倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理程序

潮安縣鳳塘雄藝陶瓷制作廠倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理程序范圍:本公司之各倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所均屬之.權(quán)責(zé):原料之倉(cāng)儲(chǔ)管理：物料員成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理：物料員倉(cāng)儲(chǔ)品之異常提報(bào)：各倉(cāng)管人員倉(cāng)儲(chǔ)品之異常判定：品保部定義:原材料:未經(jīng)本廠加工用于產(chǎn)品成型及包裝且出貨時(shí)能夠區(qū)分的材料。輔助材料:在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等（本公司使用之輔助材料為免檢材料）.模具材料：是指因公司制作\修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.總務(wù)，庶務(wù)材料：是指不需要經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理的用于公司生活或其他非生產(chǎn)用的物品.各倉(cāng)儲(chǔ)管制區(qū)域定義：A.原料倉(cāng)：放置塑料原料和包裝材料的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域品倉(cāng)：放置塑料成品的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域C.輔助料倉(cāng)：放置與生產(chǎn)無(wú)直接關(guān)系的輔助材料和模具材料的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域D.包裝材料：用于包裝產(chǎn)品的物品作業(yè)內(nèi)容:1原材料倉(cāng)作業(yè)管理內(nèi)容：原材料倉(cāng)物料之驗(yàn)收.A.1供貨商送來(lái)貨物時(shí)，倉(cāng)管員首先應(yīng)檢查其單據(jù)、報(bào)表或其它數(shù)據(jù)是否齊全；送貨之?dāng)?shù)量是否與訂貨數(shù)量相符。A.2如符合準(zhǔn)備卸貨，卸貨之前應(yīng)檢查物料的外包裝是否完整（有無(wú)拆開(kāi)包裝）,表面有無(wú)破損、受潮現(xiàn)象,物料標(biāo)簽填寫(xiě)是否規(guī)范完整等。如無(wú)異常情況，方可將材料卸下放置于進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)；如不符合退供貨商于采購(gòu)協(xié)商之.A.3倉(cāng)管須對(duì)物料作認(rèn)真清點(diǎn)：生產(chǎn)用原料和以重量計(jì)算的輔助材料都須進(jìn)行抽樣稱重或每包稱重，并作好稱重記錄；其他材料點(diǎn)數(shù)計(jì)算；若有異常，及時(shí)通知采購(gòu),并讓供貨商更改或拒收。A.4倉(cāng)管將物料點(diǎn)收完整之后才可簽收，并填寫(xiě)《驗(yàn)收單》報(bào)IQC檢驗(yàn)。IQC依照『進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序』作業(yè)。A.5所有供貨商送貨單據(jù)，必須加蓋《收貨章》方為有效收貨行為，如沒(méi)有《收貨章》的單據(jù)，財(cái)務(wù)拒絕付款。A.6供貨商送貨后,如有倉(cāng)管應(yīng)讓供貨商將其廠的回收物資回收。原材料倉(cāng)入庫(kù)作業(yè)。入倉(cāng)庫(kù)的管制材料須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，物料標(biāo)簽須蓋有品經(jīng)IQC確認(rèn)為不合格的物料，須貼上《質(zhì)量識(shí)別標(biāo)簽》，將其置于倉(cāng)庫(kù)不良品區(qū)，作好不良品記錄；然后由倉(cāng)管和IQC通知采購(gòu)，以便讓供貨商拉回處理。經(jīng)IQC確認(rèn)為特采之物料，貼上特采標(biāo)簽后入良品庫(kù)。