不合格材料與產(chǎn)品處理程序

/13鄭州太古可口可樂飲料有限公司管理體系文件不合格材料和產(chǎn)品處理程序文件編號相關(guān)綱要號編寫版本號審核修訂號批準不合格材料和產(chǎn)品處理程序此文件由鄭州太古可口可樂飲料有限公司批準頒布。版權(quán)所有，未經(jīng)許可，不許翻印或?qū)⑽募糜谄渌猛尽?/p>

修訂記錄修訂頁碼章節(jié)修訂日期修訂說明摘要更改申請單號根據(jù)及公司運作要求，對文件作修訂，版本由升級為不合格材料和產(chǎn)品處理流程圖發(fā)現(xiàn)懷疑不合格品__調(diào)換標準—?合~直接主管判斷品控檢驗^合格—、、一不合格1^<合^>1銷售，，不合格品處理Z結(jié)束目的防止不合格的材料和過期材料用于生產(chǎn)，防止公司生產(chǎn)或代加工產(chǎn)品中的不合格產(chǎn)品、不安全產(chǎn)品、過期產(chǎn)品銷售給消費者，確保不合格和不安全材料和產(chǎn)品能得到及時有效的控制及處理。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部在采購、生產(chǎn)、倉儲、運輸、銷售及營業(yè)所等各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格和不安全材料或產(chǎn)品時的控制和處理，包括我廠委托代加工的材料和產(chǎn)品。3職.責3.采1購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸、銷售及營業(yè)所等環(huán)節(jié)中與不合格和不安全產(chǎn)品及材料的控制、處理有關(guān)的人員必須遵守本文件的規(guī)定，及時檢查并防止不合格和不安全材料和產(chǎn)品用于生產(chǎn)或銷售給消費者，同時將情況匯報給品保部。3.品2保部負責不合格和不安全材料和產(chǎn)品的內(nèi)部最終確認、趨勢分析匯總以及監(jiān)督各相關(guān)部門的執(zhí)行過程。3.品3保經(jīng)理負責將不合格和不安全材料和產(chǎn)品情況分析、匯總后通知各相關(guān)部門主管，必要時報告供應(yīng)鏈總監(jiān)；不合格和不安全材料的情況還需通報給供應(yīng)商。對可能造成危機事件的不合格和不安全產(chǎn)品或材料，品保經(jīng)理負責報告管理層（供應(yīng)鏈總監(jiān)及總經(jīng)理），由管理層決定通報危機管理小組和區(qū)域公司。3.各4級責任人及主管應(yīng)根據(jù)本文件的規(guī)定負責處理各自職責范圍內(nèi)的不合格和不安全材料和產(chǎn)品；當有爭議時，總經(jīng)理有最后的決定權(quán)。3.品5保經(jīng)理對本文件的制定和執(zhí)行的有效性負責。4定.義4.不1合格產(chǎn)品：任何不符合可口可樂公司規(guī)格的產(chǎn)品，包括現(xiàn)調(diào)糖漿。4.不2合格材料：這里指任何不符合可口可樂公司規(guī)格的原輔材料、中間產(chǎn)品或包裝材料，或任何由非合格供應(yīng)商供應(yīng)的原輔材料、中間產(chǎn)品或包裝材料。4.過3期產(chǎn)品：任何貨齡超過可口可樂公司對該產(chǎn)品保質(zhì)期的承諾的產(chǎn)品。4.貨4齡超期產(chǎn)品：貨齡超過可口可樂公司規(guī)定的儲存期限的產(chǎn)品。4.過5期材料：任何貨齡超過供應(yīng)商承諾的或可口可樂公司規(guī)定的保存期限的材料。危機管理組：由相關(guān)機構(gòu)人員組成的小組，在發(fā)生危機時執(zhí)行危機管理計劃，分析資料和通報決定，以減少危機事件對公司和可口可樂商標形象造成的損失。不良品：由于生產(chǎn)過程或者包裝容器本身的一些原因，在正品中可能會存在極為少量的不符合標準的產(chǎn)品，沒有被檢驗出來而流通到市場上；即使是完好的正品，由于在庫存，運輸，銷售等流通環(huán)節(jié)中受諸多因素的影響，會引起產(chǎn)品包裝的破損，瓶蓋生銹，封蓋防盜環(huán)斷裂漏氣等，這些產(chǎn)品或其它懷疑有缺陷的產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗確定為不合格品前統(tǒng)稱為不良品。