某工程公司壓力管道程序文件

工程有限公司壓力管道安裝程序文件文件編號(hào)：HJSZ/CX(PE)-2015版次：C/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：持有人：2017-01-03發(fā)布2017-01-05實(shí)序號(hào)文件名稱與TSGZ0004基本要素對(duì)照頁(yè)碼1管理評(píng)審控制程序112文件控制程序343記錄控制程序3104合同控制4135圖紙會(huì)審和技術(shù)交底控制程序5156材料、零部件控制程序6177作業(yè)（工藝）控制程序7228焊接控制程序8259理化檢驗(yàn)控制程序112810檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序123111設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制133512不合格品（項(xiàng)）控制程序143913內(nèi)部審核控制程序154314工程防護(hù)控制程序174815隱蔽工程控制程序185116安全生產(chǎn)控制程序5417人力資源控制程序6018培訓(xùn)管理控制程序6319執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序6620附錄1程序文件修改控制頁(yè)71管理評(píng)審控制程序1目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審會(huì)議。3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核年度管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告，向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。3.3綜合辦是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃制定年度評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需要的信息和資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施評(píng)審會(huì)議上提出的改進(jìn)和糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需信息及資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審會(huì)議上提出的改進(jìn)和糾正預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1綜合辦應(yīng)策劃制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。頻次每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，時(shí)間安排在內(nèi)部審核后。4.1.2管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：a） 評(píng)審目的;b） 評(píng)審時(shí)間;c） 評(píng)審參加部門及人員；d） 評(píng)審內(nèi)容；e） 各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b） 當(dāng)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；c） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入a） 內(nèi)審結(jié)果；b） 顧客反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c） 過程業(yè)績(jī)和安裝工程符合性，包括過程、工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化。如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g） 改進(jìn)的建議。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備綜合辦應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審信息的收集，評(píng)審信息由質(zhì)保工程師確認(rèn)。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，綜合辦做好會(huì)議記錄。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審做出評(píng)價(jià)。4.4.2經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量保證體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的施工改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有壓力管道安裝工程符合性評(píng)價(jià)等；c） 資源需求。4.5.2對(duì)于存在和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。4.5.3評(píng)審結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.6.1責(zé)任部門對(duì)評(píng)審會(huì)議確定的改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改。4.6.2綜合辦對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦保存。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《內(nèi)部審核控制程序》記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》6.3《管理評(píng)審報(bào)告》文件控制程序1目的對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)，審批程序文件。3.3各部門負(fù)責(zé)管理制度、相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的管理、控制。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、控制。3.6綜合辦負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。3.7各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4工作程序4.1文件分類及保管4.1.1一級(jí)質(zhì)量體系文件為質(zhì)量保證手冊(cè)、二級(jí)質(zhì)量體系文件為程序文件。4.1.2公司第三級(jí)質(zhì)量保證體系文件a） 部門各項(xiàng)管理制度：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量保證體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）、部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)主管部門備案存檔。b） 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c） 公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量保證體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存。4.2文件的編號(hào)公司編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a） 質(zhì)量保證手冊(cè)公司名稱代號(hào)-文件類別-年號(hào)，例如：HJSZ-ZBS（PE）-2013,HJSZ表示公司名稱，ZBS（PE）表示壓力管道安裝（PE專項(xiàng)）質(zhì)量保證手冊(cè),2013表示2013年版。b） 程序文件文件類別-質(zhì)量保證體系要素號(hào)-文件順序號(hào)。例如CX-15-1，表示程序文件中質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)要素的第一個(gè)文件；c） 記錄記錄代號(hào)-質(zhì)量保證體系要素號(hào)-順序編號(hào)，例如：JL-WK-01，表示記錄中的文件控制第1個(gè)記錄。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a） 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫。手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由質(zhì)保工程師審批發(fā)布。由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門的管理制度由各部門組織編寫、匯總，由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；c） 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收臺(tái)帳》。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)和持有人。4.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a） 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的更改由綜合辦組織進(jìn)行，經(jīng)原審批人審核批準(zhǔn)后更改。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由原審批部門審批，如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄；d）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a） 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收臺(tái)帳》；b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a） 與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合辦每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》；c） 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。b） 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案室主管填寫《文件銷毀清單》交綜合辦確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2技術(shù)部及綜合辦在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)收集與壓力管道安裝有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)綜合辦備案。4.9為保證文件的適宜性，綜合辦每年應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.12技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)的管理規(guī)定。5相關(guān)文件《記錄控制程序》6記錄6.1《質(zhì)量保證手冊(cè)會(huì)簽表》6.2《文件發(fā)放回收記錄》6.3《受控文件清單》6.4《法規(guī)、安裝技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)清單》6.5《文件更改申請(qǐng)單》6.6《文件銷毀記錄》記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)項(xiàng)目、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于為證明工程項(xiàng)目、過程和體系符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1質(zhì)量部為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4工作程序4.1記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢索。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.2記錄填寫4.2.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。