工程合同管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程合同管理程序編制王衛(wèi)鋒日期2002-審核唐激揚(yáng)日期2002-批準(zhǔn)劉榮先日期2002-流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位采購(gòu)管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2002-10-A/13.2、4.2.1、5.2、5.3.3、5.4.1、5.5.1、5.5.2、5.6.4、6、7王衛(wèi)鋒唐激揚(yáng)劉榮先2003-A/23.1、4、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.5.1、5.6、5.7王衛(wèi)鋒唐激揚(yáng)劉榮先2004-8-2A/35.4.1楊津湘唐激揚(yáng)劉榮先2005-5-8A/42、4.1、4.8、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.6.1、5.7.1、6.7、8（增）楊津湘方菲唐激揚(yáng)目的通過(guò)對(duì)工程合同擬稿、審批過(guò)程、審批權(quán)限、保管、履行、監(jiān)控的規(guī)定，維護(hù)公司利益，減少風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍公司簽署的工程施工承包、工程設(shè)備材料采購(gòu)合同管理。區(qū)域各公司差異按第8條款執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)和定義工程合同類(lèi)別：戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議及戰(zhàn)略施工協(xié)議大于五萬(wàn)元的工程施工類(lèi)承包合同，施工補(bǔ)充協(xié)議大于五萬(wàn)元的工程設(shè)備材料采購(gòu)合同施工監(jiān)理合同質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)協(xié)議、安全監(jiān)督協(xié)議用電、用水協(xié)議零星合同：b)、c)項(xiàng)≤五萬(wàn)元的合同索賠：當(dāng)供方存在不履行合同的行為或履行合同沒(méi)有達(dá)到合同要求時(shí)，向其提出要求支付違約金或賠償損失的行為。職責(zé)采購(gòu)管理部經(jīng)辦3.1工程合同類(lèi)別中a）～e）項(xiàng)合同的簽署并建立《工程合同臺(tái)帳》。參與進(jìn)行單筆大于5萬(wàn)元的索賠。項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦3.1工程合同類(lèi)別中f）～g）項(xiàng)合同的簽署并建立《工程合同臺(tái)帳》。負(fù)責(zé)合同的履行、收集索賠證據(jù)及索賠。成本管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)要求、合同擬稿的評(píng)審。負(fù)責(zé)合同中經(jīng)濟(jì)條款的履行。參與合同索賠。法律室負(fù)責(zé)合同稿件的法律審核。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部提出要求時(shí)，參與合同索賠?？蛻?hù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)工程竣工移交后工程合同的履行。項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)5萬(wàn)元（含）以下的工程合同擬稿。工程總監(jiān)批準(zhǔn)5萬(wàn)元以上的工程合同擬稿。常務(wù)副總經(jīng)理/公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)100萬(wàn)元（含）以上的工程合同擬稿總經(jīng)理批準(zhǔn)300萬(wàn)元以上的工程合同擬稿。工作程序確定合同方工程供方必須按照《工程采購(gòu)管理程序》的規(guī)定來(lái)選擇。質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、安全監(jiān)督、燃?xì)獗O(jiān)理、有線電視、用水、用電直接與政府授權(quán)或指定的單位簽署合同。其他需要與指定單位簽署合同的，需得到工程總監(jiān)批準(zhǔn)。工程合同擬稿審批除施工報(bào)建、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、安全監(jiān)督、燃?xì)獗O(jiān)理、有線電視、用水、用電的合同可采用對(duì)方提供的版本外，其余文件應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)擬稿，擬稿時(shí)應(yīng)參照已簽署的工程合同及相關(guān)案例。工程合同擬稿必須經(jīng)過(guò)審批之后方可發(fā)出。大于五萬(wàn)元的工程合同擬稿審批結(jié)束，經(jīng)辦部門(mén)按照審批意見(jiàn)修改之后，再由采購(gòu)管理部?jī)?nèi)部進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后，由采購(gòu)管理部加蓋防止換頁(yè)的工程標(biāo)識(shí)，記錄反映在《工程合同擬稿審批表》中。小于等于五萬(wàn)元的工程合同擬稿審批結(jié)束，經(jīng)辦部門(mén)按照審批意見(jiàn)修改之后，由項(xiàng)目總經(jīng)理或其授權(quán)人員復(fù)核，記錄反映在《工程合同擬稿審批表》。工程合同編號(hào)具體按照《深圳區(qū)域各公司合同分類(lèi)編號(hào)管理規(guī)范》執(zhí)行。工程合同審批權(quán)限以金額及是否標(biāo)準(zhǔn)版本劃分，按下表執(zhí)行：金額采購(gòu)管理部成本管理部法律室項(xiàng)目經(jīng)理部工程總監(jiān)常務(wù)副總經(jīng)理/公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理合同金額≤5萬(wàn)元☆☆5萬(wàn)元＜合同金額＜100萬(wàn)元☆☆☆☆☆100≤合同金額＜300萬(wàn)☆☆☆☆☆☆300萬(wàn)元≤合同金額☆☆☆☆☆☆☆工程合同簽署工程合同原則由對(duì)方優(yōu)先簽字蓋章。工程合同簽署后應(yīng)及時(shí)在《工程合同臺(tái)帳》內(nèi)登記。工程合同保管公司檔案室負(fù)責(zé)保存一份合同原件，同時(shí)將電子掃描件歸到公司內(nèi)網(wǎng)文檔管理系統(tǒng)中備查，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)需要存原件或復(fù)印件。擬稿審批原件存經(jīng)辦部門(mén)，具體按照《質(zhì)量記錄和檔案管理程序》執(zhí)行。合同履行及監(jiān)控工程合同中的經(jīng)濟(jì)條款由成本管理部負(fù)責(zé)履行，具體按照《工程成本管理程序》執(zhí)行。工程竣工之前，工程合同由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)履行，具體按照《項(xiàng)目工程管理程序》執(zhí)行，合同變更具體按照《顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序》執(zhí)行。工程竣工移交之后。工程合同由客戶(hù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)履行?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行進(jìn)度檢查，具體按照《工作及服務(wù)質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。索賠工程供方違反合同約定，由項(xiàng)目經(jīng)理部收集證據(jù)并主持索賠，采購(gòu)管理部、成本管理部參與，項(xiàng)目經(jīng)理部提出要求時(shí)，法律室也應(yīng)參與。索賠資料原件存經(jīng)辦部門(mén)，具體按照《質(zhì)量記錄和檔案管理程序》執(zhí)行。工程合同管理持續(xù)改進(jìn)采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化工作，標(biāo)準(zhǔn)合同的定稿須經(jīng)過(guò)采購(gòu)管理部、成本管理部、財(cái)務(wù)管理部、法律室、工程總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理/公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)合同簽署和履行、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，合同文本應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。支持性文件VKSZ/QP/PR009《工程采購(gòu)管理程序》VKSZ/QP/CH002《工作及服務(wù)質(zhì)量控制程序》VKSZ/QP/DC002《質(zhì)量記錄和檔案管理程序》VKSZ/QP/PR007《工程成本管理程序》VKSZ/QP/PR011《顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序》VKSZ/QP/PR012《項(xiàng)目工程管理程序》VKHN/RL004《深圳區(qū)域各公司合同分類(lèi)編號(hào)管理規(guī)范》相關(guān)記錄VKSZ/QR/PR051《工程招標(biāo)文件擬稿審批表》VKSZ/QR/PR061《工程合同擬稿審批表》(合同審批系統(tǒng)自動(dòng)生成)VKSZ/QR/PR0