隱患排查與治理制度

Q/320500SGXGY-J-203-2-018-2015/A-4目錄TOC\f\h\t"前言、引言標(biāo)題,附錄標(biāo)識,參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,章標(biāo)題,附錄章標(biāo)題"前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14職責(zé) 25隱患排查 36隱患治理 47隱患排查治理信息 68獎(jiǎng)懲措施 69附則 710相關(guān)文件 7附錄A（規(guī)范性附錄）隱患整改通知單 8附錄B（規(guī)范性附錄）事故（治安）隱患排查治理月報(bào) 9附錄C（規(guī)范性附錄）事故（治安）隱患臺賬 10附錄D（規(guī)范性附錄）表格填寫說明 11附錄E（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)檢查表 13附錄F（規(guī)范性附錄）運(yùn)營分公司月度安全生產(chǎn)考評表 15隱患排查與治理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了運(yùn)營分公司隱患排查與治理內(nèi)容與方法、報(bào)告與記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于運(yùn)營分公司所有部門的安全管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法江蘇省安全生產(chǎn)條例安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令(第16號))安全生產(chǎn)管理辦法事故（事件）處置規(guī)則運(yùn)營突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案突發(fā)治安事件應(yīng)急預(yù)案術(shù)語和定義隱患隱患包括事故隱患、治安隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物與環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般隱患3.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。主要包括從業(yè)人員一般性違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律和現(xiàn)場管理人員違章指揮等不安全行為，以及可以在5個(gè)工作日內(nèi)排除的設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境存在的一般性缺陷等。一般治安隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即制止排除隱患。主要包括違規(guī)穿越軌行區(qū)、跨越護(hù)欄、站臺打鬧等影響正常運(yùn)行及影響其他人的不安全行為，以及可以及時(shí)處理的一般治安隱患。重大隱患3.3.1重大事故隱患是指危害或整改難度較大的隱患，需要全部或者局部停產(chǎn)、停業(yè)，并經(jīng)過15個(gè)工作日以上整改治理方能排除的隱患，以及因外部因素或設(shè)計(jì)的影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大治安隱患是指危害或處理難度較大的隱患，對正常運(yùn)營造成局部停運(yùn)、或全線停運(yùn)，不能及時(shí)處理排除的治安隱患事件。主要是攜帶易燃易爆等化學(xué)品進(jìn)站或上車,恐怖襲擊，嚴(yán)重影響站臺秩序等行為，日常安全檢查3.4.1是指正線沿線檢查和一般工作崗位上的職工應(yīng)在上班工作前，下班離崗前對有關(guān)的安全注意事項(xiàng)進(jìn)行檢查。不定期安全檢查3.5.1公司各職能部門、班組根據(jù)情況需要組織不定期進(jìn)行的安全檢查、抽查。發(fā)現(xiàn)隱患、及時(shí)督促有關(guān)部門予以解決。季節(jié)性安全檢查3.6.1季節(jié)性安全檢查是根據(jù)季節(jié)的自然特點(diǎn)，按事故發(fā)生的規(guī)律，對易發(fā)的潛在危險(xiǎn)突出季節(jié)性的重點(diǎn)問題進(jìn)行檢查。如春季查防霉、防潮、防漏電，夏季查防暑、防汛、防雷電，秋季查防火、防爆，冬季查防凍保溫、防火等季節(jié)性突出問題。專業(yè)性安全檢查3.7.1根據(jù)某些生產(chǎn)和特殊設(shè)備存在問題，組織專業(yè)性檢查，以便重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)專業(yè)和不安全問題，通過檢查整改加以消除。專業(yè)性安全檢查對象是：車輛設(shè)備、供電設(shè)施、信號儀器、工務(wù)設(shè)施、特種設(shè)備等。職責(zé)分公司安委會分公司安全生產(chǎn)管理工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，保證（事故、治安）隱患排查治理及獎(jiǎng)勵(lì)所需的資金,研究協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)及日常管理工作的重大安全問題。分公司安委會辦公室4.2.1為分公司安委會常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)安委會的日常工作和分公司安全生產(chǎn)管理、安全檢查工作。安全管理部對各部門開展事故隱患排查、治安隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理，定期檢查其執(zhí)行情況及相關(guān)文件資料存檔情況。組織開展公司級的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理、治安隱患排查治理。對事故及治安隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立事故及治安隱患檔案，對隱患分析評估，確定事故隱患的等級，并按規(guī)定上報(bào)。組織落實(shí)重大事故及治安隱患的治理。其他各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查。