地。7.3.6調(diào)度科將確認(rèn)后的訂單轉(zhuǎn)至其他發(fā)運(yùn)地或總部承運(yùn)組發(fā)運(yùn)，并建立《訂單轉(zhuǎn)發(fā)記錄表》。7.3.7訂單轉(zhuǎn)出營運(yùn)組接到轉(zhuǎn)發(fā)訂單的最終發(fā)運(yùn)地信息后，須將客戶貨款及時(shí)轉(zhuǎn)到此發(fā)運(yùn)地，以便組織發(fā)貨。7.3.8調(diào)度科每日應(yīng)將轉(zhuǎn)發(fā)訂單的發(fā)運(yùn)信息匯總為《訂單追蹤臺(tái)帳》，于每日早八點(diǎn)向各營運(yùn)科（組）反饋。8.組織運(yùn)力8.1運(yùn)輸承包區(qū)域8.1.1營運(yùn)科填寫《車輛需求單》，注明承運(yùn)量、需求車型、車輛到位時(shí)間及填表時(shí)間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。8.1.2物流商將《車輛響應(yīng)單》交營運(yùn)組，營運(yùn)組將承運(yùn)車輛到位時(shí)間登記在《發(fā)貨臺(tái)賬》上。8.2非承包區(qū)域的車輛由營運(yùn)組負(fù)責(zé)組織安排。8.3客戶自提區(qū)域的承運(yùn)車輛由客戶自行安排。9.車輛安檢9.1除承包車輛、聯(lián)保車及有客戶擔(dān)保書原件的客戶自提車外，其他車輛都為配貨車輛，需由平安保險(xiǎn)公司確認(rèn)承運(yùn)資格。9.2符合平安保險(xiǎn)公司要求的配貨車輛，向保險(xiǎn)公司交納相應(yīng)保險(xiǎn)金后，承運(yùn)司機(jī)將保險(xiǎn)金收據(jù)出示給承運(yùn)科開票員，開票員確認(rèn)車輛的承運(yùn)資格，在《發(fā)貨臺(tái)賬》上登記車到時(shí)間。10.貨物調(diào)度10.1確定承運(yùn)車號(hào)，總部及南方六分廠將已確認(rèn)承運(yùn)資格的承運(yùn)車輛錄入系統(tǒng)并進(jìn)行保存，同時(shí)要將承運(yùn)車號(hào)填寫在《訂貨記錄表》上；東北四分廠直接承運(yùn)車號(hào)填寫在《提貨通知單》及《訂貨記錄表》上即可。10.2根據(jù)庫存和訂單先后順序確定提貨的倉庫及裝車序號(hào)?？偛坑烧{(diào)度科貨物調(diào)度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨通知單》交各科組發(fā)運(yùn)員；南方六分廠由發(fā)運(yùn)員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號(hào)后直接打印《發(fā)貨通知單》；東北四分廠直接由發(fā)運(yùn)員在《提貨通知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號(hào)。11.引車入廠11.1發(fā)運(yùn)員將《發(fā)貨通知單》、《訂貨記錄表》、銷售專用印章交給承運(yùn)司機(jī)，如需開增值稅票的應(yīng)在《訂貨記錄表》的左上角標(biāo)注“增值稅票”字樣。11.2在《發(fā)貨臺(tái)帳》對(duì)承運(yùn)車輛的發(fā)貨區(qū)域、車號(hào)、手機(jī)、所裝產(chǎn)品及保險(xiǎn)辦理情況、開單時(shí)間、銷售專用印章進(jìn)行登記。今麥郎食品有限公司文件編號(hào)0605-03-01版本A/0頁次5/4文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件11.3無銷售印章或不足，可改用離此區(qū)域較遠(yuǎn)的銷售專用印章?？偛坑砂l(fā)運(yùn)員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運(yùn)部經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)，在《發(fā)貨臺(tái)帳》上登記后方可使用；外埠營運(yùn)科可直接在《發(fā)貨臺(tái)帳》上登記即可。11.4總部由于承運(yùn)車未能及時(shí)到位或車號(hào)錄入錯(cuò)誤，需更改車號(hào)時(shí)，由調(diào)度科科長確認(rèn)并在車號(hào)位置加蓋“調(diào)度中心專用章”，方可到調(diào)度開票處更改車號(hào)。11.5所有的手續(xù)辦理完畢后，由開票員指導(dǎo)車輛如何進(jìn)廠，如何裝車，作好進(jìn)廠裝貨的指導(dǎo)工作。11.6告訴承運(yùn)司機(jī)貨物裝車順序，按先后順序依次為：補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品―高檔產(chǎn)品―中低檔產(chǎn)品。12.