信息中心2019年預(yù)算情況說(shuō)明

信息中心2019年預(yù)算情況說(shuō)明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)那么》現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開(kāi)如下：【一】部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：高新區(qū)信息中心于2018年12月1日經(jīng)高新區(qū)批準(zhǔn)成立。為中級(jí)治理二級(jí)機(jī)構(gòu)，掛靠高新區(qū)黨群工作部?，F(xiàn)有行政人員2名，事業(yè)編制人員1名，勞務(wù)派遣人員2名。高新區(qū)信息中心要緊負(fù)責(zé)制定電子信息安全治理方法，設(shè)計(jì)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)信息安全策略，健全計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息安全保障監(jiān)管體系；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)治理電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的應(yīng)用對(duì)接；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)治理及網(wǎng)絡(luò)的對(duì)接工作，協(xié)調(diào)制定全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)治理高新區(qū)政務(wù)網(wǎng)群，電子政務(wù)辦公平臺(tái)等政務(wù)應(yīng)用；負(fù)責(zé)統(tǒng)一建設(shè)治理連接是監(jiān)察中心的區(qū)、鎮(zhèn)、村〔社區(qū)〕的政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一建設(shè)網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)信息化機(jī)房的建設(shè)、治理、維護(hù)，政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)的接入治理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)各專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、信息化系統(tǒng)建設(shè)的前置預(yù)審、整合；負(fù)責(zé)小型辦公軟件的自主研發(fā)，信息化系統(tǒng)軟件流程的維護(hù)調(diào)整、信息化系統(tǒng)的應(yīng)用支持；推動(dòng)區(qū)域數(shù)字化、智慧化水平，開(kāi)展區(qū)域公共信息服務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)信息化治理中心〔機(jī)關(guān)〕行政正科級(jí)財(cái)政撥款【二】2019年部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算治理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部預(yù)算和支出全部反應(yīng)在預(yù)算中，信息化中心的全部收支都包含在部門預(yù)算中。1、收入說(shuō)明信息化中心預(yù)算收入合計(jì)為381.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款預(yù)算收入381.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、差不多支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映承德高新區(qū)黨政辦年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。本年預(yù)算支出合計(jì)381.17萬(wàn)元，其中：差不多支出49.38萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)40.76萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)8.62萬(wàn)元；項(xiàng)目支出331.79萬(wàn)元，要緊為協(xié)同辦公系統(tǒng)50萬(wàn)元，“三級(jí)平臺(tái)”專項(xiàng)39.36萬(wàn)元，信息化機(jī)房升級(jí)改造項(xiàng)目10萬(wàn)元，代理記賬服務(wù)費(fèi)4.43萬(wàn)元，信息化建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站建設(shè)及治理28萬(wàn)元。3、比上年增減情況2019年，部門預(yù)算收支安排381.17萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)30.82萬(wàn)元，其中差不多支出增加了10.4萬(wàn)元，同比增漲了33.7%，要緊緣故是2019年人職員資增漲，故人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)增漲。項(xiàng)目支出增漲了20.4萬(wàn)元，同比增漲了66.2%，要緊是由于工作需要，協(xié)同辦公系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站建設(shè)及治理專項(xiàng)金額有所增加?！救?019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況信息化中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.62萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元、福利費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬(wàn)元。四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2019年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)〔境〕費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元〔其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排0.08萬(wàn)元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年比較無(wú)變化其中：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元，無(wú)增減變化。㈡公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變化，同比下降0%?！踩骋蚬鰢?guó)〔境〕費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平,無(wú)增減變化。