向安全管理部提報(bào)本部門或發(fā)現(xiàn)的事故隱患排查治理及治安隱患排查治理情況。組織落實(shí)本部門的隱患治理工作。積極配合公司開展各項(xiàng)隱患排查治理。為公司隱患排查治理提供各項(xiàng)資源，如：人員、技術(shù)等支持。班、組、隊(duì)4.5.1定期組織開展本隊(duì)、班、組隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)治理，不能完成的及時(shí)上報(bào)本部門安全員和部門負(fù)責(zé)人。隱患排查隱患排查要求安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作實(shí)行各級行政負(fù)責(zé)制。對查出的事故（治安）隱患要做到“五定”?！拔宥ā笔嵌ㄕ拇胧?、定負(fù)責(zé)人、定完成期限，不能馬上整改的定臨時(shí)防范措施，需要技改解決的定整改資金。各級領(lǐng)導(dǎo)要定期對生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理體系的有效性和執(zhí)行“管生產(chǎn)必須管安全”及“五同時(shí)”情況進(jìn)行檢查，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題和隱患，制定措施加以解決，防止事故發(fā)生。將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所，公司對接部門應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故（治安）隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。對接部門對承包、承租單位的事故隱患排查治理統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織開展公司級的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)積極響應(yīng)，按規(guī)定參加或派員參加。安全管理人員在履行事故（治安）隱患監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，各部門應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕和阻撓。安全生產(chǎn)事故（治安）隱患排查必須貫徹邊排查、邊整改的原則。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，必須采取措施，落實(shí)整改，消除事故隱患。檢查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，敢于揭露問題，對檢查出的所有隱患問題應(yīng)督促責(zé)任部門（班/組/隊(duì)）采取措施，并提出限期整改的要求，直至整改完畢。安全生產(chǎn)事故隱患排查必須做好記錄，參加檢查活動(dòng)人員簽名確認(rèn)。對所發(fā)現(xiàn)的隱患要發(fā)出整改通知書，限期整改。責(zé)任部門接到有關(guān)單位（含上級政府、管理部門）整改通知后要立即組織整改，并反饋整改情況，驗(yàn)收情況必須如實(shí)填寫，并按本制度7.3節(jié)要求建立事故隱患檔案。各級檢查人員檢查中發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)的情況立即制止，必要時(shí)可通知部門停止其工作。情節(jié)嚴(yán)重者，按本公司有關(guān)規(guī)定給予考核，并進(jìn)行安全再教育。各部門要加強(qiáng)排查因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故隱患，制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。建立與自然災(zāi)害預(yù)報(bào)單位的溝通渠道，當(dāng)發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時(shí)，必須撤離人員、停止作業(yè)，并加強(qiáng)監(jiān)測，發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)按總公司規(guī)定流程要向當(dāng)?shù)卣?、安監(jiān)及公司報(bào)告。隱患排查內(nèi)容各部門貫徹執(zhí)行國家勞動(dòng)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的情況。各部門各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度建立健全及落實(shí)情況。各部門安全管理機(jī)制是否健全,是否有效發(fā)揮作用。各種生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程和生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等勞動(dòng)安全、職業(yè)健康防護(hù)措施是否良好,勞動(dòng)環(huán)境是否有所改善。從業(yè)人員安全行為、勞防用品穿戴、特種作業(yè)人員持證上崗情況等。動(dòng)能源設(shè)置、安全用電、噴涂作業(yè)審批監(jiān)督、明火作業(yè)的審批監(jiān)督、重點(diǎn)站房（變電所、危險(xiǎn)化學(xué)品庫等）的出入管理等。是否有使用未經(jīng)辦理任何入公司手續(xù)的工作人員情況。員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況。應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況。自然災(zāi)害及惡劣天氣可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患排查。正線、站臺、車廂內(nèi)、沿線設(shè)備房及管理用房等其他可能存在的隱患。隱患排查形式公司安全管理部根據(jù)季節(jié)性的特點(diǎn)，每年要組織各有關(guān)部門人員開展防觸電、防暑降溫、防臺防汛、雨雪冰凍等季節(jié)性專項(xiàng)安全檢查工作。