不安全產(chǎn)品：是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品，包括已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的產(chǎn)品；可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品；含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產(chǎn)品；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。程.序說明.不1合格原輔材料及包裝材料的來源和控制.1來.源1包括進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的、儲存或使用過程中發(fā)現(xiàn)的、廢棄的原輔材料及包裝材料。采購部在材料明確需要退貨的情況下，應(yīng)根據(jù)《物資采購程序》規(guī)定辦理退貨手續(xù)。.》對.進3廠驗收時被判為不合格而拒收的材料，如果在檢驗時發(fā)現(xiàn)有一項或幾項不合格，即“有缺陷的材料”，不存在食品安全隱患的，可以通過改變相應(yīng)的技術(shù)條件或工藝參數(shù)以修正缺陷、滿足最終產(chǎn)品規(guī)格，例如以下一些情況：z通過設(shè)備調(diào)整可以使用或在生產(chǎn)人員的配合下可基本符合使用要求，且不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。如紙箱尺寸、空瓶凈容量等。z通過適當調(diào)整工藝可以解決的問題，如白砂糖色度高，通過溶糖時增加活性炭用量可以解決的情況。z有供應(yīng)商的書面承諾，且不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。如瓶堿應(yīng)力測試等。z原輔材料如化學品的重量不夠等。供應(yīng)部或供應(yīng)商可以申請讓步放行，步驟如下：.》.由3.采》購部將檢測情況反饋給供應(yīng)商。供應(yīng)商如果認為材料的缺陷不存在食品安全隱患的且可以通過某些方式得以消除、不至于影響最終產(chǎn)品的食品安全與質(zhì)量，則可以向采購部提出讓步放行申請；采購部審核申請后轉(zhuǎn)交品保部。申請單按照《材料讓步放行及跟蹤反饋單》格式填寫。.》.3在.讓2步放行申請中，申請人應(yīng)提出調(diào)整控制方法或消除不良影響的建議，并書面承諾對使用該批次有缺陷材料可能導(dǎo)致的我司損失負全部責任。.》.品3控.經(jīng)3理/品控主任負責與相關(guān)部門溝通，研究討論針對該批次材料而特別調(diào)整的工藝、方法以及過程監(jiān)控、產(chǎn)品跟蹤等的可行性及行動方案，必要時可作測試。如果方案可行（即保證最終產(chǎn)品保量符合標準），則將主要措施填寫入《材料讓步放行及跟蹤反饋單》相應(yīng)欄目；如果無法通過適當?shù)恼{(diào)整避免不合格材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，應(yīng)否定讓步放行申請，將否定意見也填入該表。品保部經(jīng)理審核批準方案/意見，如果同意，須報供應(yīng)鏈總監(jiān)批準后通知相關(guān)部門。.》.批3準.后4的讓步放行方案，由品控經(jīng)理/品控主任安排相應(yīng)的過程監(jiān)控工作，相關(guān)部門須按照品保部的要求調(diào)整相關(guān)工藝、參數(shù)。品控員負責對使用全過程進行監(jiān)控和記錄；實際使用情況還應(yīng)由使用部門在《材料讓步放行及跟蹤反饋單》的“使用意見”欄中填寫，抄送品保主任。品保部和使用部門的過程監(jiān)控記錄按照相關(guān)規(guī)定的項目填寫對應(yīng)表格，如果有特別的監(jiān)控項目則應(yīng)在對應(yīng)記錄表的備注欄或另附紙記錄。.》.3對實.5行“讓步放行”的材料，品保部材料驗收品控員負責填寫《品保部工作通知單》給倉庫一份，注明該批材料的處理意見，要求倉庫在此批材料的入庫記錄中標明“讓步放行”內(nèi)容。