房地產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系程序文件大全圖表

程序文件目錄序號文件名稱ISO9001條條款I(lǐng)SO140011條款QC0800000條款QEM-Ⅱ-011文件控制程序4.2QEM-Ⅱ-022記錄控制程序4.2QEM-Ⅱ-033方針、目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理方案案控制程序5.3+4.2+5.3+QEM-Ⅱ-044法律法規(guī)管理及合合規(guī)性評價(jià)程程序QEM-Ⅱ-055人力資源管理程序序6.26.2QEM-Ⅱ-066設(shè)備、設(shè)施管理程程序6.1+6.3++6.1+6.3++QEM-Ⅱ-077工作環(huán)境和能源使使用管理程序6.46.3QEM-Ⅱ-088管理評審控制程序序5.64.65.6QEM-Ⅱ-099信息交流管理程序序QEM-Ⅱ-100與顧客有關(guān)的過程程控制程序7.2+7.2QEM-Ⅱ-111顧客滿意度測量程程序QEM-Ⅱ-122設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程程序7.37.3QEM-Ⅱ-133采購控制程序7.47.4QEM-Ⅱ-144產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制制程序7.5QEM-Ⅱ-155標(biāo)識和可追溯性管管理程序QEM-Ⅱ-166產(chǎn)品防護(hù)管理程序序7.5.1f7.5.1fQEM-Ⅱ-177監(jiān)視和測量設(shè)備控控制程序7.67.6QEM-Ⅱ-188內(nèi)部審核程序QEM-Ⅱ-199監(jiān)視和測量控制程程序QEM-Ⅱ-200不合格控制程序8.38.3QEM-Ⅱ-211數(shù)據(jù)分析控制程序序8.48.4QEM-Ⅱ-222持續(xù)改進(jìn)控制程序序4.1+4.6QEM-Ⅱ-233糾正和預(yù)防措施控控制程序QEM-Ⅱ-244環(huán)境因素識別與評評價(jià)程序QEM-Ⅱ-255環(huán)境運(yùn)行控制程序序QEM-Ⅱ-266應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程程序QEM-Ⅱ-277對相關(guān)方環(huán)境施加加影響管理程程序QEM-Ⅱ-288廢棄物管理程序QEM-Ⅱ-01文件控制程序1目的對與QEM體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制，確保在各相關(guān)場所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于與QEM體系有關(guān)的文件的控制，包括于QEM體系有關(guān)的外來文件控制。3職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)《QEM手冊》及《程序文件》的編制。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。3.5品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件(除技術(shù)性文件)的編號、登記、受控、發(fā)放及回收。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理工作。3.7各部門負(fù)責(zé)收集和管理與本部門和QEM體系有關(guān)的外來文件。3.8各部門協(xié)助品保部和技術(shù)部做好文件的管理工作。4工作流程見公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965控制程序5.1文件的分類和編號本公司管理體系文件分以下幾類：1）管理手冊；2）程序文件；3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書；4）記錄（包括數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）；5）外來文件（包括與QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）；6）專門文件（例如《XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系》）。文件的編號是為便于對受控文件的有序管理，編號按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。本公司規(guī)定編號的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)如下圖所示：文件順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代稱由公司名稱主體漢語拼音字母縮寫組成，本公司縮寫為“XTL”。2)文件分類代碼規(guī)定QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“QEM”；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如財(cái)務(wù)部CW、品管部PG等。3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如001、002、003…。4）對外來文件仍采用原發(fā)文編號，對沒有編號的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號，并登記《外來文件登記表》。5.2文件受控、非受控的界定受控文件指需隨時(shí)保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放/回收記錄表》中登記。應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新加蓋“受控”印章，否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。非受控文件是指只具有暫時(shí)作用，不需作更新管理的文件，也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。5.3文件的審批QEM管理手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門制定的受控文件由各部門經(jīng)理審批。但屬公司級的工作文件應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。外來文件由使用部門的主管人員審批其適用性。5.4文件的發(fā)放文件發(fā)放前確認(rèn)是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)；確定發(fā)放范圍并保證相關(guān)場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本。文控中心應(yīng)根據(jù)《文件發(fā)放基準(zhǔn)》規(guī)定的范圍填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。受控文件不得隨意復(fù)印、復(fù)印使用仍應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記《文件發(fā)放/回收記錄表》；文件若用電子版本發(fā)布時(shí)，由文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給各相關(guān)使用部門。文件丟失或嚴(yán)重?fù)p壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號以備查考。受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方或上級機(jī)關(guān)）不再加蓋“受控”章，即使復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進(jìn)行跟蹤管理。重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時(shí)從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記，以保持文件的有效版本。5.5文件的更改和作廢有下列情況之一，應(yīng)修改相應(yīng)文件1)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)有變動(dòng)，文件已不適合現(xiàn)況使用時(shí)；2)文件有不適用部分或相關(guān)文件已修改、變更時(shí)；3)機(jī)構(gòu)變化或系統(tǒng)運(yùn)行不適應(yīng)時(shí)；4)已有比原先更好的管理方法時(shí)；5)文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度變動(dòng)應(yīng)作換版時(shí)。文件更改應(yīng)由執(zhí)行更改的責(zé)任人填寫“文件更改申請表”說明更改原因，填寫更改記錄，一般還應(yīng)作換頁處理。更改或換版的審批由原審批者執(zhí)行，當(dāng)原審批者不在職時(shí)，由接替者執(zhí)行。為便于操作，對于某些作業(yè)文件的簡單變動(dòng)例如調(diào)換材質(zhì)、更動(dòng)尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“△”標(biāo)記。△中注有n字符，“n=1、2、3……”為更改序號。當(dāng)更改次數(shù)較多，效果不好時(shí)應(yīng)另制做新頁，作廢舊頁并登記《文件更改申請表》。作廢舊文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。若需要保存?zhèn)洳闀r(shí)應(yīng)蓋“作廢”章加以識別并妥善保管。從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的原則出發(fā)，作廢文章的紙張需要再利用時(shí)必須加蓋“作廢”標(biāo)記，但不宜作為正式受控文件使用。5.6文件的管理公司設(shè)立文控中心，對公司所有文件進(jìn)行歸口管理，文控中心下設(shè)各個(gè)部門子文控中心、技術(shù)文控中心。各部門子文控中心負(fù)責(zé)本部門的文件管理，技術(shù)文控中心負(fù)責(zé)相應(yīng)技術(shù)文件的管理，無錫文控中心負(fù)責(zé)無錫工廠文件管理，無錫工廠文控中心接受公司文控中心領(lǐng)導(dǎo)。各部門子文控中心設(shè)置二級文件管理員，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件管理。二級文件管理員在業(yè)務(wù)上接受文控中心的直接領(lǐng)導(dǎo)。文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后，原版送交文控中心登記歸檔。需要臨時(shí)借閱歸檔文件應(yīng)登記并明確歸還日期，到期未還時(shí)應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回。在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場能得到有效版本。還要特別關(guān)注有關(guān)產(chǎn)品不含環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)則文件的制定、維持和管理。信息資料也是文件管理的重要內(nèi)容。產(chǎn)品樣本、供方信息、顧客檔案、監(jiān)測報(bào)告、庫存信息、各種記錄表單等均屬資料，為保持體系管理的有效性，必須隨時(shí)保持資料更新。對此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。對于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置，對編制、審核和批準(zhǔn)進(jìn)行管理，并作出必要的備份，以防止文件丟失。文件管理員應(yīng)確保相關(guān)人員能夠隨時(shí)訪問最新的有效版本。當(dāng)電子文件和紙面文件的內(nèi)容發(fā)生矛盾時(shí)，以經(jīng)審批后的紙面文件原稿為準(zhǔn)。5.7外來文件控制外來標(biāo)準(zhǔn)（包括與QEM體系有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)）和收集的法律法規(guī)及相關(guān)要求應(yīng)列入控制范圍。收到新版本后應(yīng)撤銷舊版本，做好登記手續(xù)。顧客、供方或協(xié)作單位和其他相關(guān)方提供的圖紙、協(xié)議、資料等應(yīng)列入控制范圍，發(fā)放、變更應(yīng)作出記錄。公司各部門相關(guān)人員接到外來文件后應(yīng)立即交于部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為文件應(yīng)納入受控文件管理范圍的應(yīng)簽字確認(rèn)。用于產(chǎn)品開發(fā)、報(bào)價(jià)的技術(shù)文件獲取后應(yīng)交于技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)。外來文件確認(rèn)后交于部門文件管理員登記后方可使用。當(dāng)外來文件一次使用結(jié)束后應(yīng)交于部門文件管理員，由部門文件管理員交文控中心保管。對于非中文的外來文件必須由專業(yè)人員對其中起指導(dǎo)作用的關(guān)鍵部分作出準(zhǔn)確翻譯，以利于指導(dǎo)工作，防止失誤。6相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制管理流程及說明》7記錄《文件發(fā)放基準(zhǔn)》《文件發(fā)放/回收記錄表》《文件更改申請表》《外來文件登記表》QEM-Ⅱ-02記錄控制程序1目的規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映QEM體系有效運(yùn)行；為公司活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍適用于與QEM體系所有記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1公司各級職能主管負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3.2各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、保護(hù)、歸檔、移交、處理。