要緊增減變化緣故：我單位接著嚴(yán)格操縱“三公”經(jīng)費(fèi)，按照上級(jí)的要求，接著深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行治理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約。因公出I（境）情況:本年度組織因公出國(guó)〔境〕團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)〔境〕因公出I團(tuán)組0人次。公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛?！疚濉坎块T績(jī)效預(yù)算信息1、總體績(jī)效目標(biāo)2019年，高新區(qū)信息化中心的總體進(jìn)展規(guī)劃目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神。緊緊圍繞工、管委中心工作，積極履職、主動(dòng)作為。堅(jiān)持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨。不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍自身建設(shè)，不斷推進(jìn)信息化中心各項(xiàng)工作提檔進(jìn)位?！疽弧慷ㄖ蒲邪l(fā)協(xié)同辦公系統(tǒng)，夯實(shí)信息化優(yōu)政基礎(chǔ)為切實(shí)通過(guò)信息化手段提升內(nèi)部協(xié)同效率，我們深入調(diào)研，撰寫需求分析，著手構(gòu)建融合高新區(qū)治理思維的協(xié)同辦公體系。定制開(kāi)發(fā)明已初具雛形，要緊包可承載多維度標(biāo)簽體系的人員機(jī)構(gòu)治理和領(lǐng)導(dǎo)日常交辦件治理。目前，【二】全面構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全體系，打造安全牢固壁壘2017年我們統(tǒng)一了政務(wù)外網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)出口，區(qū)政務(wù)外網(wǎng)成為縱向到底、橫向到邊的政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)的唯一出口。為保證網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全，為下一步向政務(wù)外網(wǎng)承載、遷移各類電子政務(wù)應(yīng)用夯實(shí)基礎(chǔ)。2018年，通過(guò)五個(gè)月的預(yù)備，我們主動(dòng)申請(qǐng)開(kāi)展電子政務(wù)外網(wǎng)等保測(cè)評(píng)工作。通過(guò)專家評(píng)審，確定區(qū)政務(wù)外網(wǎng)定級(jí)為二級(jí)。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，相關(guān)測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)政務(wù)外網(wǎng)進(jìn)行了兩輪安全測(cè)評(píng)檢查，并督促我們?cè)黾恿讼嚓P(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件，完善了安全治理、治理機(jī)構(gòu)、人員治理、系統(tǒng)建設(shè)治理、系統(tǒng)運(yùn)維治理五大類共55項(xiàng)規(guī)章制度，最終測(cè)評(píng)得分96分，達(dá)到二級(jí)等保要求，通過(guò)了公安部門的備案。認(rèn)真組織開(kāi)展高新區(qū)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查，為部署信息化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，打造了網(wǎng)絡(luò)安全的牢固壁壘?！救空J(rèn)真編制高新區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃按照領(lǐng)導(dǎo)工作部署，結(jié)合高新區(qū)進(jìn)展實(shí)際需求，我們圍繞優(yōu)政、惠民、利企、精準(zhǔn)、安全的目標(biāo)，在通過(guò)廣泛調(diào)研后，整理了以多規(guī)合【一】分層共享的一張圖；擔(dān)負(fù)智慧中樞的一個(gè)綜合中心；大數(shù)據(jù)和公共資源交換兩個(gè)平臺(tái)；移動(dòng)、PC和指揮大屏實(shí)時(shí)互動(dòng)的三塊屏；人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、地理信息為主題的四個(gè)基礎(chǔ)庫(kù)，以及通過(guò)NB-IOT展開(kāi)的萬(wàn)物互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主脈絡(luò)的高新區(qū)大數(shù)據(jù)建設(shè)方案編制。方案突出了DT的重要作用，提出了從IT、DT到ET的構(gòu)建框架，并以此為基礎(chǔ)，調(diào)研行政審批、組宣、紀(jì)檢、農(nóng)林水務(wù)、綜合執(zhí)法等多部門業(yè)務(wù)需求，創(chuàng)新構(gòu)建事前、事中、事后三位一體的權(quán)責(zé)網(wǎng)格化治理模式，構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié)同最大化的軟件搭建思路，實(shí)現(xiàn)以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為基礎(chǔ)的智慧政務(wù)，進(jìn)而帶動(dòng)新興業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)從業(yè)務(wù)數(shù)字化到數(shù)字業(yè)務(wù)化的主動(dòng)更迭?！舅摹糠e極開(kāi)展“講學(xué)習(xí)、樹(shù)正氣、強(qiáng)紀(jì)律、提升執(zhí)行力”專項(xiàng)活動(dòng)，為信息化工作提供強(qiáng)有力的組織保障為進(jìn)一步加強(qiáng)中心干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，全面提升執(zhí)行力的貫徹落實(shí)，按照工管委工作部署，集中組織學(xué)習(xí)“講學(xué)習(xí)、樹(shù)正氣、強(qiáng)紀(jì)律、提升執(zhí)行力”活動(dòng)方案，積極落實(shí)各項(xiàng)活動(dòng)部署。通過(guò)組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，中心工作人員在紀(jì)律意識(shí)上、工作態(tài)度上以及工作作風(fēng)上有了很大提升，為進(jìn)一步開(kāi)展信息化工作提供強(qiáng)有力的組織保障。撰寫題為《建立具有高新區(qū)特色的政務(wù)大數(shù)據(jù)》征文，并在高新區(qū)動(dòng)態(tài)上進(jìn)行刊發(fā)?！