2020年造紙企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

造紙企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 31、調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 32、加快新舊動能轉(zhuǎn)換、加強(qiáng)公司規(guī)模效應(yīng) 43、加大研發(fā)創(chuàng)新和節(jié)能減排的投入 44、強(qiáng)化銷售管理，創(chuàng)新服務(wù)體系 45、加快林、漿、紙一體化步伐 46、創(chuàng)新工作管理，提高工作效能 57、繼續(xù)實施xx特色文化，推動企業(yè)長足發(fā)展。 5三、2020年經(jīng)營計劃 61、穩(wěn)生產(chǎn)、降成本、提效率、抓環(huán)保 62、強(qiáng)化銷售管理，增強(qiáng)服務(wù)意識 63、繼續(xù)抓好安全管理和環(huán)保指標(biāo)優(yōu)化 64、規(guī)范管理，完善績效考核 7四、面臨的風(fēng)險 71、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 72、環(huán)保風(fēng)險 83、政策風(fēng)險 84、行業(yè)競爭風(fēng)險 8

造紙企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢造紙工業(yè)作為我國基礎(chǔ)原料行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展密切相關(guān)，紙及紙板的消費(fèi)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)生活中的重要組成部分，也成為衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，造紙行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，淘汰落后產(chǎn)能，強(qiáng)化環(huán)境治理和環(huán)境保護(hù)，進(jìn)一步發(fā)揮市場的資源配置作用，不但為公司在新市場形勢下如何保持快速穩(wěn)定發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，也為公司提升行業(yè)內(nèi)的市場競爭地位創(chuàng)造了機(jī)遇。2019年前期，造紙行業(yè)依然延續(xù)了2018年的態(tài)勢，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，產(chǎn)品需求未見好轉(zhuǎn)，整體行業(yè)景氣度不高，行業(yè)整體未有明顯好轉(zhuǎn)。2019年后期，中美貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)緩和，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨于穩(wěn)定，同時以木漿為主的原材料價格較2019年前期下降，行業(yè)狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。公司所處造紙行業(yè)受益于國家環(huán)保治理及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等因素的影響，加速了行業(yè)內(nèi)的落后產(chǎn)能淘汰和資源整合，緩解了造紙行業(yè)的階段性供需矛盾。隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化，國家環(huán)保整治力度的不斷加大，將進(jìn)一步推動造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化整合，實現(xiàn)造紙行業(yè)的健康、綠色和可持續(xù)發(fā)展。二、未來發(fā)展策略1、調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)利用市場機(jī)會及同行業(yè)其他公司市場定位的差異，充分發(fā)揮本公司的技術(shù)、管理和營銷優(yōu)勢，調(diào)整并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，提升本公司經(jīng)營業(yè)績，降低經(jīng)營風(fēng)險。2、加快新舊動能轉(zhuǎn)換、加強(qiáng)公司規(guī)模效應(yīng)造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢是產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)經(jīng)營集約化程度的提高，公司將加速落后產(chǎn)能的淘汰，通過規(guī)模更大、效益更高的新建項目，向?qū)I(yè)化、規(guī)?；蛧H化方向發(fā)展。