變更管理程序

變更管理程序40 03（總4頁）O-本頁僅作為文檔封面，使用時(shí)請(qǐng)直接刪除即可--內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-目的:明確工程更改的管理程序及步驟，用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和內(nèi)部的產(chǎn)品及過程更改?確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。范圍：適用于本公司的產(chǎn)品和過程更改。職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)所有工程更改的實(shí)施和協(xié)調(diào)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準(zhǔn)事宜。相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出更改的申請(qǐng)和配合工程更改的實(shí)施。品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存。定義工程4M變更定義:4MA類B類人30的以上作業(yè)者削減?該生產(chǎn)線30%新人投入3-LAYOUT變更366以上4.特殊工程作業(yè)者變更1?未熟悉作業(yè)者投入2?新人投入3?工程以外的人投入4?現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)作業(yè)者投入5.由其他單位支援者投入6?因合理化而改變7?檢驗(yàn)員變更設(shè)備1?設(shè)備的新規(guī)、更新或機(jī)種變更2?設(shè)備改造3?模具新設(shè)、更新、增設(shè)4?防呆裝萱新設(shè)、消除5?治具改造6?設(shè)備增設(shè)7-以治具共有化作改造8?由專線改為混線9?基準(zhǔn)面變更10.設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整2?設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換2?設(shè)備由專用機(jī)器變?yōu)槿斯せ??設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣?dòng)化4?設(shè)備合并、廢除5?次工具新設(shè)、更新、增設(shè)6?生產(chǎn)線合并7?防呆裝萱改造8?設(shè)備故障.設(shè)備檢出裝置故障9?刀具交換10-檢具交換、變更LL.設(shè)備、次工具的移動(dòng)12?設(shè)備修理材料1.配方比率或配方量變更2?材料之來源廠商變更3?材料之來源（材質(zhì)）變更4?材料編號(hào)的變更5?主材料、添加材料的變更6.作動(dòng)油.切削油.液.涂裝.潤滑油、接看劑、電鍍材料的變更；7?零件設(shè)計(jì)變更8.構(gòu)成零件設(shè)計(jì)變更1.包裝的變更2?間接材料的廠牌變更4MA類B類

方法?加工場(chǎng)變更或組裝工廠變更2?作業(yè)順序變更3.以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更4?零件廠商變更5?組裝方法變更6?制造條件變更.工廠變更?新廠商追加9?中間工程廢除10?在他線、他設(shè)備暫定加工-制造場(chǎng)所變更12?制造單位變更1?包裝方式變更2?換型方法變更3?工程分割化4.檢杳方式變更5?檢杳方法大幅變更（自動(dòng)化）6?刀具變更7?裝配順序變更（手動(dòng)、自動(dòng)）8?工程合并顧申報(bào)設(shè)4M4MPP4M產(chǎn)工作流程：作業(yè)程序：變更的提出：業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時(shí)接獲顧客品質(zhì)改善的要求，由業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò)/通知或開立「顧客設(shè)變通知單」并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫「變更申請(qǐng)單」和相關(guān)資料通知開發(fā)部。供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開發(fā)部填寫「變更申請(qǐng)單」。產(chǎn)品設(shè)變時(shí)涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進(jìn)行控制，具體見「外來文件及數(shù)據(jù)管理程序」可行性評(píng)審：開發(fā)部在接到「顧客設(shè)變通知單」和「變更申請(qǐng)單」時(shí)需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部、質(zhì)量部、制造廠、模具廠必要時(shí)包牯外協(xié)廠商進(jìn)行可行性評(píng)審，結(jié)果記錄在「變更評(píng)審表」上。開發(fā)部在接到「顧客設(shè)變通知單」和「變更申請(qǐng)單」時(shí)，需確認(rèn)變更對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術(shù)部對(duì)需要變更的產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)，確立變更方案并估計(jì)成本增加數(shù)額，以及變更對(duì)現(xiàn)有文件的影響和確定費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任方。對(duì)變更需要顧客承擔(dān)的費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部按「產(chǎn)品報(bào)價(jià)作業(yè)辦法」重新向客戶提出報(bào)價(jià)，由客戶確認(rèn)后實(shí)施。變更的準(zhǔn)備：變更涉及到模具工裝的變更由技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品變更或模具品質(zhì)改進(jìn)對(duì)于模具結(jié)構(gòu)加工方式進(jìn)行評(píng)估，完成后確定模具變更方案按照「設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)變更管理辦法」執(zhí)行修訂。產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)部按照「工程文件管理程序」執(zhí)行工程文件的更改。變更的實(shí)施：模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部發(fā)出「設(shè)計(jì)變更通知單（模具）」、零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由工程部發(fā)出「設(shè)計(jì)變更通知單（部品）」通知相關(guān)部門設(shè)變的實(shí)施。設(shè)變執(zhí)行時(shí)開發(fā)需要發(fā)出「4M變更記錄表」以控制設(shè)變方案得到有效執(zhí)行。各相關(guān)部門根據(jù)「設(shè)計(jì)變更通知單（模具/部品）」的方案實(shí)施，各部門對(duì)庫存品處理，模具修改，文件修改等必須記錄在「4M變更記錄表」上。過程4M變更中列7V項(xiàng)者為影響品質(zhì)較重要者，在變更前需經(jīng)各部門評(píng)審并經(jīng)開發(fā)部主管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)，對(duì)內(nèi)部提出的變更，會(huì)影響客戶專用權(quán)的設(shè)計(jì)、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）時(shí)，必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請(qǐng)，核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。變更的驗(yàn)證和確認(rèn)：開發(fā)部組織生產(chǎn)部門對(duì)變更品進(jìn)行試制。品保部在接獲「4M變更記錄表」時(shí)依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計(jì)劃時(shí)程，對(duì)變更的產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)。需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行「生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序」的相關(guān)要求。產(chǎn)品屬B項(xiàng)者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)且合格后，即可準(zhǔn)備量產(chǎn)；但須保存各項(xiàng)記錄文件，待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時(shí)，主動(dòng)提出接受查驗(yàn)。由工程變更后之各相關(guān)文件、制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、質(zhì)量管理計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書 等，因工程變更而需修訂者，應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成，并根據(jù)「工程文件管理程序」的相關(guān)要求執(zhí)行，并將變更的相關(guān)文件登記在「產(chǎn)品履歷表」上。變更前產(chǎn)品的處理：相關(guān)部門在接到「4M變更記錄表」時(shí)，制造及相關(guān)部門對(duì)變更前的產(chǎn)品視同不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按照「不合格品管理程序」的相關(guān)要求執(zhí)行，結(jié)果記錄在「4M變更記錄表」上。變更的產(chǎn)品依「產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序」的標(biāo)示使用辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別，產(chǎn)品屬項(xiàng)者可免標(biāo)示。分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請(qǐng)，經(jīng)品保部確認(rèn)及其部門主管核準(zhǔn)后，方可量產(chǎn)交貨。客戶有特殊要求時(shí)，依客戶的要求執(zhí)行。變更的記錄按照「記錄管理程序」的相關(guān)要求進(jìn)行歸檔儲(chǔ)存。支持性