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。3.4記錄的填寫人員對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)且填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整清晰。4工作流程見公司流程文件《記錄控制管理流程》XTL/ZCB-0975控制程序5.1記錄的范圍、形式和編制記錄是記載所實(shí)施的活動(dòng)或所取得成果的客觀證據(jù)，既包括了本公司產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告等紙張書面填寫；成熟或適當(dāng)時(shí)也可以是電子郵件、磁盤、照片、EPR等形式。記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時(shí)各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求編制，表格編號以順序編排如001、002、003…。5.2記錄的管理代碼編制規(guī)定：口口口—口口口—口口口序號公司名類別公司名類別：按部門名稱區(qū)分如：品保部PG、技術(shù)部JS。填寫要求記錄填寫要求字跡清晰、內(nèi)容切實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內(nèi)容，同時(shí)簽名、注日期。收集、歸檔1）開展活動(dòng)都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任人應(yīng)填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。2）已歸檔的記錄必須列入《記錄清單》，各部門文件管理員應(yīng)對各項(xiàng)記錄每月分類整理一次并裝訂成冊。3）歸檔記錄的檢索按照記錄名稱、代碼和編號由相關(guān)文件管理者執(zhí)行。5.3記錄的保存期質(zhì)量/環(huán)境體系的記錄保存期限一般按體系認(rèn)證證書有效期限三年為周期，必要時(shí)可作特別規(guī)定；專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部管理記錄依據(jù)《記錄清單》上的規(guī)定期限執(zhí)行。5.4記錄的處置已超過保管期或無查考價(jià)值的記錄可剔除處理。記錄的處理方式為銷毀。已銷毀的記錄在《記錄清單》中注明。6相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制管理流程及說明》7記錄《記錄清單》QEM-Ⅱ-03方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的制定并實(shí)施QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。2適用范圍適用于本公司QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定QEM方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。3.2管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。3.3品保部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。3.4各部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4控制程序4.1方針控制QEM方針的制定總經(jīng)理以提高QEM體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保：1）與公司的宗旨相適應(yīng);2）適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響；3）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/HSF的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；4）提供建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；5）與公司的其他方針一致。6）在持續(xù)適宜性性方面得到評審。方針的修訂每次管理評審，均需對質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進(jìn)行評價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新發(fā)布。方針的公開與宣貫1）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對公司各級人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)方。2）品保部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。4.2目標(biāo)和指標(biāo)控制目標(biāo)和指標(biāo)的制定.1管理者代表在年度管理評審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，考慮環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。.2QEM體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。.3目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）具體體現(xiàn)方針的的每項(xiàng)要求；；2）符合有關(guān)法律法法規(guī)和其他要要求；3）重要環(huán)境因素及及其風(fēng)險(xiǎn)；4)來自相關(guān)方方的信息、要要求和商業(yè)機(jī)機(jī)會(huì)；5）行為的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)以及污染預(yù)預(yù)防的承諾；；6）可選擇的最佳技技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上上、運(yùn)作上的的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)標(biāo)具體可測量量，并落實(shí)到到相關(guān)職能或或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完完成時(shí)間。目標(biāo)和指標(biāo)的修訂訂在方針、法律法規(guī)規(guī)及有關(guān)要求求和其他外界界因素（包括括市場、產(chǎn)品品、活動(dòng)、服服務(wù)發(fā)生變化化等）發(fā)生變變更時(shí)，管理理者代表應(yīng)組組織目標(biāo)和指指標(biāo)的重新評評審和修訂，在在報(bào)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)和指標(biāo)的公開開與宣貫品保部組織各部門門通過分發(fā)文文件、召開會(huì)會(huì)議、宣傳看看板等方式公公開目標(biāo)和指指標(biāo)，并進(jìn)行行必要的宣貫貫培訓(xùn)，確保保全體員工清清楚公司及本本部門的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)，并并付諸實(shí)施。4.3管理方案案的控制管理方案的編制.1品保部根據(jù)據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及其實(shí)施情情況組織編制制《環(huán)境目標(biāo)標(biāo)管理方案》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核后，總總經(jīng)理批準(zhǔn)生生效。.2管理方案主主要包括以下下內(nèi)容：1）依據(jù)的目標(biāo)和指指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)責(zé)人；4）資源需求（包括括人力、物力力、財(cái)力）；；5）啟動(dòng)日期和完成成期限等。管理方案的實(shí)施管理方案制定后以以受控文件的的形式發(fā)至各各相關(guān)職能部部門具體實(shí)施施；品保部負(fù)負(fù)責(zé)對管理方方案的實(shí)施進(jìn)進(jìn)度與效果進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督和檢檢查。管理方案的修訂當(dāng)因措施（或手段段）發(fā)生變更更、目標(biāo)和指指標(biāo)變化或涉涉及公司的活活動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)、運(yùn)行條條件發(fā)生變更更等情況需要要更改方案時(shí)時(shí)，由更改申申請者以《文文件更改申請請表》的形式式交管理者代代表審核和總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后執(zhí)行更改。4.4方針、目目標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案的的執(zhí)行情況應(yīng)應(yīng)提交管理評評審，確保其其適宜性、充充分性和有效效性。5相關(guān)文件《文件控制程序》《管理評審控制程程序》《環(huán)境目標(biāo)管理方方案》《質(zhì)量環(huán)境方針、目目標(biāo)和指標(biāo)管管理流程及說說明》6記錄《文件更改申請表表》QEM-Ⅱ-044法律法法規(guī)管理及合合規(guī)性評價(jià)程程序1目的建立獲取、識別、更更新法律法規(guī)規(guī)和其它要求求的渠道，確確保本公司的的生產(chǎn)、經(jīng)營營、管理活動(dòng)動(dòng)符合相關(guān)法法律法規(guī)和其其他要求；并并且定期評價(jià)價(jià)對適用法律律法規(guī)和其他他要求的遵守守情況，以切切實(shí)履行本公公司遵守法律律法規(guī)和其他他要求的承諾諾。2適用范圍適用于本公司對質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理和和化學(xué)有害物物質(zhì)控制相關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)和其他要要求的控制。3職責(zé)3.1品保部文文控中心負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理和和化學(xué)有害物物質(zhì)控制的法法律、法規(guī)和和其他要求的的識別、獲取取、更新和保保管；并收集集合規(guī)性證據(jù)據(jù)。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)對各各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)文件的適用用性、合規(guī)性性進(jìn)行評價(jià)，并并將相關(guān)信息息傳遞到各相相關(guān)部門。3.3各職能部部門負(fù)責(zé)將相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)和其他要求求傳達(dá)給員工工并遵照執(zhí)行行。4管理程序4.1相關(guān)的法法律、法規(guī)和和其他要求應(yīng)應(yīng)包括：1）國際公約；2）國家質(zhì)量/環(huán)境境管理和化學(xué)學(xué)有害物質(zhì)控控制相關(guān)的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)規(guī)章制度；3）公司所在地質(zhì)量量/環(huán)境法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和行政規(guī)章制制度；4)執(zhí)法部門（如如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局、檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫局、環(huán)環(huán)保局、消防防局、勞動(dòng)局局、商標(biāo)、條條碼企管部門門、安全生產(chǎn)產(chǎn)和職業(yè)病防防護(hù)部門等）的的規(guī)定。5)各相關(guān)方的其他要要求，如客戶戶有關(guān)RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求等等。4.2法律、法法規(guī)和其他要要求獲取方法法和頻次文控中心可以從上上述執(zhí)法部門門和相關(guān)網(wǎng)站站咨詢或認(rèn)證證機(jī)構(gòu)獲取相相關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求的的最新版本，以以保持對法律律法規(guī)和其他他要求的最新新變化的及時(shí)時(shí)跟蹤。文控中心每個(gè)季度度通過上述渠渠道搜索并收收集一次法律律法規(guī)和其他他要求。4.3法律、法法規(guī)和其他要要求的選擇確確認(rèn)文控中心選擇、確確認(rèn)所獲取的的各類法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求的的適用性，制制定《法律法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表及符合性性審查表》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審批后，將將清單中的相相關(guān)文件分發(fā)發(fā)給各相關(guān)部部門及各分工工廠。文控中心要按4..2條款隨時(shí)更更新或增補(bǔ)，及及時(shí)修正《法法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表及符符合性審查表表》。對過時(shí)時(shí)或作廢的舊舊文件按《文文件控制程序序》的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.4法律、法法規(guī)和其他要要求的執(zhí)行各部門要組織學(xué)習(xí)習(xí)與本部門相相關(guān)的適用法法律法規(guī)和其其他要求，必必要的應(yīng)納入入相關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書中。