4.3記錄的保存、保護(hù)4.3.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.3.2質(zhì)量部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交質(zhì)量保證工程師審批。各部門使用的記錄清單后應(yīng)匯總本部門的記錄原始樣本。4.3.3質(zhì)量部每半年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a） 各部門向質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表，并填寫《文件發(fā)放回收臺(tái)帳》；b） 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.5記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫《文件銷毀記錄》交質(zhì)量部部長(zhǎng)確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的記錄格式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)量部備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄6.1《記錄清單》6.2《文件銷毀清單》合同控制經(jīng)營(yíng)部是合同評(píng)審的歸口管理部門。1合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容1.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立《合同登記臺(tái)帳》，確定顧客對(duì)工程的需求與期望，將顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或標(biāo)書等填寫在《合同評(píng)審表》中。在公司向顧客作出提供施工的承諾之前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)合同實(shí)施評(píng)審。1.2合同評(píng)審的范圍a） 對(duì)于常規(guī)施工合同，由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)將有關(guān)情況填寫在書面合同上并簽名，即完成對(duì)施工要求的評(píng)審；b） 對(duì)于新開發(fā)項(xiàng)目的特殊合同，除經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)部應(yīng)評(píng)審項(xiàng)目的開發(fā)能力、質(zhì)量部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);c） 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)項(xiàng)目要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系.征求其書面意見；d） 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。1.3合同評(píng)審的內(nèi)容a）顧客規(guī)定的要求，包括施工項(xiàng)目質(zhì)量要求及工程造價(jià)、竣工和交付日期及交付后活動(dòng)等方面的要求;b） 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必需要包括的工程要求；c） 與工程有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；d） 公司自己主動(dòng)承諾的附加要求。通過評(píng)審應(yīng)確保公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。2合同的簽訂、修改和會(huì)簽2.1合同評(píng)審后，由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)代表公司與顧客簽訂合同。2.2合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門，作為開發(fā)、采購(gòu)、施工等的依據(jù)。2.3合同的修改當(dāng)合同由于某種原因需要修改時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致，并及時(shí)通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)修改的內(nèi)容還需重新進(jìn)行評(píng)審。2.4經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要將合同的情況及時(shí)反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。3記錄3.1《合同評(píng)審表》圖紙會(huì)審和技術(shù)交底控制程序1目的通過圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，確保對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的正確理解，掌握施工技術(shù)要求，保證工程質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于公司所有施工項(xiàng)目。3職責(zé)生產(chǎn)部是圖紙會(huì)審和技術(shù)交底的歸口管理部門，負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底的管理與實(shí)施。4工作程序4.1圖紙會(huì)審4.1.1當(dāng)條件具備時(shí)，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行圖紙會(huì)審，主要檢查發(fā)現(xiàn)圖紙問題，填寫圖紙會(huì)審記錄，并向設(shè)計(jì)單位提出。4.1.2在圖紙會(huì)審中查出的主要問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)的見證材料。由于設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的以“設(shè)計(jì)變更通知單”為依據(jù)；公司提出的修改以“施工變更聯(lián)絡(luò)單”為依據(jù)?！笆┕ぷ兏?lián)絡(luò)單”由公司負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)設(shè)計(jì)代表和建設(shè)單位代表同意并簽字后生效。4.1.3對(duì)于會(huì)審中無法當(dāng)場(chǎng)解決的問題，要發(fā)會(huì)議紀(jì)要，明確責(zé)任人和處理期限。4.1.4圖紙審核的內(nèi)容：a）設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；b）設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的適用性、準(zhǔn)確性;c） 材料表與圖紙材料是否一致，有無遺漏；d） 設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。4.2技術(shù)交底4.2.1工程開工前由質(zhì)量保證工程師組織各專業(yè)責(zé)任師等有關(guān)人員對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。4.2.2技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：a） 安裝工藝、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工難點(diǎn)；b） H程施工及驗(yàn)收規(guī)范；方施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項(xiàng)；d） 主要施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗(yàn)方法；e） 關(guān)鍵工序及主要質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)；f） 設(shè)計(jì)變更內(nèi)容；8）對(duì)工程保護(hù)和標(biāo)識(shí)的要求；h） 施工中容易出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及預(yù)防措施；i） 安全技術(shù)要求；j） 主要施工機(jī)具。5記錄5.1《圖紙會(huì)審記錄表》5.2《施工技術(shù)交底記錄》材料、零部件控制程序1目的通過對(duì)工程材料的質(zhì)量控制，確保PE壓力管道安裝用材料的質(zhì)量，防止非預(yù)期材料的使用。2適用范圍適用于本公司PE壓力管道安裝使用材料的供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)、保管、發(fā)放、回收、代用等質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1材料部是材料控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供貨方評(píng)價(jià)和材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和出庫(kù)發(fā)放。3.2材料部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供貨方名錄》和《采購(gòu)計(jì)劃》。3.3材料控制責(zé)任師負(fù)責(zé)質(zhì)量控制。審核《合格供貨方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》和《材料代用單》等。3.4質(zhì)保工程師批準(zhǔn)《材料代用單》。3.5相關(guān)部門協(xié)助材料質(zhì)量的控制。4工作程序4.1供貨方的選擇和評(píng)價(jià)4.1.1原材料的分類按材料對(duì)安裝工程的質(zhì)量影響程度進(jìn)行分類：a類：對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的管道組成件、閥門、法蘭等；b類：對(duì)工程質(zhì)量影響一般的支承件、補(bǔ)償器等；c類：輔助材料、防護(hù)、包裝材料等。4.1.2供貨方的選擇、評(píng)價(jià)4.1.2.1評(píng)價(jià)的內(nèi)容a） 產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和供貨能力；b） 技術(shù)力量、工藝裝備和檢驗(yàn)手段；c） 信譽(yù)和售后服務(wù)；d） 產(chǎn)品價(jià)格和交貨期；。）法人資格、生產(chǎn)許可證及有關(guān)資質(zhì)證明；f法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供貨方，如各種材質(zhì)的管件、閥門、法蘭等，對(duì)其許可資格進(jìn)行確認(rèn)。4.1.2.2評(píng)價(jià)的方式對(duì)供貨方可采取以下一種或幾種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，輔助材料可不選擇和評(píng)價(jià)合格供貨方，在采購(gòu)時(shí)對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。a） 使用評(píng)價(jià)：對(duì)長(zhǎng)期合作的供貨方，應(yīng)根據(jù)以往和近來進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)當(dāng)前的狀況做進(jìn)一步的了解；b） 考察評(píng)價(jià)：對(duì)新的供貨方，通過對(duì)其他顧客的調(diào)查，深入了解該供貨方產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及企業(yè)的生產(chǎn)能力和供貨能力，然后索要樣品檢驗(yàn)，再進(jìn)行評(píng)價(jià)；c） 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：對(duì)重要的供貨方，到該供貨方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，了解產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)力量等情況，然后再進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.2.3評(píng)價(jià)實(shí)施由材料部準(zhǔn)備好有關(guān)資料，組織質(zhì)量、安全、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，采取會(huì)議或會(huì)簽形式評(píng)價(jià)。