3、加大研發(fā)創(chuàng)新和節(jié)能減排的投入響應(yīng)xx省新舊動能轉(zhuǎn)換的規(guī)劃實施，本公司將加大研發(fā)創(chuàng)新的投入，轉(zhuǎn)變增長方式，儲備節(jié)能環(huán)保和高附加值的新項目，加大環(huán)保投入，減少廢水排放，構(gòu)建裝備先進(jìn)、生產(chǎn)清潔、增長持續(xù)和循環(huán)節(jié)能的現(xiàn)代化企業(yè)。4、強(qiáng)化銷售管理，創(chuàng)新服務(wù)體系公司適應(yīng)市場變化，轉(zhuǎn)變銷售觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，開發(fā)新的銷售渠道，完善銷售體系和銷售體制。公司將以市場為導(dǎo)向，堅持低成本、高質(zhì)量、高效率，以滿足客戶需求為標(biāo)準(zhǔn)，突出低成本優(yōu)勢和為客戶服務(wù)的內(nèi)涵，加強(qiáng)終端客戶的定制化服務(wù)，實現(xiàn)包裝一體化銷售，不斷強(qiáng)化我公司優(yōu)勢產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，提高公司產(chǎn)品的市場占有率。5、加快林、漿、紙一體化步伐公司將加快林、漿、紙結(jié)合的步伐，擇機(jī)發(fā)展林業(yè)資源，在速生林基地合作育林，在條件好的地區(qū)大量種植自有林；在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大自制木漿規(guī)模；提高木漿自給率。6、創(chuàng)新工作管理，提高工作效能一是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理。加強(qiáng)內(nèi)控體系的建設(shè)，完善內(nèi)控制度，優(yōu)化內(nèi)控流程，建立健全風(fēng)險防范管理體系，進(jìn)一步完善崗位標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化崗位職責(zé)，以事實為基礎(chǔ)，以制度為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督和風(fēng)險的防范；二是優(yōu)化服務(wù)理念，實現(xiàn)全員創(chuàng)效益。各子公司、分廠、處室和全體干部、職工始終貫徹一切為生產(chǎn)、一切為銷售的理念，全員強(qiáng)化為生產(chǎn)、為銷售的服務(wù)，將提效率、降成本始終作為工作的重心，堅持不懈的堅持好成本最低工作標(biāo)準(zhǔn)，參與市場的競爭；三是加強(qiáng)班組建設(shè)，充分發(fā)揮班組和各部門的力量，強(qiáng)化制度的執(zhí)行和團(tuán)隊協(xié)作的能力，充分調(diào)動各基層的工作積極性，提高各基層工作能力的發(fā)揮；四是加強(qiáng)預(yù)算和考核管理，建立科學(xué)、有效預(yù)算和績效考核機(jī)制，用預(yù)算的方式加強(qiáng)公司的成本管理，用考核的方式強(qiáng)化工作的落實程度；五是完善人才體系建設(shè)，通過建立人才的引進(jìn)、培養(yǎng)、選拔、晉升等機(jī)制，用人才的制度引進(jìn)人才、使用人才、留住人才，充分發(fā)揮人才的力量，為公司創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長；六是堅持做好安全、環(huán)保工作也是效益的理念，堅持做到安全和環(huán)保方面的制度到位、資金到位、人員到位、設(shè)備到位，強(qiáng)化全體員工的觀念到位，認(rèn)真處理好安全、環(huán)保與企業(yè)發(fā)展、員工安全、公眾認(rèn)識、企業(yè)效益等的關(guān)系，以此促進(jìn)企業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。7、繼續(xù)實施xx特色文化，推動企業(yè)長足發(fā)展。歷經(jīng)近xx年的發(fā)展，本公司在同行業(yè)中形成了獨特的xx企業(yè)文化，是企業(yè)發(fā)展中總結(jié)出來的寶貴財富，也是企業(yè)以后長足發(fā)展的重要依靠，本公司將加強(qiáng)企業(yè)文化的宣傳和落實，使企業(yè)保持更好的發(fā)展激情和更強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，規(guī)范員工行為，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證各項工作的有序開展。三、2020年經(jīng)營計劃1、穩(wěn)生產(chǎn)、降成本、提效率、抓環(huán)保隨著公司新上項目的陸續(xù)投產(chǎn)，在產(chǎn)能釋放的同時，充分穩(wěn)定的發(fā)揮新紙機(jī)產(chǎn)能大、單耗低的優(yōu)勢，進(jìn)一步降低能耗、提升效率，提升規(guī)模效益，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場競爭力，同時強(qiáng)化環(huán)保管理，為公司未來持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。