運(yùn)營分公司安委會組織各部門參加的公司級安全檢查形式,定期或不定期由安全管理部牽頭組織各部門一起對分公司相關(guān)部門（參照附錄E：安全生產(chǎn)檢查表）進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查，并做好記錄。公司各部門分管安全負(fù)責(zé)人（部門安全員或工程師）每周組織本部門各級管理人員、安全員進(jìn)行一次安全檢查，對本部門存在事故（治安）隱患進(jìn)行自查、自改工作，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。各部門專（兼）職安全員和班/組/隊(duì)長，每天要對作業(yè)環(huán)境、使用的設(shè)備、設(shè)施、工具進(jìn)行認(rèn)真檢查，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)真的巡檢、監(jiān)控，制止和糾正違章作業(yè)行為，對事故（治安）隱患，督促有關(guān)部門落實(shí)整改措施，消除事故隱患，并認(rèn)真做好日檢記錄。分公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在重要國家法定節(jié)假日和安全敏感時(shí)期，組織分公司/部門進(jìn)行節(jié)前安全大檢查工作。隱患治理隱患治理要求各部門對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)進(jìn)行治理，并根據(jù)事故隱患的性質(zhì)和治理難度，明確事故隱患的治理人員和驗(yàn)收人員。部門負(fù)責(zé)人指定人員做好隱患治理的現(xiàn)場安全監(jiān)督工作。事故隱患治理參考《事故（事件）處置規(guī)則》，治安隱患治理參考《突發(fā)治安事件應(yīng)急預(yù)案》。各部門要對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的崗位安全知識培訓(xùn)，提高從業(yè)人員對事故（治安）隱患的識別和處理能力。各部門每年的事故（治安）預(yù)防措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，要充分結(jié)合事故（治安）隱患排查情況進(jìn)行編制，重大事故（治安）隱患要及時(shí)納入措施計(jì)劃當(dāng)中，并優(yōu)先安排重大事故隱患（治安）治理所需資金，對于已安排的資金要?？顚Ｓ?，不得挪作它用。各部門要根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控規(guī)則》將風(fēng)險(xiǎn)源的事故（治安）隱患作為排查重點(diǎn)，對存在事故（治安）隱患的風(fēng)險(xiǎn)源，尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)源，必須及時(shí)消除隱患。各接口部門對委外單位的事故（治安）隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。并配合分公司落實(shí)與委外單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)明確：雙方各自負(fù)擔(dān)的事故（治安）隱患排查職責(zé)；各自管理的區(qū)域范圍；隱患的報(bào)告程序；隱患的評估、治理及有關(guān)資金安排；其它應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。在事故（治安）隱患治理過程中，要采取相應(yīng)的安全防范措施并落實(shí)，防止事故發(fā)生。事故（治安）隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員隔離相關(guān)設(shè)備，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：保證存在事故（治安）隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件；對生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測檢查的要求；潛在的危害及影響，以及防范控制措施；是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練；明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員。由于受客觀條件限制不能及時(shí)治理的重大事故（治安）隱患，根據(jù)地方政府和上級主管部門（安全管理部等）的要求以書面形式向管理部門或負(fù)責(zé)人匯報(bào)，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；目前采取的措施；治理方案、擬采取的措施及應(yīng)急預(yù)案；治理時(shí)限等。在報(bào)告得到批準(zhǔn)后，隱患部門要對隱患狀態(tài)采取實(shí)時(shí)監(jiān)控措施，隨時(shí)記錄隱患狀態(tài)。事故隱患治理形式部門自查發(fā)現(xiàn)事故（治安）隱患整改各部門是運(yùn)營分公司事故（治安）隱患整改的主體，負(fù)責(zé)運(yùn)營分公司各級檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故（治安）隱患的整改（包括運(yùn)營分公司自檢自查、職能部門專業(yè)性檢查、安全監(jiān)督部門檢查、公司綜合檢查發(fā)現(xiàn)事故（治安）隱患進(jìn)行整改（包括政府相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患））。負(fù)責(zé)對各級檢查發(fā)現(xiàn)的所有事故（治安）隱患建立《事故（治安）隱患臺帳》（格式見附錄C），并按7.3要求建立事故（治安）隱患記錄檔案。各崗位對自查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)處理，不能處理的,應(yīng)及時(shí)報(bào)告班/組長/隊(duì)長。