疚濉拷y(tǒng)籌應(yīng)對(duì)高新區(qū)信息化需求（一）擴(kuò)展無(wú)線WiFi覆蓋范圍由于大廈及政務(wù)大廳辦公對(duì)無(wú)線WiFi的需求不斷增大，2018年，我們接著拓展WIFI覆蓋范圍，為主樓19層及附樓9層安裝無(wú)線AP，為信號(hào)低弱的辦公室增裝信號(hào)放大器。將政務(wù)大廳與科技大廈通過(guò)光纖直連，設(shè)計(jì)安裝無(wú)線AP，滿足政務(wù)大廳辦公及辦事群眾使用需求。（二）接著擴(kuò)大政務(wù)外網(wǎng)覆蓋范圍今年，將馮營(yíng)子、上板城鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)監(jiān)管局互聯(lián)網(wǎng)出口接入大廈政務(wù)外網(wǎng)，為上板城三道河村建成村部連接政務(wù)外網(wǎng)，配備辦公及監(jiān)察設(shè)備。一方面，為區(qū)財(cái)政節(jié)省了網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用，另一方面，組建了以科技大廈核心機(jī)房為中心，輻射區(qū)屬部門、托管鎮(zhèn)及轄村、社區(qū)的大型城域網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)辦公一體化，統(tǒng)一出口，統(tǒng)一治理與維護(hù)，同時(shí)也為統(tǒng)一布局各類政務(wù)系統(tǒng)奠定良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。（三）網(wǎng)站、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)治理和維護(hù)調(diào)整優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，保證網(wǎng)絡(luò)出口利用率及上網(wǎng)速度，單用戶上網(wǎng)速度達(dá)到調(diào)整20M，保證辦公需求。解決修復(fù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)及各專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)故障，為政研中心、大數(shù)據(jù)中心和教體委拉接專網(wǎng)3條，為軟通動(dòng)力合理部署內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，滿足企業(yè)辦公需求。新鋪設(shè)大廈至審批局48芯光纖一公里。保證了各部門局室的正常辦公。機(jī)房治理方面，完成對(duì)督考服務(wù)器的遷移以及修復(fù)工作。對(duì)機(jī)房服務(wù)器進(jìn)行整體維護(hù)、為原測(cè)試云桌面服務(wù)器及老舊服務(wù)器重新安裝服務(wù)器系統(tǒng)并重新進(jìn)行部署，現(xiàn)階段所有連接互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)器均可遠(yuǎn)程治理，提高了服務(wù)器維護(hù)的工作效率。將教體委閱卷系統(tǒng)服務(wù)器安置到大廈機(jī)房，并為其調(diào)整配置，保證電腦閱卷工作順利進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)治理方面，9月份，配置上線智能運(yùn)維治理系統(tǒng)。添加治理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備38臺(tái)，包括所有區(qū)屬部門及兩個(gè)托管鎮(zhèn)，通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)極大提高了我區(qū)辦公網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、流量等問(wèn)題的處理速度。網(wǎng)站建設(shè)方面，對(duì)高新區(qū)下載站進(jìn)行內(nèi)容更新及后臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)，優(yōu)化了訪問(wèn)速度及用戶體驗(yàn)。在兩會(huì)期間，為確保區(qū)門戶網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)安全，24小時(shí)值守網(wǎng)站服務(wù)器并每日對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止黑客攻擊，邀請(qǐng)綠盟科技對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行漏洞掃描并進(jìn)行修復(fù)，保證了網(wǎng)站順利運(yùn)行。2018年，修改網(wǎng)站模塊和底層數(shù)據(jù)共7次、添加模塊和重新編寫底層數(shù)據(jù)共4次，完成了黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)添加、公安備案、ICP備案等工作。（四）配合完成區(qū)相關(guān)部門開(kāi)展信息化工作依照領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)內(nèi)容，在閆營(yíng)子鷲窩區(qū)域設(shè)計(jì)電子圍欄。實(shí)地踏查閆營(yíng)子及鷲窩已收儲(chǔ)土地垃圾傾倒現(xiàn)場(chǎng)，確定攝像機(jī)架設(shè)位置，與國(guó)土分局、創(chuàng)元集團(tuán)、鐵塔公司等相關(guān)單位人員研究確定實(shí)施方案及設(shè)備型號(hào)，協(xié)助實(shí)施閆營(yíng)子及鷲窩區(qū)域電子圍欄建設(shè)工程。2、職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：一是完善全區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2017年，接著完善政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，將因村部改建而未配置設(shè)備的南北營(yíng)、秦家溝、上臺(tái)子、房身溝、西營(yíng)5個(gè)村部，設(shè)備配置到位。二是門戶網(wǎng)站維護(hù)治理。對(duì)門戶網(wǎng)站進(jìn)行重新備案，并開(kāi)通門戶網(wǎng)站80端口，保證網(wǎng)站正常訪問(wèn)。同時(shí)更正門戶網(wǎng)站名為“承德高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)治理委員會(huì)”。依照黨政辦要求，將官網(wǎng)各區(qū)屬部門名稱進(jìn)行更新規(guī)范。三是推進(jìn)辦公自動(dòng)化建設(shè)。結(jié)合實(shí)際需求與承德泓達(dá)公司共同研究開(kāi)發(fā)我區(qū)辦公信息分享下載站，預(yù)計(jì)年底上線。四是協(xié)助各部門開(kāi)展信息化工作。協(xié)助綜治辦從廣通辦公樓遷至群眾工作中心，為總工會(huì)布署了財(cái)務(wù)虛擬云桌面，協(xié)助監(jiān)察室建設(shè)了微信公眾號(hào)。