如果品保部確定需要隔離并評估使用該批材料生產(chǎn)的成品，品保部應(yīng)發(fā)出《隔離通知單》通知倉庫先行隔離，待品保部檢驗合格后再予以放行。5.1.3如.果6材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)無法實現(xiàn)有效控制，產(chǎn)品的食品安全與質(zhì)量不能得到有效的保證，則使用部門應(yīng)立即停用并將該批材料退回倉庫，品保部發(fā)出《隔離通知單》，采購部和倉庫按照不合格或不安全材料處理，或報廢或退貨。5.1.3對.于7使用讓步放行材料生產(chǎn)的成品，如果需要（即無法預(yù)知材料的缺陷是否會導(dǎo)致產(chǎn)品的品保在以后的流轉(zhuǎn)過程中發(fā)生不良變化）時，還應(yīng)該對其進行市場跟蹤監(jiān)控，確保在出廠后產(chǎn)品質(zhì)量符合標準或出現(xiàn)問題能及時得到控制和解決。有關(guān)市場跟蹤的情況記錄在《材料讓步放行及跟蹤反饋單》的“市場跟蹤監(jiān)控”欄中。5.1以.上4這些材料包括正在申請讓步放行的材料如需暫存在倉庫，則必須與其它材料隔離開來，并有明顯的不合格/隔離狀態(tài)標識，以防止被領(lǐng)用。關(guān)于材料狀態(tài)標識的具體規(guī)定，請參見《材料及產(chǎn)品的編碼和標識程序》。5.1對.于5個別正在品保部檢驗當中還未予以放行的材料，但生產(chǎn)部急需使用的，品保部憑供應(yīng)商的會開出《品保部工作通知單》，注明該批材料臨時放行。5.不2合格和不安全中間產(chǎn)品的來源和控制5.2我.公1司目前的不合格和不安全中間產(chǎn)品主要是指簡單糖漿、最后糖漿。當品保部檢驗指出糖漿不合格時，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)品保部的要求分別予以處理。5.2根.據(jù)2檢驗結(jié)果分析，如果糖漿可以通過增減配制單位或投糖量、或者其它合適的調(diào)整而不會影響最后糖漿品保及成品保量時，生產(chǎn)部應(yīng)與品保部一起確定調(diào)整方案，在品保部監(jiān)督下進行調(diào)整，直至合格。5.2如.果3糖漿已被污染或存在其它不可修復(fù)的缺陷，則該批糖漿應(yīng)報廢，按不合格和不安全品進行銷毀。通常采用排放入排污管道的銷毀方式，排放前應(yīng)通知污水處理站做好準備。任何對糖漿的銷毀均須經(jīng)品保部確認，如果糖漿體積大于70升0還需經(jīng)供應(yīng)鏈總監(jiān)或總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行，應(yīng)單獨出具報告。該批不合格和不安全糖漿的銷毀應(yīng)在生產(chǎn)部報表《糖漿生產(chǎn)操作記錄表》中分別記錄。5.不3合格和不安全產(chǎn)品的來源和控制5.3生.產(chǎn)1過程中的不合格和不安全產(chǎn)品1生產(chǎn).1線成品目視崗位檢驗出的不合格產(chǎn)品，主要為外觀、液位、異物等原因。其中外觀不合格的如打碼不合格、標簽破損等可以修復(fù)的，由生產(chǎn)部員工負責修復(fù)合格。不可修復(fù)的產(chǎn)品，按下列方法處理：玻璃瓶產(chǎn)品應(yīng)將飲料倒掉后瓶子放回洗瓶機重新清洗后使用；產(chǎn)品則將飲料倒掉后將標簽去除、瓶子劃破、置入廢物箱；易拉罐產(chǎn)品將拉環(huán)拉開、置入廢物箱。生1產(chǎn).過2程中如果品控檢驗出產(chǎn)品不合格和不安全或有疑問時，應(yīng)將任何有疑問的產(chǎn)品予以隔離。被隔離的產(chǎn)品稱為“隔離待查品”，待進一步檢驗確認其質(zhì)量狀態(tài)后，由生產(chǎn)部根據(jù)最終判定結(jié)果分別處理。具體操作程序如下：（1）品保部檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的某一項或幾項指標不符合標準時，應(yīng)根據(jù)上次檢驗的間隔時間、生產(chǎn)控制參數(shù)調(diào)節(jié)情況等迅速判斷出可能出現(xiàn)問題的最早時間，從而確定出應(yīng)予以隔離的時間段。