班/組/對長應(yīng)準(zhǔn)確掌握易產(chǎn)生事故隱患的環(huán)節(jié)、部位及危害程度，規(guī)范現(xiàn)場管理，維護(hù)設(shè)備設(shè)施處于正常完好狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章行為，消除隱患。不能立即排除和部門無能力消除的隱患，由安全管理部牽頭，定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。自檢自查隱患整改完成后由本部門進(jìn)行驗(yàn)收（一般由隱患發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)行），驗(yàn)收合格后進(jìn)行隱患消項(xiàng)并完成資料歸檔。聯(lián)合（或稱綜合）檢查和專業(yè)性檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改公司安全管理部依據(jù)部門職責(zé)對各部門的事故（治安）隱患進(jìn)行定期檢查（或聯(lián)合檢查），對檢查發(fā)現(xiàn)的事故（治安）隱患進(jìn)行分級，并提出處理建議，下達(dá)《隱患整改通知單》。一般隱患整改通知單由組織隱患排查部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)，重大隱患整改通知單由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。隱患部門接到《隱患整改通知單》后，一般事故（治安）隱患回復(fù)時(shí)間不得超過5個(gè)工作日，重大隱患經(jīng)公司安委會研究決定。因客觀原因不能及時(shí)落實(shí)整改，隱患整改部門需與隱患下達(dá)部門及時(shí)溝通將具體原因進(jìn)行備注，隱患下達(dá)部門根據(jù)實(shí)際情況，評估是否需要延長整改時(shí)間或上報(bào)公司安委會研究決定，各部門將事故隱患整改過程詳細(xì)錄入《事故（治安）隱患臺賬》，并按7.3要求建立事故（治安）隱患記錄檔案。隱患下達(dá)部門對隱患整改情況組織驗(yàn)收，填寫《隱患整改通知單》驗(yàn)收結(jié)論部門，重大隱患驗(yàn)收工作由安委會辦公室主持進(jìn)行。隱患治理的監(jiān)控公司事故（治安）隱患排查治理工作實(shí)行專業(yè)部門、安全管理部、公司安委會三級監(jiān)控。安全管理部對本單位的隱患排查治理工作完成情況定期進(jìn)行檢查。公司各職能部門在職能范圍內(nèi)對公司隱患排查治理工作完成情況進(jìn)行檢查、督促，做好事故（治安）隱患的閉環(huán)管理。隱患的預(yù)防公司各部門應(yīng)加強(qiáng)隱患的預(yù)防工作，對已經(jīng)整改完成的事故隱患，應(yīng)分析事故隱患的產(chǎn)生原因，制定針對性的工程技術(shù)、教育培訓(xùn)及管理措施，防止同類隱患再次發(fā)生。應(yīng)具備察覺治安隱患的能力，通過設(shè)備查驗(yàn)、主觀預(yù)判、詢問等措施，將事件在發(fā)生前進(jìn)行遏制。公司各部門應(yīng)樹立預(yù)防為主的觀念，加強(qiáng)安全管理，充分認(rèn)識和掌握隱患發(fā)展、事故發(fā)生的規(guī)律，治安事件發(fā)生的苗頭及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在隱患，有效的防止事故的發(fā)生。隱患排查治理信息事故（治安）隱患信息部門兼職安全員每月10日前向安全管理部報(bào)送上月的事故（治安）隱患排查治理月報(bào)，包括自查和安全管理部檢查發(fā)現(xiàn)隱患的治理情況（附錄B：事故（治安）隱患排查治理月報(bào)）。每年1月10日前形成書面報(bào)告向安全部報(bào)送上一年度隱患排查治理匯總情況。匯總情況應(yīng)包括以下內(nèi)容：年度開展隱患排查具體情況，包括每次檢查組織者、參加人員及檢查內(nèi)容（形成表格）；年度各類事故（治安）隱患的清單（包括內(nèi)容、等級、責(zé)任人、處理情況、整改資金等形成表格）；尚未治理完畢的事故（治安）隱患的原因，采取的措施；隱患整改中存在的問題及改進(jìn)措施；其他需要說明的問題。安全管理部對各部門的隱患治理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，每月對隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析，編制《事故（治安）隱患排除治理月報(bào)》定期在分公司內(nèi)發(fā)布。重大隱患上報(bào)各部門和職能部門在檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故（治安）隱患，報(bào)送安委會，由安委會向總公司安全管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)。隱患檔案各部門要建立并保存隱患排查整治記錄檔案和事故（治安）隱患臺賬，對事故（治安）隱患進(jìn)行甄別、分級并做好記錄。隱患排查整治記錄檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：隱患排查與治理檔案目錄；安全檢查表；隱患整改通知單；事故（治安）隱患排查治理月報(bào)；重大隱患治理相關(guān)會議紀(jì)要、評審意見等文件；隱患治理資金申請、使用等相關(guān)文件；其它與隱患排查與治理相關(guān)文件。隱患排查治理記錄檔案應(yīng)裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤０嘟M隱患檢查記錄和各部門隱患排查治理記錄應(yīng)保存兩年以上，運(yùn)營分公司隱患排查治理記錄檔案應(yīng)保存三年以上。獎(jiǎng)懲措施各部門應(yīng)將事故（治安）隱患排查治理工作納入年終安全生產(chǎn)工作考評體系中，由分公司安委會組織于次年一月對各部門進(jìn)行考評。對因領(lǐng)導(dǎo)不重視、工作不落實(shí)或失職瀆職等導(dǎo)致發(fā)生影響較大的安全生產(chǎn)事故或其他影響事件的，公司將按相關(guān)規(guī)程追究其行政責(zé)任和紀(jì)律處分。附則本規(guī)定由有軌電車運(yùn)營分公司安全管理部負(fù)責(zé)解釋本規(guī)定自發(fā)布之日正式起施行。相關(guān)文件附錄A：隱患整改通知單附錄B：事故（治安）隱患排查治理月報(bào)附錄C：事故（治安）隱患臺帳附錄D：表格填寫說明附錄E：安全生產(chǎn)檢查表