材料部在評(píng)價(jià)前填寫《供貨方評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)時(shí)做好會(huì)議記錄，并填寫《供貨方評(píng)價(jià)表》中的“結(jié)論意見”，評(píng)價(jià)后根據(jù)結(jié)論意見列出《合格供貨方名冊(cè)》報(bào)材料部部長(zhǎng)審批后實(shí)施。4.1.2.4供貨方的重新評(píng)價(jià)材料部應(yīng)建立合格供貨方檔案和《合格供貨方供貨業(yè)績(jī)表》，根據(jù)供貨業(yè)績(jī)，每年評(píng)價(jià)一次，如供貨方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，給其發(fā)《糾正和預(yù)防措施表》，催其采取糾正措施。如連續(xù)兩次嚴(yán)重不合格，并無明顯改進(jìn)時(shí)，取消供貨資格，重新評(píng)價(jià)和選擇新的合格供貨方。4.2采購(gòu)信息4.2.1材料部根據(jù)PE壓力管道安裝計(jì)劃和合格供貨方名錄，編制原輔材料的《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)材料控制責(zé)任師審核，材料部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)。4.2.2在實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)人員認(rèn)真檢查，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。4.2.3采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括以下內(nèi)容：a） 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和等級(jí)的產(chǎn)品特性；b） 采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，由材料部庫(kù)房管理人員核對(duì)其材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、尺寸和外觀質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后，如需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)，委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2如果安裝施工材料由顧客提供，也應(yīng)執(zhí)行4.3.1規(guī)定。4.4材料入庫(kù)、保管、發(fā)放和回收4.4.1材料驗(yàn)收和理化檢驗(yàn)合格后，經(jīng)監(jiān)理人員簽字確認(rèn)，庫(kù)房管理人員才能辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不準(zhǔn)入庫(kù)。4.4.2原材料入庫(kù)后應(yīng)按材質(zhì)、規(guī)格和批號(hào)及材料編號(hào)分區(qū)碼放。4.4.3入場(chǎng)原材料必須具有材料制造單位的質(zhì)量證明文件（原件或復(fù)印件）。4.4.4在儲(chǔ)存場(chǎng)地，各種材料應(yīng)按規(guī)定采用標(biāo)識(shí)牌，對(duì)規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。4.4.5庫(kù)房管理人員對(duì)入庫(kù)材料填寫材料入庫(kù)臺(tái)帳或材料卡片，在帳或卡上要標(biāo)明材料編號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。4.4.6材料發(fā)放時(shí)，要辦理出庫(kù)手續(xù)，如果發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或銹蝕嚴(yán)重時(shí)，領(lǐng)料人員拒絕簽字，庫(kù)管人員拒絕出庫(kù)。4.4.7材料出庫(kù)后，保管員要做好臺(tái)帳，做到帳、物、卡一致。4.5材料使用和余料處理4.5.1管件加工和安裝中的余料要進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，并由有關(guān)人員向庫(kù)管人員辦理退料手續(xù)。4.5.2未打材料牌號(hào)的管件不得轉(zhuǎn)入下道工序。未辦理退庫(kù)和發(fā)料手續(xù)的余料，不得用于PE壓力管道安裝上。廢料分區(qū)堆放，由材料控制責(zé)任人批準(zhǔn)后處理。4.6材料代用4.6.1凡使用的原材料牌號(hào)、規(guī)格與圖樣和工藝文件要求不符時(shí)，必須辦理材料代用手續(xù)。4.6.2材料代用由項(xiàng)目部提出并填寫材料代用單，并經(jīng)材料控制責(zé)任師審批。4.6.3材料代用的原則a） 用強(qiáng)度高的材料代替強(qiáng)度低的材料；b） 用厚度大的材料代替厚度小的材料。4.6.4材料代用遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)經(jīng)材料控制責(zé)任人審核、報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。a） 用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料；b） 用厚度小的材料代替厚度大的材料。5相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》5.2《不合格品（項(xiàng)）控制程序》6記錄6.1《供貨方評(píng)價(jià)表》6.2《合格供貨方名冊(cè)》6.3《合格供貨方供貨業(yè)績(jī)表》6.4《采購(gòu)計(jì)劃表》6.5《產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》6.6《材料代用單》作業(yè)（工藝）控制程序1目的對(duì)安裝工藝實(shí)行質(zhì)量控制，確保工藝能滿足施工的需要及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2適用范圍適用于本公司PE壓力管道安裝的設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件、工藝試驗(yàn)、工藝裝備、工藝文件、工藝紀(jì)律的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是作業(yè)（工藝）控制的歸口管理部門。3.2工藝控制責(zé)任師負(fù)責(zé)安裝工藝的組織、協(xié)調(diào)、質(zhì)量實(shí)施工作。其控制點(diǎn)的設(shè)置、技術(shù)參數(shù)的要求由工藝控制責(zé)任師審核并報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.3有關(guān)部門和專業(yè)責(zé)任師參與工藝試驗(yàn)和評(píng)定、工藝文件的編制、工藝裝備的制造、采購(gòu)和管理、工藝紀(jì)律的檢查等。4工作程序4.1工藝試驗(yàn)和評(píng)定4.1.1凡首次使用的新材料、新工藝、新方法等，相關(guān)專業(yè)責(zé)任師應(yīng)編制工藝方案，確定工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，并提出工藝試驗(yàn)任務(wù)書，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行工藝試驗(yàn)和評(píng)定。4.1.2工藝試驗(yàn)后寫出工藝試驗(yàn)報(bào)告，由工藝責(zé)任師組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)定結(jié)論按本程序4.1.1規(guī)定進(jìn)行審批，并將試驗(yàn)結(jié)果納入工藝貫徹執(zhí)行。4.2工藝文件的編制根據(jù)施工需要，工藝責(zé)任師組織編制管段預(yù)制加工、管道安裝、焊接、管道吹掃、試驗(yàn)等工藝文件，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.1工藝文件的基本要求，應(yīng)包括控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、控制參數(shù)和控制方法等。4.2.2其他工藝文件的基本內(nèi)容PE壓力管道安裝中的穿跨越工程，應(yīng)包括基坑開挖、跨越管件組對(duì)和焊接、整體組裝、整體焊接檢驗(yàn)、整體試壓和吹掃等要求；隱蔽工程，應(yīng)包括施工的質(zhì)量要求和施工方法、自檢和專檢要求監(jiān)理人員檢驗(yàn)確認(rèn)等規(guī)定。4.3工藝裝備4.3.1新工裝模具制造或購(gòu)買后由工藝責(zé)任師組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定或驗(yàn)證。合格后，登記入庫(kù)、發(fā)放、使用和維修保養(yǎng)。4.3.2工裝和模具使用后按設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定，建立臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢查和檢測(cè)核準(zhǔn)。4.4工裝圖樣及工藝文件管理4.4.1工裝圖樣及工藝文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。4.4.2工裝圖樣及工藝文件的更改、登記、材料代用、保管、發(fā)放、回收等應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.5工藝紀(jì)律檢查4.5.1由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，組織有關(guān)專業(yè)責(zé)任師和相關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。4.5.2不定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，檢查的項(xiàng)目為工藝文件保存情況、操作人員是否熟悉和掌握工藝要求，在實(shí)際操作中有無違規(guī)情況等。檢查的重點(diǎn)為焊接工藝和試驗(yàn)工藝。記錄和獎(jiǎng)懲結(jié)果應(yīng)存檔。5相關(guān)文件《焊接控制程序》6記錄《工藝紀(jì)律檢查表》焊接控制程序1目的為保證焊接操作過程中的必要步驟得以實(shí)施，從而使影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素受到控制。2適用范圍適用于本公司PE壓力管道安裝工程的焊接控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是焊接的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按施工組織設(shè)計(jì)要求，組織焊工施焊。3.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)焊接工藝文件編制和焊接。3.3綜合辦負(fù)責(zé)焊工的配備，并安排培訓(xùn)。3.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)焊接結(jié)果檢驗(yàn)。3.5設(shè)備部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的購(gòu)置和更新。4工作程序4.1焊接工藝評(píng)定4.1.1按《作業(yè)（工藝）控制程序》要求，由焊接責(zé)任師組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定，寫出焊接工藝試驗(yàn)報(bào)告，由工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.1.2焊接責(zé)任師根據(jù)焊接工藝評(píng)定結(jié)果，編制焊接工藝文件，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。熱熔對(duì)接焊接的控制要素主要是：加熱板溫度、成邊壓力、吸熱時(shí)間、切換時(shí)間、焊接壓力、冷卻時(shí)間等。各參數(shù)取值可參考《燃?xì)庥镁垡蚁┕艿篮附蛹夹g(shù)規(guī)則》TSGD2002的規(guī)定選取。電熔焊接控制要素主要是：電壓、加熱時(shí)間、冷卻時(shí)間、電阻值等。各參數(shù)由管道元件制造單位提供。4.1.3工藝評(píng)定施焊記錄和焊接工藝評(píng)定試樣，由生產(chǎn)部保存。4.2焊接人員4.2.1綜合辦按《壓力管道安裝許可規(guī)則》中，對(duì)焊工人員的要求和工程需要，配備一定數(shù)量的焊工，并按《燃?xì)庥镁垡蚁┕艿篮附蛹夹g(shù)規(guī)則》TSGD2002規(guī)定的要求進(jìn)行培訓(xùn)和考試，取得焊工資格證書后，方可在有效期內(nèi)從事合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。