施工單位現(xiàn)場簽證管理程序

施工單位現(xiàn)場簽證管理程序范圍本程序規(guī)定了施工單位現(xiàn)場辦證的簽證內(nèi)容、簽證管理、簽證的步驟等本程序適用于xx生態(tài)工程股份有限公司現(xiàn)場簽證費(fèi)用控制和管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。職責(zé)項(xiàng)目責(zé)任人和監(jiān)理必須嚴(yán)格控制項(xiàng)目現(xiàn)場簽證，能按施工圖預(yù)算、工程量清單和設(shè)計(jì)變更結(jié)算的工程一律不得簽證。項(xiàng)目責(zé)任人和監(jiān)理必須嚴(yán)格控制項(xiàng)目現(xiàn)場簽證費(fèi)用在控制基準(zhǔn)內(nèi)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)給施工單位下達(dá)、簽證施工項(xiàng)目的工作聯(lián)系單，且全同監(jiān)理負(fù)責(zé)簽發(fā)施工單位遞交的工作聯(lián)系單。項(xiàng)目現(xiàn)場簽證的簽審權(quán)。項(xiàng)目責(zé)任人和監(jiān)理負(fù)責(zé)簽審簽證的工程量。費(fèi)用控制工程師、控制經(jīng)理負(fù)責(zé)簽審簽證費(fèi)用，并確定該簽證費(fèi)用按施工合同約定能否進(jìn)入結(jié)算費(fèi)用。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽證項(xiàng)目和費(fèi)用?，F(xiàn)場施工簽證的定義為：按發(fā)承包合同約定，就施工過程中涉及合同價款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。工程的結(jié)算多數(shù)采用工程招投標(biāo)的中標(biāo)價加設(shè)計(jì)變更、施工簽證的方式進(jìn)行，其中施工簽證是工程結(jié)算的重要依據(jù)之一。簽證現(xiàn)場可以辦理的簽證內(nèi)容施工單位在非正常施工條件下采取的特殊施工措施而發(fā)生的特殊技術(shù)措施費(fèi)。定額直接費(fèi)中未包括，按規(guī)定容許計(jì)算的費(fèi)用。不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費(fèi)用。施工單位依據(jù)“工作聯(lián)系單”的要求，從事施工圖預(yù)算（或批準(zhǔn)的工程量清單）外，無“設(shè)計(jì)變更單”的零星工程施工。施工單位從事設(shè)計(jì)變更中無法確定工程量（必須根據(jù)實(shí)際施工情況確定）的零星工程施工。項(xiàng)目部下達(dá)設(shè)計(jì)變更時，原工程部位已施工完成或部分完成，因此造成的拆除工作可按簽證結(jié)算（按“變更通知單”進(jìn)行施工的內(nèi)容應(yīng)按變更結(jié)算）。非施工單位責(zé)任造成的現(xiàn)場二次施工（如門窗、屋面拆裝，基礎(chǔ)預(yù)留孔移位，地面、樓面補(bǔ)修，墻體拆、補(bǔ)、打孔、堵孔，管線移位，道路、給排水井修復(fù)等零星工程施工）?，F(xiàn)場施工圖預(yù)算外發(fā)生的零星機(jī)械臺班使用費(fèi)和人工費(fèi)（如臨時供水、供電線路搶修，零星裝卸、運(yùn)輸作業(yè)等）。施工單位根據(jù)采購中心通知,委托施工單位進(jìn)行由采購單位提供的設(shè)備、材料的零星修復(fù)工作。施工單位依據(jù)總承包商“工作聯(lián)系單”的要求，從事合同范圍以外的臨時性工作。不能辦理簽證的工程內(nèi)容合同或協(xié)議中規(guī)定包干支付的工程內(nèi)容；根據(jù)施工承包合同、中標(biāo)價、施工圖、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編制的施工圖預(yù)算（或工程量清單）已經(jīng)包含的工程量和費(fèi)用；屬于其他直接費(fèi)中施工因素增加費(fèi)范圍的工程費(fèi)用；可通過補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整的工程內(nèi)容；可通過設(shè)計(jì)變更調(diào)整的工程內(nèi)容；可通過編制或修改施工方案調(diào)整的工程內(nèi)容；因施工單位自身責(zé)任發(fā)生的質(zhì)量事故造成的工程返修、加固、拆除工作；因施工單位施工組織不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失；因施工單位自身違規(guī)作業(yè)發(fā)生的停水、停電和安全事故損失；因施工單位自身責(zé)任增加的其他費(fèi)用項(xiàng)目。