（）品保部發(fā)出6隔離通知單1其中品保、生產(chǎn)各份，另份粘貼在隔離品貨位上，以清晰標示產(chǎn)品狀態(tài)。該表單上應(yīng)明確說明隔離的產(chǎn)品規(guī)格、起止時間、主要原因、初步處理意見等，并有發(fā)出人簽字。（3）生產(chǎn)部在接到該通知單后，裝箱機崗位員工或領(lǐng)班應(yīng)負責立即按指示時間核對在線產(chǎn)品打碼時間，確定隔離產(chǎn)品的起止箱，并在起始箱和截止箱上粘貼明顯的隔離標志，同時通知下線操作工將該時間段的產(chǎn)品另行碼放托盤；如起始箱已碼好垛，則應(yīng)與下線操作工、叉車工一起檢出應(yīng)隔離箱數(shù)，隔離存放。（如果貨位緊張無法保證獨立區(qū)域，要保證隔離品有明顯的隔離標識以避免與其它產(chǎn)品混淆）。當隔離品全部集中后，生產(chǎn)領(lǐng)班負責將品保部發(fā)出的《隔離通知單》的一聯(lián)粘貼在該隔離品垛上，并按規(guī)定放置黃色貨位卡。（4）品保部在產(chǎn)品隔離后，應(yīng)盡快進行進一步的檢驗（無特殊情況，應(yīng)在7個工作日內(nèi)作出結(jié)論），以最終確認產(chǎn)品的狀態(tài)，將隔離待查品中的不合格品檢出，合格品通知正常入庫?？梢孕迯?fù)的不合格品經(jīng)生產(chǎn)部修復(fù)，由品保部檢驗，確認合格后正常入庫。隔離品的進一步檢驗結(jié)果和處理意見以《品保部工作通知單》的形式通知相關(guān)部門。最終確認的不合格品，由生產(chǎn)部進行報廢和銷毀。生產(chǎn)部填寫B(tài)G-CZ-11《在線產(chǎn)品銷毀記錄及原因分析》，經(jīng)過相關(guān)部門書面確認（如果不合格品數(shù)量超過10箱，必須有供應(yīng)鏈總監(jiān)批準），生產(chǎn)以此作為報廢處理的依據(jù)，生產(chǎn)報廢時必須有品控的現(xiàn)場監(jiān)督。（5）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格和不安全品（不包括目視挑揀出的不合格品）應(yīng)按照下表規(guī)定的各級權(quán)限批準報廢：不合格品數(shù)量檢查或測試人員批準報廢處理記錄要求W件當班品控員在線當班品控員在線現(xiàn)場倒掉，并在雙方報表上簽字確認>件w件當班品控員在線品保經(jīng)理填寫1在線產(chǎn)品銷毀記錄及原因分析》>件當班品控員在線供應(yīng)鏈總監(jiān)填寫1在線產(chǎn)品銷毀記錄及原因分析》代.加2工產(chǎn)品進廠時發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全品代加工產(chǎn)品到貨后，倉管員、采購部接站人員發(fā)現(xiàn)有外觀不正常、包裝破損等情況，立即報告品保部，品控員現(xiàn)場確認后給出處理意見；以《品保部工作通知單》的形式通知采購部和倉庫，如需隔離，以《隔離通知單1的形式通知采購部和倉庫；品控員檢驗結(jié)果不合格和不安全的代加工產(chǎn)品，以同樣的方式通知倉庫和采購部。庫.存3（包括營業(yè)所倉庫）產(chǎn)品中的不合格和不安全品.倉3管.員1須定期巡檢庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有漏液、包裝破損、倒垛損壞、過期的產(chǎn)品時（包括委托代加工產(chǎn)品），應(yīng)立即檢出，集中隔離放置，向?qū)?yīng)主管匯報并作明顯標識。銷售各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全產(chǎn)品.銷4售.部1和品保部應(yīng)定期對市場產(chǎn)品進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)市場上的過期產(chǎn)品及其它不合格品，必須銷毀。有關(guān)市場檢查的內(nèi)容請參見《調(diào)查程序2.在4銷.