原材料倉(cāng)領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)C.1發(fā)料是指原材料倉(cāng)管依《領(lǐng)料單》將物料發(fā)給生產(chǎn)部;由使用部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單據(jù),并經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn),謂之領(lǐng)料:C.1.1輔助材料和包材及試模用的材料以《領(lǐng)料單》的形式發(fā)給使用部1.2生產(chǎn)部門(mén)因報(bào)廢或其它原因異常領(lǐng)用材料，則開(kāi)立《超領(lǐng)單》進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。C.2對(duì)領(lǐng)用部門(mén)所開(kāi)之《領(lǐng)料單》，倉(cāng)管應(yīng)檢查其內(nèi)容（規(guī)格、料號(hào)、品名、數(shù)量）是否有誤,確認(rèn)為有效領(lǐng)料單后（經(jīng)部門(mén)主管簽名認(rèn)可）,才可發(fā)料,否則可拒絕發(fā)料。C.3須經(jīng)部門(mén)主管批淮，部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，物控會(huì)簽后方可發(fā)料。C.4倉(cāng)管員應(yīng)做好物料控制工作,不得在無(wú)工單或領(lǐng)料單據(jù)的情況下將物料發(fā)出；任何部門(mén)也不得到倉(cāng)庫(kù)隨意拿取物料。C.5發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循FIFO制度，即先進(jìn)先出制度，并將散包和零數(shù)先發(fā)出去；物料的時(shí)間記錄以庫(kù)存卡作為執(zhí)行先進(jìn)先出的依據(jù).C.6凡倉(cāng)庫(kù)物料一經(jīng)發(fā)出,應(yīng)讓生產(chǎn)部領(lǐng)料人及時(shí)將物料移出倉(cāng)庫(kù)物料區(qū)。原材料倉(cāng)退料作業(yè)D.1供貨商退貨時(shí)，開(kāi)立《退貨單》；廠內(nèi)退料開(kāi)立《退料單》。D.2所有的退料須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn),IQC確認(rèn)后，倉(cāng)管員方可進(jìn)行點(diǎn)收。D.3經(jīng)IQC確認(rèn)為良品的退料應(yīng)重新貼上合格標(biāo)簽，并放置于倉(cāng)庫(kù)原材料區(qū)相應(yīng)之位置；不良材料應(yīng)貼上不良品標(biāo)識(shí)后，置于倉(cāng)庫(kù)不良品區(qū)。D.4倉(cāng)管負(fù)責(zé)檢查所退材料的規(guī)格、料號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量是否與《退料單》/《退貨章》相符,包裝是否完整。5退料后，倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)作好退料記錄。D.6供貨商退貨時(shí)，倉(cāng)管必須在退貨單據(jù)上加蓋《退貨章》。E.原材料倉(cāng)帳務(wù)處理作業(yè)：E.1倉(cāng)管在進(jìn)行收料、發(fā)料、領(lǐng)料、退料作業(yè)后應(yīng)立即做好有關(guān)記錄和帳務(wù)，并將有關(guān)單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)組。E.2在定期盤(pán)點(diǎn)中，清點(diǎn)庫(kù)存材料是否與賬面相符，并統(tǒng)計(jì)相應(yīng)報(bào)表。3計(jì)算機(jī)帳務(wù)每日9:00前需作好原材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表交于資材主管審核。F.原材料倉(cāng)儲(chǔ)存作業(yè)：F.1倉(cāng)庫(kù)物料須依其性質(zhì)和狀態(tài)分區(qū)（原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、水口料區(qū)、不良品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)）放置。同一種材料應(yīng)集中放置于同一區(qū)域。F.2每日打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面，刷去物料上的灰塵，查看包裝有無(wú)破損，必要時(shí)用膠紙或保鮮膜將其封好。F.3物料擺放整齊，高度不得超過(guò)二米（包裝材料除外），并方便先進(jìn)先出，物料標(biāo)簽張貼端正。