中興通訊網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔Q/ZX深圳市中興通訊股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn))Q/ZXC85.2010Q/ZXC85.2010–2002A網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序2002-08-15發(fā)布2002-08-15實(shí)施深圳市中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部發(fā)布前言為了查明產(chǎn)生不合格的原因，采取有效的糾正措施，消除不合格發(fā)生的原因，防止問題再發(fā)生，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由深圳市中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：龔裕和。本標(biāo)準(zhǔn)于1999年8月首次發(fā)布；2000年6月第一次修訂；2000年9月第二次修訂；2001年6月第三次修訂；2002年3月第四次修訂,修訂人：張啟蒙。本標(biāo)準(zhǔn)由Q/ZXA85.2010-2000《糾正措施實(shí)施細(xì)則》和Q/ZXC85.2010-2001《網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序》修訂而成。主要根據(jù)公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，將適用于原接入事業(yè)部和網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部的文件進(jìn)行了整合。本標(biāo)準(zhǔn)于2002年8月第五次修訂,修訂人：張波。本次重新制訂事業(yè)部糾正措施的實(shí)施流程。Q/ZXC85.2010Q/ZXC85.2010–2002A深圳市中興通訊股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部糾正措施控制程序Q/ZXC85.2010Q/ZXC85.2010–2002A范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部內(nèi)所有糾正措施的控制。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。對于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分沒有寫出年代號的，使用時(shí)應(yīng)以網(wǎng)上發(fā)布的最新標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。定義不合格：沒有滿足規(guī)定的要求。包括不合格產(chǎn)品和不合格事項(xiàng)。職責(zé)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出《糾正措施報(bào)告》（簡稱CAR），深圳質(zhì)量部長負(fù)責(zé)簽發(fā)。責(zé)任人負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實(shí)施并記錄結(jié)果。深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)對糾正措施計(jì)劃的審核。深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系各部門糾正措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉；南京質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部南京研究所糾正措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉；上海質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部上海研究所糾正措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉。深圳質(zhì)量部負(fù)責(zé)全事業(yè)部CAR的歸口管理，每月底負(fù)責(zé)對CAR進(jìn)行匯總分析。工作程序工作流程圖（見附圖）CAR的簽發(fā)出現(xiàn)如下方面的情況時(shí)可由深圳質(zhì)量部經(jīng)評估后發(fā)出CAR：影響顧客滿意，如內(nèi)、外部客戶的重大投訴、同類問題客戶多次投訴，或分析報(bào)告中較高的單板返修率等；影響體系有效性，如內(nèi)、外部質(zhì)量審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)等；影響過程控制，如生產(chǎn)中嚴(yán)重違反工藝要求、設(shè)計(jì)過程未執(zhí)行規(guī)定要求、同一問題多次發(fā)生等；影響經(jīng)營效益，如嚴(yán)重影響設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)交付、產(chǎn)品成本、長期或嚴(yán)重影響工作效率或效益的各種問題；深圳質(zhì)量部收集到上述問題后，經(jīng)評估可填寫不合格基本信息，提交由深圳質(zhì)量部部長簽發(fā)，并選取責(zé)任人所在地的質(zhì)量部接口人；屬于生產(chǎn)體系的不合格發(fā)送給生產(chǎn)副總經(jīng)理，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給產(chǎn)品總經(jīng)理，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于公共職能部門的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于研究所內(nèi)跨產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于跨研究所的不合格選經(jīng)協(xié)調(diào)后發(fā)送給其中的一位研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善，若協(xié)調(diào)未果可發(fā)送事業(yè)部總經(jīng)理指定相應(yīng)責(zé)任進(jìn)行改善。相關(guān)責(zé)任人收到簽發(fā)的CAR后，對提及的不合格進(jìn)行分析，查明不合格產(chǎn)生的原因并制訂出確保不合格不再發(fā)生的糾正措施，糾正措施計(jì)劃應(yīng)明確計(jì)劃跟進(jìn)人、實(shí)施日期、收效日期，并明確提出驗(yàn)證方案。在制訂糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益、成本，考慮措施的適宜性。若責(zé)任人認(rèn)為該CAR不應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)則寫明意見退回主管領(lǐng)導(dǎo)重新評審。責(zé)任人自接收到CAR三個(gè)工作日內(nèi)需作出簽復(fù),糾正措施涉及如下內(nèi)容：a) 文件或流程的更改或補(bǔ)充；b) 設(shè)計(jì)的更改；c) 監(jiān)控措施的改變；d) 工藝、方法的改變；e) 培訓(xùn)（使員工掌握上崗技能等）；f) 設(shè)備、設(shè)施、工作條件的改變；g) 資源補(bǔ)充；檢測系統(tǒng)的調(diào)整；其他。責(zé)任人填寫糾正措施計(jì)劃后，由深圳質(zhì)量部進(jìn)行審核，若對該計(jì)劃有異議可反饋相應(yīng)責(zé)任人要求重新制訂糾正計(jì)劃；認(rèn)可后由其主管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)副總、研究所長、產(chǎn)品總經(jīng)理或事業(yè)部總經(jīng)理）批準(zhǔn)該計(jì)劃。責(zé)任人應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完成糾正措施并將實(shí)施結(jié)果填寫于相應(yīng)表格內(nèi)。由責(zé)任人所在地的質(zhì)量部對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并填寫意見，必要時(shí)可從責(zé)任人的外部客戶處進(jìn)行驗(yàn)證。責(zé)任人所在地質(zhì)量部驗(yàn)證后若需重發(fā)CAR則經(jīng)深圳質(zhì)量部長核準(zhǔn)后重新簽發(fā)；若無需重發(fā)則結(jié)束該CAR處理流程。當(dāng)糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證通過后，責(zé)任人所在地質(zhì)量部決定是否需要修改程序或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若需修改則在新程序或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后關(guān)閉；若無需修改則將CAR最終關(guān)閉，并抄送責(zé)任人的主