ISO22000HACCP體系驗(yàn)證記錄及報(bào)告

編號(hào)：9.2.1—06輔助措施驗(yàn)證記錄編號(hào)：9.2.1—06驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證人 驗(yàn)證時(shí)間 2017-9-12驗(yàn)證方法備注? 措施是否可行且有效內(nèi)部溝通通過(guò)教育、培訓(xùn)，會(huì)議、文件傳達(dá)學(xué)習(xí)等形式急性溝通，基本滿足安全產(chǎn)品生產(chǎn)所需詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄外部溝通專(zhuān)職部門(mén)行政部負(fù)責(zé)，法規(guī)收集全面，相關(guān)信息充足、及時(shí)，能滿足危害分析、危害水平確定、控制措施組合制定的要求。詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄更新由于體系運(yùn)行時(shí)間較短，更新信息較少。詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄突發(fā)事件準(zhǔn)備及響應(yīng)有要求，無(wú)突發(fā)事件響應(yīng)記錄詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄可追溯性系統(tǒng)從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品加工到銷(xiāo)售服務(wù)建立標(biāo)識(shí)追溯性系統(tǒng)，保留唯一性記錄，可實(shí)現(xiàn)追溯，目前尚無(wú)需追溯的情況出現(xiàn)。詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄潛在不安全產(chǎn)品的處理有合理的控制文件及措施，無(wú)潛在不安全產(chǎn)品發(fā)生及處理記錄。詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄糾正文件規(guī)定符合要求，無(wú)糾正情況發(fā)生及記錄詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄召回有召回演練記錄，無(wú)召回情況出現(xiàn)詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄監(jiān)測(cè)裝置控制檢測(cè)裝置均在鑒定校準(zhǔn)有效期內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)與記錄相符詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄文件控制文件建立清單、外來(lái)文件識(shí)別、收集齊全，發(fā)放到使用部門(mén)，標(biāo)識(shí)清楚，便于檢索，無(wú)作廢文件使用。詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄、觀察記錄控制標(biāo)識(shí)清楚、存放在文件盒中，無(wú)破損、丟失情況出現(xiàn)，定期歸檔，行政部進(jìn)行監(jiān)督檢查詢(xún)問(wèn)、查驗(yàn)記錄、觀察第6頁(yè)

控制措施組合確認(rèn)記錄編號(hào)：9.2.1—07 第7頁(yè)一'、 確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)項(xiàng)目 7、一確認(rèn)人 驗(yàn)證時(shí)間 2017-9-12確認(rèn)方法備注是否能將食品安全危害控制到可接受水平OPRP員工衛(wèi)生、健康能滿足安全產(chǎn)品生產(chǎn)所需，無(wú)傳染性疾病員工從事生產(chǎn)，著裝干凈整齊，無(wú)濃妝、戴首飾、長(zhǎng)指甲現(xiàn)象，無(wú)飲食、涕吐現(xiàn)象衛(wèi)生檢查、健康檢查、檢驗(yàn)交叉污染人物流各行其道，不同區(qū)域有效隔離，清潔、消毒計(jì)劃有效實(shí)施，同類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)方法相同，符合衛(wèi)生規(guī)范的要求。