2、強(qiáng)化銷售管理，增強(qiáng)服務(wù)意識銷售部在2019年的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變銷售觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，開發(fā)新的銷售渠道，完善銷售體系和銷售體制，增加境外出口、深挖國內(nèi)客戶潛能，順利完成公司全年的銷售任務(wù)。公司各生產(chǎn)車間、各后勤處室要以銷售工作為第一要務(wù)，全員做好銷售服務(wù)，為銷售部提供優(yōu)良的后勤保障，提升公司在客戶的美譽(yù)度。同時，我們要以效益為中心，堅持高檔次、高附加值，向高端產(chǎn)品發(fā)展；堅持低成本、高質(zhì)量、高效率，以滿足客戶需求為標(biāo)準(zhǔn)，突出低成本優(yōu)勢和為客戶服務(wù)的內(nèi)涵，加強(qiáng)終端客戶的定制化服務(wù)，實現(xiàn)包裝一體化銷售。同時不斷加大直銷力度，大力開發(fā)有實力的經(jīng)銷商，強(qiáng)化我公司優(yōu)勢產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率。3、繼續(xù)抓好安全管理和環(huán)保指標(biāo)優(yōu)化安全生產(chǎn)責(zé)任重大，各公司、分廠繼續(xù)執(zhí)行好大帶班，強(qiáng)化各級管理人員的職責(zé)管理，充分利用好“四三工作法”發(fā)現(xiàn)、解決、規(guī)范好日常的安全管理工作，把關(guān)乎職工切身利益的工作作為頭等大事來抓，為職工營造和諧、安全的工作環(huán)境。環(huán)保工作依然是公司工作的重心，加大環(huán)保投入，進(jìn)一步細(xì)化環(huán)保管理職能，做好環(huán)境保護(hù)工作。公司在前期做好環(huán)保工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗，查處弊端，通過學(xué)習(xí)和研發(fā)，使公司的環(huán)保技術(shù)、運(yùn)營成本得到顯著優(yōu)化。4、規(guī)范管理，完善績效考核完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行。嚴(yán)格落實匯報制度、分配制度、考核制度、會議制度等，最終以制度指導(dǎo)干部職工的工作。強(qiáng)化采購管理，拓寬采購渠道，規(guī)范采購監(jiān)管行為，堵塞管理漏洞。推進(jìn)采購及銷售信息化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)采購、銷售成本日常管理和各環(huán)節(jié)的過程控制，促進(jìn)挖潛降本工作向縱深推進(jìn)。強(qiáng)化成本管理，從源頭抓起，強(qiáng)化過程控制，確?？己说轿?，促進(jìn)各項消耗下降和成本降低，確保實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。加強(qiáng)財務(wù)管理，拓展融資思路，確保生產(chǎn)經(jīng)營及重大投資項目的資金需求。加強(qiáng)預(yù)算管理的剛性執(zhí)行力度，及時分析和反饋預(yù)算執(zhí)行過程中的情況，防止偏差。強(qiáng)化各項考核，細(xì)化考核方案，做好預(yù)算管理、量化管理與經(jīng)濟(jì)利益的掛鉤，降低生產(chǎn)成本，完善績效考核機(jī)制。四、面臨的風(fēng)險1、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險本公司生產(chǎn)所需的商品木漿大部分依賴進(jìn)口，且國際市場商品木漿波動較大，若該等原材料的市場價格未來發(fā)生較大波動，將會增加本公司成本管理壓力，進(jìn)而影響本公司經(jīng)營業(yè)績。2、環(huán)保風(fēng)險造紙行業(yè)屬于污染行業(yè)。雖然本公司已對環(huán)保進(jìn)行了大量投入，建成了較為完備的環(huán)保設(shè)施，并采取切實有效的措施對污染物進(jìn)行治理，各項環(huán)保指標(biāo)均優(yōu)于國家和xx省環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。但隨著國家和xx省環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，將使本公司對污染治理的投入進(jìn)一步增加，提高本公司經(jīng)營成本，對本公司收益產(chǎn)生一定的不利影響。3、政策風(fēng)險造紙行業(yè)作為基礎(chǔ)原材料工業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來，為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能，相關(guān)主管部