售2流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)中（包括營業(yè)所倉庫），所發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全或懷疑不合格和不安全的產(chǎn)品均稱為不良品，在該環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不良品按照以下步驟控制：（1）產(chǎn)品在銷售流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)中，相應(yīng)的責任人如業(yè)務(wù)代表、市場代表、銷售各級主管、運輸司機等，均有責任和義務(wù)將發(fā)現(xiàn)的或客戶/消費者反饋的不良品先行采取合適的方式進行控制，避免其進一步流失，然后向營業(yè)所主管（包括財務(wù)主任）匯報發(fā)現(xiàn)的情況。（2）不良品控制方式包括：將不良品（包括懷疑不合格產(chǎn)品）揀出，暫停銷售，集中保管,對于明顯缺陷或緊急的事例，可與主管溝通后先行收回；如果產(chǎn)品已銷售到客戶/消費者，則應(yīng)與其協(xié)商并對不良品進行控制，暫停有問題產(chǎn)品的銷售，同時迅速報告主管。（3）公司倉庫及營業(yè)所倉庫均可調(diào)換不良品，應(yīng)本著“本庫出，本庫調(diào)”的原則，在原發(fā)貨倉庫進行調(diào)換。（4）業(yè)務(wù)代表做不良品登記，回到營業(yè)所后開具手工訂單（以客戶抬頭）經(jīng)其主管審批后交給財務(wù)打單。（5）配送司機或業(yè)務(wù)員將更換產(chǎn)品直接與客戶進行更換和回收不良品；業(yè)務(wù)員回收的不良品如果不能被倉管確認，則業(yè)務(wù)員需要賠償損失。（6）批準不良品調(diào)換的各級權(quán)限A公司倉庫屬于公司倉庫調(diào)換范圍的不良品，按照下表規(guī)定的各級權(quán)限批準調(diào)換：不良品數(shù)量檢查批準W件當班倉管員或倉庫領(lǐng)班倉庫主管＞件w件當班倉管員或倉庫領(lǐng)班品控員＞件w件品控員品保經(jīng)理>件品控員品保經(jīng)理及供應(yīng)鏈總監(jiān)注：對于現(xiàn)調(diào)糖漿必須經(jīng)品保部作出最終檢驗判斷后再根據(jù)結(jié)果進行處理。表中的不良品數(shù)量以每個調(diào)換申請包括的自然箱為準，不得將多個申請累計。如果不良品是零散的、非成箱包裝的，則按照如下標準折算：凈容量W的產(chǎn)品，按每件瓶計；凈容量三L勺，按每件瓶計，凈容量三L勺，按每件瓶計。B營業(yè)所倉庫屬于營業(yè)所倉庫調(diào)換范圍的不良品，按照下表規(guī)定的各級權(quán)限批準調(diào)換：產(chǎn)品類型不良品數(shù)量檢查批準w件倉管員營業(yè)所經(jīng)理財務(wù)主管＞件w件倉管員區(qū)域銷售經(jīng)理財務(wù)主管＞件w件倉管員銷售運作經(jīng)理重點客戶經(jīng)理品保經(jīng)理>件倉管員品保經(jīng)理、銷售市場總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)現(xiàn)調(diào)糖漿桶倉管員區(qū)域銷售經(jīng)理財務(wù)主管大于桶小于桶倉管員冷飲經(jīng)理重點客戶經(jīng)理品保經(jīng)理大于桶現(xiàn)調(diào)品控品保經(jīng)理、銷售市場總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)（7）不良品調(diào)換的范圍和判定標準A不良品調(diào)換范圍：凡屬我司的產(chǎn)品或代加工產(chǎn)品中的不良品，只要不超過該產(chǎn)品的保質(zhì)期減去6個月，倉庫均給予調(diào)換。B不良品的判定標準：典型的不良品的判斷可參照《不良品判定及調(diào)換參考標準》所列項目和方法進行。當出現(xiàn)非表中所列的現(xiàn)象、或其他不易判斷的情況時，經(jīng)品保部作出最終檢驗判斷后再根據(jù)結(jié)果進行處理。c下列情況不予以調(diào)換：I、貨齡超過保質(zhì)期的產(chǎn)品（過期產(chǎn)品）；II、塑料瓶蓋、皇冠蓋、易拉罐拉環(huán)開啟過的產(chǎn)品；III、經(jīng)檢驗不屬于我司（包括代加工廠）責任的產(chǎn)品；W、由其他裝瓶廠生產(chǎn)的不屬于我公司代加工的產(chǎn)品；V、對于運輸過程造成的破損，公司倉庫不予調(diào)換，由運輸方承擔損失。