協(xié)助教體委連接部署視頻專網(wǎng)，保證了高考視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)置網(wǎng)絡(luò)安全策略，規(guī)避勒索病毒在我區(qū)的傳播，保證了高新區(qū)機(jī)關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、實(shí)現(xiàn)本年度規(guī)劃目標(biāo)的保障措施：按照部門需求，搭建政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)，負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商聯(lián)通各區(qū)屬單位及托管鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)，保障區(qū)內(nèi)信息化機(jī)房建設(shè)與維護(hù)六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2019年，我部門安排政府采購(gòu)預(yù)算252.7萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。部門政府采購(gòu)預(yù)算123承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)信息化治理中心 單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物政府采購(gòu)目數(shù)量數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額

項(xiàng)目名稱預(yù)算資金金品名稱錄序號(hào)單位總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)232323承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)信息化治理中心小計(jì)2323232311〕信息化機(jī)房升級(jí)改造8服務(wù)器臺(tái)88812〕網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站建設(shè)積極治理10網(wǎng)絡(luò)操縱設(shè)備件151515七、有資產(chǎn)信息承德高新區(qū)信息中心上年末固定資產(chǎn)金額為43.44萬(wàn)元〔詳見(jiàn)下表〕，本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為七、有資產(chǎn)信息23萬(wàn)元，要緊為服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)操縱設(shè)備等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見(jiàn)政府采購(gòu)預(yù)算表。承德高新區(qū)區(qū)直部門固定資產(chǎn)占用情況表項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元〕資產(chǎn)總額43.441、房屋〔平方米〕編制部門：承德高新區(qū)信息化治理中心截止時(shí)間：2018年12月31日其中：辦公用房〔平方米〕2、車輛〔臺(tái)、輛〕3、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)43.44八、名詞解釋（一）差不多支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度差不多支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)〔工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出〕和公用經(jīng)費(fèi)。（二）工資福利性支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支的在職職工〔含編內(nèi)實(shí)有人員和長(zhǎng)期聘用人員〕各類勞動(dòng)報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出等。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。（四）公用經(jīng)費(fèi)：包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)治理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。（五）項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出〔財(cái)政專項(xiàng)資金、政府性基金〕、政府投資項(xiàng)目支出和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。（六）財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財(cái)政專戶撥款。（七）事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶的資金和從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。（八）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。包括從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)收入。（九）其他收入：預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。（十）上級(jí)補(bǔ)助收入：?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（十一）附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（十二）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門審核同意在本年使用的資金〔預(yù)計(jì)〕數(shù)。（十三）三公經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)〔境〕經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出〔交通費(fèi)〕。九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)我部門無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。十、預(yù)算批準(zhǔn)日為2019年02月01日，批復(fù)文件文號(hào)承高財(cái)發(fā)（2019）49號(hào)文（文件附后〕。瀛新WW期撤附承高財(cái)發(fā)C2019D49號(hào)承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局

關(guān)于批復(fù)2019年部門預(yù)算的通知承德高新區(qū)信息化管理與服務(wù)中心:2