4.2.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)審驗(yàn)焊工的操作證書，應(yīng)按持證項(xiàng)目進(jìn)行焊接。并要有每個(gè)焊工的唯一性標(biāo)識(shí)（打鋼?。?。4.2.3焊接人員檔案和其考核記錄，由綜合辦保存。4.3焊接設(shè)備4.3.1設(shè)備部根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范要求和實(shí)際需要，配備各種焊接設(shè)備。4.3.2焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)確認(rèn)焊接設(shè)備完好狀況。4.4施焊過程4.4.1施工人員接受技術(shù)及工藝交底。4.4.2焊接設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)整并監(jiān)測(cè)設(shè)備工作技術(shù)參數(shù)。4.4.3工程項(xiàng)目部材料人員負(fù)責(zé)記錄材料的發(fā)放數(shù)量和使用部位。4.4.4對(duì)溫度、濕度等環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，當(dāng)超出工藝文件規(guī)定時(shí)應(yīng)采取措施或停止作業(yè)。4.4.5焊工對(duì)所完成的焊接工作要在認(rèn)真進(jìn)行表面清理后，進(jìn)行100%外觀自檢并做好焊工標(biāo)識(shí)，班組長(zhǎng)及時(shí)跟蹤檢查。4.4.6接頭質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師驗(yàn)收合格后，填寫焊接記錄和檢驗(yàn)記錄。4.6經(jīng)檢查不合格部位必須返工，返工時(shí)應(yīng)遵照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，返工后由檢驗(yàn)人員重新進(jìn)行檢查。5相關(guān)文件5.1〈〈檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序〉〉5.2〈〈不合格品（項(xiàng)）控制程序〉〉6記錄6.1〈〈焊接施焊記錄〉〉理化檢驗(yàn)控制程序1目的通過對(duì)管件的力學(xué)性能的控制，確保材質(zhì)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍適用于本公司對(duì)力學(xué)性能試驗(yàn)人員的資格、試樣置備、試驗(yàn)報(bào)告的要求、程序及理化設(shè)備的要求作出規(guī)定。3職責(zé)3.1理化檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)質(zhì)量控制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。3.2理化檢驗(yàn)責(zé)任師配合綜合辦進(jìn)行理化人員的配備和培訓(xùn)。3.3理化設(shè)備的購(gòu)置由理化檢驗(yàn)責(zé)任師提出，設(shè)備部部長(zhǎng)審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備部進(jìn)行購(gòu)置。4工作程序4.1人員和設(shè)備4.1.1力學(xué)性能試驗(yàn)人員的資格應(yīng)符合許可規(guī)劃要求，必須經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考試取得資格證書后方能上崗。4.1.2力學(xué)性能試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)滿足本公司PE壓力管道安裝的類別及檢驗(yàn)范圍的要求。設(shè)備及儀器應(yīng)保持完好，并在檢定有效期內(nèi)使用。4.2分析和試驗(yàn)4.2.1材料部庫(kù)管人員將到貨的管件驗(yàn)收合格后，通知理化室進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)。4.2.2理化人員接到理化檢驗(yàn)的通知后，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，到現(xiàn)場(chǎng)取樣。4.2.3按有關(guān)規(guī)定制取試樣，試品的碎屑或碎末，應(yīng)保證清潔，以確保元素測(cè)定的精確性。4.2.4測(cè)試前，檢查設(shè)備和儀器是否完好，是否在檢定有效期內(nèi)。4.2.5試驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.6按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)工藝要求，進(jìn)行操作。4.2.7由于試樣加工、試驗(yàn)操作有誤等原因而造成的試驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)將該試樣作廢，重新進(jìn)行試驗(yàn)。4.2.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢，并根據(jù)復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定。4.3檢驗(yàn)報(bào)告的填寫與發(fā)放4.3.1檢測(cè)時(shí)逐項(xiàng)填好原始記錄4.3.2根據(jù)原始記錄整理好理化檢驗(yàn)報(bào)告。記錄由試驗(yàn)人員填寫，并經(jīng)理化室主任審核。報(bào)告的結(jié)論意見還應(yīng)經(jīng)理化檢驗(yàn)責(zé)任師簽字確認(rèn)。4.3.理化檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)材料部。4.3.4試樣、試劑、標(biāo)樣應(yīng)編號(hào)造冊(cè)登記，妥善保管，防止變質(zhì)、損壞、丟失。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理，還應(yīng)符合危險(xiǎn)品管理的有關(guān)規(guī)定。4.4試樣加工及檢測(cè)4.4.1理化檢驗(yàn)試樣，應(yīng)符合相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。理化檢驗(yàn)工藝文件應(yīng)明確規(guī)定各種檢驗(yàn)試樣的制取方法、標(biāo)準(zhǔn)要求。4.4.2力學(xué)性能檢驗(yàn)試樣的加工，應(yīng)附有試樣加工圖樣，詳細(xì)標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)要求，加工后的試樣，應(yīng)按要求進(jìn)行檢查確認(rèn)。5相關(guān)文件5.1《材料控制程序》5.2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》6記錄6.1《理化測(cè)試記錄單》6.2《理化測(cè)試報(bào)告》檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序1目的為了保證PE壓力管道施工質(zhì)量，做到未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目不移交，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司PE壓力管道安裝工程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師編制檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)工藝規(guī)程，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2質(zhì)量部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和工程的試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作。4程序4.1質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師編制工程項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)工藝規(guī)程，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)量工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1進(jìn)貨的管道組成件、支承件等的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《材料、零部件控制程序》，理化性能執(zhí)行《理化檢驗(yàn)控制程序》。4.2.2閥門等外購(gòu)件，按要求進(jìn)行壓力和密封試驗(yàn)。4.3安裝過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1過程驗(yàn)收的分級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行三檢制（自檢、互檢、專檢）。業(yè)主/監(jiān)理的檢驗(yàn)應(yīng)作為四級(jí)或更高級(jí)別的檢驗(yàn)。4.3.2加工預(yù)制的支、吊架，按規(guī)定進(jìn)行表面質(zhì)量、幾何尺寸等的檢驗(yàn)。4.3.3分項(xiàng)、分部工程完工后，按規(guī)范規(guī)定由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)定。4.3.4未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品和分項(xiàng)分部工程不能轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.5檢驗(yàn)人員對(duì)被定為質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)的過程應(yīng)重點(diǎn)檢驗(yàn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師。4.3.6各專業(yè)隊(duì)伍之間的工程中間交接由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，并辦理“工序交接簽證書”進(jìn)行確認(rèn)。4.3.7在施工過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.8焊接檢驗(yàn)PE壓力管道焊接按《焊接控制程序》的要求，對(duì)接頭的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1P壓力管道安裝工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)及管道清洗、吹掃。4.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師主持管道安裝完工后的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，組織編制試壓方案，由質(zhì)保工程師審批。4.4.3質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行全程監(jiān)督，并負(fù)責(zé)與業(yè)主/監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)。4.4.4系統(tǒng)壓力、嚴(yán)密性試驗(yàn)應(yīng)在管道系統(tǒng)全部按設(shè)計(jì)文件安裝完畢，接頭及其他應(yīng)檢驗(yàn)部位未隱蔽，不參與系統(tǒng)試壓的管線、設(shè)備已予以隔離，由施工單位、業(yè)主/監(jiān)理和有關(guān)部門聯(lián)合對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行確認(rèn)和資料審查合格后，在業(yè)主/監(jiān)理的監(jiān)督下進(jìn)行，并留有記錄。4.4.5管道壓力試驗(yàn)合格后，應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織吹掃或清洗，項(xiàng)目部要做好配合，按照批準(zhǔn)的吹洗方案進(jìn)行操作，達(dá)到規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，并做好記錄。4.4.6辦理竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，應(yīng)符合規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量特性的規(guī)定。