產(chǎn)品檢驗(yàn)指標(biāo)遠(yuǎn)低于控制要求清潔區(qū)劃分、人流、物流分離、檢驗(yàn)水的衛(wèi)生、蟲(chóng)害防治、有毒有害物控制生產(chǎn)用水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，車(chē)間、庫(kù)房、廠區(qū)等場(chǎng)所未見(jiàn)鼠害，蚊蠅較少水質(zhì)檢測(cè)、防蟲(chóng)防鼠措施、有毒有害物檢查包裝、運(yùn)輸材料、人員、場(chǎng)所、清潔、消毒、管理滿足要求，無(wú)危害增加和擴(kuò)散情況出現(xiàn)包裝材料檢測(cè)、運(yùn)輸工具衛(wèi)生檢查接觸面衛(wèi)生控制清潔消毒措施微生物檢驗(yàn)指標(biāo)符合控制要求，能有效控制危害的增加和擴(kuò)散清潔、消毒措施檢查HAC劃計(jì)CP CCP1經(jīng)采購(gòu)控制、驗(yàn)證表明所有原料和包材供方均按照合同進(jìn)行種植管理，控制陽(yáng)，成品農(nóng)藥殘留檢測(cè)符合可接受水。查驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)CCP2經(jīng)金屬探測(cè)，金屬異物未檢出過(guò)查驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)結(jié)論：經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查驗(yàn)大量記錄以及產(chǎn)品和工序微生物檢驗(yàn)證實(shí)，控制措施組合對(duì)識(shí)別出的產(chǎn)品中的食品安全危害消除、控制或降低到了對(duì)人體健康來(lái)說(shuō)可接受的水平，關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值設(shè)置合理，對(duì)危害分析中確定的食品安全危害起到了有效的控制和消除作用，符合枸杞產(chǎn)品危害控制要求，應(yīng)長(zhǎng)期堅(jiān)持貫徹下去，以確保本公司枸杞產(chǎn)品的質(zhì)量安全。確認(rèn)人： 時(shí)間： 年月 日 批準(zhǔn)人： 時(shí)間： 年月 日

單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：9.2.1—08 第8頁(yè)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目、評(píng)價(jià)人驗(yàn)證時(shí)間2017-9-12評(píng)價(jià)結(jié)論備注危害分析驗(yàn)證結(jié)果危害分析基本覆蓋了本公司枸杞產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)所涉及到的危害，對(duì)控制措施組合的制定提供了有效支持，對(duì)危害水平的確定提供了有力的依據(jù)；對(duì)其更新進(jìn)行了有效策劃，由于運(yùn)行時(shí)間較短，尚未有新的變化，未見(jiàn)更新證據(jù)。前提計(jì)劃驗(yàn)證結(jié)果操作性前提方案從各個(gè)方面考慮了危害的控制，措施符合產(chǎn)品特點(diǎn)和公司實(shí)際，與危害的影響程度相適應(yīng)，并在全公司得到了有效實(shí)施，對(duì)于從整體上控制食品安全危害起到了有效保證。HACCP計(jì)劃驗(yàn)證結(jié)果對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的危害其道了有效的控制、預(yù)防作用，關(guān)鍵限值的設(shè)定便于進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控、采取糾偏措施，在各關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)得到了有效的實(shí)施，保證了對(duì)所識(shí)別危害的有效控制?；A(chǔ)設(shè)施與維護(hù)方案驗(yàn)證結(jié)果基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)不是完全符合枸杞產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，經(jīng)過(guò)改進(jìn)后，基本滿足了要求，針對(duì)存在的不足，加強(qiáng)了控制措施與維護(hù)方案的要求，彌補(bǔ)了設(shè)計(jì)上的不足，執(zhí)行中得到了有效貫徹，從基本環(huán)節(jié)上確保了食品安全。危害水平控制驗(yàn)證結(jié)果危害水平的確定符合產(chǎn)品衛(wèi)生安全的要求，經(jīng)過(guò)大量微生物檢驗(yàn)證實(shí)各項(xiàng)危害控制措施得到了有效實(shí)施，危害水平低于確定的可接受水平。輔助措施驗(yàn)證結(jié)果各項(xiàng)輔助措施的策劃考慮到了控制措施組合的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)控制措施的實(shí)施提供了有效支持，并得到了認(rèn)真貫徹，是控制措施組合真正得到了貫徹，起到了危害控制的作用。