施工簽證管理的要求辦理施工簽證一般要做技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。特別要嚴(yán)格控制影響質(zhì)量、進(jìn)度和造價較高的施工簽證，不允許任何個人隨意簽署高造價簽證；辦理施工簽證應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范；辦理施工簽證一般要求“一事一單，一項(xiàng)一簽，隨做隨簽”避免過期補(bǔ)簽；辦理施工簽證要求內(nèi)容完整，記錄真實(shí)，說明詳情，文字表述無二意，圖示尺寸正確，計(jì)量過程符合工程量計(jì)算規(guī)則，工程量計(jì)算無差錯，材料價格要注明是預(yù)算價還是市場價，施工簽證及其附件能夠互相解釋，辦理施工簽證要字跡清晰，書寫工整，格式統(tǒng)一；報送社會審計(jì)的工程項(xiàng)目，簽證經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)復(fù)核后同其他報審資料一并報送社會審計(jì)機(jī)構(gòu)審核。工程結(jié)算審計(jì)完畢后，所有報審資料由社會審計(jì)機(jī)構(gòu)返回公司存檔管理?，F(xiàn)場簽證程序現(xiàn)場發(fā)生簽證的施工內(nèi)容，由施工單位向項(xiàng)目組發(fā)出“工作聯(lián)系單”。施工單位根據(jù)“工作聯(lián)系單”內(nèi)容施工完畢，并由項(xiàng)目責(zé)任人、監(jiān)理（根據(jù)規(guī)定）驗(yàn)收合格。由施工單位填寫“簽證單”（見表1）交項(xiàng)目部施工組專業(yè)工程師確認(rèn)、簽字，該簽證要附基礎(chǔ)資料。由現(xiàn)場專業(yè)工程師簽字的“簽證單”，由費(fèi)用控制工程師、施工經(jīng)理審核、簽字，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋項(xiàng)目部公章。經(jīng)批準(zhǔn)的“簽證單”返回施工單位，并交控制組費(fèi)用控制工程師備查。施工單位根據(jù)“簽證單”及合同相關(guān)約定，編制“簽證結(jié)算書”及“簽證單結(jié)算報審表”（見表2）報控制組費(fèi)用控制工程師審核。費(fèi)用控制工程師依據(jù)“簽證單”及合同相關(guān)約定審核“簽證結(jié)算書”和“簽證單結(jié)算報審表”，審定后的“簽證結(jié)算書”及“簽證單結(jié)算報審表”報控制經(jīng)理確認(rèn)和項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的簽證費(fèi)用在當(dāng)月進(jìn)度款中支付。簽證費(fèi)用的承擔(dān)由于其他施工單位責(zé)任引起的簽證費(fèi)用（例如施工錯誤、質(zhì)量不合格的返工、施工成品損壞等），其費(fèi)用應(yīng)由責(zé)任施工單位承擔(dān)。采購設(shè)備、材料缺陷處理、修復(fù)費(fèi)用的現(xiàn)場簽證采購設(shè)備、材料到貨后，由于設(shè)備、材料存在缺陷而發(fā)生的處理和修復(fù)費(fèi)用，其需要簽證的管理辦法見《采購物資缺陷現(xiàn)場處理程序》簽證管理內(nèi)容應(yīng)列入施工合同為了確保簽證工作的及時、有效及簽證費(fèi)用的控制，應(yīng)在施工合同中對現(xiàn)場簽證管理的程序和有效性加以明確，只有施工專業(yè)工程師、費(fèi)控工程師、施工經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理（或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）簽署完整的簽證單方才有效。

（資料性附錄）

簽證單工程名稱簽證單編號總承包商施工單位單位工程專業(yè)名稱施工單位申報致：內(nèi)容：附件：施工單位：（章）編制：項(xiàng)目經(jīng)理：年月日審批意見施工專業(yè)工程師審查意見：簽字：年月日費(fèi)用控制工程師審查意見：簽字：年月日施工經(jīng)理審批意見：簽字：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：項(xiàng)目部（章）簽字：年月日

（資料性附錄）

簽證單結(jié)算報審表工程名稱報審表編號總承包商施工單位單位工程專業(yè)名稱施工單位申報致：我單位審報年月日至年月日完成的簽證工程量及費(fèi)用，現(xiàn)報請項(xiàng)目部審核，核定結(jié)果將作為我單位申請簽證費(fèi)用付款的依據(jù)。附件：1.相應(yīng)的簽證單施工單位：（章）2.簽證結(jié)算書