產(chǎn)品監(jiān)視和測量

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、采購品（外包件）驗(yàn)證、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及例外放行的工作程序和基本要求。本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。2引用文件Q/WLL0102.4203質(zhì)量記錄控制程序Q/WLL0103.7503關(guān)鍵過程控制Q/WLL0103.7504交付3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品監(jiān)視和測量所需的技術(shù)文件，明確規(guī)定各階段監(jiān)視和測量的項(xiàng)目和方法及要求。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客或其代表檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在工藝規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范等文件中做出相應(yīng)的規(guī)定。3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范等相關(guān)文件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的各種原始記錄、質(zhì)量證件等；負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和控制。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)提供與工藝規(guī)程（或工藝要求）相適應(yīng)的檢測環(huán)境、測量設(shè)備、工裝等，以保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果正常、可靠。5技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供檢測設(shè)備的使用要求或規(guī)范，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)量具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)器具等檢測設(shè)備進(jìn)行周期校準(zhǔn)或檢定，確保用于各產(chǎn)品監(jiān)視和測量的設(shè)備滿足規(guī)定要求，確保監(jiān)視和測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.1產(chǎn)品狀態(tài)的分類產(chǎn)品狀態(tài)分類包括待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)和不合格狀態(tài)。2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的辦法2.1不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品，采用不同的方法加以標(biāo)識(shí)。采用的表示方法有：分區(qū)管理法、立標(biāo)牌法、印記符號(hào)法、附帶證件法。2.2上述規(guī)定的常用標(biāo)識(shí)方法可以單獨(dú)使用，也可以并用。3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理產(chǎn)品狀態(tài)采用印記符號(hào)法、附帶證件法等進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，一律由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)，證件上必須有檢驗(yàn)人員的資格印章。3.2采用印記或符號(hào)標(biāo)識(shí)時(shí)，在產(chǎn)品完工前或印記失去意義之前，有關(guān)環(huán)節(jié)人員應(yīng)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，需要時(shí)應(yīng)與檢驗(yàn)部門聯(lián)系加以恢復(fù)或移植。5產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)包括技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范等相關(guān)技術(shù)文件。采購品（外包件）的驗(yàn)證2.1在公司內(nèi)驗(yàn)證2.1.1檢驗(yàn)人員根據(jù)采購（外包）驗(yàn)收準(zhǔn)則等與驗(yàn)證有關(guān)的文件進(jìn)行驗(yàn)收。需要取樣化驗(yàn)的應(yīng)及時(shí)取樣，并填寫委托單一同送交計(jì)量單位進(jìn)行理化分析和試驗(yàn)。2.1.2計(jì)量單位提供試驗(yàn)報(bào)告單。5.2.1.3對(duì)批量較小，無法從定點(diǎn)廠進(jìn)貨，而從市場采購的一般原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件，小五金產(chǎn)品和工藝輔料等），若取不到原廠質(zhì)量證件時(shí)采購部門應(yīng)填寫“無原廠合格證采購品進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)、審批單”，一式兩份（申請(qǐng)單位、檢驗(yàn)部門各一份），技術(shù)質(zhì)量部明確檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。