F.4倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)空間，以改善倉(cāng)儲(chǔ)條件。F.5倉(cāng)管員每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)，將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放期在三個(gè)月以上的呆滯材料，制作成《儲(chǔ)料再檢驗(yàn)單》交IQC檢驗(yàn)處理；IQC檢驗(yàn)合格，在物料標(biāo)簽上再加蓋合格章；如不合格依照不合格品處理之F.6倉(cāng)管員每天定期將材料進(jìn)出和結(jié)存的情況交賬務(wù)組進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，帳務(wù)人員制作每日庫(kù)存報(bào)告交資材主管審核。F.7倉(cāng)管員應(yīng)每天定期定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行稽查，并每日記錄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度和濕度,及倉(cāng)庫(kù)管理情況。倉(cāng)庫(kù)稽核內(nèi)容由倉(cāng)管結(jié)合倉(cāng)庫(kù)管理特點(diǎn)制定之G.包材品的管理包裝品除了庫(kù)存檢驗(yàn)周期是六個(gè)月，其他參照原料管理方式4.2成品倉(cāng)作業(yè)管理內(nèi)容：A.成品倉(cāng)收貨作業(yè)A.1包裝完成品由包裝部門(mén)人員拉到成品倉(cāng)庫(kù)，并開(kāi)立《成品入庫(kù)單》進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。A.2倉(cāng)管收貨人員與生產(chǎn)物料員依照《成品入庫(kù)單》上的料號(hào)及數(shù)量記錄進(jìn)行點(diǎn)收作業(yè)：抽檢其包裝數(shù)量、全檢入庫(kù)之尾數(shù)箱、檢查其包裝標(biāo)簽填寫(xiě)是否完整；以上如有誤退入庫(kù)員更正再入庫(kù)。A.3以上核對(duì)無(wú)誤之后，倉(cāng)管員將成品拉入成品倉(cāng)，并做帳務(wù)作業(yè)。B.成品倉(cāng)出貨作業(yè)成品倉(cāng)管依照業(yè)務(wù)的出貨通知單并結(jié)合出貨廣告牌備貨，通知OBA檢驗(yàn)原則上是庫(kù)存內(nèi)必須提前1-3天檢庫(kù)存產(chǎn)品，一般是提前4小時(shí)報(bào)驗(yàn)。如出貨為超過(guò)儲(chǔ)存期限的產(chǎn)品，則須提前七天報(bào)驗(yàn)品管確認(rèn)。成品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員依照業(yè)務(wù)開(kāi)立的送貨單內(nèi)容，進(jìn)行再清點(diǎn)數(shù)量作業(yè)。如檢驗(yàn)為不合格品，由倉(cāng)管重新備料報(bào)品管檢驗(yàn)；如可以立即重工完成的，督促重工部門(mén)領(lǐng)出，重工之后再報(bào)品管檢驗(yàn)。裝車(chē)前，倉(cāng)管向品管\其他相關(guān)部門(mén)索取隨貨的出貨檢驗(yàn)報(bào)告或其它客戶要求的數(shù)據(jù)，并貼好出貨標(biāo)簽，進(jìn)行裝車(chē)作業(yè)。出貨后倉(cāng)管須及時(shí)登記成品出貨記錄表，以便查詢出貨情況。出貨須遵循先進(jìn)先出的原則，依據(jù)包裝標(biāo)簽的包裝日期先進(jìn)先出。如客戶對(duì)出貨標(biāo)簽、報(bào)告、出貨單據(jù)有特殊要求的，依照業(yè)務(wù)提供的客戶信息完成之。出貨單據(jù)必須加蓋《出貨章》方為有效出貨單據(jù)，否則以違反財(cái)務(wù)制度處罰。C.客戶退貨作業(yè)：客戶退回之貨物放于客退區(qū)，并報(bào)驗(yàn)給OBA,OBA依照《產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控程序》流程作業(yè)；重工或報(bào)廢由生產(chǎn)部開(kāi)立領(lǐng)料單領(lǐng)出處理D.成品倉(cāng)帳務(wù)處理作業(yè)：D.1成品倉(cāng)管接到成品入庫(kù)單后，先清點(diǎn)庫(kù)存是否相符，無(wú)誤再及時(shí)依入庫(kù)單之?dāng)?shù)量作成品庫(kù)存卡的入庫(kù)帳。D.2出貨后及時(shí)依照出貨單作出庫(kù)帳。