內(nèi)部審核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)、本公司食品安全管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行了有效的檢查、核實(shí)，加深了對(duì)食品質(zhì)量和安全重要性的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了各項(xiàng)要求、措施的貫徹落實(shí)，對(duì)策劃和運(yùn)行中存在的問(wèn)題識(shí)別和改進(jìn)，審核策劃全面，檢查表內(nèi)容完善、記錄完整，不符合項(xiàng)報(bào)告針對(duì)性強(qiáng)，結(jié)論切合實(shí)際。

驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析記錄編號(hào)：9.2.1—09 第9頁(yè)分析內(nèi)容分析項(xiàng)目分析結(jié)果單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果通過(guò)對(duì)食品安全管理體系所涉及所有要素的驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)本公司的管理體系中危害分析的預(yù)備步驟對(duì)原料成品特性比較清晰明確，認(rèn)識(shí)清楚，對(duì)輔料、包裝材料的特性信息收集不足，有待進(jìn)一步加強(qiáng)；基礎(chǔ)設(shè)施在早期的設(shè)計(jì)上存在不足，經(jīng)過(guò)改進(jìn)基本滿足要求，在控制措施上進(jìn)行了加強(qiáng)，內(nèi)外溝通、人力資源教育與培訓(xùn)工作方面有不足之處，全體人員的食品安全意識(shí)需要加強(qiáng)；操作性前提方案的監(jiān)控存在不足，貫徹實(shí)施上需要加強(qiáng)監(jiān)督檢查和培訓(xùn)教育，HACCP計(jì)劃中關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置符合枸杞干果加工企業(yè)規(guī)范要求，控制措施切實(shí)可行，監(jiān)測(cè)方法及時(shí)有效，記錄保存清晰完整，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)與記錄一致；更新策劃充分覆蓋了整個(gè)食品安全管理體系的各個(gè)過(guò)程、場(chǎng)所、部門(mén)，確保了體系更新的要求；總體措施配合保證了危害控制的要求。內(nèi)部審核內(nèi)部審核與單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的結(jié)論基本一致，公司食品安全管理體系在策劃上基本符合公司的實(shí)際，符合枸杞汁及枸杞干果加工的產(chǎn)品特點(diǎn)，符合食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合適用的法律法規(guī)的要求，各項(xiàng)控制措施組合和輔助措施的要求基本得到了貫徹落實(shí)，改進(jìn)機(jī)制已基本建立；由于運(yùn)行時(shí)間較短，更新的證據(jù)不夠充足，全員的食品安全意識(shí)培訓(xùn)、教育尚有不足，公司的食品安全方針、目標(biāo)宣傳貫徹、分解落實(shí)、測(cè)量工作還有不足；基礎(chǔ)設(shè)施與維護(hù)方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃的各項(xiàng)措施基本符合要求，大部分要求得到了有效的貫徹；危害分析、資源管理實(shí)施有效，內(nèi)部溝通職責(zé)、方式、效果有待改進(jìn)，外部溝通與原料供方、顧客的溝通及時(shí)有效，與主管部門(mén)、其他相關(guān)方的溝通需加強(qiáng)；不合格品控制應(yīng)加強(qiáng)保留記錄要求的監(jiān)督；應(yīng)加強(qiáng)文件管理尤其是文件更改控制的要求，確保體系更新工作的有效實(shí)施。分析結(jié)論本公司食品安全管理體系基本符合各項(xiàng)要求，基本得到有效實(shí)施，基本建立了以預(yù)防不合格、預(yù)防食品安全危害為中心、不斷持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，更新機(jī)制基本建立且有效。策劃的控制措施基本能起到保證食品質(zhì)量、安全的作用，嚴(yán)格程度與產(chǎn)品特性一致，各種食品安全危害（生物的、物理的、化學(xué)的）及危害水平基本得到有效控制，由于運(yùn)行時(shí)間較短，貫徹落實(shí)工作需要加強(qiáng)，人員意識(shí)需要加強(qiáng)教育、培訓(xùn)，內(nèi)外溝通工