海洋工程項目監(jiān)理部資料形成、歸檔管理規(guī)定20231230(3版)

海洋工程項目監(jiān)理部資料形成、歸檔管理規(guī)定（權(quán)威發(fā)布）一、編制目的隨著海洋工程的制度化、規(guī)范化管理的要求，根據(jù)監(jiān)理工作“三控三管一協(xié)調(diào)”的宗旨，結(jié)合海洋工程現(xiàn)場管理的特點，為了使監(jiān)理歸檔文字工作趨向科學(xué)、合理，經(jīng)得起現(xiàn)實和歷史的檢驗，海洋工程項目監(jiān)理部制定監(jiān)理資料編制、整理、歸檔及審查規(guī)定。工程施工階段與竣工階段的監(jiān)理資料是反映施工過程情況和工程真實面貌的重要質(zhì)量文件，是建設(shè)工程檔案的重要組成部分，要在工程建設(shè)過程中匯集和形成，確保其原始性、真實性、準(zhǔn)確性，對將來的工程維修和質(zhì)量問題的追溯具有重要作用。因此，規(guī)范監(jiān)理資料具有十分重要的意義。二、編制依據(jù)1、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》GB/T50328-20232、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-20233、《石油化工建設(shè)工程項目交工技術(shù)文件規(guī)定》SH3503-20074、《石油化工建設(shè)工程項目監(jiān)理規(guī)范》SH3903-20044、《海洋采油廠工程質(zhì)量管理程序文件》（試行）5、《海洋采油廠海洋工程現(xiàn)場管理實施細(xì)則》三、資料監(jiān)察小組組成及職責(zé)（一）資料監(jiān)察小組組成資料監(jiān)察小組組長劉先賢，副組長武利明，成員包括王凱、李偉鈺、高雷、安鵬。（二）資料監(jiān)察小組職責(zé)1、貫徹執(zhí)行公司文件和資料管理的相關(guān)規(guī)定，保證本單位、本部門文件和資料管理有序、完整準(zhǔn)確；從而使資料統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2、負(fù)責(zé)海洋工程分公司海洋工程項目監(jiān)理部所有當(dāng)年完工工程在建工程資料的審查、督促歸檔。3、負(fù)責(zé)督促迎檢項目資料整理、形成過程中的相關(guān)事宜，妥善處理監(jiān)理行業(yè)的成文規(guī)定與程序文件相互矛盾的個別問題。四、日常工作的資料形成（一）現(xiàn)場監(jiān)理工程師1、現(xiàn)場監(jiān)理工程師每日在簽批報驗單時，要嚴(yán)格審核報驗單工程名稱是否正確，報驗內(nèi)容是否符合，自檢記錄是否提供，施工單位檢查員的簽名是否是其資質(zhì)報審中的質(zhì)檢員，都無誤后方可簽字認(rèn)可，并及時歸檔。2、現(xiàn)場監(jiān)理工程師（包括海上施工）要將每日的報驗信息：報驗內(nèi)容、各方報驗人員名稱、報驗合格情況，如不合格，要清楚不合格的原因，在每日18:00之前報辦公室值班統(tǒng)計人員。3、現(xiàn)場監(jiān)理工程師（包括海上施工）要記錄好當(dāng)日的監(jiān)理日志：施工項目、地點、施工單位、管理人員、施工人員、施工機(jī)具、施工內(nèi)容以及報驗情況；其中施工內(nèi)容（包括油建、暢海、海洋電氣）要對當(dāng)日的施工情況有明確的描述。（二）監(jiān)理部辦公室1、每日08:00前打出天氣預(yù)報，寫好風(fēng)速，供現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫天氣情況。2、接聽辦公室并相應(yīng)記錄來電記事薄。3、接收施工單位送來的文件并相應(yīng)記錄文件接收記錄。4、對每日產(chǎn)生的公章使用進(jìn)行登記并存檔。5、接收到圖紙、設(shè)計通知單之后及時登記并下發(fā)。6、對現(xiàn)場監(jiān)理工程師報來的報驗信息進(jìn)行匯總并形成每日報驗統(tǒng)計。7、每周三根據(jù)施工單位周報，做出本周監(jiān)理周報、存檔周報；做好并上交本周的交公司周報。8、報海洋采油廠月報每月二十五號、報規(guī)劃計劃處月報(產(chǎn)能月報)每月三號之前由信息員必須完成交仙河辦公室。（三）聯(lián)合辦公室1、負(fù)責(zé)辦理海洋項目工程監(jiān)理部對業(yè)主、中國船級社、中國石化集團(tuán)勝利石油管理局海上工程技術(shù)檢測中心、中國石化集團(tuán)勝利石油管理局海上工程技術(shù)檢測中心無損檢測部、油建工作組聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜。2、接收施工單位提交的報驗申請表，對報驗申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)工程項目名稱、需要報驗的工作量、報驗時間、地點、施工單位的簽字和公章加蓋情況，為確保文件的正規(guī)性，申請中不允許出現(xiàn)錯別字、涂改現(xiàn)象，如果出現(xiàn)以上情況，待施工單位修改后再重新按照工作程序提交報驗申請。3、每天18：00之前把匯總完成檢驗通知單發(fā)送達(dá)至各檢驗單位（甲方、監(jiān)理、第三方）的郵箱。