品品保部應(yīng)對法法律法規(guī)和其其他要求的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行檢查，并且且遵守有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品不含有害害化學(xué)物質(zhì)的的管理規(guī)定，確確保公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理活活動(dòng)及表現(xiàn)與與法律法規(guī)和和其他要求相相符。品保部依據(jù)法律法法規(guī)和其他要要求以及重要要環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源的相關(guān)關(guān)規(guī)定及其監(jiān)監(jiān)測編制《合合規(guī)性評價(jià)記記錄表》，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)環(huán)境因素素和法律法規(guī)規(guī)的對照情況況。并且據(jù)此此及時(shí)通報(bào)合合規(guī)性評價(jià)結(jié)結(jié)果。品保部設(shè)立法制宣宣傳看板，定定期或不定期期擇要向員工工宣傳法律法法規(guī)和其他要要求。4.5合規(guī)性評評價(jià)為履行遵守法律法法規(guī)和其他要要求的承諾，由由管理者代表表組織各部門門每年對適用用質(zhì)量/環(huán)境管理和和化學(xué)有害物物質(zhì)控制的法法律法規(guī)遵循循情況至少進(jìn)進(jìn)行一次合規(guī)規(guī)性評價(jià)，以以期通過評價(jià)價(jià)不斷改進(jìn)公公司的管理。品保部負(fù)責(zé)對有關(guān)關(guān)質(zhì)量控制、目目標(biāo)和指標(biāo)完完成情況、法法律法規(guī)遵循循情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，記記錄質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)管理月報(bào)，遞遞交公司高層層管理者作為為業(yè)績考核依依據(jù)。各部門依據(jù)環(huán)境監(jiān)監(jiān)視和測量的的結(jié)果在責(zé)任任范圍內(nèi)對違違反環(huán)境法規(guī)規(guī)（含超標(biāo)排排放）的事件件、事故；對對來自內(nèi)、外外部審核或投投訴發(fā)現(xiàn)的違違規(guī)事件、事事故，及時(shí)調(diào)調(diào)查原因、制制定措施、合合規(guī)處置。并并提出事故報(bào)報(bào)告，向公司司高層管理者者報(bào)告。合規(guī)性評價(jià)活動(dòng)可可以以會(huì)議形形式集中進(jìn)行行，但更適宜宜于隨機(jī)和管管理體系審核核、環(huán)境檢查查活動(dòng)、質(zhì)量量保證檢查等等評價(jià)過程結(jié)結(jié)合起來進(jìn)行行。及時(shí)記錄錄，然后匯總總并定期編制制和保存《法法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表及符符合性審查表表》及《合規(guī)規(guī)性評價(jià)記錄錄表》。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一一覽表及符合合性審查表》、《合合規(guī)性評價(jià)記記錄表》QEM-Ⅱ-055人力資源管管理程序1目的為了提高全體員工工的質(zhì)量/環(huán)境意識、知知識和技能，確確保各崗位人人員具備相關(guān)關(guān)崗位所必須須的能力和意意識以適應(yīng)其其工作，特制制定本程序。2適用范圍本程序適用于所有有與質(zhì)量/環(huán)境管理有有關(guān)的人員的的聘用、培訓(xùn)訓(xùn)、考核等管管理。3職責(zé)3.1企管部負(fù)負(fù)責(zé)編制《各各級員工崗位位職責(zé)和任職職能力要求》，負(fù)負(fù)責(zé)人員的招招聘、編制培培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施；3.2總經(jīng)理對《各各級員工崗位位職責(zé)和任職職能力要求》進(jìn)進(jìn)行審批；3.3各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門的的培訓(xùn)計(jì)劃的的實(shí)施；3.4各級員工工應(yīng)積極參加加各種培訓(xùn)及及學(xué)習(xí)并接受受考核。4管理程序4.1人員的配配置企管部負(fù)責(zé)制定《各各級員工崗位位職責(zé)和任職職能力要求》，規(guī)規(guī)定各崗位的的職責(zé)、權(quán)限限、任職資格格以及考核等等要求。由總總經(jīng)理審批后后發(fā)布實(shí)施。各部門根據(jù)工作需需要，向企管管部提出新招招人員的需求求及其所必要要的能力。各部門主管人員定定期對本部門門員工進(jìn)行業(yè)業(yè)績考核，填填寫《員工績績效考核表》，對對不能勝任本本職工作的人人員，需及時(shí)時(shí)安排培訓(xùn)并并考核或轉(zhuǎn)崗崗，使其具備備的能力與承承擔(dān)的工作相相適應(yīng)。4.2培訓(xùn)計(jì)劃劃及其實(shí)施每年十一月各部門門向企管部遞遞交下一年度度的《培訓(xùn)申申請表》。根根據(jù)公司需求求和各部門培培訓(xùn)申請，由由企管部制定定下年度的培培訓(xùn)計(jì)劃（包包括培訓(xùn)內(nèi)容容、對象、時(shí)時(shí)間、考核方方式等），經(jīng)經(jīng)管理者代表表審批后組織織實(shí)施。每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫寫《員工培訓(xùn)訓(xùn)簽到表》和和《員工培訓(xùn)訓(xùn)記要》，培培訓(xùn)后將有關(guān)關(guān)教材或教學(xué)學(xué)提綱、試卷卷或其他考核核記錄（例如如組織鑒定、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)和學(xué)學(xué)習(xí)小結(jié)等）交交由企管部存存檔。各部門或公司臨時(shí)時(shí)增加的計(jì)劃劃外培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)另填寫《培培訓(xùn)申請表》。內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)由企企管部組織，各各部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)實(shí)施；；外部培訓(xùn)由由總經(jīng)理或管管理者代表批批準(zhǔn)實(shí)施。4.3培訓(xùn)內(nèi)容容公司全體員工都要要接受公司基基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)，并根據(jù)需需要參加在職職提高培訓(xùn)。公司基礎(chǔ)培訓(xùn)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括括公司概況、廠廠紀(jì)廠規(guī)、管管理方針目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量意識識、環(huán)境意識識、安全意識識、重大環(huán)境境因素、ISO90001、ISO144001和QC0800000標(biāo)準(zhǔn)知識、化化學(xué)有害物質(zhì)質(zhì)控制要求的的內(nèi)容、相關(guān)關(guān)法律法規(guī)、安安全作業(yè)基本本知識等，內(nèi)內(nèi)容深度可視視崗位不同而而定。崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)應(yīng)包包括相關(guān)作業(yè)業(yè)規(guī)范、操作作程序、技能能、勞動(dòng)保護(hù)護(hù)、緊急應(yīng)變變措施等內(nèi)容容，不同崗位位還應(yīng)分別加加強(qiáng)以下培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容：1）管理人員（班組組長、主管以以上）——質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境有害物質(zhì)管理理基本知識；；——公司管理手冊、相相關(guān)程序文件件和工作規(guī)范范；——所在部門重大環(huán)境境因素及其潛潛在風(fēng)險(xiǎn)、有有關(guān)防范措施施；——基本管理知識和專專業(yè)知識。質(zhì)檢員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范、檢驗(yàn)要要求培訓(xùn)；——質(zhì)量管理、統(tǒng)計(jì)技技術(shù)基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)；——檢測儀器的使用和和保養(yǎng)培訓(xùn)；；——環(huán)境有害物質(zhì)控制制基礎(chǔ)管理培培訓(xùn)。采購人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范培訓(xùn)；——采購物資技術(shù)要求求（含環(huán)境有有害物質(zhì)控制制管理知識）、采采購基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)。銷售人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范培訓(xùn)；——營銷基礎(chǔ)知識、基基本技能培訓(xùn)訓(xùn)；——相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識識、技術(shù)要求求和環(huán)境有害害物質(zhì)管理基基本常識培訓(xùn)訓(xùn)。5）倉管人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范培訓(xùn)；——倉庫和物資管理基基礎(chǔ)知識培訓(xùn)訓(xùn)；——庫存產(chǎn)品質(zhì)量、安安全特性、保保管防護(hù)和環(huán)環(huán)境要求培訓(xùn)訓(xùn)。設(shè)備維修人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范、崗位技技能培訓(xùn)；——設(shè)備管理基礎(chǔ)知識識、設(shè)備維修修專業(yè)知識培培訓(xùn)；——設(shè)備維護(hù)中的環(huán)境境保護(hù)、安全全事項(xiàng)。操作工人——崗位職責(zé)、崗位技技能、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、工作中中的環(huán)境保護(hù)護(hù)、安全事項(xiàng)項(xiàng)培訓(xùn)。8）技術(shù)人員——崗位職責(zé)、制圖軟軟件應(yīng)用、設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)專專業(yè)知識、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工工作中的環(huán)境境要求等事項(xiàng)項(xiàng)的培訓(xùn)9）計(jì)劃人員——崗位職責(zé)、工作規(guī)規(guī)范、相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品知識、計(jì)計(jì)劃管控的基基本知識培訓(xùn)訓(xùn)在職提高培訓(xùn)旨在在提高崗位技技能、管理水水平、質(zhì)量/環(huán)境/安全意識，根根據(jù)需要適時(shí)時(shí)進(jìn)行。4.4培訓(xùn)實(shí)施施））；見習(xí)期內(nèi)不不能從事特殊殊工序、關(guān)鍵鍵工序的作業(yè)業(yè)。）；QEM體系正式式運(yùn)行前，由由管理者代表表組織對全體體員工做一次次全面的公司司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.1）。管理者代表要監(jiān)督督年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃、計(jì)劃外外培訓(xùn)的實(shí)施施，并及時(shí)解解決實(shí)施中的的問題。企管部應(yīng)對參加培培訓(xùn)者予以考考勤，任何遲遲到、早退、隨隨意離場分別別超過半小時(shí)時(shí)應(yīng)以缺席統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；對培訓(xùn)訓(xùn)考核應(yīng)有必必要的獎(jiǎng)懲措措施。4.5培訓(xùn)考核核和資格認(rèn)可可企管部組織由培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施部門進(jìn)進(jìn)行必要的考考核?？己说牡姆绞接袉柧砭?、問答、組組織鑒定、操操作演示、學(xué)學(xué)習(xí)小結(jié)等選選擇一至二種種方式評價(jià)每每次培訓(xùn)的有有效性；評價(jià)價(jià)被培訓(xùn)對象象是否獲得了了所需的能力力。由企管部部備案。對于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)礎(chǔ)培訓(xùn)考核成成績要達(dá)到八八十分以上判判為合格，低低于八十分為為不合格；外外部培訓(xùn)必須須取得培訓(xùn)合合格證書。內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)合格格者由企管部部填寫上崗合合格證。司機(jī)、電工、電焊焊工、叉車工工等特殊工種種需取得國家家權(quán)威機(jī)構(gòu)的的相應(yīng)合格證證書。需用一定專業(yè)知識識和操作技能能的崗位，如如內(nèi)審員、檢檢驗(yàn)員、校檢檢員等應(yīng)取得得相應(yīng)的資格格證書。對公司出資外培人人員應(yīng)與企管管部簽訂培訓(xùn)訓(xùn)合同，規(guī)定定服務(wù)年限。