正式交付業(yè)主方時(shí)，工程項(xiàng)目部應(yīng)消除所有安裝施工影響管路系統(tǒng)運(yùn)行的缺陷，在試運(yùn)行及質(zhì)保期間提供周全的技術(shù)服務(wù)，并辦理工程交付的簽證手續(xù)。4.5質(zhì)量檢驗(yàn)人員的資格質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得國(guó)家或有關(guān)部門頒發(fā)的與其工作相適應(yīng)的資格證書或操作證，在有效期內(nèi)方能上崗。5相關(guān)文件5.1《材料、零部件控制程序》5.2《不合格品（項(xiàng)）控制程序》5.3《焊接控制程序》5.4《理化檢驗(yàn)控制程序》6記錄6.1《管道安裝強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄》6.2《閥門試驗(yàn)記錄》6.3《管道系統(tǒng)吹掃記錄》設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到工程符合要求所需要的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，本章對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、檔案、狀態(tài)等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。設(shè)備部是設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的歸口管理部門；設(shè)備控制責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量控制。1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理1.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)和自制a）設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；5自制的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織加工制造。1.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收a）外購(gòu)或自制完成的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，由設(shè)備部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備部和使用部門在驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，設(shè)備部與供方協(xié)商解決，并在驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。1.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操作a） 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必須有操作規(guī)程，由設(shè)備管理人員編制，部長(zhǎng)審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)；b） 其他設(shè)施根據(jù)需要，編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；c） 相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。操作者應(yīng)熟悉設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的性能和安全操作程序，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。1.4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的《年度檢定計(jì)劃》，依據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和實(shí)際使用狀態(tài)，確定維護(hù)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，操作者負(fù)責(zé)日常維護(hù)，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。設(shè)備部定期收集設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)情況，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。1.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)a） 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，使用前應(yīng)由設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能使用；b） 對(duì)國(guó)家規(guī)定實(shí)行定期檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，設(shè)備部按規(guī)定編制年度周檢計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)；c）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)或試驗(yàn)工作，及時(shí)報(bào)告設(shè)備部。設(shè)備部應(yīng)追查使用該裝置檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍并重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)。1.6設(shè)備的檢修a） 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修組織工作；b） 日常施工中操作者無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報(bào)設(shè)備部檢修。設(shè)備責(zé)任師應(yīng)組織對(duì)裝置故障進(jìn)行分析、維修。1.7設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的報(bào)廢a） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，由設(shè)備部申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門申請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案2.1設(shè)備部根據(jù)合格的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳檔案，并進(jìn)行登記。2.2主要設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)逐臺(tái)建立檔案，積累設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的質(zhì)量證明書、安裝使用說明書、驗(yàn)收記錄、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及證書、操作規(guī)程、歷次檢驗(yàn)記錄等。2.3.一般計(jì)量器具由設(shè)備部負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，記錄編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)3.1現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于管理、維護(hù)保養(yǎng)。3.2對(duì)檢定或校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期。3.3部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4記錄4.1《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維修記錄表》4.2《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定記錄表》4.3《設(shè)備檢修單》不合格品（項(xiàng)）控制程序1目的確保PE壓力管道安裝過程中的不合格品（項(xiàng)）得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。2適用范圍適用于本公司采購(gòu)物資（含顧客提供）、安裝工程施工過程、竣工交付及交付后發(fā)生的不合格品（項(xiàng)）的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部是不合格品（項(xiàng)）控制的歸口管理部門，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、識(shí)別、標(biāo)識(shí)和一般不合格品的評(píng)審。3.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)重大不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目不合格品的處置。3.4材料部負(fù)責(zé)不合格進(jìn)貨產(chǎn)品的處置。4程序4.1不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別、分類4.1.1不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別a） 物資的不合格品物資不符合合同或采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)、規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品；b） 施工過程中，凡不符合設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的均為不合格品（項(xiàng)）。4.1.2不合格品（項(xiàng)）分類a） 一般不合格品（項(xiàng)）。偶爾發(fā)生的，經(jīng)返修或返工后即可合格;b） 重大不合格品（項(xiàng)），即影響安裝主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。4.2不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別、隔離、標(biāo)識(shí)和評(píng)審a） 識(shí)別：檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員在檢驗(yàn)或試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，立即填寫有關(guān)記錄，記錄不合格信息，并由責(zé)任人員確認(rèn)；b） 標(biāo)識(shí)：發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）應(yīng)由責(zé)任人員及時(shí)做出明顯標(biāo)識(shí)；c） 隔離：可行時(shí)，應(yīng)將不合格品隔離存放，以免混淆；d） 評(píng)審：經(jīng)理授權(quán)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)重大不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審工作，并確定處置方法。質(zhì)量部專職檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)一般不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審工作。4.3不合格品的處置4.3.1不合格品（項(xiàng)）的處置方式：a） 返修、返工，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格；b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，經(jīng)過返修或不返修讓步使用；c） 采取措施，如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收等，以防止其使用；經(jīng)過返工的不合格品（項(xiàng)），必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并加倍抽樣，以證實(shí)符合要求的程度。