責(zé)任書(shū)說(shuō)明演示稿

公司所屬經(jīng)營(yíng)單位2016年度工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)的說(shuō)明公司辦公室目錄一：公司年度主要指標(biāo)五：各經(jīng)理部年度主要指標(biāo)四：年薪基數(shù)的計(jì)算方法三：責(zé)任目標(biāo)考核方法二：工作責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱合同額（億元）營(yíng)業(yè)額（億元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）上交款（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流與營(yíng)業(yè)收入的比例兩金限額（億元元）總額236億852400024220大于327.5人均額度560萬(wàn)元/人15.8萬(wàn)元/人15.9萬(wàn)元/人公司現(xiàn)有人員1646人。其中本部125人（含基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部）；廈門489人；佛山320人；昆明301人；深圳277人；華潤(rùn)項(xiàng)目134人。一、公司年度主要工作目標(biāo)二、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱考核分?jǐn)?shù)備注一、基本責(zé)任指標(biāo)100分包括五大類，約46小項(xiàng)二、管理底限指標(biāo)減分項(xiàng)，上不封頂包括14個(gè)小項(xiàng)三、績(jī)效附加值加分項(xiàng)，上不封頂包括7個(gè)小項(xiàng)基本責(zé)任指標(biāo)的主要內(nèi)容（一）運(yùn)營(yíng)指標(biāo)28分包括8個(gè)小項(xiàng)（二）市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)20分包括約11個(gè)小項(xiàng)（三）品牌建設(shè)與科技創(chuàng)新13分包括7個(gè)小項(xiàng)（四）基礎(chǔ)管理39分包括約20個(gè)小項(xiàng)1）、責(zé)任目標(biāo)考核得分=基本責(zé)任目標(biāo)考核得分+管理控制底限考核扣分+績(jī)效附加值得分。2）、最終得分簡(jiǎn)化為各經(jīng)營(yíng)單位年薪計(jì)算系數(shù)。計(jì)算公式=基薪×（基本責(zé)任目標(biāo)得分+管理控制底限考核扣分+績(jī)效附加值得分）/100。三、責(zé)任目標(biāo)考核基本方法——“基本責(zé)任目標(biāo)”考核基分為100分，各板塊、各項(xiàng)目標(biāo)值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)?！肮芾砜刂频紫蕖笨己送黄瓶刂频紫迺r(shí)，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分，分?jǐn)?shù)累加不封頂。各項(xiàng)目標(biāo)值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)?！翱?jī)效附加值”考核⑴、單獨(dú)嘉獎(jiǎng)項(xiàng)目：?jiǎn)挝焕麧?rùn)每超計(jì)劃完成1000萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，上不封頂（上交貨幣同比增加）。⑵、計(jì)分累加：績(jī)效附加值的其它項(xiàng)實(shí)行考核計(jì)分，各項(xiàng)目標(biāo)值及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，得分計(jì)入責(zé)任書(shū)考核得分。——兌現(xiàn)與檢查整改率掛鉤公司及以上級(jí)別各類檢查所出具的書(shū)面整改完成率，與基本年薪兌現(xiàn)掛鉤。當(dāng)整改率低于80%的，不予兌現(xiàn)。整改率高于80%但未達(dá)100%，兌現(xiàn)比照實(shí)際整改率?！绢I(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人如果單位的年度績(jī)效考核年薪低于局對(duì)公司班子成員年度績(jī)效考核年薪的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，由公司主職領(lǐng)導(dǎo)研究決定是否補(bǔ)差。基本年薪=年薪基準(zhǔn)數(shù)×（人均產(chǎn)值系數(shù)+人均效益系數(shù)+人均上交款系數(shù)）/3人均產(chǎn)值系數(shù)=單位人均產(chǎn)值/公司計(jì)劃人均產(chǎn)值人均效益系數(shù)=單位人均效益/公司計(jì)劃人均效益人均上交系數(shù)=單位人均上交/公司計(jì)劃人均上交年薪基準(zhǔn)數(shù)=初步確定為50萬(wàn)元年薪實(shí)行上下限控制：40萬(wàn)元≤基本年薪≤65萬(wàn)元公司將制訂《2016年度所屬經(jīng)營(yíng)單位績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》四、經(jīng)營(yíng)者年薪基數(shù)的計(jì)算方法五、經(jīng)理部主要年度指標(biāo)——深圳經(jīng)理部指標(biāo)名稱按員工數(shù)應(yīng)分擔(dān)額根據(jù)歷史及市場(chǎng)的調(diào)節(jié)額年度計(jì)劃額度占全公司的比重營(yíng)業(yè)額277×560=15.5億元+2.5億18億元21.18%利潤(rùn)277×15.8=4377萬(wàn)元-377萬(wàn)元4000萬(wàn)元16.7%上交款277×15.9=4404萬(wàn)元-104萬(wàn)元4300萬(wàn)元17.75%合同額50億元21.74%五、經(jīng)理部主要年度指標(biāo)——廈門經(jīng)理部指標(biāo)名稱按員工數(shù)應(yīng)分擔(dān)額根據(jù)歷史及市場(chǎng)（含總包）的調(diào)節(jié)額年度計(jì)劃額度占全公司的比重營(yíng)業(yè)額489×560=27.4億元+8.6億36億元42.35%利潤(rùn)489×15.8=7726萬(wàn)元+3274萬(wàn)元11000萬(wàn)元45.8%上交款489×15.9=7775萬(wàn)元+4425萬(wàn)元12200萬(wàn)元50.37%合同額100億元43.47%五、經(jīng)理部主要年度指標(biāo)——昆明經(jīng)理部指標(biāo)名稱按員工數(shù)應(yīng)分擔(dān)額根據(jù)歷史及市場(chǎng)的調(diào)節(jié)額年度計(jì)劃額度占全公司的比重營(yíng)業(yè)額301×560=15.5億元-2.5億13億元15.29%利潤(rùn)301×15.8=4756萬(wàn)元-756萬(wàn)元4000萬(wàn)元16.7%上交款301×15.9=4785萬(wàn)元-1585萬(wàn)元3200萬(wàn)元13.21%合同額26億元11%五、經(jīng)理部主要年度指標(biāo)——佛山經(jīng)理部指標(biāo)名稱按員工數(shù)應(yīng)分擔(dān)額根據(jù)歷史及市場(chǎng)的調(diào)節(jié)額年度計(jì)劃額度占全公司的比重營(yíng)業(yè)額320×560=17.92億元0.08億18億元21.18%利潤(rùn)320×15.8=5056萬(wàn)元-56萬(wàn)元5000萬(wàn)元20.8%上交款320×15.9=5088萬(wàn)元-568萬(wàn)元4520萬(wàn)元18.66%合同額60億元25.4%五、經(jīng)理部主要年度指標(biāo)——基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部