在在服務(wù)年限內(nèi)內(nèi)辭職或被解解聘者，公司司必須收回所所付的全部或或部分培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用。4.6培訓(xùn)記錄錄管理培訓(xùn)檔案應(yīng)包括公公司各類員工工的各類培訓(xùn)訓(xùn)考試、考核核成績；各種種類型的繼續(xù)續(xù)教育經(jīng)歷、技技術(shù)等級培訓(xùn)訓(xùn)與鑒定情況況、特種作業(yè)業(yè)人員培訓(xùn)考考證等。員工個(gè)人獲得的各各種培訓(xùn)資格格證書由企管管部保存，個(gè)個(gè)人保存復(fù)印印件，正本在在勞動(dòng)合同期期滿不再續(xù)約約后可交還本本人。并一律律由企管部記記錄《員工培培訓(xùn)履歷表》，作作為員工轉(zhuǎn)正正、定級、升升級和其他考考核的重要依依據(jù)之一。所有培訓(xùn)記錄的管管理均執(zhí)行《記記錄控制程序序》總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施培訓(xùn)有效性評估記錄、歸檔、保管崗位培訓(xùn)需求分析部門申請編制年度培訓(xùn)計(jì)劃6相關(guān)文件《各級員工崗位職職責(zé)和任職能能力要求》《記錄控制程序》《招聘管理流程及及說明》《培訓(xùn)管理流程及及說明》《入職管理流程及及說明》《離職管理流程及及說明》《績效考核管理流流程及說明》7記錄《培訓(xùn)申請表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)簽到表表》《員工培訓(xùn)記要》《員工培訓(xùn)履歷表表》《員工績效考核表表》QEM-Ⅱ-066設(shè)備、設(shè)設(shè)施管理程序序1目的規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的的申購、使用用、維修、保保管的管理，以以確保設(shè)備、設(shè)設(shè)施能滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)、安安全防護(hù)的需需要。2適用范圍本程序適用于公司司所有設(shè)備、設(shè)設(shè)施的管理3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)重大設(shè)備備、設(shè)施（價(jià)價(jià)格在一萬元元以上）配置置申請的批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.2各分廠負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備備的申購、驗(yàn)驗(yàn)收、使用、維維修和報(bào)廢過過程的統(tǒng)籌管管理；企管部部負(fù)責(zé)廠房、倉倉庫及其配套套設(shè)施的管理理。3.3.物流部部負(fù)責(zé)車輛的的管理。3.4采購部部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的采購。3.5使用部部門負(fù)責(zé)設(shè)備備、設(shè)施的使使用管理和日日常保養(yǎng)工作作。4管理程序4.1設(shè)備、設(shè)設(shè)施的配置廠房的擴(kuò)建、大型型設(shè)備、運(yùn)輸輸車輛的購買買等重大事項(xiàng)項(xiàng)由總經(jīng)理決決定；生產(chǎn)性性輔助設(shè)施（如如工作臺、通通風(fēng)設(shè)備等）、環(huán)環(huán)保設(shè)施、安安全設(shè)施、勞勞動(dòng)防護(hù)用品品、新增或更更新設(shè)備由使使用部門提出出書面申請，各各分廠經(jīng)辦，萬萬元以上總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)？小小額由部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，交交采購部采購購，必要時(shí)應(yīng)應(yīng)與供方簽訂訂采購合同。與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備備、設(shè)施購回回后，采購員員應(yīng)通知各分分廠按說明書書、裝箱單逐逐一清點(diǎn)，技技術(shù)資料交文文控中心存檔檔，并通知使使用部門辦理理交接手續(xù)。工裝、印版材料等等的采購必須須執(zhí)行《采購購控制程序》。辦公設(shè)施如電腦、電電話、傳真機(jī)機(jī)、復(fù)印機(jī)等等由采購部經(jīng)經(jīng)辦。各類辦辦公設(shè)備、設(shè)設(shè)施、工裝均均需由經(jīng)辦部部門記錄《基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳》。4.2設(shè)備、設(shè)設(shè)施的使用管管理所有設(shè)備、設(shè)施按按《設(shè)備管理理制度》實(shí)施施分類管理。各各分廠負(fù)責(zé)對對重要的設(shè)備備、設(shè)施編寫寫操作規(guī)程、安安全規(guī)程和維維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程程。使用者或或操作工必須須按規(guī)定嚴(yán)格格進(jìn)行維護(hù)保保養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)清清潔生產(chǎn)，防防止環(huán)境有害害物質(zhì)的交叉叉感染，記錄錄《設(shè)備日常常保養(yǎng)記錄表表》。操作工工還應(yīng)經(jīng)常保保持工裝的完完好使用，做做好保潔、保保養(yǎng)工作。操作大型、精密或或重要工序生生產(chǎn)設(shè)備的員員工均需經(jīng)培培訓(xùn)上崗，掌掌握設(shè)備操作作技能及日常常保養(yǎng)方法。要要做好《設(shè)備備運(yùn)行臺時(shí)記記錄表》，連連續(xù)運(yùn)行時(shí)要要做好交接班班記錄。長期閑置（半年以以上）而又不不報(bào)廢的設(shè)備備，應(yīng)由各分分廠對該設(shè)備備進(jìn)行封存并并掛上相應(yīng)封封存標(biāo)識。設(shè)備維修、保養(yǎng)所所需備品、配配件由各分廠廠制定《年度度備品配件申申購計(jì)劃》，定定期的中修、大大修制定《年年度設(shè)備維修修計(jì)劃》。檢修中的設(shè)備需懸懸掛紅色檢修修標(biāo)牌；報(bào)廢廢的設(shè)備需懸懸掛黑色報(bào)廢廢標(biāo)牌；現(xiàn)場場使用中的狀狀態(tài)良好設(shè)備備不再另行標(biāo)標(biāo)識。運(yùn)輸車輛的管理包包括公司內(nèi)使使用的叉車、電電瓶車、貨運(yùn)運(yùn)卡車和小客客車等公用車車輛，物流部部和企管部分分別應(yīng)指定專專人負(fù)責(zé)使用用、維護(hù)，確確保車輛在正正常狀態(tài)下使使用。4.3生產(chǎn)設(shè)備備的維修計(jì)劃維修為確保設(shè)備、設(shè)施施的有效、安安全使用，每每年十二月份份應(yīng)根據(jù)設(shè)備備設(shè)施的運(yùn)行行、保養(yǎng)、檢檢修情況，編編制下年度的的《年度設(shè)備備維修計(jì)劃》，計(jì)計(jì)劃內(nèi)容包括括維修項(xiàng)目、維維修內(nèi)容、日日期，按計(jì)劃劃進(jìn)行維修，并并事先通知使使用部門，以以便調(diào)整工作作。事故維修設(shè)備在日常使用過過程中發(fā)生故故障時(shí)，使用用部門應(yīng)及時(shí)時(shí)通知設(shè)備維維修部門，開開具《設(shè)備維維修（保養(yǎng)）記記錄表》進(jìn)行行維修或相應(yīng)應(yīng)處理；檢修修后在使用前前，要有使用用人簽名認(rèn)可可。4.4設(shè)備、設(shè)設(shè)施的報(bào)廢技術(shù)性能不能滿足足工藝要求和和保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的設(shè)備或或故障頻繁、經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益差、技技術(shù)改造又不不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。設(shè)備報(bào)廢，包括其其他設(shè)施、工工裝的報(bào)廢，一一般由部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，原原價(jià)格在萬元元以上應(yīng)由總總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)報(bào)廢應(yīng)在《基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳》中予以記記錄。4.5設(shè)備、設(shè)設(shè)施事故一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)設(shè)施事故，設(shè)設(shè)備使用部門門應(yīng)及時(shí)報(bào)告告設(shè)備管理等等相關(guān)部門，在在搶修的同時(shí)時(shí)，應(yīng)會(huì)同使使用部門查明明事故原因及及事故責(zé)任，并并采取必要的的整改措施。重重大事故還應(yīng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公公司高層管理理。5工作流程設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境編制設(shè)備設(shè)施需求申請表會(huì)審批準(zhǔn)實(shí)施采購安裝驗(yàn)收標(biāo)識登帳交付使用管理維護(hù)、保養(yǎng)維修記錄歸檔保管NGNG6相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《標(biāo)識和可追溯性性管理程序》《采購控制程序》7記錄《年度設(shè)備維修計(jì)計(jì)劃》《設(shè)備備運(yùn)行臺時(shí)記記錄表》《設(shè)備日常保養(yǎng)記記錄表》《基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳》《設(shè)備維維修管理流程程及說明》《年度備品備件申申購計(jì)劃》《設(shè)設(shè)備維修（保保養(yǎng)）記錄表表》QEM-Ⅱ-077工作環(huán)境和和能源使用管管理程序1目的為加強(qiáng)工作環(huán)境和和能源、動(dòng)力力系統(tǒng)管理，以以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性、清清潔生產(chǎn)和保保護(hù)員工身心心健康；保證證生產(chǎn)、生活活、辦公系統(tǒng)統(tǒng)的能源供應(yīng)應(yīng)，在考慮對對環(huán)境影響的的同時(shí)合理利利用能源。2適用范圍適用于本公司中影影響產(chǎn)品的符符合性、影響響員工身心健健康的工作環(huán)環(huán)境控制和對對能源（包括括水、電、油油、氣）利用用過程的控制制。3職責(zé)3.1企管部負(fù)負(fù)責(zé)廠區(qū)道路路、辦公和生生活系統(tǒng)的清清潔衛(wèi)生、能能源綜合利用用。3.2各分廠負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境境的監(jiān)控管理理、實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)過程中能源源的綜合利用用、負(fù)責(zé)對作作業(yè)人員的職職業(yè)衛(wèi)生和安安全進(jìn)行管理理，倉庫物資資貯存環(huán)境的的監(jiān)控管理由由倉庫負(fù)責(zé)。3.3各分廠負(fù)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能能源利用、能能源設(shè)施及其其計(jì)量儀表配配置和電器設(shè)設(shè)備的工藝技技術(shù)選型、安安裝及調(diào)試運(yùn)運(yùn)行；能源系系統(tǒng)檢測維修修計(jì)劃的編制制；工作環(huán)境境所需設(shè)施的的確定等。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)公司環(huán)境境、安全、能能源、資材和和節(jié)能項(xiàng)目資資金投入的監(jiān)監(jiān)控管理；節(jié)節(jié)能工作的組組織、實(shí)施及及能源消耗的的統(tǒng)計(jì)。4管理程序4.1環(huán)境設(shè)施施的管理企管部和各分廠根根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性和勞勞動(dòng)保護(hù)的需需要，確定并并提供環(huán)境設(shè)設(shè)施，安排廠廠房、車間適適宜的裝修；；配置適宜的的通風(fēng)、溫控控和安全消防防器材；設(shè)置置防噪、透光光、吸音措施施等以創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境?！痘A(chǔ)設(shè)施臺帳》中中應(yīng)包括環(huán)境境、安全設(shè)施施臺帳，編制制并實(shí)施必要要的維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)定；在每每年的《設(shè)備備檢修計(jì)劃》中中也應(yīng)包括環(huán)環(huán)境、安全設(shè)設(shè)施的維護(hù)保保養(yǎng)計(jì)劃并按按計(jì)劃對設(shè)施施進(jìn)行維護(hù)保保養(yǎng)。4.2生產(chǎn)環(huán)境境管理生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去去向分區(qū)，做做到環(huán)境整潔潔、明亮；物物品堆放有序序；產(chǎn)品標(biāo)識識完整；設(shè)備備清潔、完好好；所用工具具、量具及附附件擺放正確確、取放有序序。如有使用有毒化學(xué)學(xué)物品或特殊殊要求工作場場所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行《XTL化學(xué)物質(zhì)管管理體系》和和《倉庫管理理制度》防止止交叉感染；；保持良好通通風(fēng)，根據(jù)作作業(yè)具體要求求配備必要的的勞保、安全全防護(hù)用品如如口罩、耳塞塞、墨鏡、安安全帽等以防防止粉塵、噪噪聲、強(qiáng)光輻輻射等。