成品、半成品質(zhì)量安全控制制度(商檢制度之四)

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度編號(hào)XX—QM004版本A/1主題成品、半成品質(zhì)量安全控制制度貝碼共5頁(yè)第1頁(yè)L目的：建立成品和半成品的檢查驗(yàn)收制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，防止錯(cuò)誤的漫延，將不良現(xiàn)象控制在萌芽狀態(tài)。2,適用范圍:適用于本公司內(nèi)部的生產(chǎn)過(guò)程環(huán)節(jié)的成品和半成品的檢查驗(yàn)收。3,產(chǎn)品質(zhì)量安全控制3.1原輔料的質(zhì)量安全控制原輔料有害物質(zhì)控制要求A:中纖板的檢測(cè)需供貨商提供由第三方檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的此批材料無(wú)毒、無(wú)有害物質(zhì)的證明檢測(cè)報(bào)告B:油漆的控制。必須了解產(chǎn)品輸入國(guó)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)咨詢(xún)進(jìn)口商或登錄相關(guān)網(wǎng)站，向進(jìn)口商索要或查詢(xún)輸入國(guó)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。制定油漆質(zhì)量要求，確定油漆的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，選擇有資質(zhì)的供貨商和合格的油漆產(chǎn)品。需要取得產(chǎn)品的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近期合格檢測(cè)報(bào)告方可購(gòu)買(mǎi)。禁止使用鉛等毒性元素不符合輸入國(guó)的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的染料和油漆。對(duì)油漆的購(gòu)買(mǎi)和使用做記錄，制定檢測(cè)計(jì)劃，定期抽樣送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。C:布料：美國(guó)，歐盟，等國(guó)家要求禁用偶氮染料，需要進(jìn)行提前檢測(cè)，選擇合格供應(yīng)商和檢測(cè)合格的產(chǎn)品。D:膠水。需要進(jìn)行甲醛含量檢測(cè)。采購(gòu)檢測(cè)合格的產(chǎn)品。E:海綿及其他輔料阻燃性等：需要了解產(chǎn)品輸入國(guó)是否對(duì)海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國(guó)家和地區(qū)的要求。供貨商的控制：對(duì)于含有害有毒物質(zhì)的原輔料必須定期進(jìn)行抽檢，連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測(cè)不合格，取消供貨商資格。對(duì)于同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格比較，確定其價(jià)格方面表現(xiàn)，交貨準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，問(wèn)題處理能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行記錄。XXXXXXXXXXXXXXXX<限公司管理制度編號(hào)XX—QM004版本A/1主題成品、半成品質(zhì)量安全控制制度頁(yè)碼共5頁(yè)第2頁(yè)必要時(shí)，對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系提出要求。如要求油漆，膠水，等供應(yīng)商提供近期的權(quán)威檢測(cè)部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告，以證明其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求。.產(chǎn)品加工過(guò)程的質(zhì)量控制原輔料的驗(yàn)收控制要求。實(shí)木半成品應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢人員的檢驗(yàn)，應(yīng)堅(jiān)固、結(jié)實(shí)，無(wú)霉變、蟲(chóng)眼及活蟲(chóng)，無(wú)顏色不一致，產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家植物檢疫的要求。驗(yàn)收合格產(chǎn)品和次品分開(kāi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。含有毒有害物質(zhì)輔料驗(yàn)收控制要求首先取得供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告，對(duì)應(yīng)檢測(cè)報(bào)告檢查產(chǎn)品唆頭，查證貨號(hào)，貨名，品牌是否與檢測(cè)報(bào)告一致。包裝是否完好。產(chǎn)品有無(wú)異狀。原輔料的儲(chǔ)存控制要求半成品的儲(chǔ)存控制要求。半成品驗(yàn)收入庫(kù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，儲(chǔ)存時(shí)，垛放整齊，與次品，待檢品分開(kāi)，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生。對(duì)于同一產(chǎn)品多家供貨商的情況，產(chǎn)品入庫(kù)分開(kāi)存放，分開(kāi)加工，以便在出口產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠有效追查供應(yīng)商信息。其他原輔料儲(chǔ)存的的控制要求原輔料入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理儲(chǔ)存和發(fā)放，填寫(xiě)《原輔料進(jìn)出臺(tái)帳》，記錄原輔料批次和加工后成品批次。油漆入庫(kù)存放必須有專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，油漆包裝唆頭清晰，存放按批次，領(lǐng)用時(shí)按照“先進(jìn)先出”原則。生產(chǎn)和加工科剩余的油漆須及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)存放。油漆上漆質(zhì)量控制所有的操作人員必須佩帶防護(hù)面具。產(chǎn)品的顏色要均勻，盡量與樣品相符。上漆產(chǎn)品油漆要均勻，不得有漏漆現(xiàn)象。操作中注意安全，保護(hù)環(huán)境，嚴(yán)禁染料油漆污染周邊貨物、流水。加工人員對(duì)使用的原輔料批次進(jìn)行記錄，對(duì)加工成品的批次進(jìn)行記錄，填寫(xiě)加工記錄單。加工環(huán)境控制。加工場(chǎng)地、加工車(chē)間、設(shè)備及其周?chē)h(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染，車(chē)間不存放于加工無(wú)關(guān)的雜物。露天加工場(chǎng)所要求平整、清潔、無(wú)雜草垃圾、無(wú)積水。