物資采購管理制度范文

物資采購管理制度范文第一篇：物資采購管理制度物資采購業(yè)務管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十二條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第二篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質、價廉，按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：1、采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。2、原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。3、綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責采購。三、采購原則1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量和時間要求，1/3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應商，按照“同質同價、優(yōu)服務”“就地就近”的原則采購。3、采購負責人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領導批準進行。4、實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡、電話、市場調查等手段進行尋價。5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節(jié)。6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。四、驗收入庫1、采購貨物到達后，申購部門應立即根據(jù)采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應拒絕接收，做出相應記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴禁接收。2、申購部門接收人應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。五、付款1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。2、付款方式一般采用：①、預付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結算盡量采用票據(jù)的結算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○3、長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、2/3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進行。4、臨時供應商的款項結算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責：1、采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。2、對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。七、附：《物資采購申請單》批準：審核：編制：日期：日期：日期：/3第三篇：物資采購管理制度海量管理資源免費下載：管理資源吧（）物資采購管理制度一、主要內容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。二、工作職責1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。3、材料采購計劃編制：A、工程項目需用材料清單。B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。海量管理資源免費下載：管理資源吧（）4、材料采購合同（1）材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監(jiān)督。（2）各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。5、材料的驗證（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。（2）如工程合同中規(guī)定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。（3）材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。（5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。（6）在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。第四篇：物資采購管理制度第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。第十條財務總監(jiān)的主要職責是：審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。第十一條公司審計部的主要職責是：對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。第十三條財務總監(jiān)的權限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：有權對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。第十六條物資、設備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第十七條采購計劃的編制和審核：公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。第＋八條采購計劃的批準公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產(chǎn)、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經(jīng)理批準，并在《出差申請單》上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經(jīng)營資質，供應能力強（供應商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）,產(chǎn)品質量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。第二十六條采購的授權公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。第五篇：物資采購管理制度物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工