各分廠編制必要的的設(shè)備、設(shè)施施安全操作規(guī)規(guī)程，要求員員工必須嚴(yán)格格遵守；應(yīng)確確保及時(shí)提供供勞動(dòng)保護(hù)用用品，維護(hù)作作業(yè)現(xiàn)場的清清潔衛(wèi)生；工工藝或作業(yè)指指導(dǎo)書中應(yīng)明明確作業(yè)中應(yīng)應(yīng)注意的安全全事項(xiàng)。倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火火，設(shè)立明顯顯的禁煙和防防火標(biāo)志；倉倉庫環(huán)境要求求通風(fēng)、干燥燥、明亮、清清潔，確立防防護(hù)措施，貨貨架排放整齊齊，過道通暢暢。4.3“6S”管理和其他他生產(chǎn)部應(yīng)堅(jiān)持按《6S管理手冊》的的要求，每周周進(jìn)行6S檢查，填寫寫《6S管理檢查表表》進(jìn)行評分分和考核。企管部要定期組織織對員工進(jìn)行行環(huán)保和安全全教育，培養(yǎng)養(yǎng)員工的環(huán)境境、安全意識識；廠區(qū)應(yīng)配配置足夠的消消防器材，保保持防火通道道的暢通。遵守勞動(dòng)法規(guī)，合合理安排作業(yè)業(yè)時(shí)間，合理理按時(shí)支付員員工的薪酬；；各部門主管管如發(fā)現(xiàn)工作作環(huán)境不利于于保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量與勞動(dòng)安安全，應(yīng)及時(shí)時(shí)向企管部報(bào)報(bào)告，確保及及時(shí)解決問題題。4.4能源使用用的控制管理理各分廠按《設(shè)備管管理制度》維維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)設(shè)備、設(shè)施，確確保良好運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；按工藝流流程的規(guī)定對對車間的能耗耗裝置和設(shè)備備運(yùn)行進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督檢查。對水、電、油、氣氣、有機(jī)溶劑劑等能源使用用，按照生產(chǎn)產(chǎn)、生活需求求，遵循節(jié)能能原則，分別別由各分廠對對生產(chǎn)用能源源進(jìn)行管理，企企管部對辦公公和生活用能能源進(jìn)行管理理。設(shè)備維修人員要嚴(yán)嚴(yán)格按動(dòng)力、電電器、設(shè)備維維護(hù)等專業(yè)規(guī)規(guī)定，對公司司范圍內(nèi)的設(shè)設(shè)備進(jìn)行日常常維護(hù)、檢修修和保養(yǎng)并填填寫相關(guān)記錄錄；需要檢修修而停止能源源供應(yīng)時(shí)應(yīng)與與各相關(guān)部門門聯(lián)系做出安安排，以免影影響生產(chǎn)、生生活。臨時(shí)能源管線必須須經(jīng)檢查合格格方可使用，以以免發(fā)生事故故；電器運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)操作按有關(guān)關(guān)規(guī)章制度及及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非非專業(yè)人員不不得進(jìn)行電器器操作。一旦旦出現(xiàn)異常事事故執(zhí)行《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序》。4.5能源消耗耗的計(jì)量、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理財(cái)務(wù)部每月都應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部門管管轄范圍內(nèi)的的能源消耗量量，并記錄《公公司月產(chǎn)值與與能耗對照一一覽表》進(jìn)行行監(jiān)控。由管理者代表組織織各分廠、企企管部和財(cái)務(wù)務(wù)部對各項(xiàng)能能耗記錄進(jìn)行行分析，掌握握并預(yù)測能耗耗情況，為公公司制定年度度能源消耗計(jì)計(jì)劃和進(jìn)一步步的節(jié)能措施施提供依據(jù)。4.6節(jié)能措施施財(cái)務(wù)部會(huì)同各分廠廠、企管部主主管人員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)和辦公公實(shí)際情況共共同制定節(jié)能能降耗措施。根根據(jù)設(shè)備運(yùn)行行、能耗情況況，對比同行行業(yè)、同類工工藝和設(shè)備的的先進(jìn)性，編編制公司節(jié)能能降耗措施，報(bào)報(bào)總經(jīng)理審定定。在班組和員工中鼓鼓勵(lì)開展有利利于改進(jìn)操作作工藝和提高高效率的節(jié)能能合理化建議議，并組織力力量對節(jié)能降降耗建議進(jìn)行行分析評價(jià)，盡盡力實(shí)施。5相關(guān)文件《設(shè)備、設(shè)施管理理程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)程序》《XTL化學(xué)物質(zhì)管管理體系》《設(shè)備管理制度》《6S管理手冊》6記錄《公司月產(chǎn)值與能能耗對照一覽覽表》《6S管理檢查表》《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備維修（保養(yǎng)養(yǎng)）記錄表》《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》QEM-Ⅱ-088管理評審控制程序1.目的按策劃的時(shí)間間隔隔評審QEM體系，以確確保其持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性，不斷提提高自身的質(zhì)質(zhì)量保證能力力、環(huán)境管理理能力、市場場競爭力和顧顧客及其他相相關(guān)方的滿意意度。2.適用范圍適用于最高管理者者對本公司QEM體系的綜合合管理評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主主持管理評審審活動(dòng)，審批批評審報(bào)告。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)告QEM體系運(yùn)行情情況，負(fù)責(zé)管管理評審計(jì)劃劃的落實(shí)、組組織協(xié)調(diào)、提提出改進(jìn)建議議和組織編寫寫管理評審報(bào)報(bào)告。3.3.各職能能部門負(fù)責(zé)人人準(zhǔn)備并提供供與本部門工工作有關(guān)的評評審資料；提提出本部門的的改進(jìn)建議；；負(fù)責(zé)落實(shí)評評審中提出的的糾正措施、預(yù)預(yù)防措施和改改進(jìn)措施的實(shí)實(shí)施。4.工作程序4.1管理評審審策劃評審方式：由總經(jīng)經(jīng)理主持會(huì)議議，首先聽取取各職能部門門對本部門質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管理工工作的報(bào)告；；然后由管理理者代表報(bào)告告自上一次管管理評審以來來，本公司QEM體系運(yùn)行情情況并提供評評審資料；進(jìn)進(jìn)而展開評審審，檢討問題題、檢查工作作、研究改進(jìn)進(jìn)方案，經(jīng)分分析作出恰當(dāng)當(dāng)?shù)脑u估。評審頻次：原則規(guī)規(guī)定每年進(jìn)行行一次，時(shí)間間間隔不超過過12個(gè)月。但當(dāng)當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)重重大質(zhì)量/環(huán)境或環(huán)境境有害物質(zhì)控控制管理事故故、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、法律法規(guī)規(guī)、市場需求求發(fā)生重大變變化或其他必必要時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理可及時(shí)組組織新的評審審。評審范圍管理評審的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：1）QEM內(nèi)、外部部審核的審核核報(bào)告；2）QEM方針、目目標(biāo)（指標(biāo)、方方案）的適宜宜性及其實(shí)施施情況。3）重大質(zhì)量/環(huán)境境/或HSF事故的處理理；4）相關(guān)方關(guān)注的問問題及反饋的的重要信息（包包括投訴、滿滿意度和有益益的建議等）和和相關(guān)方投訴訴的處理；5）糾正措施、預(yù)防防措施和改進(jìn)進(jìn)措施實(shí)施情情況；6）過程、產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量趨勢勢；環(huán)境績效效及其發(fā)展趨趨勢；7）QEM體系各項(xiàng)活活動(dòng)所需配備備的資源是否否適宜；8）體系的要素及相相應(yīng)文件是否否有修正的需需要；9）對體系的持續(xù)適適宜性、充分分性和有效性性的評價(jià)。4.2評審準(zhǔn)備備每次管理評審都應(yīng)應(yīng)在一周前由由管理者代表表制定評審工工作計(jì)劃，提提出時(shí)間安排排、評審的輸輸入、對出席席評審人員的的要求和評審審資料、文件件的準(zhǔn)備、并并以《會(huì)議通通知》發(fā)出。參加管理評審的人人員應(yīng)針對各各項(xiàng)管理評審審的內(nèi)容，就就其職責(zé)收集集相關(guān)資料，并并事先提出書書面報(bào)告交管管理者代表備備案。4.3管理評審審輸入檢查上一次管理評評審報(bào)告的執(zhí)執(zhí)行情況和持持續(xù)改進(jìn)措施施實(shí)施效果。QEM方針、目目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案執(zhí)執(zhí)行效果的審審查。包括第一、第二和和第三方QEM體系審核的的結(jié)果和糾正正措施的實(shí)施施驗(yàn)證狀況。重大質(zhì)量/環(huán)境//HSF事故，顧客客和相關(guān)方信信息反饋（包包括投訴、抱抱怨、退貨、要要求、建議、表表揚(yáng)等）的對對策實(shí)施情況況。QEM體系運(yùn)行行、過程績效效及產(chǎn)品符合合性、治理方方案有效性的的審查情況。顧客和其他相關(guān)方方滿意度的調(diào)調(diào)查報(bào)告、問問題對策審查查以及供方能能力、業(yè)績狀狀況分析報(bào)告告。設(shè)備設(shè)施狀況審核核、人力資源源和培訓(xùn)效果果的考核。由于受外部新技術(shù)術(shù)、新設(shè)備、研研發(fā)新成果、新新理念、新產(chǎn)產(chǎn)品和新市場場的影響及財(cái)財(cái)務(wù)狀況、環(huán)環(huán)境條件、相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)等的變化，可可能給自身QEM體系適應(yīng)性性帶來的影響響。新形勢下持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行動(dòng)的需求求或機(jī)會(huì)。本次評審活動(dòng)的動(dòng)動(dòng)議、對策和和改進(jìn)措施的的研究。4.4管理評審審會(huì)議的展開開總經(jīng)理主持評審會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)責(zé)審查和在經(jīng)經(jīng)過充分審議議后作出最后后決策。會(huì)議的首項(xiàng)議程由由各部門職能能主管人員就就其質(zhì)量/環(huán)境管理職職責(zé)和一年來來的工作業(yè)績績及存在問題題依據(jù)評審輸輸入的要求提提出報(bào)告。隨后由管理者代表表報(bào)告自上一一次管理評審審以來公司QEM體系運(yùn)作情情況和方針、目目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案執(zhí)執(zhí)行概況的工工作報(bào)告。對各項(xiàng)工作報(bào)告展展開審議，并并按審議結(jié)果果由管理者代代表提出書面面的管理評審審輸出，包括括改進(jìn)方案和和建議?？偨?jīng)經(jīng)理對涉及的的評審內(nèi)容做做出結(jié)論。4.5管理評審審輸出對現(xiàn)有QEM方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案的成果作作出評價(jià)，必必要時(shí)作出修修改。對現(xiàn)有QEM體系系及其過程（包包括產(chǎn)品性能能、制造過程程、檢測、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)和治理方方案等）的改改進(jìn)提出必要要的改進(jìn)措施施。提出與顧客和其他他相關(guān)方要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)，對對現(xiàn)有產(chǎn)品符符合QEM的要求的評評價(jià)。針對內(nèi)外部環(huán)境的的變化，考慮慮自身資源的的適應(yīng)性。不不但考慮當(dāng)前前的資源需求求，還要考慮慮未來的需求求。4.6管理評審審報(bào)告管理評審會(huì)議的活活動(dòng)內(nèi)容必須須記錄和總結(jié)結(jié)并形成《管管理評審報(bào)告告》，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)布。其其內(nèi)容包括：：評審目的、評評審日期、時(shí)時(shí)間、參加評評審的人員及及其職務(wù)、評評審內(nèi)容和決決議及決議的的跟蹤事宜等等，本報(bào)告在在一周內(nèi)完成成。對管理評審中提出出的不合格項(xiàng)項(xiàng)、和改進(jìn)對對策應(yīng)形成《糾糾正預(yù)防措施施單》，由管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證證并確認(rèn)其有有效性。記錄錄應(yīng)作為下一一次評審的輸輸入進(jìn)行有效效控制。如果評審結(jié)果引起起文件更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《文件件控制程序》。