加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車(chē)間清潔。產(chǎn)品包裝過(guò)程的質(zhì)量控制管理制度版本A/1主題成品、半成品質(zhì)量安全控制制度頁(yè)碼共5頁(yè)第3頁(yè)產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的廠(chǎng)檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。包裝之前要了解產(chǎn)品及包裝的技術(shù)要求和有關(guān)資料，根據(jù)生產(chǎn)部的有關(guān)要求和資料確定使用包裝的材料，檢查客戶(hù)所需要印刷的唆頭是否正確，包裝材料是否合格清潔，要包裝產(chǎn)品水份是否在15%以下。包裝人員在包裝時(shí)要對(duì)包裝的產(chǎn)品進(jìn)行挑選，將破損，霉變,蟲(chóng)害，顏色不均，病斑，不潔凈的產(chǎn)品挑出。如用木頭做產(chǎn)品的框架，把手或其它附件，要注意木頭不能有霉?fàn)€、樹(shù)皮等不良現(xiàn)象。產(chǎn)品包裝后要注意不要留下造成他人傷害的危險(xiǎn)后患，如用塑料編織袋包裝和一些不可缺的警告標(biāo)志，盡量消除危險(xiǎn)因素。包裝盡量在白天進(jìn)行，避免夜間有燈引蟲(chóng)進(jìn)入包裝箱內(nèi)。355包裝完成，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)批次號(hào)。按批次儲(chǔ)存。成品儲(chǔ)存過(guò)程質(zhì)量控制產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境控制要求.1.1存放成品的倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效,定期檢查。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng)，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng),定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，待檢產(chǎn)品，合格產(chǎn)品，須返工的不合格品區(qū)分明顯，成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，唆頭標(biāo)識(shí)清晰。362產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確地記錄，詳細(xì)注名產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間。最終檢驗(yàn)控制最終檢驗(yàn)必須在產(chǎn)品包裝好，一般在裝集裝箱之前進(jìn)行檢驗(yàn)，由質(zhì)檢部的質(zhì)檢員按批次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽查與取樣的原則抽查與取樣是實(shí)現(xiàn)廠(chǎng)檢驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有管理制度版本A/1主題|成品、半成品質(zhì)量安全控制制度一頁(yè)碼共5頁(yè)第4頁(yè)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲(chóng)的習(xí)性、棲息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲(chóng)易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點(diǎn)。抽樣檢查的數(shù)量及方法按一批貨物總件數(shù)的0.5-5%的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時(shí)要求廠(chǎng)檢員對(duì)貨物進(jìn)行直觀(guān)的、簡(jiǎn)單的感觀(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲(chóng)孔者，要抽出來(lái)重點(diǎn)檢查，看蟲(chóng)孔里面是否帶有活蟲(chóng)。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀(guān)察，看是否帶病蟲(chóng)害，蟲(chóng)蛀，是否有霉變等。產(chǎn)品樣式應(yīng)與樣品相符，規(guī)格尺寸應(yīng)在合理誤差之內(nèi)。產(chǎn)品應(yīng)外觀(guān)良好，無(wú)明顯斷條、毛刺現(xiàn)象，須清潔，無(wú)泥土，無(wú)雜質(zhì)，無(wú)霉變水分控制在15%以下。.如實(shí)填寫(xiě)“廠(chǎng)檢記錄單”根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過(guò)程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)“廠(chǎng)檢記錄不合格處理。經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品批次必須明確標(biāo)識(shí)，進(jìn)行原因調(diào)查，分析，制定整改措施，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，不得發(fā)運(yùn)。必須進(jìn)行返工處理，返工完畢，廠(chǎng)檢員重新按程序再次檢驗(yàn)，合格批次產(chǎn)品明確標(biāo)識(shí)，可以進(jìn)行發(fā)運(yùn)。熏蒸處理安全控制合理完善衛(wèi)生除害處理工作管理制度，設(shè)置專(zhuān)職熏蒸場(chǎng)所管理員（安全員），隨時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題。熏蒸場(chǎng)所和工作區(qū)以及生活區(qū)隔離開(kāi)，并保持一定的安全距離。熏蒸期間禁止煙火，熏蒸場(chǎng)地要備有滅火器械。熏蒸場(chǎng)所四周要設(shè)防護(hù)欄，周?chē)滓约俺隹谔庂N上警告標(biāo)志，設(shè)立警戒線(xiàn)，夜間設(shè)置照明裝置。熏蒸處理施藥期間和放風(fēng)后三小時(shí)內(nèi)，要派專(zhuān)人巡查，防止人員靠近。熏蒸處理的貨物要按要求堆放整齊，并留出一定的通道。實(shí)施熏蒸處理時(shí)，各位工作人員要給與積極的配合。熏蒸處理場(chǎng)所管理員（安全員）要做好衛(wèi)生，熏蒸處理場(chǎng)地的使用原始記錄，所作記編制|日期審批管理制度版本A/1主題|成品、半成品質(zhì)量安全控制制度一頁(yè)碼共5頁(yè)第5頁(yè)錄要詳細(xì)、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確。在使用加熱裝置之前，安全員必須對(duì)加熱裝置事先進(jìn)行安全檢查。熏蒸場(chǎng)所管理員要在貨物熏蒸處理后，讓有關(guān)人員對(duì)熏蒸器具進(jìn)行妥善保管，以便下次熏蒸時(shí)能夠安全使用。進(jìn)行熏蒸時(shí)，熏蒸安全員必須全天值班，在熏蒸期間，安全警戒線(xiàn)內(nèi)嚴(yán)禁任何人員靠近。發(fā)貨裝運(yùn)過(guò)程的控制集裝箱清掃檢杳控制裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，