貨物變更12.1裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時(shí)，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運(yùn)司機(jī)轉(zhuǎn)交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員核實(shí)后，與客戶溝通進(jìn)行貨物調(diào)整，并將溝通記錄（溝通時(shí)間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通結(jié)果）填寫在客戶原始訂單上。12.2將客戶調(diào)整后的貨物明細(xì)成生新的《發(fā)貨通知單》交由司機(jī)重新裝車。如客戶不同意調(diào)整，可在當(dāng)日晚22時(shí)前對(duì)未裝品種進(jìn)行登記備案，次日再裝。13.財(cái)務(wù)結(jié)算13.1承運(yùn)司機(jī)按《發(fā)貨通知單》裝車完畢后，將出庫單、《訂貨記錄表》、銷售專用印章全部交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員逐一回收、核對(duì)，并在《發(fā)貨臺(tái)賬》上作必要標(biāo)記。13.2發(fā)運(yùn)員核對(duì)《出庫單》上的產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與《訂貨記錄表》及《發(fā)貨通知單》上是否一致，如出庫單與《訂貨記錄表》的出庫數(shù)量不一致，要立即通知庫管進(jìn)行核對(duì)；如出庫數(shù)量小于《發(fā)貨通知單》上數(shù)量，須進(jìn)行銷貨處理。13.3辦票員將出庫單及裝車卡交財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢索回《訂貨記錄表》并領(lǐng)取結(jié)算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領(lǐng)取出廠通行卡要求一車一卡，如一車多戶的應(yīng)通知財(cái)務(wù)只發(fā)放一張通行卡。13.4根據(jù)客戶要求，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈(zèng)1個(gè)紙箱的標(biāo)準(zhǔn)，通知財(cái)務(wù)為客戶開據(jù)紙箱。將紙箱票據(jù)交司機(jī)，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門的憑據(jù)。14.簽訂協(xié)議14.1發(fā)運(yùn)員在《貨物運(yùn)輸協(xié)議》上要認(rèn)真填寫分公司、司機(jī)姓名、車號(hào)、貨物價(jià)值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號(hào)、收貨地址、運(yùn)費(fèi)、收貨人、收貨人電話及運(yùn)價(jià)單上的運(yùn)價(jià)、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運(yùn)費(fèi)金額、運(yùn)費(fèi)合計(jì)、隨車物品等十六項(xiàng)內(nèi)容，雙方認(rèn)可后，發(fā)運(yùn)員在甲方代表處簽字、蓋章，并要求承運(yùn)司機(jī)在乙方簽字處簽字、按指印，填寫協(xié)議簽訂日期后，貨運(yùn)協(xié)議正式簽訂完畢。今麥郎食品有限公司文件編號(hào)0605-03-01版本A/0頁次5/5文件名稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件14.2本協(xié)議一式三份：一份留存營運(yùn)科，一份作為承運(yùn)人領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)的憑證，另一份交保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。14.3承運(yùn)人持貨運(yùn)協(xié)議，根據(jù)本車貨值在保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。15.發(fā)放出廠通行卡15.1發(fā)運(yùn)員或值班人員收取承運(yùn)司機(jī)的保險(xiǎn)收據(jù)，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)發(fā)放出廠通行卡。15.2客戶無應(yīng)收貨款的承運(yùn)車輛，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)后發(fā)放出廠通行卡。16、文本臺(tái)賬維護(hù)16.1發(fā)運(yùn)員將已完成《訂貨記錄表》轉(zhuǎn)客戶管理員，屬違流發(fā)運(yùn)的訂單由本部門客戶管理員將實(shí)發(fā)數(shù)量填寫的電子違流《訂貨記錄表》中，于每日下午4時(shí)報(bào)最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科客戶管理員（總部報(bào)調(diào)度科由調(diào)度科于次日上午９時(shí)前報(bào)最佳發(fā)運(yùn)地營運(yùn)科）。