評審準(zhǔn)備5工作流程評審準(zhǔn)備管理評審輸入管理評審輸入管理評審輸出管理評審輸出管理評審報(bào)告管理評審報(bào)告糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施6相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施施控制程序》《文件控制程序》《管理評審管理流流程及說明》7記錄《管理評審計(jì)劃》《會(huì)議通知》《管理評審報(bào)告》《糾正預(yù)防措施單單》QEM-II-009信息交流管理程序1目的確保公司在不同層層次和職能部部門之間，公公司與顧客及及相關(guān)方之間間就質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系的實(shí)施施和有效性及及目標(biāo)完成情情況和顧客及及相關(guān)方的滿滿意度進(jìn)行溝溝通。掌握有有關(guān)信息，作作為持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的輸入。2適用范圍適用于QEM事務(wù)務(wù)的協(xié)商和內(nèi)內(nèi)外部信息交交流的管理。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)責(zé)各自工作范范圍內(nèi)和來自自對應(yīng)相關(guān)方方的信息收集集和傳遞。3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)商和溝溝通的綜合管管理、監(jiān)督并并做好相關(guān)信信息的匯總、保保存工作。3.3管理者代表表負(fù)責(zé)重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、安安全信息向最最高管理者匯匯報(bào)。4管理程序4.1信息溝溝通的分類內(nèi)部信息溝通包括括：1）體系運(yùn)行信息（包包括向員工傳傳達(dá)QEM管理方針、目目標(biāo)、指標(biāo)、職職責(zé)權(quán)限及管管理方案的實(shí)實(shí)施情況；內(nèi)內(nèi)部、外部審審核、不合格格信息、糾正正預(yù)防措施的的落實(shí)驗(yàn)證情情況和管理體體系結(jié)果等）；；2）內(nèi)部管理制度、員員工建議和要要求、QEM方面的法律律法規(guī)及其他他要求的遵守守情況；3）有關(guān)重大環(huán)境因因素及與環(huán)境境因素相關(guān)的的運(yùn)行和活動(dòng)動(dòng)的信息。4）公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖圖以及職能部部門之間、管管理與生產(chǎn)之之間的聯(lián)系和和溝通；5）監(jiān)測、測量結(jié)果果；不符合、糾糾正和預(yù)防措措施實(shí)施情況況及緊急情況況下的內(nèi)部聯(lián)聯(lián)絡(luò)；6）教育培訓(xùn)信息；；7）員工們所關(guān)心的的勞動(dòng)防護(hù)和和環(huán)境保護(hù)問問題；外部信息溝通包括括：1）來自國家、地方方、行業(yè)和政政府部門的法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息和要要求；2）市場信息和顧客客、供方及其其他相關(guān)方QEM的信息或抱抱怨、社會(huì)團(tuán)團(tuán)體的要求；；3）來自第三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的信息息；4）公司QEM方針針、目標(biāo)、運(yùn)運(yùn)行績效的對對外傳遞；5）就緊急情況與外外界的聯(lián)絡(luò)（如如消防、救護(hù)護(hù)等）4.2內(nèi)部信息息溝通的管理理對于公司QEMM方針、環(huán)境境因素、目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及管理理方案的交流流、體系運(yùn)行行情況匯報(bào)和和各層次或職職能間信息交交流，通過公公司網(wǎng)絡(luò)、郵郵件、信息反反饋、會(huì)議、通通知、宣傳欄欄、文件發(fā)布布等形式進(jìn)行行。當(dāng)出現(xiàn)影響QEMM正常運(yùn)行的的情況、員工工合理化建議議等應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行溝通，以以便有效處理理，追求達(dá)成成目標(biāo)。對員工所關(guān)心的勞勞動(dòng)保護(hù)上的的問題應(yīng)及時(shí)時(shí)向企管部反反映并處理。必必要時(shí)也可組組織員工進(jìn)行行討論，獲取取更好的處理理方案。4.3外部信息息溝通的管理理與顧客有關(guān)合同方方面的溝通由由銷售部進(jìn)行行安排，其控控制要求詳見見《與顧客有有關(guān)的過程控控制程序》的的相關(guān)內(nèi)容。本公司管理體系方方針和環(huán)境績績效的對外宣宣傳，選用文文件發(fā)布、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)媒介、與與各相關(guān)方聯(lián)聯(lián)絡(luò)等方式，由由各部門對外外宣傳。法律、法規(guī)的獲取取、評價(jià)按照照《法律、法法規(guī)管理及合合規(guī)性評價(jià)程程序》執(zhí)行。各部門在接到相關(guān)關(guān)方的投訴、抱抱怨信息后傳傳遞至品保部部或企管部，由由管理者代表表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有有關(guān)責(zé)任部門門解決。處理理結(jié)果傳遞給給相關(guān)方，并并做好信息交交流記錄。4.4緊急情況下下的信息交流流具體執(zhí)行《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序》。4.5不符合、糾糾正與預(yù)防措措施信息交流流按《糾正和和預(yù)防措施控控制程》執(zhí)行行。4.6內(nèi)審、管理理評審信息交交流按《內(nèi)部部審核報(bào)告》、《管管理評審報(bào)告告》形式執(zhí)行行。4.7信息記錄各部門在接到QEEM方面的信息息，在必要時(shí)時(shí)記錄《糾正正預(yù)防措施單單》，以便監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行處理理或糾正。5相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過過程控制程序序》《法律、法規(guī)管理理及合規(guī)性評評價(jià)程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)程序》《糾正和預(yù)防措施施控制程序》6記錄《糾正預(yù)防措施單單》《內(nèi)部審核報(bào)告》《管理評審報(bào)告》QEM-II-110與顧客有關(guān)關(guān)的過程控制制程序1目的1.1充分識別顧顧客對產(chǎn)品和和服務(wù)的要求求和期望，實(shí)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對顧客的質(zhì)質(zhì)量承諾、環(huán)環(huán)境和服務(wù)承承諾。1.2對銷售合同同（包括投標(biāo)標(biāo)文件）的合合理性、可行行性進(jìn)行評審審來證實(shí)公司司滿足要求的的能力，同時(shí)時(shí)維護(hù)公司的的合法權(quán)益。1.3收集QEMM信息，解答答顧客咨詢，正正確處理投訴訴、增加顧客客滿意度。2適用范圍適用于與顧客有關(guān)關(guān)過程的控制制，包括對顧顧客要求的識識別、對產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評審、與顧顧客的溝通（包包括產(chǎn)品的售售前售中售后后服務(wù)、投標(biāo)標(biāo)、合同的履履約等）和對對顧客財(cái)產(chǎn)的的管理。3職責(zé)3.1銷售部銷銷售人員應(yīng)有有足夠的包裝裝專業(yè)知識，以以確保在和顧顧客談判中能能熟練識別顧顧客要求；在在接受合同或或訂單前組織織有關(guān)部門對對產(chǎn)品需求進(jìn)進(jìn)行評審，并并負(fù)責(zé)與顧客客溝通，保存存評審記錄。3.2采購部部采購人員應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)評審所所需原材料的的采購能力，建建立有關(guān)采購購合同的聯(lián)系系渠道。3.3技術(shù)部部工藝主管人人員負(fù)責(zé)評審審產(chǎn)品工藝及及制造能力。3.4品保部部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)量要求和和檢測能力的的評審。3.5各分廠廠應(yīng)評審設(shè)備備滿足和交貨貨保證的能力力。3.6企管部部負(fù)責(zé)對人員員滿足能力的的評審。3.7物流部部門負(fù)責(zé)對運(yùn)運(yùn)輸滿足能力力的評審。3.8總經(jīng)理理負(fù)責(zé)對重要要、大型合同同做出決策、把把關(guān)及審批。4工作程序4.1與顧客有關(guān)關(guān)的過程1）與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定：：顧客明示的的和隱含的對對產(chǎn)品交付和和交付后產(chǎn)品品的性能、用用途、使用所所必須的要求求；與產(chǎn)品有有關(guān)的法律法法規(guī)要求；滿滿足產(chǎn)品質(zhì)量量性能和服務(wù)務(wù)的要求以及及任何迎合顧顧客超前意識識的要求；公公司認(rèn)為有必必要的任何附附加要求。2）與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審：：應(yīng)評審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求，評審要要在對顧客承承諾之前進(jìn)行行（如提交投投標(biāo)書、合同同或訂單以及及合同或訂單單更改之前）。確確保我們有能能力滿足產(chǎn)品品、服務(wù)所要要求的規(guī)定與與合同或訂單單一致；以及及有關(guān)污染預(yù)預(yù)防方面的要要求。4.2顧客要求的的識別銷售人員應(yīng)在投標(biāo)標(biāo)、報(bào)價(jià)、洽洽談等活動(dòng)過過程中熟練識識別顧客對訂訂購產(chǎn)品的各各種要求。1）質(zhì)量要求包括原原料確定、制制作規(guī)范、使使用性能、產(chǎn)產(chǎn)品可靠性、結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和外外觀要求等；；2）交付要求包括供供貨方式、制制作周期、交交付條件、交交貨期限、運(yùn)運(yùn)輸和捆扎包包裝的規(guī)定等等；3）產(chǎn)品的支支持性服務(wù)包包括售前售中中售后服務(wù)、使使用說明、配配件、防范措措施等應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的義務(wù)。顧客對訂購產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)在最大可能能的程度上提提供樣品、圖圖紙和書面的的技術(shù)資料，包包括顧客特定定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以確保有有據(jù)可查；非非顧客規(guī)定的的產(chǎn)品要求，但但對預(yù)期用途途是必要的，以以及對沒有或或無條件提供供書面資料的的顧客，應(yīng)在在合同評審中中向顧客明確確承諾內(nèi)銷包包裝按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（例如：：瓦楞紙箱按按GB65443-20008）、出口包包裝按商檢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（例如：：瓦楞紙箱按按SN/T00262-993）執(zhí)行。沒沒有國家或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按按照公司制定定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。應(yīng)向顧客明確承諾諾的產(chǎn)品義務(wù)務(wù)還應(yīng)包括：：1）本公司產(chǎn)品服從從適用法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)所所規(guī)定的要求求如產(chǎn)品的安安全性、環(huán)保保、商標(biāo)和條條碼印刷以及及其他社會(huì)責(zé)責(zé)任；2）本公司對出口產(chǎn)產(chǎn)品的特殊規(guī)規(guī)定和應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的義務(wù)要在在合同中明確確規(guī)定；3）本公司將嚴(yán)格采采取防范措施施，不會(huì)將承承制產(chǎn)品因不不良品、報(bào)廢廢品的處理和和利用而流入入社會(huì)，造成成包裝的冒用用或制假而損損害顧客或消消費(fèi)者的利益益、損害本公公司的信譽(yù)。本公司對識別顧客客要求的信息息還應(yīng)創(chuàng)造多多方面的渠道道，例如顧客客對產(chǎn)品質(zhì)量量的意見和建建議、市場調(diào)調(diào)查報(bào)告、競競爭對手的信信息反饋；顧顧客對交貨期期、送貨方式式要求、環(huán)保保要求等形式式所反饋的信信息；在生產(chǎn)產(chǎn)、銷售過程程中顧客提出出需變更、修修改內(nèi)容或更更改設(shè)計(jì)等，相相關(guān)部門都應(yīng)應(yīng)及時(shí)分析處處理保存記錄錄。4.3合同評評審的執(zhí)行銷售人員自接受顧顧客詢價(jià)開始始，經(jīng)對顧客客要求的識別別，在合同得得以成立之前前即應(yīng)實(shí)施合合同評審，《合合同評審表》由由責(zé)任銷售員員負(fù)責(zé)填寫，首首先確定材質(zhì)質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型型式和尺寸，然然后應(yīng)組織生生產(chǎn)、技術(shù)、品品保、財(cái)務(wù)、采采購等相關(guān)職職能人員進(jìn)行行合同評審。對對有商標(biāo)、條條碼印刷需求求的顧客，還還應(yīng)要求顧客客提供商標(biāo)、條條碼印刷許可可證以供評審審，并對評審審合格者要求求提供復(fù)印件件備考。審核核結(jié)論由銷售售部經(jīng)理簽署署，重大項(xiàng)目目由總經(jīng)理審審批，以最后后確認(rèn)本公司司具有滿足合合同要求的能能力。