4.3.2物資的不合格品a） 管道材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)檢驗(yàn)員認(rèn)定為不合格，被評(píng)審為拒收的，由項(xiàng)目部進(jìn)行處置；b） 顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格，被評(píng)審為拒收時(shí)，材料部與顧客協(xié)商解決，并留有記錄。4.3.3施工過程發(fā)生的不合格品（項(xiàng)）a） 施工過程中不合格品和不合格項(xiàng)，被評(píng)審為返工、報(bào)廢和讓步接收的，由生產(chǎn)部進(jìn)行處置；b） 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)返工和返修后的重新檢驗(yàn)或驗(yàn)收，并留有記錄;c） 不合格品（項(xiàng)）被評(píng)定為讓步接收時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)向監(jiān)理人員和顧客提出書面讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任師批準(zhǔn)，并報(bào)顧客批準(zhǔn)后實(shí)施，并留有記錄。4.3.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)a）公司要根據(jù)顧客投訴要求，委派主管部門進(jìn)行調(diào)查，判定是否公司責(zé)任。非公司責(zé)任時(shí)，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可，并上報(bào)質(zhì)保工程師；b） 屬于公司責(zé)任的一般不合格，生產(chǎn)部確定處置方案并實(shí)施，由相關(guān)人員驗(yàn)證；c） 屬于公司責(zé)任的重大不合格，生產(chǎn)部應(yīng)報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師，由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師組織相關(guān)人員調(diào)查、分析，制定處置方案，生產(chǎn)部實(shí)施，結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。4.4記錄不合格品（項(xiàng)）控制記錄由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)收集、管理和歸檔。5相關(guān)文件5.1《材料、零部件控制程序》5.2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《不合格品（項(xiàng)）評(píng)審表》6.2《工程交付后的不合格報(bào)告》6.3《工程讓步接收申請(qǐng)》內(nèi)部審核控制程序1目的定期評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系和各過程是否符合要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為其改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)保工程師a）審批年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》和《審核實(shí)施計(jì)劃》及《內(nèi)審報(bào)告》；b） 任命審核組長(zhǎng)及審核員；c） 協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。3.2審核組成員3.2.1審核組長(zhǎng)a） 編制審核實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；b） 編制內(nèi)部審核報(bào)告；c） 審核結(jié)束后，資料移交綜合辦。3.2.2審核員a） 遵守相應(yīng)審核要求，配合、支持審核組長(zhǎng)工作；b） 按分工編制相應(yīng)章節(jié)檢查表；c） 科學(xué)、公正報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果；d） 確定不合格項(xiàng)，編制《不合格報(bào)告》；e） 驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。3.3綜合辦是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)以下工作：a） 編制年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》；b） 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，配合審核組做好內(nèi)部審核管理工作;3.4受審核方a） 配合審核組開展工作；b） 對(duì)本部門不合格項(xiàng)制定糾正措施，并組織實(shí)施；c） 接受審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證。4工作程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1每年年初，主管部門對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核進(jìn)行策劃，確定審核方案。編制年度內(nèi)審計(jì)劃。4.1.2—般情況下，公司每年應(yīng)對(duì)所有部門和工程進(jìn)行一次內(nèi)審。問題較多的部門可適當(dāng)增加次數(shù)。4.1.3下列情況，可追加內(nèi)部質(zhì)量體系審核：a） 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客有重大投訴；b） 公司領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針和目標(biāo)有較大改變；c） 公司經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.1.4年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核部門和審核時(shí)間。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)保工程師選定審核員組成審核組。內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格。4.2.2審核組接到任務(wù)后，審核組長(zhǎng)和審核員一起學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證體系文件。4.2.3審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，并提前5天通知受審核方。4.2.4審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任。4.2.5根據(jù)審核分工，審核組長(zhǎng)和審核員一起編制檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.6由審核組長(zhǎng)與受審核部門溝通，解決審核的具體安排。4.3審核實(shí)施4.3.1召開首次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開由審核組成員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，審核組長(zhǎng)簡(jiǎn)要說明審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、時(shí)間安排和相關(guān)事宜。與會(huì)者簽到，并做好記錄。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，審核員按照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并做好客觀證據(jù)的記錄。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，對(duì)照審核準(zhǔn)則，確定不合格項(xiàng)，開列不合格報(bào)告。4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核完畢，由審核組長(zhǎng)主持審核組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)匯總、分析，最后確定不合格報(bào)告的數(shù)量和性質(zhì)。4.3.2.3不合格報(bào)告應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.3召開末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，參加人員同首次會(huì)議。與會(huì)者簽到，并做好會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類及嚴(yán)重程度。受審核部門應(yīng)盡快分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因，制定糾正措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.4.1糾正措施計(jì)劃經(jīng)審核員確認(rèn)后，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施。4.4.2按糾正措施計(jì)劃規(guī)定的完成日期，由主管部門組織審核員驗(yàn)證其實(shí)施的有效性，責(zé)任部門應(yīng)提供糾正措施實(shí)施的相關(guān)資料和客觀證據(jù)，并由驗(yàn)證人員在不合格報(bào)告中簽署驗(yàn)證意見。4.5內(nèi)審報(bào)告4.5.1審核組長(zhǎng)應(yīng)在末次會(huì)議后一周內(nèi)，編制本次內(nèi)部審核的審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審批后，下發(fā)有關(guān)部門。4.5.2內(nèi)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a） 審核的目的、范圍和準(zhǔn)則；b） 審核組成員、受審核部門代表名單；c） 審核計(jì)劃實(shí)施情況；d） 不合格項(xiàng)的分布情況、數(shù)量及嚴(yán)重程度；e） 存在的主要問題；f） 質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論。4.6審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的所有材料移交綜合辦保存。4.7內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。5相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》6記錄6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》6.3《內(nèi)審檢查表》《不合格報(bào)告》《內(nèi)審報(bào)告》6.6《內(nèi)審首（末次）會(huì)議記錄》工程防護(hù)控制程序1目的確保PE壓力管道安裝工程的防護(hù)及驗(yàn)收交付。2適用范圍適用于本公司PE壓力管道安裝工程的防護(hù)和驗(yàn)收交付。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門，組織檢查施工項(xiàng)目的防護(hù)和驗(yàn)收交付。3.2工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目防護(hù)措施的制定和實(shí)施。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)竣工資料的整理、組卷和移交工作。4工作程序4.1防護(hù)措施一般的工程防護(hù)，按公司有關(guān)作業(yè)文件規(guī)定措施進(jìn)行。特殊過程或顧客有特殊要求的防護(hù)，在制定質(zhì)量計(jì)劃或施工方案時(shí)，應(yīng)明確防護(hù)措施。4.2工程防護(hù)4.2.1工程防護(hù)全過程為從分部分項(xiàng)工程開始到工程正式交付為止。4.2.2在施工過程中，每個(gè)專業(yè)按各自專業(yè)的要求進(jìn)行防護(hù)。4.2.3各個(gè)工種和工序之間應(yīng)相互配合，還應(yīng)注意現(xiàn)場(chǎng)施工人員交叉施工時(shí)的防護(hù)。4.2.4特殊過程防護(hù)，執(zhí)行特殊過程防護(hù)措施。4.2.5工程施工和交付現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合有關(guān)消防規(guī)定。4.2.6室外安裝工程經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后，應(yīng)有明顯標(biāo)志，必要時(shí)派人巡回看守。