（規(guī)范性附錄）

隱患整改通知單隱患部門隱患部門負(fù)責(zé)人隱患級別□一般□重大接收日期限定完成日期隱患描述：整改要求和建議：檢查人：簽發(fā)人：年月日年月日隱患整改完成情況：整改負(fù)責(zé)人：整改部門負(fù)責(zé)人：年月日年月日整改效果評估和驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人簽字：年月日備注：編制： 編號：注：此表一式兩份，簽發(fā)部門一份，隱患部門一份。

（規(guī)范性附錄）

事故（治安）隱患排查治理月報(bào)部門：月份：序號檢查日期檢查地點(diǎn)檢查類型隱患編號（如有）隱患等級問題詳情檢查人責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改措施完成情況備注12345678910編制人：部門負(fù)責(zé)人：

（規(guī)范性附錄）

事故（治安）隱患臺賬部門：序號檢查日期檢查地點(diǎn)檢查類型隱患編號（如有）隱患等級問題詳情檢查人責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改措施完成情況備注1234567891011編制人：

（規(guī)范性附錄）

表格填寫說明隱患整改通知單填寫說明隱患整改通知單由檢查部門的具體檢查人填寫并經(jīng)本部門主任或其委托人簽字后下發(fā)?！熬幹啤敝鸽[患整改通知單的編制人；“編號”為SGYH-隱患部門名稱縮寫--年號-隱患編號-下發(fā)部門名稱縮寫；SGYH“事故隱患”的縮寫隱患部門名稱縮寫以部門名稱前兩字字母組成，具體如下：序號部門名稱部門代碼備注1綜合部ZH2安全管理部AQ3工務(wù)通號部GW4調(diào)度部DD5乘務(wù)部CW6車輛維修部CL7供電部GD8質(zhì)量技術(shù)部ZL9執(zhí)法大隊(duì)ZF10維保中心WB年號2015年即為15；2016即為16；2017年即為17…依次類推隱患編號即為流水號，各部門均從001起編如001、002、003等下發(fā)部門名稱縮寫隱患檢查部門名稱的縮寫，如果是運(yùn)營分公司自查或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)隱患，名稱縮寫可省略?！半[患部門負(fù)責(zé)人”為隱患部門的主任；“整改要求和建議”由隱患檢查部門填寫；“簽發(fā)人”：一般隱患整改通知單由下發(fā)單位的主任或副主任簽發(fā)，重大隱患由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。由隱患部門具體負(fù)責(zé)隱患整改的人員在按照隱患整改通知單的要求完成整改后填寫，并報(bào)送隱患整改通知單的下達(dá)部門申請驗(yàn)收?！半[患整改負(fù)責(zé)人簽字”指隱患部門具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)隱患整改人員的簽字；整改通知單接受部門完成“隱患整改完成情況”“隱患部門負(fù)責(zé)人簽字”指隱患部門的主任或副主任；整改通知單的下達(dá)部門完成驗(yàn)收，并填寫“整改效果評估和驗(yàn)收結(jié)論”；“驗(yàn)收人簽字”指參加驗(yàn)收的人員簽字。事故（治安）隱患排查治理月報(bào)填寫說明事故（治安）隱患排查治理月報(bào)由隱患部門專兼職安全員編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送安全管理部，報(bào)送的隱患包括公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患、當(dāng)?shù)卣块T檢查發(fā)現(xiàn)的隱患、本部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患、班組檢查發(fā)現(xiàn)的隱患等所有隱患。“隱患編號”由安全管理部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，則直接填寫隱患整改通知單的編號；如果是政府部門或本部門內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，則由本部門負(fù)責(zé)編號；“隱患名稱”應(yīng)準(zhǔn)確說明隱患的部位和內(nèi)容；“完成情況”應(yīng)詳細(xì)描述隱患整改計(jì)劃編制、資金落實(shí)、施工單位進(jìn)場、物資到位、整改進(jìn)度等情況；“部門負(fù)責(zé)人”指隱患部門負(fù)責(zé)人。事故（治安）隱患臺帳填寫說明本公司的所有隱患均須計(jì)入臺帳，動(dòng)態(tài)顯示公司隱患整改情況，各部門須分別建立紙制檔案和電子檔案，紙制檔案要用手填寫，整改負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人由本人簽字；每年建立一個(gè)檔案，表格不夠可以續(xù)表；年底未完成整改的隱患轉(zhuǎn)入下一年度，編號繼續(xù)保留；編制人負(fù)責(zé)本公司隱患整改及防范措施落實(shí)情況的監(jiān)督。事故（治安）隱患臺帳編碼“編號”為SGYH-隱患單位名稱縮寫—年號月份-隱患編號-下發(fā)部門名稱縮寫；SGYH“事故隱患”的縮寫；ZAYH“治安隱患”的縮寫；隱患部門名稱縮寫同“隱患通知單”部門縮寫；年號2015年即為15；2016即為16；2017年即為17…依次類推月份8月即08；隱患編號即為流水號，各單位均從001起編如001、002、003等下發(fā)部門名稱縮寫隱患檢查部門名稱的縮寫，如果是單位自查或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)隱患，名稱縮寫可省略?！半[患內(nèi)容”要明確隱患部位；“整改負(fù)責(zé)人”指隱患部門具體負(fù)責(zé)隱患整改的人員。