4、接收施工單位提交的無損檢測申請表，對無損檢測申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)工程項目名稱、檢測方式及比例、檢驗時間、地點、施工單位的簽字和公章加蓋情況，為確保文件的正規(guī)性，申請中不允許出現(xiàn)錯別字、涂改現(xiàn)象，如果出現(xiàn)以上情況，待施工單位修改后再重新按照工作程序提交報驗申請。5、根據(jù)無損檢測申請表下達(dá)無損檢測指令，無損檢測指令審核無誤后發(fā)中國石化集團(tuán)勝利石油管理局海上工程技術(shù)檢測中心無損檢測部。6、準(zhǔn)時參加每日監(jiān)理例會，及時完成每日例會紀(jì)要和每日報驗統(tǒng)計，在18:00之前發(fā)至業(yè)主郵箱。7、準(zhǔn)時參加每周四舉行的海工周會，當(dāng)日完成海工周報的編制并發(fā)給業(yè)主、仙河辦郵箱。8、每日檢驗通知單打印一份附當(dāng)日所有報驗申請表進(jìn)行存檔。9、接到射線底片認(rèn)真填寫《無損檢測拍片接收記錄》，然后依次送至第三方、監(jiān)理單位進(jìn)行審核。10、接收到無損檢測結(jié)果通知單一份下發(fā)施工單位，一份交予該工程項目總監(jiān)存檔。11、無損檢測申請表附無損檢測指令按照檢測方式進(jìn)行歸檔，項目完工交項目總監(jiān)進(jìn)行存檔。五、監(jiān)理資料編制、整理、存檔（一）監(jiān)理前期資料1、中標(biāo)合同由信息員向東營辦公室申請。2、項目機(jī)構(gòu)文（實際公司下發(fā)紅頭文件）信息員負(fù)責(zé)向分公司機(jī)關(guān)申請，打印、存檔；項目總監(jiān)審核。3、監(jiān)理資質(zhì)證書由信息員按照公司最新資質(zhì)進(jìn)行編制、歸檔。4、監(jiān)理規(guī)劃在接到施工圖紙十天內(nèi)完成，由項目總監(jiān)牽頭與信息員溝通結(jié)合完成編制，交項目總監(jiān)進(jìn)行審查。審查通過信息員把由項目總監(jiān)在編制欄簽字的紙質(zhì)文件交分公司機(jī)關(guān)部門，由分公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)去總公司審批、蓋章。5、監(jiān)理實施細(xì)則由項目總監(jiān)牽頭與信息員溝通結(jié)合完成編制，該項工程監(jiān)理小組專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行技術(shù)支持，提供各專業(yè)對應(yīng)本工程的技術(shù)材料。編制完成交項目總監(jiān)審核，通過后打印紙質(zhì)文檔交個專業(yè)監(jiān)理工程師、項目總監(jiān)簽字。加蓋公章后歸檔。6、旁站監(jiān)理方案由信息員進(jìn)行編制，質(zhì)量監(jiān)理工程師提供本工程旁站的關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序，編制完成交項目總監(jiān)審核。審核通過后由信息員打印、簽字、蓋章、歸檔。7、HSE作業(yè)文件由信息員進(jìn)行編制，HSE監(jiān)理工程師提供技術(shù)支持，編制完成交項目總監(jiān)審核。審核通過后由信息員打印、簽字、蓋章、歸檔。8、平行檢驗方案由信息員進(jìn)行編制，專業(yè)監(jiān)理工程師提供技術(shù)支持，編制完成交項目總監(jiān)審核。審核通過后由信息員打印、簽字、蓋章、歸檔。（二）監(jiān)理過程資料1、旁站監(jiān)理記錄表由現(xiàn)場監(jiān)理工程師按照《旁站監(jiān)理方案》中確定的關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序認(rèn)真仔細(xì)填寫旁站監(jiān)理記錄表。2、HSE檢查記錄表由現(xiàn)場監(jiān)理工程師配合監(jiān)理、第三方、業(yè)主、施工單位每周三的下午進(jìn)行“質(zhì)量通病、現(xiàn)場管理、文明施工”聯(lián)合檢查。根據(jù)檢查的實際情況填寫HSE檢查記錄表；也需根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，要注意資料的閉合性，每10天至少1份。3、監(jiān)理工程師巡檢記錄表根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，要注意資料的閉合性，每10天至少1份。4、監(jiān)理工程師檢查記錄表根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，要注意資料的閉合性。5、焊接組對及焊縫外觀檢查記錄表根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。6、管道防腐補(bǔ)口質(zhì)量檢查記錄表根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。7、導(dǎo)管架吊裝就位記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。8、樁管貫入記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。9、樁管接樁記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。10、平臺吊裝就位記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。