D.3另因產(chǎn)品設(shè)變或儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)質(zhì)量變化需報(bào)廢的成品，經(jīng)品管確認(rèn)必須報(bào)廢處理的，由成品倉(cāng)開(kāi)立報(bào)廢單報(bào)廢，再依據(jù)報(bào)廢單作出庫(kù)帳。D.4每日帳物核對(duì)，并于每日9:00前將庫(kù)存報(bào)表交資材主管審核。E.成品儲(chǔ)存作業(yè)：E.1入庫(kù)后的成品，倉(cāng)管須分客戶、分機(jī)種、分料號(hào)、分顏色等分區(qū)放置。E.2庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)簽須完整，零數(shù)箱粘貼零數(shù)標(biāo)簽。E.3每日打掃倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，清理產(chǎn)品外箱的灰塵。E.4就近兩日不出貨之產(chǎn)品用平卡封好，以防灰塵。E.5產(chǎn)品堆放高度不得超過(guò)8尺（2.5米或六層膠箱），紙箱和空箱不得超出9尺（3米或八層膠箱）.E.6倉(cāng)管員每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)，將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放期在三個(gè)月以上的呆滯材料，制作成《儲(chǔ)料再檢驗(yàn)單》交OBA檢驗(yàn)處理。E.7倉(cāng)管員每天定期將材料進(jìn)出和結(jié)存的情況交賬務(wù)組進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，帳務(wù)人員制作每日庫(kù)存報(bào)告交資材主管審核。倉(cāng)管員應(yīng)每天定期定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行稽查，并每日記錄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度和濕度，及倉(cāng)庫(kù)管理情況。倉(cāng)庫(kù)稽核內(nèi)容由倉(cāng)管結(jié)合倉(cāng)庫(kù)管理特點(diǎn)制定帳務(wù)處理作業(yè)管理內(nèi)容：A.就原料倉(cāng)和成品倉(cāng)出入庫(kù)之有效單據(jù)分別錄入公司的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。A.1原料倉(cāng)以《驗(yàn)收單》、《退料單》作原料入庫(kù)依據(jù)，以《領(lǐng)料單》、《超領(lǐng)單》作出庫(kù)依據(jù)，以《領(lǐng)料單》作輔助材料的出庫(kù)依據(jù)。A.2成品倉(cāng)以《成品入庫(kù)單》作入庫(kù)帳，以出貨單和成品領(lǐng)料單作出庫(kù)。A.3包材回收帳務(wù)以出貨單之包材數(shù)量作出庫(kù)帳，以包材回收單作入庫(kù)帳。B.輸入員在輸入前先確認(rèn)單據(jù)的有效性和完整性：?jiǎn)螕?jù)是否會(huì)簽完畢，單據(jù)的資料是否完整（品名，料號(hào)，數(shù)量）。C.自檢單據(jù)錄入的錯(cuò)誤，核對(duì)各倉(cāng)管的庫(kù)存卡。錯(cuò)誤及時(shí)更正。運(yùn)輸作業(yè)管理內(nèi)容A.裝車(chē)人員作業(yè)內(nèi)容：A.1依照組長(zhǎng)或倉(cāng)管的指示裝車(chē)或下空箱作業(yè)。A.2協(xié)助倉(cāng)管張貼出貨標(biāo)簽。A.3裝車(chē)后地面清理。A.4裝車(chē)時(shí)須注意輕拿輕放，并其視產(chǎn)品數(shù)量在車(chē)內(nèi)堆放合適高度。人員作業(yè)內(nèi)容：1裝車(chē)完畢，關(guān)好車(chē)門(mén)，帶齊出貨資料，隨車(chē)送貨到客戶。資料齊全，送貨單，檢驗(yàn)報(bào)告。帶好輔助用品，如膠帶，拖板車(chē)等。交貨與客戶倉(cāng)管當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并簽回送貨單。交貨完畢，將客戶處用后之包材整理拉回回廠卸包材，并如實(shí)填寫(xiě)包材回收單。就送貨之異常及時(shí)匯報(bào)給組長(zhǎng)，如數(shù)量異常，包材回收異常等。如有業(yè)務(wù)通知將客戶的退貨點(diǎn)清拉回駐廠人員作業(yè)內(nèi)容:C.1公司送貨車(chē)輛到達(dá)后，及時(shí)按排下貨。C.2檢查送貨數(shù)據(jù)是否齊全，并送到客戶相應(yīng)部門(mén)。