（規(guī)范性附錄）

安全生產(chǎn)檢查表檢查區(qū)域目的通過對分公司節(jié)假日安全保衛(wèi)、消防安全、電氣安全、現(xiàn)場安全和應(yīng)急保障等情況進(jìn)行檢查，查找安全隱患和不足，及時(shí)整改或制定管控措施，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生。要求按照《節(jié)假日安全檢查表》認(rèn)真檢查。對查出的問題能夠現(xiàn)場處理的當(dāng)場整改，暫時(shí)無法處理的應(yīng)下發(fā)《隱患整改通知單》通知有關(guān)部門，并督促有關(guān)部門采取有效的預(yù)防措施。序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況備注1安全保衛(wèi)1、重點(diǎn)區(qū)域外來人員進(jìn)出登記制度執(zhí)行情況；

2、變電所巡查制度執(zhí)行情況；

3、門禁系統(tǒng)正常、有效；

4、節(jié)假日值班人員落實(shí)情況。2電氣安全1、電氣設(shè)備和線路的絕緣點(diǎn)是否良好，有無損壞或者老化現(xiàn)象；

2、線路、開關(guān)有無裸露線頭、絕緣層良好無破損。接地是否良好、可靠；

3、電氣設(shè)備安裝是否符合防爆等級要求，有無大量積灰現(xiàn)象；

4、有可能人接觸造成電擊或燒傷電氣裸露部分，可能觸電區(qū)域是否有安全設(shè)施及醒目警示標(biāo)志；

5、線路布局規(guī)范、固定良好、線路無變形；

6、線路四周未放置高溫物體或易燃物品；

7、電氣開關(guān)狀態(tài)良好、無卡死、松脫；

8、配電房進(jìn)出口暢通無堵塞，未放置易燃物品；

9、配電標(biāo)識、指示清楚；

10、各區(qū)域配電柜狀態(tài)良好、無損壞、無燒蝕現(xiàn)象；

11、有靜電產(chǎn)生而發(fā)生危險(xiǎn)的設(shè)備有否靜電跨接，并符合要求；3現(xiàn)場安全1、設(shè)備、儀器狀態(tài)良好、安全裝置有效；

2、作業(yè)場所照明充足、安全通道暢通、安全警示和防護(hù)措施到位、標(biāo)識完整清晰；

3、通道地面平整、無臟污、油滑；

4、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備是否充足，是否能保障正常生產(chǎn)；

5、備品備件、備用設(shè)備是否完好；

6、物品擺放整齊、有序、無超高、超重現(xiàn)象，符合6S要求；

7、包材類物品保存良好、周圍無火源、熱源及易燃物品；

8、現(xiàn)場危險(xiǎn)物品規(guī)范存放，專人管理。化學(xué)品、易燃品儲存狀態(tài)良好、無泄漏、無火源、熱源；

9、車上人員作業(yè)規(guī)范、服務(wù)態(tài)度良好，作業(yè)人員無兩違現(xiàn)象；

10、設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄；

11、沿線安全警示標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置是否存在缺陷。4消防安全1、煙感、水噴淋等自動(dòng)消防報(bào)警/滅火系統(tǒng)狀態(tài)良好、運(yùn)行有效；