11、海底管線海上水平口接口組對焊接記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。12海底管線海上立管接口組對焊接記錄根據(jù)工程實際情況由現(xiàn)場監(jiān)理工程師填寫，并及時歸檔。13、監(jiān)理周報由辦公室人員編制、項目組信息員打印、歸檔。14、會議紀(jì)要由辦公室人員編制、項目組信息員打印、歸檔。15、監(jiān)理月報由辦公室人員編制、項目組信息員打印、歸檔。16、報驗單由監(jiān)理工程師簽字帶回交信息員存檔。17、無損結(jié)果通知單由聯(lián)合辦人員帶回交總監(jiān)存檔。18、設(shè)計通知單由辦公室人員登記收發(fā)后交由項目總監(jiān)歸檔。（三）監(jiān)理竣工資料1、監(jiān)理工作總結(jié)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織人員編制。2、監(jiān)理日記現(xiàn)場監(jiān)理人員負(fù)責(zé)詳細(xì)認(rèn)真填寫。（四）施工單位前期資料1、單位資質(zhì)報審由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。2、管理人員報審由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。3、特種人員報審由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。4、主要施工設(shè)備進(jìn)場報審表由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。5、施工組織設(shè)計（方案）報審由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。6、施工進(jìn)度計劃報審由專業(yè)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。7、開工報告由總監(jiān)理工程師審核、批準(zhǔn)。8、施工技術(shù)交底由專業(yè)監(jiān)理工程師審核（五）施工單位過程資料焊接材料管理程序（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序適用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。選用焊接材料具體介紹。焊接材料運輸、保管、烘干、發(fā)放、使用、回收相關(guān)措施及管理措施。無損檢測程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工單位簡介，及操作人員人員資質(zhì)證書。無損檢測計劃（探傷種類、探傷的范圍和方法）。無損檢測程序。檢驗報告。導(dǎo)管架(井口平臺)組對焊接及附件安裝程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明，及前期準(zhǔn)備（施工場地、施工機(jī)具、原材料等）。施工計劃、檢驗計劃。施工工藝及程序（包括一次預(yù)制、安裝組對、焊接、測量、防腐、附件安裝）。重量控制程序（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。重量控制目標(biāo)。重量控制相關(guān)專業(yè)及控制措施。相關(guān)計算、測量、稱重。導(dǎo)管架(井口平臺)裝船、運輸程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。裝船方式。裝船計算。加固計算。加固方式及加固設(shè)計。檢驗計劃。穩(wěn)性計算。拖航說明。導(dǎo)管架(井口平臺)海上安裝程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。吊裝計算。施工計劃及施工準(zhǔn)備（人員、施工機(jī)具、HSE等相關(guān)措施）。檢驗計劃。前期海底探摸、平整情況。浮吊就位拋錨方案。導(dǎo)管架就位測量。打樁計劃。打樁方案及相關(guān)計算。接樁技術(shù)工藝。導(dǎo)管架安裝測量。導(dǎo)管架加固技術(shù)工藝。導(dǎo)管架（井口平臺）灌漿程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。檢驗計劃（原材料檢驗、砂漿檢驗、試樣檢驗、灌漿檢驗）。施工前期準(zhǔn)備。灌漿工藝及程序。灌漿檢測。上部組塊結(jié)構(gòu)陸地預(yù)制程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明，及前期準(zhǔn)備（施工場地、施工機(jī)具、原材料等）。施工計劃；檢驗計劃。施工程序（包括一次預(yù)制、安裝組對、焊接、測量、防腐、附件安裝）。上部組塊裝船、運輸、安裝程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。裝船方式。裝船計算。加固計算。加固方式及加固設(shè)計。檢驗計劃。穩(wěn)性計算。拖航說明。施工計劃及施工準(zhǔn)備（人員、施工機(jī)具、HSE等相關(guān)措施）。浮吊就位拋錨方案。過渡段就位測量。上部組塊就位測量。上部組塊加固技術(shù)工藝。