（8）外包裝紙箱的調(diào)換產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中，有時會出現(xiàn)外包裝紙箱或熱收縮薄膜破損的情況，但內(nèi)部的產(chǎn)品沒有問題。此時，需要及時調(diào)換紙箱，熱收縮薄膜則由于營業(yè)所無必要的設(shè)備而無法用同樣的薄膜包裝，可用相同規(guī)格產(chǎn)品的包裝紙箱代替。一般情況下，當發(fā)現(xiàn)有水或飲料浸濕、發(fā)霉、破損、商標圖案不完整、被污染、與包裝產(chǎn)品規(guī)格不一致的紙箱時，或熱收縮薄膜破損時，所在倉庫應(yīng)予以調(diào)換及更換合格的紙箱。此時應(yīng)注意：A無論屬于誰的責任，都應(yīng)該先行調(diào)換，然后再根據(jù)損壞原因由責任人承擔經(jīng)濟損失;B更換新的紙箱后，由倉管員負責監(jiān)督在紙箱上按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期人工打印上對應(yīng)的日期；、營業(yè)所內(nèi)紙箱的更換由營業(yè)所財務(wù)主任批準即可，公司倉庫的紙箱更換由倉庫主管批準；、營業(yè)所需要定期申報所需的備用紙箱數(shù)量，由銷售運作經(jīng)理批準。、調(diào)換后的正品應(yīng)在三天內(nèi)從倉庫領(lǐng)走，特殊情況需延長暫存時間的，需經(jīng)倉庫主管或財務(wù)主任批準。.不4合格/不安全產(chǎn)品的判定.4根.據(jù)15.1-規(guī)5定.，3經(jīng)品保部確認的任何違反可口可樂公司和國家相關(guān)標準和法規(guī)的產(chǎn)品和材料，均判為不合格品；.4不.安2全產(chǎn)品的判定當發(fā)現(xiàn)懷疑有不安全產(chǎn)品時或接到技術(shù)監(jiān)督部門食品安全調(diào)查與評估書面通知時，由品保部通過食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，來判定食品是否屬于不安全食品：.4.食2品.安1全調(diào)查包括：（1）是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；（2）是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品；（3）食品的主要消費人群的構(gòu)成及比例；（4）可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。食2品.安2全危害評估包括：（1）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；（2）不安全食品對主要消費人群的危害影響；（3）危害的嚴重和緊急程度；（4）危害發(fā)生的短期和長期后果。.產(chǎn)5品回收當發(fā)現(xiàn)僅僅涉及極個別產(chǎn)品有質(zhì)量不合格和不安全產(chǎn)品已經(jīng)流通到市場上時，按照《消費者投訴處理程序》或5.3中.規(guī)4定的不良品進行處理和調(diào)換；但發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量不合格和不安全產(chǎn)品且流向市場的；同一個倉庫發(fā)現(xiàn)同批次產(chǎn)品超過三件以上有食品安全與質(zhì)量問題，同時在另一營業(yè)所倉庫也發(fā)現(xiàn)同批次產(chǎn)品三件以上有相同食品安全與質(zhì)量問題；或一周內(nèi)收到三起投訴，投訴樣品都是同一批次產(chǎn)品；可能存在或已經(jīng)發(fā)生食品安全事故的；需對產(chǎn)品進行回收（包括召回和批量調(diào)換）,參見《產(chǎn)品回收作業(yè)指導(dǎo)書》、6現(xiàn)調(diào)糖漿回收作業(yè)指導(dǎo)書》.不5合格和不安全材料和產(chǎn)品的銷毀.5銷.毀1方式：.5.1銷.毀1過程應(yīng)根據(jù)材料或產(chǎn)品的性質(zhì)確定合適的方法。