4.2.7室內(nèi)部分工程檢驗(yàn)合格后，采用防護(hù)欄標(biāo)志隔離。4.2.8室內(nèi)全部工程檢驗(yàn)合格后，采用隔離、封閉、看守等措施，直至交付為止。4.2.9冬、雨季期間的交付防護(hù)，應(yīng)制定防凍、防潮、防雨、排水等措施，并有專人負(fù)責(zé)。4.3工程交付4.3.1內(nèi)部驗(yàn)收4.3.1.1工程交付前，質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、安全部等相關(guān)部門，嚴(yán)格按施工圖、施工規(guī)范及合同要求，對(duì)工程進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收。對(duì)于查出的問題，認(rèn)真整改，直至合格。4.3.1.2工程交付驗(yàn)收應(yīng)符合下列規(guī)定：a） 施工合同；b） 國(guó)家和有關(guān)部門的施工、驗(yàn)收規(guī)范和工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。c） 施工圖紙及其有關(guān)設(shè)計(jì)變更等；d） 規(guī)定的技術(shù)文件和資料齊全。4.3.2驗(yàn)收交付的組織實(shí)施4.3.2.1生產(chǎn)部組織有關(guān)部門和工程項(xiàng)目部，制定工程項(xiàng)目交付計(jì)劃，向顧客提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并由顧客組織驗(yàn)收。4.3.2.2工程交付中存在的問題，同顧客代表協(xié)商解決，必要時(shí)由上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決。4.3.2.3工程交付時(shí)，確因客觀條件限制，存在的一些問題，在不影響使用的前提下，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可先辦理交付手續(xù)，遺留問題雙方協(xié)商限期完成。4.3.2.4工程交付后，生產(chǎn)部應(yīng)填寫《工程竣工驗(yàn)收書》，并由雙方確認(rèn)簽字。5相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》5.2《不合格品（項(xiàng)）控制程序》6記錄6.1《工程竣工驗(yàn)收書》6.2《工程質(zhì)量回訪單》6.3《工程質(zhì)量回訪計(jì)劃》6.4《工程保修單》6.5《顧客來訪、投訴記錄》6.6《工程回訪保修臺(tái)帳》隱蔽工程控制程序1目的為保證PE壓力管道安裝工程中的隱蔽工程的施工質(zhì)量，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司隱蔽工程的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)隱蔽工程實(shí)施；3.2項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織隱蔽工程檢查驗(yàn)收。4控制程序4.1隱蔽工程識(shí)別：隱蔽工程是指那些在其施工完畢后將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或很難對(duì)它進(jìn)行檢查的工程（序）。4.2隱蔽工程控制的原則：隱蔽工程必須對(duì)其過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，并在其將被隱蔽前對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，且檢查必須有工程監(jiān)理和/或建設(shè)單位，第三方質(zhì)量監(jiān)督部門代表參加，共同確認(rèn)和簽證。4.3隱蔽工程施工過程中必須對(duì)以下環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制并保存其記錄：a） 原材料：包括所使用的所有原材料；b） H藝：包括人員資格、工藝紀(jì)律、標(biāo)識(shí)等；c） 隱蔽檢查前的質(zhì)量檢查。4.4隱蔽工程檢查內(nèi)容：a） 隱蔽工程內(nèi)容：本次檢查驗(yàn)收的隱蔽工程的實(shí)物工作量（應(yīng)注明施工圖號(hào)）；b） 器材情況：材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及材質(zhì)合格證或試驗(yàn)報(bào)告；c） 各項(xiàng)質(zhì)量檢查檢驗(yàn)記錄：即4.3節(jié)c條；d） 對(duì)隱蔽工程進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量檢查；e） 各方代表對(duì)隱蔽工程質(zhì)量確認(rèn)（檢查結(jié)論）。4.5隱蔽工程檢查程序和組織：4.5.1由工程項(xiàng)目部技術(shù)員組織施工班和/或施工隊(duì)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行自檢并確認(rèn)合格。4.5.2由工程項(xiàng)目部技術(shù)員整理隱蔽工程的各種質(zhì)量記錄。4.5.3由工程項(xiàng)目部質(zhì)量員和/或工藝責(zé)任人員對(duì)隱蔽工程進(jìn)行預(yù)檢驗(yàn)。4.5.4由工程項(xiàng)目質(zhì)量員和/或工藝責(zé)任人員根據(jù)隱蔽工程重要性或事先約定，通知監(jiān)理單位和/或建設(shè)單位、第三方監(jiān)督部門代表參加，通知內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)，由生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)督部門和/或質(zhì)量責(zé)任人員組織進(jìn)行隱蔽檢查。4.6隱蔽工程檢查記錄4.6.1應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄表中“隱蔽工程內(nèi)容”欄中填寫.4的檢查內(nèi)容，必要時(shí)應(yīng)畫出附圖。4.6.2應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄表中“檢查意見”欄中填寫明確的結(jié)論性意見。4.6.3參加隱蔽工程檢查各方代表應(yīng)及時(shí)對(duì)隱蔽工程檢查記錄會(huì)簽。5相關(guān)文件《作業(yè)（工藝）控制程序》6記錄6.1《隱蔽工程檢查記錄表》安全生產(chǎn)控制程序1目的加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展。2范圍適用于本公司安全管理工作的控制。3職責(zé)：3.1安全部是本程序的歸口管理部門，組織檢查工程項(xiàng)目的安全管理工作。其主要職責(zé)是：3.1.1研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃。3.1.2制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.1.3組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。3.1.4根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本公司的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。3.1.5監(jiān)督日常安全生產(chǎn)工作，定期（每年至少一次）開展安全生產(chǎn)大檢查。3.1.6遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告上級(jí)研究處理。3.1.7總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。3.1.8參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。3.1.9參加死亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故措施，并監(jiān)督其按時(shí)實(shí)施。3.1.10對(duì)公司外部的信息和基層情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。3.2公司各工程項(xiàng)目部必須成立安全小組，負(fù)責(zé)：3.2.1對(duì)本項(xiàng)目部的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。3.2.2制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。3.2.3實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。3.2.4貫徹執(zhí)行安全部的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。3.3安全小組組長(zhǎng)由各項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，并配備安全生產(chǎn)專職安全員。各施工組要配備一名兼職安全員。3.4安全生產(chǎn)責(zé)任人：總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的副經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人。3.5質(zhì)保工程師和技術(shù)工程師在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。3.6各部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。3.7各工程項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員要協(xié)助本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本項(xiàng)目部安全日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。3.8專職生產(chǎn)安全管理員要經(jīng)常檢查、督促本項(xiàng)目部、班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)情況，做好安全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的填寫工作。3.9員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝配、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告上級(jí)或安全員，并迅速予以排除。3.10對(duì)新工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育即公司、項(xiàng)目部和班組）才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全培訓(xùn)才能上崗。3.11對(duì)從事PE壓力管道、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證執(zhí)照）后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全培訓(xùn)教育。4工程、設(shè)備儀器：4.1各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。4.2電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。4.3產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。4.4引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。4.5凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建的施工工程，都必須安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)簡(jiǎn)稱三同時(shí)）。4.6工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，就提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和品質(zhì)評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)部門審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、使用。未經(jīng)同意而強(qiáng)行施工、使用的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。4.7施工場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。