物料退庫及盤點制度模板

7/7物料退庫及盤點制度物料退庫制度一、目的本管理資料文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應(yīng)部倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理資料文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下級各生產(chǎn)車間及供應(yīng)部倉庫等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度退料規(guī)程四、業(yè)務(wù)流程步驟履行時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)覺存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當天車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員依據(jù)狀況確定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署建議或意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員6車間領(lǐng)料員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應(yīng)《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫7車間領(lǐng)料員/倉庫收料員倉庫收料員依據(jù)《退料申請單》，點算數(shù)量，辦理入庫，開《出庫沖紅單》，倉庫收料員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《出庫沖紅單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉庫收料員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間領(lǐng)料員8車間領(lǐng)料員將《退料申請單》兩聯(lián)和《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員9車間統(tǒng)計員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》相符后，將《退料申請單》和《出庫沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請單》一聯(lián)留存10車間統(tǒng)計員依據(jù)《退料申請單》登記物料進銷帳11核算辦公室核算員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》，存檔12供應(yīng)部倉庫將《出庫沖紅單》一聯(lián)交會計部進行會計處理五、單據(jù)及報告《退料申請單》《請驗單》《質(zhì)檢報告書》《出庫沖紅單》物料盤點制度一、目的本管理資料文件明確了對生產(chǎn)部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理資料文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下級各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度物料退庫制度四、業(yè)務(wù)流程步驟履行時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每周周末車間統(tǒng)計員自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點記錄表》，報車間主任2車間主任審核《車間周盤點記錄表》，簽字確認，由生產(chǎn)統(tǒng)計員交核算辦公室核算員3車間統(tǒng)計員如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，依照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳4核算辦公室核算員審核《車間周盤點記錄表》后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點7車間統(tǒng)計員盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點記錄表》8車間主任審核《車間月盤點記錄表》，簽字確認9核算辦公室核算員簽字確認《車間月盤點記錄表》，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認《車間月盤點記錄表》，存檔，并報送生產(chǎn)部部長及會計部部長11車間統(tǒng)計員如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，依照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳12生產(chǎn)部部長如盤點結(jié)果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應(yīng)責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，嚴峻的應(yīng)追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任13會計部材料會計將《車間月盤點記錄表》存檔14每年年底會計部組織公司年度盤點工作15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點，將盤點日期報會計部16會計部會計人員/核算辦公室核算員/車間統(tǒng)計員進行年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員和核算員監(jiān)盤。盤點履行形成《車間年底盤點記錄表》一式三份，三方人員簽字確認17車間主任/核算辦公室主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字18生產(chǎn)部部長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份19車間統(tǒng)計員如盤點結(jié)果與物料進銷帳存在差異，依照盤點結(jié)果調(diào)整物料進銷帳20生產(chǎn)車間對盤點發(fā)覺的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度》21生產(chǎn)部部長如盤點結(jié)果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部