5.2.1.4采購（外包件）應(yīng)驗(yàn)證如下內(nèi)容：a）供貨單位是否屬于合格供方；b）原廠合格證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告及其他質(zhì)量證件；c）技術(shù)文件規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目（化學(xué)分析、物理試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)取樣，計(jì)量試驗(yàn)并提出報(bào)告）；d）品種規(guī)格、尺寸及外觀和包裝情況等可直觀檢查的項(xiàng)目。5.2.1.4.2一般采購品（外包件），可只驗(yàn)證原廠證件、品種、規(guī)格、尺寸、外觀及包裝情況。具體內(nèi)容按技術(shù)文件規(guī)定或技術(shù)管理部門的審批意見執(zhí)行。5.2.1.5驗(yàn)證結(jié)束后，檢驗(yàn)員應(yīng)將采購品檢驗(yàn)結(jié)果記入“采購品進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)臺(tái)賬”，外包件記入“外包件進(jìn)廠復(fù)檢臺(tái)賬二并辦理如下手續(xù)：a）驗(yàn)證合格后，采購品由檢驗(yàn)員簽發(fā)“進(jìn)廠器材檢驗(yàn)合格證”、外包件由檢驗(yàn)員簽發(fā)“半成品檢驗(yàn)合格證”，分類采購（外包）部門和庫房各一份，技術(shù)質(zhì)量部留存一份：b）檢驗(yàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員簽發(fā)“不合格品隔離通知單”一式三份，分送范圍同上。5.2.2在供方貨源處檢驗(yàn)當(dāng)采購（外包）合同中規(guī)定到供方貨源處檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)人員驗(yàn)證產(chǎn)品后，應(yīng)當(dāng)場作出合格與否的結(jié)論，并填寫“供方貨源處驗(yàn)證采購品（外包件）記錄:5.2.2.2在供方貨源處驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品應(yīng)予拒收，并通知供方采取措施加以糾正。5.2.2.3在供方貨源處驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，可提供原廠自檢合格證和前往驗(yàn)證人員簽署的驗(yàn)證記錄，貨物進(jìn)場后檢驗(yàn)員應(yīng)復(fù)驗(yàn)包裝及外觀質(zhì)量是否受損,確認(rèn)無誤后，應(yīng)換發(fā)檢驗(yàn)合格證。5.2.2.4在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品的原廠合格證、原廠檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、進(jìn)入公司后復(fù)檢的記錄等文件由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按產(chǎn)品類別歸檔保存。5.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)5.3.1首件檢驗(yàn)5.3.1.1生產(chǎn)加工的第一件產(chǎn)品或人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素變化調(diào)整后，都應(yīng)對(duì)加工或者裝配的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可正式進(jìn)行生產(chǎn)或者裝配。5.3.1.2首件須經(jīng)操作者自檢和專職檢驗(yàn)員專檢，首件檢驗(yàn)后，由操作者和檢驗(yàn)員分別將實(shí)測數(shù)據(jù)（或結(jié)果）記錄到首件自檢記錄表和專檢記錄表中,并妥善保管。首件自檢、專檢記錄表格技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)具體情況編制。5.3.1.3首件檢驗(yàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)或裝配單位應(yīng)組織分析原因，采取措施，重新加工首件。5.3.1.4必要時(shí)，可將首件作為檢驗(yàn)后續(xù)產(chǎn)品的樣件，由檢驗(yàn)員在實(shí)物或其包裝容器上作出△形標(biāo)志，并妥善保管，直至同批產(chǎn)品加工或者裝配結(jié)束時(shí)，再放入合格品中。同時(shí)檢驗(yàn)員和操作者應(yīng)在加工進(jìn)程單上注明首件產(chǎn)品編號(hào)（有編號(hào)時(shí)）和檢驗(yàn)合格結(jié)論，作為準(zhǔn)予正式生產(chǎn)或者裝配的憑證。5.3.1.5首件檢驗(yàn)適用于逐件生產(chǎn)的產(chǎn)品。表面處理等特殊過程的產(chǎn)品不執(zhí)行首件檢驗(yàn)。