C.3與客戶倉(cāng)管點(diǎn)清數(shù)量，并簽回送貨單據(jù)交送貨車(chē)輛帶回C.4整理客戶用后的包材，裝入送貨車(chē)輛帶回。并填寫(xiě)包材回收單。C.5客戶的退貨會(huì)知公司業(yè)務(wù)，經(jīng)許可裝車(chē)?yán)?。如客戶有其它要求，駐廠人員需負(fù)責(zé)交貨時(shí)間和交貨數(shù)量的管控，則需隨時(shí)了解產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量，客戶生產(chǎn)線的產(chǎn)能狀況，以及客戶處倉(cāng)儲(chǔ)情況。就交貨時(shí)間與交貨數(shù)量及時(shí)與廠內(nèi)業(yè)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，確?？蛻籼幱挟a(chǎn)品生產(chǎn)不致停線，但同時(shí)也須控制庫(kù)存數(shù)量，以免庫(kù)存太多浪費(fèi)有限儲(chǔ)位和因儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)久而產(chǎn)品質(zhì)量變化。C.6上下貨后及時(shí)清理工作場(chǎng)地。4.5輔助材料倉(cāng)作業(yè)管理內(nèi)容：物料驗(yàn)收.A.1本公司所用之零件（工具）須經(jīng)輔助倉(cāng)庫(kù)收料后,方可發(fā)放和使用.A.2所須物品、零件或工具之部門(mén),由該部門(mén)開(kāi)立《領(lǐng)料單》領(lǐng)出方可使用.A.3供貨商所送之貨物，倉(cāng)管員檢查單據(jù)和其它資料是否齊全后，再交IQC\責(zé)任部門(mén)確認(rèn)：機(jī)器或其它設(shè)備之配件，交由責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)維修組）檢驗(yàn)；其他交品管確認(rèn)；其他需專業(yè)人員的由對(duì)口部門(mén)檢驗(yàn)；不需要檢驗(yàn)的直接入庫(kù)。A.4貨物應(yīng)作認(rèn)真清點(diǎn),核對(duì)送貨數(shù)量（重量）、規(guī)格、品名是否與送貨單相符,如有不符,通知采購(gòu)人員要求供貨商更正.零件/輔助材料領(lǐng)料管理.B.1正常領(lǐng)用：B.1.1開(kāi)立的領(lǐng)料單，并經(jīng)由經(jīng)理級(jí)以上干部簽認(rèn)，方可發(fā)料。領(lǐng)料單上須寫(xiě)清所領(lǐng)用零件的品名、規(guī)格以及數(shù)量和使用機(jī)種，零件倉(cāng)管須與模具材料清單核對(duì)是否有誤。2異常領(lǐng)料：1零件在使用過(guò)程中損壞，須換新零件維修，則由零件使用單位開(kāi)立異常領(lǐng)料單，經(jīng)經(jīng)理級(jí)以上干部簽認(rèn)，并連同舊品交倉(cāng)管確認(rèn)后領(lǐng)用新零件。異常領(lǐng)料單的’異領(lǐng)原因’下須注明報(bào)廢數(shù)量;如異領(lǐng)原因是零件遺失或需補(bǔ)充新零件須在異領(lǐng)原因的其它欄內(nèi)注明：遺失或補(bǔ)新.倉(cāng)管在收料、發(fā)料后應(yīng)立即做好相關(guān)帳務(wù)和庫(kù)存卡C．工具借用管理.C.1對(duì)于非消耗性材料,由借用單位在＜＜工具借用登記表＞＞上簽名登記,并寫(xiě)清歸還日期.C.2工具歸還時(shí),須在＜＜工具借用登記表＞＞上登記,并請(qǐng)倉(cāng)管簽名.C.3借用之工具如有丟失、損壞或超過(guò)歸還日期的,由倉(cāng)管以書(shū)面形式呈報(bào)借用單位主管或經(jīng)理,由該部門(mén)主管或經(jīng)理責(zé)令借用人員賠償.D．零件（工具）之報(bào)廢.D.1零件（工具）在使用過(guò)程中如有報(bào)廢（非人為）,須由使用單位開(kāi)報(bào)廢單,同時(shí)將報(bào)廢之零件（工具）交由模具倉(cāng)庫(kù)保管.D.2每月倉(cāng)管將零件（工具）報(bào)廢情況呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理.E.盤(pán)點(diǎn)作業(yè).E.1模具倉(cāng)庫(kù)須定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量.如有差異及時(shí)反映給部門(mén)主管.E.2組長(zhǎng)應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)情況進(jìn)行檢查.E.