一般情況下，常采用液體傾倒、機械破壞、化學處理、涂蓋、粉碎、傾軋、交由廢品收購商處理等方式，使物品失去其原來用途、并不可復(fù)原使用。銷毀后的殘余瓶、箱等，由廢品處理商收購。不合格的帶商標的包裝材料必須先破壞其用途，再銷毀，可識別的標簽必須被撕掉。在包裝材料銷毀前傾倒飲料時，必須選擇合適的地點，并遵守環(huán)境政策。注1：廣告材料及營銷材料的進廠檢驗、放行、不合格品處理（包括與供應(yīng)商的溝通）等由市場部負責，程序如無特殊說明，均不包括廣告/營銷材料。.5.對1于.存2在某些缺陷、但仍有飲用價值的產(chǎn)品，如凈容量不足、含氣量偏低等產(chǎn)品，可通過嚴格控制在廠內(nèi)由員工飲用的方式銷毀（禁止用于接待客人）。程序是：z品保部在《品保部報廢檢驗單》上注明處理意見是“建議內(nèi)部飲用”；z倉庫必須去除標簽、破壞包裝箱上的商標圖案等，在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》上記錄處理方法，通知品保部檢查；品保部確認已失去銷售價值和投訴可能后，在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》上簽名；z行政部填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準后領(lǐng)出；z行政部負責在指定的地點和指定時間將飲料投放給員工。z公司門衛(wèi)應(yīng)嚴格禁止此類產(chǎn)品出廠。.5.對1于.3濃縮液、飲料主劑，如不合格和不安全或懷疑不合格和不安全，則必須經(jīng)品保部確認后隔離保存，由品保經(jīng)理向可口可樂公司報告，并同時報告供應(yīng)鏈總監(jiān)和總經(jīng)理。在可口可樂公司最終檢驗確認為不合格和不安全品后，該批濃縮液或飲料主劑須由采購部負責退回原供應(yīng)商處，儲運期間倉庫應(yīng)對該不合格和不安全品作出明顯的不合格狀態(tài)標識。如果在我公司就地銷毀，則應(yīng)經(jīng)可口可樂公司或供應(yīng)商同意。.5操.作2過程：.5.不2合.格1和不安全材料報損時，倉管員首先打出申請報廢報告，該報告經(jīng)批示后填寫《成品/物料報損單》，并附上品保部的《品保部報廢檢驗單》；分別在倉庫、儲運部、財務(wù)部入帳。.5.2辦.理2完財務(wù)手續(xù)后，不合格和不安全材料和產(chǎn)品應(yīng)盡快銷毀，原則上每周集中銷毀一次，月底結(jié)算日前須全部銷毀完。.5.不2合.格3和不安全材料或產(chǎn)品銷毀時，必須有品保部或財務(wù)部（營業(yè)所由財務(wù)主任）人員在現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行，由倉庫管理員負責銷毀過程。由監(jiān)督人員確認。銷毀情況記錄在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》表中，責任人員應(yīng)簽字證明。倉管員須認真檢查銷毀結(jié)果，對達不到要求的應(yīng)督促操作人員徹底處理。.5.每2次.銷4毀飲料、需向排污管道傾倒時，須事先通知污水處理站做好準備。銷毀的飲料不得倒入雨水排污管道。培.訓本文件的培訓對象包括品保、供應(yīng)、儲運、生產(chǎn)、營業(yè)所倉庫、銷售等與不合格材料和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)相關(guān)的部門，包括各級主管和相關(guān)人員。.2各相關(guān)部門主管的培訓由品保經(jīng)理負責，各部門相關(guān)人員的培訓由該部門主管負責。.3品保經(jīng)理和各部門主管對培訓的有效性負責。有關(guān)培訓的具體規(guī)定請參見《員工雇傭及培訓綱要》及其支持文件。更.正/預(yù)防行動.在雇發(fā)生不合格材料和產(chǎn)品失控的情況時，如不合格材料用于生產(chǎn)、不合格產(chǎn)品用于銷售和其它達至消費者的途徑、過期產(chǎn)品失控等現(xiàn)象時，需要采取更正行動。更正行動的具體要求請參見《持續(xù)改進綱要》及其支持文件的規(guī)定。.如3果本綱要及其支持SO文《件在執(zhí)行過程