2、消防器材狀態(tài)良好、有點(diǎn)檢記錄；

3、消防器材布置符合要求；

4、消防通道暢通、消防指示標(biāo)志狀態(tài)良好；

5、值班人員會使用消防器材。5應(yīng)急管理1、應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備是否充足；

2、應(yīng)急預(yù)案是否按計(jì)劃定期組織演練；

3、應(yīng)急救援器材是否齊全完好；

4、應(yīng)急通訊器材是否完好，能夠保證通訊暢通；

5、節(jié)假日應(yīng)急人員保障是否落實(shí)到位。6安全衛(wèi)生及其它1、無生活垃圾隨意丟棄、堆放現(xiàn)象；

2、無衛(wèi)生死角，衛(wèi)生干凈整潔，無明顯鼠患痕跡；

3、無違規(guī)使用高功率的電器現(xiàn)象；

4、各類管道是否有損壞、泄露現(xiàn)象；

5、其他安全問題。檢查人員簽字檢查日期：年月日

（規(guī)范性附錄）

運(yùn)營分公司月度安全生產(chǎn)考評表被考評部門：考評人：考評日期：年月日考核項(xiàng)目考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)考核標(biāo)準(zhǔn)得分備注月度安全生產(chǎn)目標(biāo)考評表（100分）一、安全基礎(chǔ)管理（70分）1、安全教育培訓(xùn)1、開展安全生產(chǎn)法制觀念教育，安全技術(shù)知識教育，安全規(guī)程教育，典型事故案例教育，生產(chǎn)經(jīng)營單位的負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員，每年接受在崗安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)；其他從業(yè)人員每年接受在崗安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間不得少于4學(xué)時(shí)。5分未按規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的，扣2分；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)不符合要求的，扣1分；培訓(xùn)記錄缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣0.5分。2、新職工上崗前應(yīng)進(jìn)行三級安全教育。新職工入職后（七個(gè)工作日內(nèi)）未進(jìn)行三級安全教育的，缺1人該項(xiàng)不得分。3、對調(diào)換工作崗位或連續(xù)離崗六個(gè)月以上重新返崗位的職工，或者實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)。未進(jìn)行安全培訓(xùn)的，每人扣1分，培訓(xùn)內(nèi)容錯(cuò)誤或不具針對性的，扣2分。培訓(xùn)記錄填記不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.5-1分。4、安全教育培訓(xùn)情況記錄在案，按要求上報(bào)各類材料。無培訓(xùn)記錄的，扣2分；檔案不全的，每項(xiàng)扣1-2分；未上報(bào)材料的，扣1分。5、安技部組織的安全教育培訓(xùn)參與率達(dá)到100%。當(dāng)月有安全教育培訓(xùn)參與率未達(dá)100%的，每缺1人扣0.5分，每次最高扣2分。2、安全責(zé)任制1、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。2分未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分。2、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。未簽訂的每人，扣0.5分；對責(zé)任制內(nèi)容部不了解的每人，扣0.5分。3、隱患排查與治理1、落實(shí)本部門范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查。15分未制訂部門檢查計(jì)劃的，扣5分；未按計(jì)劃開展部門檢查或無記錄的，扣3分；檢查記錄不規(guī)范的，扣1分；檢查頻率不符合要求的，缺1次扣1分；規(guī)定的檢查人員未按要求參加檢查的、每人每次扣0.5分。2、向安全技術(shù)部匯報(bào)本部門發(fā)現(xiàn)的事故隱患排查治理情況。未提交隱患排查治理月報(bào)的，扣1分；《整改通知單》整改到期前未回復(fù)的，每張扣1分。3、組織落實(shí)本部門的事故隱患治理。未及時(shí)整改的，每項(xiàng)扣2分；整改完成前未制定防范措施的，每項(xiàng)扣1分；整改不到位的，每項(xiàng)扣0.5分。4、積極配合公司開展各項(xiàng)事故隱患排查治理。部門負(fù)責(zé)人未按要求參加或指派代表參加的，扣5分。5、為公司事故隱患排查治理提供各項(xiàng)資源，如：人員、資料、技術(shù)等支持。被檢查部門存在拒絕提供有關(guān)資料等現(xiàn)象，扣2-5分。6、部門存在安全隱患未發(fā)現(xiàn)和治理。分公司檢查通報(bào)的安全隱患，每項(xiàng)扣1分。