所有新客戶的產(chǎn)品品合同或訂單單和老客戶的的新產(chǎn)品合同同或訂單都必必須履行合同同評審的過程程，否則不能能安排生產(chǎn)。對對老產(chǎn)品訂單單則應(yīng)進(jìn)行確確認(rèn)，檢查材材料、設(shè)備、生生產(chǎn)安排及運(yùn)運(yùn)輸能力滿足足顧客要求的的可行性，計(jì)計(jì)劃員確認(rèn)開開據(jù)生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單即可安排排生產(chǎn)。已履行合同評審后后的產(chǎn)品在接接受該產(chǎn)品的的第二次訂貨貨起即作為老老合同的新訂訂單（簡稱“老產(chǎn)品訂單”），這種訂訂單只可能有有訂貨數(shù)量、交交貨期或價(jià)格格的變化，只只要其規(guī)格、材材質(zhì)、嘜頭圖圖文、加工工工藝不變，即即不作為合同同變更，不必必辦理書面變變更手續(xù)。只只要對“老產(chǎn)品訂單”補(bǔ)發(fā)新的生生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單予以調(diào)整整。對于電話或口頭訂訂貨，為滿足足顧客要求，銷銷售員應(yīng)填寫寫《口頭合同同記錄表》，必必要時(shí)經(jīng)顧客客確認(rèn)即可作作為評審記錄錄。當(dāng)口頭合合同中某些條條件不能被滿滿足時(shí)，應(yīng)在在口頭合同記記錄中加以說說明。也可網(wǎng)網(wǎng)上訂貨，但但銷售員應(yīng)將將其打印出來來作書面保存存。4.4工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備的控制產(chǎn)品合同生效后，銷銷售員即應(yīng)填填寫《樣箱試試制委托書》，會(huì)會(huì)同各分廠、技技術(shù)部、品保保部對樣箱試試制委托書進(jìn)進(jìn)行評審，并并澄清樣品制制作中的疑點(diǎn)點(diǎn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品制制作的材料準(zhǔn)準(zhǔn)備、工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備，并且必必須保證制作作過程中全部部工藝參數(shù)的的準(zhǔn)確記錄；；各分廠應(yīng)在在設(shè)備、人員員安排上給予予資源保障；；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)樣品制作的的質(zhì)量監(jiān)督，確確認(rèn)各項(xiàng)工藝藝數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無無誤，必要時(shí)時(shí)應(yīng)作樣品測測試，提出測測試報(bào)告。樣品在呈送顧客前前，銷售部會(huì)會(huì)同品保部對對樣品進(jìn)行鑒鑒定，提出《樣樣品檢查報(bào)告告》。若達(dá)不不到送樣要求求應(yīng)果斷重做做，確保樣品品符合產(chǎn)品識識別的要求。銷售部負(fù)責(zé)樣品呈呈交顧客后的的信息反饋。經(jīng)經(jīng)顧客確認(rèn)的的樣品應(yīng)取回回經(jīng)簽字的樣樣品，作為批批量生產(chǎn)的封封樣存檔。如如果顧客對樣樣品不滿意，必必須重新送樣樣。技術(shù)部根據(jù)封樣編編制《工藝卡卡》，計(jì)劃部部下達(dá)《生產(chǎn)產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單單》，根據(jù)紙紙箱生產(chǎn)需要要制作印刷版版、模切板、選選配油墨；木木箱生產(chǎn)需要要制作模板、選選配字模等準(zhǔn)準(zhǔn)備，并按交交貨期及批準(zhǔn)準(zhǔn)的樣品安排排生產(chǎn)。檢驗(yàn)驗(yàn)員要對生產(chǎn)產(chǎn)全過程進(jìn)行行質(zhì)量監(jiān)控。印印刷版、模切切板、油墨配配制、模板制制作出現(xiàn)質(zhì)量量問題，必須須及時(shí)向供方方提出《供方方產(chǎn)品質(zhì)量反反饋表》。配制油墨應(yīng)保存經(jīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)后后的色標(biāo)卡，并并應(yīng)作記錄，注注明原色墨的的來源、成分分、配制比例例；加工印刷刷版、模切板板等或?qū)υO(shè)備備進(jìn)行改造時(shí)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)應(yīng)事先提出估估算，經(jīng)銷售售部復(fù)核并提提出工藝裝備備成本分?jǐn)偡椒桨?，?jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后制制作。必要時(shí)時(shí)成本分?jǐn)偡椒桨笐?yīng)經(jīng)顧客客認(rèn)可。當(dāng)產(chǎn)品工藝發(fā)生變變更時(shí)銷售員員應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)產(chǎn)品變更管理理流程》，確確保制造工藝藝處于受控狀狀態(tài)。4.5合同的變更更合同履行過程中，任任何一方因特特殊原因提出出變更或終止止，應(yīng)經(jīng)對方方認(rèn)可，并辦辦理書面變更更手續(xù)。合同同變更后，銷銷售部應(yīng)及時(shí)時(shí)通知相關(guān)部部門進(jìn)行再評評審并予以更更正，以便變變更計(jì)劃的實(shí)實(shí)施。合同變更包括：數(shù)數(shù)量或交貨期期的變更應(yīng)重重下新的生產(chǎn)產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單單；價(jià)格變更更應(yīng)重出報(bào)價(jià)價(jià)單；產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)變更應(yīng)重重作合同評審審；工藝變更更應(yīng)制作產(chǎn)品品變更通知單單；合同終止止應(yīng)由雙方在在原合同上標(biāo)標(biāo)注簽字確認(rèn)認(rèn)。合同評審資料、變變更記錄等應(yīng)應(yīng)妥善保存，保保存期一般以以三年為限。在在合同事務(wù)上上，銷售經(jīng)理理是本公司與與顧客的聯(lián)系系人。4.6顧客溝通與顧客有效的溝通通，以便充分分和準(zhǔn)確掌握握顧客對產(chǎn)品品要求和服務(wù)務(wù)等方面的滿滿意程度。由由銷售部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客溝通通的有效安排排，包括在形形成合同前對對產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)信息的了解解、合同形成成（包括修改改）或執(zhí)行過過程中以及合合同實(shí)現(xiàn)后顧顧客意見的反反饋。通過客客戶訪問、廣廣告宣傳、產(chǎn)產(chǎn)品展銷等多多種渠道為顧顧客服務(wù)、回回答顧客的咨咨詢，并予以以記錄。對上門接洽業(yè)務(wù)的的顧客應(yīng)由銷銷售員熱情接接待，引導(dǎo)顧顧客實(shí)地參觀觀以“6S”活動(dòng)為中心心的規(guī)范化現(xiàn)現(xiàn)場管理；以以質(zhì)量保證措措施為先導(dǎo)的的產(chǎn)品陳列；；一切為顧客客利益著想的的檢測設(shè)備；；高水平的生生產(chǎn)能力、充充足的貨源儲(chǔ)儲(chǔ)備、優(yōu)良的的倉儲(chǔ)條件等等給顧客留下下良好的印象象，從而增強(qiáng)強(qiáng)顧客對本公公司的信心。在對顧客滿意度調(diào)調(diào)查的基礎(chǔ)上上，為了更好好地提高我們們的產(chǎn)品質(zhì)量量、社會(huì)信譽(yù)譽(yù)和服務(wù)水平平，增加深入入調(diào)查產(chǎn)品可可信度和顧客客意見反饋的的《顧客滿意意度調(diào)查表》。要要求銷售人員員主動(dòng)加強(qiáng)與與顧客的溝通通，提供更多多更有價(jià)值的的顧客信息，致致力于公司的的持續(xù)改進(jìn)。發(fā)生顧客抱怨和投投訴時(shí)都應(yīng)由由相關(guān)銷售員員直接聯(lián)系或或親赴現(xiàn)場調(diào)調(diào)查，根據(jù)調(diào)調(diào)查記錄《顧顧客信息反饋饋處理單》。品品保部接到信信息反饋或書書面投訴報(bào)告告后應(yīng)立即開開展內(nèi)部追溯溯，找出原因因，責(zé)成責(zé)任任部門制定糾糾正措施限期期整改，并在在72小時(shí)內(nèi)根據(jù)據(jù)糾正措施將將整改情況向向顧客提供《顧顧客信息反饋饋處理單》，隨隨時(shí)接受顧客客的復(fù)核調(diào)查查，以取得顧顧客的諒解。4.7顧客財(cái)產(chǎn)管理好顧客財(cái)產(chǎn)，以以配合本公司司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程正常展開開，確保產(chǎn)品品滿足顧客的的要求。顧客客財(cái)產(chǎn)可能包包括顧客提供供的材料、組組件、設(shè)備、量量具等，也可可包括顧客的的知識產(chǎn)權(quán)和和個(gè)人信息。技技術(shù)部負(fù)責(zé)顧顧客提供財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的記錄清單單和使用協(xié)調(diào)調(diào)；各分廠負(fù)負(fù)責(zé)物資保管管、簽訂技術(shù)術(shù)協(xié)議；品保保部按協(xié)議進(jìn)進(jìn)行檢測或驗(yàn)驗(yàn)證并作出合合格與否的判判定。合同應(yīng)明確顧客提提供財(cái)產(chǎn)的范范圍和相關(guān)責(zé)責(zé)任，必要時(shí)時(shí)與品保部訂訂立質(zhì)量技術(shù)術(shù)協(xié)議書。物物資到貨后，相相關(guān)管理人員員應(yīng)先清點(diǎn)規(guī)規(guī)格、數(shù)量，然然后通知檢驗(yàn)驗(yàn)。若檢驗(yàn)不不合格應(yīng)記錄錄《供方產(chǎn)品品質(zhì)量反饋表表》，通過銷銷售部轉(zhuǎn)知顧顧客處理；若若驗(yàn)收合格，則則辦理入庫手手續(xù)，并應(yīng)保保存驗(yàn)證記錄錄。顧客有責(zé)任提供外外觀和內(nèi)在質(zhì)質(zhì)量合格的物物資，本公司司的驗(yàn)證不能能減輕顧客提提供合格物資資的責(zé)任。對對因顧客提供供物資存在問問題而使本公公司遭受損失失、延誤交貨貨時(shí)應(yīng)由顧客客承擔(dān)責(zé)任。應(yīng)根據(jù)合同或雙方方協(xié)議書正確確使用顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)。包括正正確使用顧客客的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)如規(guī)范、圖圖紙、樣品，并并應(yīng)注意保管管。如果在使使用中有損壞壞、遺失、不不適用、數(shù)量量不符等情況況發(fā)生，屬于于使用中的事事故應(yīng)提出事事故報(bào)告；屬屬于顧客物資資不合格應(yīng)提提出不合格報(bào)報(bào)告。上述報(bào)報(bào)告都應(yīng)通過過銷售部轉(zhuǎn)知知顧客，雙方方協(xié)調(diào)處理。并并保有記錄。5工作流程5.1合同評審審流程接受顧客詢價(jià)接受顧客詢價(jià)新合同？否計(jì)劃員確認(rèn)新合同？否計(jì)劃員確認(rèn)是是口頭？填寫記錄口頭？填寫記錄填制評審表評審填制評審表評審6相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程程序》《糾正和預(yù)防措施施控制程序》7記錄《顧客信息反饋處處理單》《樣品檢查報(bào)告》《顧客滿意度調(diào)查查表》《顧客財(cái)產(chǎn)清單》《合同評審表》《口頭合同記錄表表》《樣箱試制委托書書》《工藝卡》《生產(chǎn)施工流轉(zhuǎn)單單》《產(chǎn)品變更申請單單》QEM-II-111顧客滿意度度測量程序1．目的獲取并確定顧客對對本公司能否否滿意其要求求的感受和信信息，作為對對質(zhì)量環(huán)境管管理體系業(yè)績績的測量和改改進(jìn)的依據(jù)之之一。2．適用范圍適用于公司對顧客客滿意度的測測評和改進(jìn)，以以不斷滿足顧顧客要求。3．職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、服服務(wù)質(zhì)量的投投訴信息，填填寫《顧客信信息反饋處理理單》傳遞到到品保部。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)調(diào)查活動(dòng)，并并與顧客聯(lián)絡(luò)絡(luò)和反饋。負(fù)責(zé)顧客投訴、顧顧客滿意度測測量資料的歸歸口管理。3.2品保部對顧客的產(chǎn)品質(zhì)量量投訴或退貨貨進(jìn)行追溯，追追溯結(jié)果反饋饋銷售部。負(fù)責(zé)對相關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析析，并對產(chǎn)品品質(zhì)量改進(jìn)的的糾正預(yù)防措措施實(shí)施跟蹤蹤。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門門對顧客的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、銷銷售、服務(wù)的的投訴，進(jìn)行行分析和改進(jìn)進(jìn)。負(fù)責(zé)對顧客滿意度度測量的匯總總，評估質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)，提提出改進(jìn)方案案。監(jiān)督檢查各部門糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施情況。3.3各部門負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施糾正措措施和預(yù)防措措施。4．工作流程4.1顧客對產(chǎn)品品質(zhì)量和銷售售服務(wù)的反饋饋信息及投訴訴處理流程：：填寫《顧客信息反饋處理單》交品保部，組織相關(guān)部門分析和改進(jìn)。銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息填寫《顧客信息反饋處理單》交品保部，組織相關(guān)部門分析和改進(jìn)。