16.2客戶管理員根據(jù)《訂貨記錄表》對(duì)發(fā)貨情況進(jìn)行審核。如本張訂單已對(duì)以前的缺品項(xiàng)進(jìn)行了合格補(bǔ)發(fā)，則將文本臺(tái)賬中的不合格訂單拿出存檔。16.3根據(jù)《文本臺(tái)賬檢查標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)本張訂單進(jìn)行審核及填寫，如屬不合格訂單則不能收起存檔，先放在客戶文本臺(tái)賬中待下次補(bǔ)發(fā)合格或客戶主動(dòng)取消后方可存檔。16.4將實(shí)發(fā)的促銷數(shù)量用鋼筆或圓珠筆回填在文本臺(tái)賬的《促銷明細(xì)表》中。16.5將訂單完成情況填寫在《流水賬》中，并于次日上午10時(shí)報(bào)信息科。二、訂單處理流程圖：接收訂單接收訂單原始訂單的修訂錄入訂單確認(rèn)貨款訂單編號(hào)確定發(fā)運(yùn)地組織車輛貨物變更開票結(jié)算辦理貨險(xiǎn)簽訂協(xié)議回收回單存檔司機(jī)裝車流程圖：相關(guān)營運(yùn)科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)相關(guān)營運(yùn)科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)社會(huì)車輛配貨車輛辦理人?；蚱桨藏涬U(xiǎn)客戶自提車憑客戶擔(dān)保書原件，到相關(guān)營運(yùn)科（組）報(bào)到承運(yùn)商車輛承運(yùn)商出示車輛行車證到相關(guān)營運(yùn)科（組）報(bào)到司機(jī)裝車完畢、核實(shí)裝車數(shù)量及出庫單后，攜帶《裝車卡》及《出庫單》至相應(yīng)營運(yùn)科（組）辦理審核手續(xù)營運(yùn)科（組）核對(duì)《裝車卡》與《出庫單》無誤后，交予財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)營運(yùn)科（組）核實(shí)客戶無欠款后，與司機(jī)（承運(yùn)商）簽訂《運(yùn)輸協(xié)議》，并發(fā)放出門證。司機(jī)開車載貨出廠如客戶出現(xiàn)欠款，承運(yùn)商擔(dān)?；驙I運(yùn)科（組）與客戶溝通，催促客戶將欠款補(bǔ)齊系統(tǒng)中錄入車號(hào)、調(diào)度開單，打印裝車卡司機(jī)領(lǐng)取《發(fā)貨通知單》及《裝車卡》后，根據(jù)貨物廠別進(jìn)廠裝貨各倉庫保管根據(jù)《發(fā)貨通知單》及裝車卡信息，檢查車輛衛(wèi)生。并點(diǎn)貨出庫、裝車裝車過程中，司機(jī)核對(duì)裝車品項(xiàng)及數(shù)量。如出現(xiàn)斷、缺貨現(xiàn)象，司機(jī)帶《裝車卡》回相應(yīng)營運(yùn)科（組）辦理補(bǔ)、調(diào)貨手續(xù)營運(yùn)科（組）根據(jù)《裝車卡》的斷、缺貨信息，與客戶溝通進(jìn)行調(diào)整，并打印《發(fā)貨通知單》增值稅票辦理流程：1根據(jù)訂單上的增值稅票辦理信息，通知客戶以傳真形式提供辦理增值稅票所需的客戶資料,包括：單位全稱、稅號(hào)、地址、電話、開戶行及賬號(hào)七項(xiàng)。商超等長期辦理增值稅票的客戶，將客戶資料一次報(bào)財(cái)務(wù)備案即可。2客戶在每次裝車前，開票員在裝車卡左上角注明“開增值稅票”，結(jié)算時(shí)財(cái)務(wù)處根據(jù)此信息開據(jù)出庫單。3打開賬套中“客戶銷售明細(xì)”，用本車貨物各單品的實(shí)收貨款除以數(shù)量，計(jì)算各單品的含稅單價(jià)，要求含稅單價(jià)精確到小數(shù)點(diǎn)后五位，對(duì)本車貨物的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、含稅單價(jià)、金額進(jìn)行匯總，制成《增值稅票辦理明細(xì)表》。4將辦理增值稅票辦理的客戶區(qū)域、姓名、開票金額、送交時(shí)間登記在《增值稅票辦理臺(tái)帳》上，持臨時(shí)辦理增值稅票的客戶資料交財(cái)務(wù)并在財(cái)務(wù)的《增值稅票辦理臺(tái)帳》上作登記。5辦票員從財(cái)務(wù)領(lǐng)取增值稅票，在《增值稅票辦理臺(tái)帳》上登記領(lǐng)票日期，并在第一時(shí)間將增值稅票發(fā)出，同時(shí)將在《增值稅票辦理臺(tái)帳》上記錄發(fā)送時(shí)期、發(fā)放方式（特快專遞或隨車攜帶），并電話通知客戶及時(shí)領(lǐng)取。6、每月25日－下月5日常無增值稅票，辦理稅票時(shí)應(yīng)盡量錯(cuò)開。運(yùn)費(fèi)報(bào)批流程圖：查詢數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)