5.3.2工序檢驗(yàn)5.3.2.1在生產(chǎn)過程中，除操作者自行檢驗(yàn)外，檢驗(yàn)員應(yīng)按車間（工藝）規(guī)程對(duì)各道工序的加工量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)不合適全數(shù)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目及特殊檢驗(yàn)要求，如加工中心工序中形成的復(fù)雜曲面等，應(yīng)在加工工藝中予以明確具體檢驗(yàn)方法。5.3.2.2若工序檢驗(yàn)屬于關(guān)重工序，還應(yīng)按《關(guān)鍵過程控制》文件的規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.3經(jīng)工序檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員在加工進(jìn)程單、半成品檢驗(yàn)情況登記臺(tái)賬的相應(yīng)欄目內(nèi)填寫交驗(yàn)的數(shù)量及合格、不合格數(shù)量和檢驗(yàn)日期，并加蓋檢驗(yàn)員印章，合格的零件進(jìn)行后續(xù)工序加工。5.3.2.4當(dāng)在某生產(chǎn)單位完成了所承擔(dān)的全部工序之后，轉(zhuǎn)其它生產(chǎn)單位之前，應(yīng)進(jìn)行完工檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)按圖紙和加工進(jìn)程單的全部內(nèi)容進(jìn)行全數(shù)檢查，看工序是否全面完成，外觀質(zhì)量是否合格。需要時(shí)，還應(yīng)對(duì)關(guān)重特性尺寸和配合尺寸進(jìn)行適量抽查。檢驗(yàn)結(jié)束后，由檢驗(yàn)員在加工進(jìn)程單和半成品檢驗(yàn)情況登記臺(tái)賬上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.3.2.5經(jīng)生產(chǎn)單位完工檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的零件，由檢驗(yàn)員簽發(fā)“半成品檢驗(yàn)合格證:合格證是產(chǎn)品入庫的憑證，并在出庫時(shí)隨產(chǎn)品一起周轉(zhuǎn)至領(lǐng)用或繼續(xù)加工該零件的下一生產(chǎn)工段。5.3.2.6裝配工序?qū)κ滋捉M（部）件進(jìn)行裝配前，操作人員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)單位和檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部技術(shù)人員應(yīng)對(duì)各加工單位提供的零件和固定連接件等初級(jí)裝配的質(zhì)量狀況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證情況進(jìn)行記錄。確認(rèn)合格后方可裝配。5.3.2.7首件組（部）件裝配過程中形成的各項(xiàng)質(zhì)量特性，由操作者逐項(xiàng)自檢合格后，方可交專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)和試驗(yàn)。組（部）件裝配中各工序經(jīng)自檢及專檢合格后，檢驗(yàn)員在加工進(jìn)程單（或裝配工序卡片）上簽署合格結(jié)論并加蓋檢驗(yàn)印章后即可下轉(zhuǎn)；需轉(zhuǎn)出該加工單位時(shí)，辦理“半成品檢驗(yàn)合格證:首套組（部）件自檢專檢記錄按5.3.1.2條執(zhí)行。5.3.2.8當(dāng)組（部）件裝配的所有工序完成后，生產(chǎn)人員對(duì)已組批的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后提交檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢，檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)裝配（調(diào)試）檢驗(yàn)及工藝規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容、方法，對(duì)裝配質(zhì)量性能進(jìn)行全部項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)技術(shù)要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行判斷，確定合格與否。當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部按《交付》文件的規(guī)定執(zhí)行。5.3.2.9最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，由檢驗(yàn)部門及承擔(dān)試驗(yàn)的部門做好檢驗(yàn)記錄或出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并準(zhǔn)備相關(guān)文件資料。5.3.2.10當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目需技術(shù)質(zhì)量部、顧客或其代表參加時(shí)，檢驗(yàn)部門通知技術(shù)質(zhì)量部、顧客或其代表共同檢驗(yàn)和確認(rèn)。6例外放行6.1如因生產(chǎn)需要，產(chǎn)品不得不放行時(shí)，必須由產(chǎn)品所在單位提出“例外放行申請(qǐng)審批單”，并經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)管理部門、檢驗(yàn)部門會(huì)簽，技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn),同時(shí)征得顧客或其他表的同意后方可放行。