4.8臨時(shí)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，升降口等有危險(xiǎn)的處所，必須有安全設(shè)施和明顯和安全標(biāo)志。4.9有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的施工場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。4.10雇請(qǐng)外單位人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，本項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)違反作業(yè)規(guī)定造成公司財(cái)產(chǎn)損失者，須索賠并嚴(yán)加處理。4.11被雇請(qǐng)的施工人員需進(jìn)入廠區(qū)、宿舍施工作業(yè)時(shí)，須到總務(wù)保安組登記；需明火作業(yè)者須備案登記。4.12易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。4.13易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施并經(jīng)本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。5員工勞動(dòng)安全與防護(hù)：5.1根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為員工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，各部門必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不能上崗操作。5.2努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)超過國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。5.3對(duì)從事有毒有害人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)公司綜合辦，由綜合辦視情況調(diào)整工作崗位，并及時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。5.4禁止年齡不滿18歲的員工從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有害作業(yè)。5.5堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安全部組織全公司的安全檢查，每年不少于一次；各項(xiàng)目部每季安全檢查不少于1次；各施工班組應(yīng)實(shí)行班前、后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。5.6發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本項(xiàng)目部不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安全部統(tǒng)一安排整改。5.7安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安全部審批后，在勞保技措經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列支。6記錄6.1《安全隱患整改記錄表》人力資源控制程序1目的為加強(qiáng)PE壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于PE壓力管道安裝施工人力資源控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各級(jí)管理人員的應(yīng)聘、考核、任免、崗位調(diào)整工作。3.2綜合辦負(fù)責(zé)一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作與服務(wù)人員的內(nèi)部調(diào)整、招聘、能力評(píng)價(jià)工作。3.3公司所屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部操作人員的內(nèi)部調(diào)配、招聘、借用計(jì)劃的編制、員工能力評(píng)價(jià)的資料收集、匯總和上報(bào)工作。4工作程序4.1人力需求計(jì)劃的編制4.1.1人力需求計(jì)劃分為年度計(jì)劃和工程項(xiàng)目計(jì)劃。年度計(jì)劃由綜合辦在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后進(jìn)行編制，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程項(xiàng)目計(jì)劃由生產(chǎn)部在工程開工前編制，一般以施工組織設(shè)計(jì)文件中的勞動(dòng)組織計(jì)劃形式出現(xiàn)。缺員時(shí)由工程項(xiàng)目部編制勞動(dòng)力需求計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案。4.1.2年度計(jì)劃除公司組織機(jī)構(gòu)有重大變化外，一般不做變更；工程項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)工程任務(wù)的變化而適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4.2人員配置4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理選調(diào)、任命；4.2.2工程項(xiàng)目部管理人員（包括專業(yè)技術(shù)人員）和操作工人，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織統(tǒng)一調(diào)配。4.2.3緊缺工種、專業(yè)技術(shù)人員的招聘：a） 工程項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中勞動(dòng)組織計(jì)劃要求，編制缺員補(bǔ)充計(jì)劃，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；b） 招聘人員的來源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員，其二是社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)人員；方有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員（沒間斷專業(yè)工作）可以不通過考試直接聘用；d） 社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘人員，應(yīng)由質(zhì)量部根據(jù)任職條件和工種技術(shù)要求，進(jìn)行理論和實(shí)際操作考試，合格者方可聘用；e） 聘用人員上崗前，必須經(jīng)相應(yīng)資格考試，合格后正式上崗。4.3人員能力、資格確認(rèn)4.3.1P壓力管道安裝質(zhì)量管理體系主要責(zé)任人員，如公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、公司責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人等學(xué)歷、專業(yè)、職稱等資格應(yīng)符合“細(xì)則”的規(guī)定，其檢驗(yàn)、理化等責(zé)任師還必須持有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書。4.3.2工程開工前，應(yīng)對(duì)PE壓力管道安裝施工人員資格進(jìn)行確認(rèn)；質(zhì)量檢驗(yàn)員以及對(duì)直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量的特種技術(shù)人員，如焊工、理化試驗(yàn)員和主要設(shè)備的操作工人等，由各系統(tǒng)責(zé)任工程師對(duì)其資格進(jìn)行確認(rèn)；4.3.3—般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力，由質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)合格后上崗。4.3.4通過培訓(xùn)或采取其他措施，使從事影響工程質(zhì)量工作人員具有必要的能力條件。5相關(guān)文件《質(zhì)保手冊(cè)》有關(guān)章節(jié)對(duì)操作人員任職能力條件要求《培訓(xùn)管理程序》培訓(xùn)管理控制程序1目的為滿足PE壓力管道安裝工程質(zhì)量及管理工作質(zhì)量需求，搞好人員的培訓(xùn)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司PE壓力管道安裝人員培訓(xùn)的管理。3職責(zé)3.1綜合辦是公司培訓(xùn)工作的主管部門。3.2綜合辦負(fù)責(zé)制定公司職工培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及年度計(jì)劃。3.3質(zhì)量部向綜合辦提供專業(yè)和特殊工作操作人員的培訓(xùn)需求。3.4質(zhì)量部向綜合辦提供PE壓力管道安裝管理體系的培訓(xùn)需求。3.5公司有關(guān)科、室向綜合辦提供本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求。3.6綜合辦負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施。設(shè)備部、質(zhì)量部等機(jī)關(guān)部室協(xié)助實(shí)施。3.7各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部人員的選派及舉辦的各種培訓(xùn)班的組織及管理。4工作程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.1.1依據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的需求和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，制定公司培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.1.2質(zhì)量部在上年度十二月初結(jié)合公司實(shí)際情況，做好需求預(yù)測(cè)，將培訓(xùn)需求摸底情況報(bào)綜合辦。4.1.3綜合辦對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司整體工作思路及人力需求計(jì)劃制定出公司職工年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.1.4各項(xiàng)目部根據(jù)公司職工培訓(xùn)工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，編制培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.2培訓(xùn)內(nèi)容及方法4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容：技術(shù)知識(shí)和技能；特殊工作專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等。4.2.2培訓(xùn)方法：公司自主組織培訓(xùn)與技能培訓(xùn)相結(jié)合；公司統(tǒng)一辦班與各項(xiàng)目部辦班相結(jié)合；理論培訓(xùn)與技能培訓(xùn)相結(jié)合；長(zhǎng)期與短期培訓(xùn)相結(jié)合；脫產(chǎn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。4.3實(shí)施4.3.1綜合辦主辦的培訓(xùn)班由綜合辦下達(dá)培訓(xùn)通知并統(tǒng)一及實(shí)施教學(xué)或訓(xùn)練，學(xué)習(xí)班結(jié)束后，成績(jī)和考勤經(jīng)整理作為檔案資料保存。4.3.2本公司舉辦的各種培訓(xùn)班質(zhì)量部指定教學(xué)計(jì)劃，選用教材，落實(shí)師資、學(xué)員、教材、器材、場(chǎng)地、設(shè)備等。結(jié)合實(shí)際情況，采用多種形式實(shí)施培訓(xùn)。辦班單位保存培訓(xùn)記錄，在辦班結(jié)束后，對(duì)辦班情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)綜合辦。4.3.3送外培訓(xùn)a） 企業(yè)急需人才、上級(jí)指令性專項(xiàng)培訓(xùn)人員及特殊崗位、特殊作業(yè)人員派送到指定辦學(xué)單位培訓(xùn)。b） 公司送外培訓(xùn)學(xué)員經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批