銷售部收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)的反饋信息。品保部督促相關(guān)部門實(shí)施糾正預(yù)防措施。品保部督促相關(guān)部門實(shí)施糾正預(yù)防措施。NGNG糾正預(yù)防措施效果跟蹤糾正預(yù)防措施效果跟蹤OKOK資料交銷售部并反饋給顧客資料交銷售部并反饋給顧客4.2對顧客滿意意度調(diào)查流程程銷售部按照調(diào)查計(jì)劃分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。銷售部編制調(diào)查計(jì)劃銷售部按照調(diào)查計(jì)劃分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。銷售部編制調(diào)查計(jì)劃顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。顧客反饋《顧客滿意度調(diào)查表》，銷售部收集調(diào)查表。銷售部匯總調(diào)查結(jié)果，評估質(zhì)量銷售部匯總調(diào)查結(jié)果，評估質(zhì)量體系業(yè)績，提出改進(jìn)方案?？偨?jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)品保部組織各部門實(shí)施品保部組織各部門實(shí)施5．工作程序5.1對顧客反饋饋的產(chǎn)品質(zhì)量量、服務(wù)信息息的處理。銷售部收集顧客對對產(chǎn)品質(zhì)量、銷銷售服務(wù)的信信息，及時(shí)填填寫《顧客信信息反饋處理理單》報(bào)品保保部。品保部將投訴、信信息分類按投投訴內(nèi)容分發(fā)發(fā)有關(guān)職能部部門制訂改進(jìn)進(jìn)方案。各部門實(shí)施改進(jìn)并并將改進(jìn)效果果填入相關(guān)記記錄中，返回回品保部。品保部對實(shí)施改進(jìn)進(jìn)的效果進(jìn)行行跟蹤，并評評估質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績。品保部將相關(guān)資料料交回銷售部部，由銷售部部向顧客反饋饋，相關(guān)資料料由銷售部歸歸檔保管。顧客因質(zhì)量問題拒拒收或退貨，由由品保部負(fù)責(zé)責(zé)處理，并將將處理結(jié)果反反饋銷售部，品品保部負(fù)責(zé)將將顧客質(zhì)量投投訴、產(chǎn)品退退貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、匯總，作作為顧客滿意意度評估內(nèi)容容之一。5.2顧客滿意度度調(diào)查銷售部編制顧客滿滿意度調(diào)查計(jì)計(jì)劃（每年至至少1次），按計(jì)計(jì)劃向顧客發(fā)發(fā)放《顧客滿滿意度調(diào)查表表》，調(diào)查內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：：對產(chǎn)品質(zhì)量量的滿意度（占50％），對交貨期的滿意度（占30％），對銷售服務(wù)的滿意度（占20％）三項(xiàng)內(nèi)容，三項(xiàng)內(nèi)容再細(xì)5.2.2銷售部收集調(diào)查表，并進(jìn)行評估、打分、評估等級分為滿意（10分），較滿意（8分），一般（7分），不滿意（小于6分），銷售部將結(jié)果登錄后，復(fù)印一份交品保部。品保部對打分結(jié)果果進(jìn)行分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，分析顧顧客關(guān)注的主主要問題的百百分比。顧客不滿意的項(xiàng)目目百分比=調(diào)查表中對對此項(xiàng)的打分分小于規(guī)定分分的份數(shù)/調(diào)查表總發(fā)發(fā)放份數(shù)×100％銷售部對調(diào)查結(jié)果果進(jìn)行評估，對對顧客平均滿滿意度和顧客客關(guān)注的主要要問題進(jìn)行分分析評估質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的業(yè)績和和提出改進(jìn)方方案，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。品保部組織相關(guān)部部門實(shí)施改進(jìn)進(jìn)方案，并對對其進(jìn)行效果果跟蹤，編制制《顧客滿意意度調(diào)查結(jié)果果和分析報(bào)告告》。5.3監(jiān)視顧客感感受的其它方方法監(jiān)視顧客感受不僅僅來自于顧客客滿意度調(diào)查查這一方法,還可以對來來自顧客的關(guān)關(guān)于交付產(chǎn)品品質(zhì)量方面數(shù)數(shù)據(jù)、用戶意意見調(diào)查、流流失業(yè)務(wù)分析析、顧客贊揚(yáng)揚(yáng)、索賠和經(jīng)經(jīng)銷商報(bào)告之之類的來源獲獲得輸入。6．相關(guān)文件無7．記錄7.1《顧客信息息反饋處理單單》7.2《顧客滿意意度調(diào)查表》7.3《顧客滿意意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表》QEM-II-112設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程序1目的對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)全過程進(jìn)進(jìn)行控制，確確保設(shè)計(jì)能符符合預(yù)期要求求，保證產(chǎn)品品滿足顧客和和有關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的的要求。2范圍適用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)。（包包括瓦楞紙箱箱、瓦楞紙板板和木箱及相相關(guān)制品）。3職責(zé)1）銷售部負(fù)責(zé)訂單單的承接及顧顧客信息的提提供，設(shè)計(jì)樣樣件提交顧客客確認(rèn)及與顧顧客交流溝通通；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客客產(chǎn)品的方案案（圖紙）和和生產(chǎn)工藝設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)全全過程的組織織、協(xié)調(diào)和管管理工作。3）各分廠配合技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)樣品品的試制及計(jì)計(jì)劃進(jìn)度的跟跟蹤；4）品保部配合技術(shù)術(shù)部對樣品做做性能測試；；5）采購部負(fù)責(zé)開發(fā)發(fā)過程中所需需物料的采購購。4工作程序4.1設(shè)計(jì)開發(fā)任任務(wù)接收設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來源1）顧客委托的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開發(fā)任任務(wù)；2）公司相關(guān)部門根根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)務(wù)需要，提出出的設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)任務(wù)；3）銷售部、技術(shù)部部根據(jù)產(chǎn)品和和技術(shù)發(fā)展方方向及顧客需需求提出設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)任務(wù)。任務(wù)提出設(shè)計(jì)任務(wù)在提出前前，相關(guān)部門門應(yīng)充分了解解顧客的要求求，要求通常常包括產(chǎn)品概概念、外包裝裝尺寸、印刷刷要求、RoHS要求、產(chǎn)品品堆放方式、運(yùn)運(yùn)輸、儲(chǔ)存、目目的地和終端端顧客等信息息。顧客委托托和銷售部提提出的設(shè)計(jì)任任務(wù)由銷售部填寫《設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)申請請單》交給技技術(shù)部，其它它相關(guān)部門提提出的設(shè)計(jì)任任務(wù)由提出部部門填寫《設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)申請請單》交技術(shù)術(shù)部。由技術(shù)部經(jīng)理組織織編制《設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任任務(wù)計(jì)劃書》，確確定設(shè)計(jì)和開開發(fā)負(fù)責(zé)人。4.2設(shè)計(jì)開發(fā)的的策劃技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)組織織項(xiàng)目組。設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人對對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行行策劃和控制制,根據(jù)《設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任任務(wù)計(jì)劃書》應(yīng)應(yīng)確定以下計(jì)計(jì)劃內(nèi)容:1)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的的劃分及進(jìn)度度要求;2)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審審\驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)活動(dòng)的安排排;3)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限;4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的輸入及評評審設(shè)計(jì)和開發(fā)的負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)確定與與產(chǎn)品要求有有關(guān)的輸入,并要保持記記錄,這些輸入包包括:1)功能要求和性能要要求;2)適用的法律法規(guī)要要求;3)適用時(shí),來源于以以前類似設(shè)計(jì)計(jì)的信息;4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需需的其他要求求。應(yīng)對這些輸入的充充分性與適宜宜性進(jìn)行評審審。要求應(yīng)完完整、清楚、并并且不能自相相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)測繪如顧客提供了需包包裝的實(shí)物，設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)人員員應(yīng)進(jìn)行測繪繪。測繪包括括實(shí)物的尺寸寸、重量等；；測繪數(shù)據(jù)需需記錄在《測測繪記錄表》中中。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)方方案根據(jù)測繪數(shù)據(jù)要求求，由項(xiàng)目組組提出設(shè)計(jì)方方案。項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人從成本本、產(chǎn)品性能能及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡衡等方面評估估分析，確定定最優(yōu)方案（在在難以取舍時(shí)時(shí)可選擇2～3個(gè)方案同時(shí)時(shí)開展，在評評審階段再行行取舍）。項(xiàng)項(xiàng)目組決定整整個(gè)項(xiàng)目的開開展進(jìn)度（各各個(gè)階段的任任務(wù)及完成日日期）。每個(gè)個(gè)階段都需要要將設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的輸入信息息、輸出信息息、責(zé)任人、完完成時(shí)間填寫寫在《設(shè)計(jì)開開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)計(jì)劃書》中中。設(shè)計(jì)制圖根據(jù)已選定的設(shè)計(jì)計(jì)方案，再進(jìn)進(jìn)行具體的結(jié)結(jié)構(gòu)平面設(shè)計(jì)計(jì)，輸出結(jié)果果（結(jié)構(gòu)圖紙紙、平面設(shè)計(jì)計(jì)圖，圖紙需需包括幾何尺尺寸和公差），并并對輸出結(jié)果果進(jìn)行分類編編號，做到完完整性、唯一一性；設(shè)計(jì)和開發(fā)評審由技術(shù)部經(jīng)理和項(xiàng)項(xiàng)目小組，對對已選定方案案輸出的結(jié)構(gòu)構(gòu)圖紙、平面面設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)進(jìn)行評審，由由技術(shù)部經(jīng)理理作最終確認(rèn)認(rèn)（包括對上上述中方案的的選擇），將將評審結(jié)果記記錄在《設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)輸入及及評審表》中中；評審還應(yīng)應(yīng)包括：評估估滿足要求的的能力；識別別并預(yù)測問題題和不足，提提出糾正措施施；工藝文件件的充分性、合合理性、適應(yīng)應(yīng)性和在設(shè)計(jì)計(jì)文件中對有有關(guān)產(chǎn)品不含含環(huán)境有害物物質(zhì)的實(shí)施規(guī)規(guī)定等。樣品制作參照公司《樣品制制作規(guī)定》操操作設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出經(jīng)樣品確認(rèn)，顧客客正式訂單來來后，技術(shù)部部要做工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備，（包括括工藝卡、作作業(yè)指導(dǎo)書、包包裝、儲(chǔ)存及及搬運(yùn)的要求求、RoHS控制要