油氣工藝安裝和檢驗程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工工藝及程序（設(shè)備安裝，管道組對、焊接，無損檢測、試壓吹掃）。工藝設(shè)備安裝調(diào)試程序。注水工藝安裝程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工程序（包括設(shè)備安裝，管道組對、焊接，無損檢測、試壓吹掃）。注水設(shè)備調(diào)試程序。容器和管道隔熱保溫程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工工藝及程序（包括材料檢驗、電伴熱帶安裝、保溫層安裝及涂層檢驗）。設(shè)備調(diào)試程序。消防設(shè)施安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工工藝及程序（包括材料檢驗、電伴熱帶安裝、保溫層安裝及涂層檢驗）。消防設(shè)備調(diào)試程序。救生逃生設(shè)施安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。救生艇艇架安裝檢驗(包括現(xiàn)場安裝焊接及無損檢測)。救生艇架吊重及收放艇裝置試驗。救生艇試驗。救生筏安裝檢測。逃生軟梯安裝檢測。救生圈安裝檢測。熱力系統(tǒng)安裝試驗程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工工藝及程序（包括設(shè)備安裝、管道組對、焊接、無損檢測、試壓吹掃、系統(tǒng)調(diào)試）。設(shè)備安裝調(diào)試程序（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。工程說明。施工計劃。施工工藝及程序（包括設(shè)備開箱、安裝、調(diào)試）。電氣安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備安裝計劃。設(shè)備明細(xì)表。安裝前準(zhǔn)備工作（基礎(chǔ)預(yù)置、設(shè)備進(jìn)廠檢驗計劃、備料情況）。設(shè)備安裝程序。電纜鋪設(shè)接線施工程序。附件安裝程序。設(shè)備調(diào)試程序。通訊系統(tǒng)安裝試驗程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備安裝計劃。設(shè)備明細(xì)表。安裝前準(zhǔn)備工作（基礎(chǔ)預(yù)置、設(shè)備進(jìn)廠檢驗計劃、備料情況）。設(shè)備安裝程序。通訊電纜、電力電纜鋪設(shè)接線施工程序。附件安裝程序。系統(tǒng)調(diào)試程序。電力自動化安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。安裝前準(zhǔn)備工作。設(shè)備明細(xì)表。系統(tǒng)安裝程序。系統(tǒng)調(diào)試程序。自動化安裝程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。安裝前準(zhǔn)備工作（備料計劃、軟件編制計劃）。施工計劃。設(shè)備明細(xì)表。自控橋架安裝及線路鋪設(shè)程序。設(shè)備、盤柜安裝程序。系統(tǒng)安裝程序。系統(tǒng)調(diào)試程序。電視監(jiān)控安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。安裝前準(zhǔn)備工作（備料計劃、軟件編計劃）。施工計劃。設(shè)備明細(xì)表。電視監(jiān)控安裝程序。電視監(jiān)控調(diào)試程序。雷達(dá)系統(tǒng)安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。安裝前準(zhǔn)備工作（備料計劃、軟件編計劃）。施工計劃。設(shè)備明細(xì)表。雷達(dá)施工程序。雷達(dá)調(diào)試程序。暖通系統(tǒng)安裝調(diào)試程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。安裝前準(zhǔn)備工作（備料計劃、軟件編計劃）。施工計劃。舾裝安裝程序。設(shè)備安裝程序。設(shè)備調(diào)試程序。防腐施工程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。導(dǎo)管架防腐程序文件。上部平臺防腐程序文件。工藝管線防腐程序文件。海底管線防腐保溫程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。主材檢驗程序。管材除銹程序。管線防腐程序。管線保溫程序。管線陸地預(yù)制程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。管線預(yù)置程序。管線試驗程序。附件安裝程序。拖管程序。立管水平口施工程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。撈管程序。立管安裝程序。組對、焊接程序。防腐、保溫處理程序。附件安裝程序。懸掛法蘭安裝程序。海底管線通球試壓程序文件（應(yīng)包括以下具體內(nèi)容但不僅以下內(nèi)容）項目簡介及本程序的應(yīng)用范圍。參考標(biāo)準(zhǔn)。施工計劃。海底管線通球計算。海底管線通球程序。通球應(yīng)急措施。海底管線埋設(shè)程序文件