4、事件（事苗）調(diào)查分析及防范措施落實(shí)1、涉及部門及人員提供資料的及時(shí)性和真實(shí)性。10分未按規(guī)定時(shí)間提供相關(guān)材料，扣2分；提供材料內(nèi)容不真實(shí)的，扣5分。2、涉及部門及人員是否積極參與或配合調(diào)查。部門未組織相關(guān)人員參加分析會，扣5分；相關(guān)人員無故缺席的，每人扣2分。3、責(zé)任人員是否得到處理。未對責(zé)任人進(jìn)行處理的，扣2分，處理結(jié)果不符合要求的，扣1分。4、整改措施的落實(shí)和效果。未進(jìn)行整改的，每項(xiàng)扣2分；整改不符合要求的，扣1分；整改結(jié)果未按要求上報(bào)的，每次扣2分。5、是否進(jìn)行部門人員及責(zé)任人事故教育。未開展部門分析的，扣2分；未進(jìn)行事故教育或無教育記錄的，扣1分；未全員教育的，每缺1人扣0.5分。5、應(yīng)急演練及日常管理1、月度應(yīng)急演練計(jì)劃開展是否符合要求。10分未按計(jì)劃開展演練的，扣2分；推遲開展未向安技部申請的，扣2分。開展不符合要求的，扣1分；聯(lián)合演練部門配合不積極的，扣2分。2、應(yīng)急演練材料齊全并存檔。材料不全，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行存檔的，扣1分；記錄缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣0.5分。3、演練計(jì)劃開展時(shí)間、方案、總結(jié)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)送。未報(bào)送的，每項(xiàng)扣1分。4、存在問題分析及整改。有問題未分析或整改的，每項(xiàng)扣2分；整改措施落實(shí)不到位的，扣1分。5、應(yīng)急（消防）器材、物資、設(shè)備等完好，物資（點(diǎn)檢）清單完整。物資、設(shè)備不符合要求的，扣2分；無物資清單的，扣2分；清單與實(shí)際不符的，每項(xiàng)扣1分。6、有明確的應(yīng)急保障隊(duì)伍人員清單及聯(lián)系方式。無人員清單或聯(lián)系方式的，扣3分；人員調(diào)整未及時(shí)更新和上報(bào)的，扣1分。7、應(yīng)急響應(yīng)與救援。未及時(shí)通知、上報(bào)應(yīng)急信息的，扣4分；未在限定時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場的，扣2分；處置不及時(shí)或不合理的，扣2分。6、安全檢查計(jì)劃執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行與落實(shí)情況;1、是否按計(jì)劃組織或參與分公司級安全檢查。6分未按要求組織或參與的，扣2分；不服從或不積極配合安委辦組織的檢查，每人扣1分。2、制定和落實(shí)部門安全檢查計(jì)劃情況。未制定部門年度安全檢查計(jì)劃，扣3分；部門檢查計(jì)劃未交安技部備案，扣2分；部門檢查計(jì)劃未落實(shí)的，每次扣2分。3、各級負(fù)責(zé)人及安全管理人員安全檢查責(zé)任落實(shí)情況。部門負(fù)責(zé)人每月組織或參加部門安全檢查少于1次，扣2分；部門安全員或工程師未定期組織本部門安全檢查，每人扣1分。4、檢查記錄及簽字情況。無檢查記錄的，扣2分；無檢查人簽字的，扣1分；簽字人員不全的，每人扣0.5分。5、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行情況。未按計(jì)劃提取的，扣2分；提取后未及時(shí)使用的，扣2分。6、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)提取流程。費(fèi)用提取未經(jīng)安技部審批，扣3分；提取使用后未將相關(guān)發(fā)票交安技部登記、備案的，扣2分。7、安全生產(chǎn)費(fèi)用支付、使用監(jiān)督管理。使用部門無監(jiān)督管理記錄的，扣2分；每月25日前未上報(bào)安技部備案的，扣1分。7、危險(xiǎn)源識別控制1、開展本部門危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作。3分未開展的，扣3分。采用“五新”時(shí)未及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源識別及評估。2、部門危險(xiǎn)源辨識是否充分和全面。不充分、不全面的，扣1分。3、對一般危險(xiǎn)源進(jìn)行處理；對重要危險(xiǎn)源應(yīng)實(shí)施控制，并上報(bào)。一般危險(xiǎn)源未處理的，每處扣1分；重要危險(xiǎn)源未實(shí)施控制的，每處扣1分，重要危險(xiǎn)源未上報(bào)的，每處扣1分。8、特殊工種和特種作業(yè)崗位管理1、特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。4分未建立臺賬的，扣2分；證書管理不規(guī)范，扣1分；無資格證的，每人扣0.5分；持證上崗（含特種作業(yè)證、資格證、上崗證等），缺1人扣1分。2、特種作業(yè)操作資格證書是否在有效期內(nèi)。證書過期的，每人/每證扣1分。3、對有害人身安全和健