向顧客例外放行產(chǎn)品時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2例外放行后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)盡快完成樣件的檢驗(yàn)工作，若檢驗(yàn)合格，即使補(bǔ)辦合格證，若檢驗(yàn)不合格，及時(shí)通知相關(guān)部門，以便對(duì)例外放行的產(chǎn)品進(jìn)一步采取措施。6.3例外放行須慎用，不得己而時(shí)必須具備以下條件：6.3.1能用恰當(dāng)方法客觀的評(píng)價(jià)產(chǎn)品現(xiàn)有質(zhì)量狀態(tài)，確認(rèn)不存在或能解決潛在的不合格風(fēng)險(xiǎn)。3.2在使用中發(fā)現(xiàn)不合格需要糾正時(shí)，不會(huì)危及相鄰或相關(guān)零件質(zhì)量；下轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)不適用，切實(shí)能將其追回；3.3例外放行的采購品，投入生產(chǎn)后，領(lǐng)用部門應(yīng)在相應(yīng)工序的生產(chǎn)管理文件中作出標(biāo)識(shí)，以保證其可追溯性。該產(chǎn)品在不同部門之間周轉(zhuǎn)時(shí)，“例外放行申請(qǐng)、審批單”要與產(chǎn)品一起周轉(zhuǎn)。4技術(shù)質(zhì)量部對(duì)例外放行的產(chǎn)品應(yīng)與以監(jiān)視和跟蹤。7記錄控制在各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，所有的檢驗(yàn)結(jié)果都應(yīng)進(jìn)行實(shí)錄，以形成各種產(chǎn)品完整的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔保存，具體按《記錄控制程序》的規(guī)定試行。8工作流程圖采購品（外包件）驗(yàn)證工作流程圖（見圖1）產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作流程圖（見圖2）9記錄表格8204-1無原廠合格證采購品進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)、審批單8204-2采購品進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)臺(tái)賬8204-3外包件進(jìn)廠復(fù)檢臺(tái)賬8204-4進(jìn)廠器材檢驗(yàn)合格證8204-5供方貨源處驗(yàn)證采購品（外包件）記錄8204-6半成品檢驗(yàn)情況登記臺(tái)賬8204-7半成品檢驗(yàn)合格證8204-8例外放行申請(qǐng)審批單編制：陸宏華審核：馬春利批準(zhǔn)：王文革

圖2產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作流程圖8204-1保存：年無原廠合格證采購品進(jìn)廠檢驗(yàn)申請(qǐng)、審批表產(chǎn)品名稱 規(guī)格、型號(hào)用于產(chǎn)品名稱及代號(hào) 數(shù)量申請(qǐng)?jiān)颍荷暾?qǐng)部門：負(fù)責(zé)人承辦人：年月日審批意見技術(shù)質(zhì)量部主管技術(shù)人員年月日負(fù)責(zé)人年月日主管領(lǐng)導(dǎo)簽字年月日顧客代表備注8204-2保存:年采購品進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳材料名稱牌號(hào)規(guī)格爐批號(hào)重量(KG)進(jìn)場口期驗(yàn)收口期原廠合格證編號(hào)本廠合格證編號(hào)試樣編號(hào)收證件人供應(yīng)部、庫房備注年日/月年日/月

KG..進(jìn)外錫林通臉變駱密帳序郵號(hào):品”端產(chǎn)1%圖等級(jí)￡上方數(shù)稱是交糧歉態(tài)提頌期驗(yàn)證供瘦驗(yàn)證結(jié)批號(hào)檢檢員用迨日攬術(shù)才備注試驗(yàn)口）出廠口期有效期年月日年月3年,習(xí)日八、日期年月檢驗(yàn)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)指—不立測值化檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)比測值物檢*打頁目標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)立學(xué)理成分性能說明.檢驗(yàn)員：部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日范中照需太良K力8204-5保存：年供方貨源處驗(yàn)證采購品（外包件）記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量供方名稱生產(chǎn)時(shí)間或批次驗(yàn)證日期驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證項(xiàng)目質(zhì)量證件外觀尺寸性能驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人年月日8204-6保存：年半成品檢驗(yàn)情況登記臺(tái)帳圖號(hào)名稱工序首件檢驗(yàn)情況投料總數(shù)自檢合格