采購(gòu)控制管理程序文件

..采購(gòu)控制管理程序1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需要的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》以指導(dǎo)采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)備料3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,負(fù)責(zé)建立供貨商的質(zhì)量檔案,并且參與供貨商的評(píng)定工作。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)把批量生產(chǎn)物料需求計(jì)劃的制訂；批量生產(chǎn)項(xiàng)目物料的申購(gòu)并把作業(yè)能力情況一起傳遞給采購(gòu)部。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和樣品的認(rèn)可工作,制定采購(gòu)物資分類明細(xì)表,提供采購(gòu)產(chǎn)品的清單和技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)圖紙及相關(guān)的資料、編制檢驗(yàn)規(guī)程；參與合格供應(yīng)商評(píng)定工作。4定義無(wú)5工作程序5.1采購(gòu)物資分類采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》以指導(dǎo)采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)備料,根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響,將采購(gòu)物資分為三類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或者即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。5.2對(duì)供方的選擇和評(píng)定供方的選擇采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào),調(diào)查了解該類產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)情況以及生產(chǎn)或銷售該類產(chǎn)品的單位或組織,并結(jié)合研發(fā)部門提出的供方的選點(diǎn)意見(jiàn),提出可以作為預(yù)選對(duì)象的供方名單,并填寫《供方基本情況調(diào)查表》。研發(fā)部和生產(chǎn)部〔外包加工在選擇新供方時(shí),在經(jīng)過(guò)對(duì)其產(chǎn)品樣品試用評(píng)價(jià)、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)合格后,提出《外購(gòu)、外協(xié)物資合格供方評(píng)定申請(qǐng)表》,經(jīng)項(xiàng)目主管或生產(chǎn)部經(jīng)理審核后,主管質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。供方的評(píng)價(jià).1供方選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方應(yīng)依據(jù)下列原則進(jìn)行評(píng)價(jià)：在其他條件相同時(shí),依據(jù)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等因素對(duì)產(chǎn)品影響的順序進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇。對(duì)指定品牌、型號(hào)的物資,應(yīng)擇優(yōu)選擇其代理商。新供方與原供方相比,在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等三點(diǎn)無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)的情況下,原則上不予增加。因新增采購(gòu)物資而增加的供方,應(yīng)在充分的市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上,優(yōu)選確定。對(duì)重要的物資和外協(xié)供方應(yīng)建立備用制度,以備不時(shí)之需。注：備用供方是指——以前有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái),因各種原因目前沒(méi)有列入《合格供方名單》的供方〔包括研發(fā)采購(gòu)。對(duì)其不實(shí)施供方管理。對(duì)重要的物資和外協(xié)供方應(yīng)建立備用制度,以備不時(shí)之需?，F(xiàn)有供方不能滿足需求時(shí),應(yīng)優(yōu)先從備用供方名單中選擇錄用。當(dāng)備用名單不能滿足需求時(shí),才可重新選擇。.2供方評(píng)價(jià)方式的選擇在經(jīng)過(guò)初選的供方名單中,通常采用以下幾種評(píng)價(jià)方式中的一種或幾種方式組合來(lái)確定本組織的合格供方：a供方能力和/或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；當(dāng)確定需要對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào),并應(yīng)提前一周與供方協(xié)商,供方同意后,由采購(gòu)部組織前往供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行供方能力和/或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容一般包括：企業(yè)管理、設(shè)備水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等,并與現(xiàn)場(chǎng)考察部門共同填寫《供方現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表》。b產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)或批量認(rèn)定；當(dāng)需要選擇該種評(píng)價(jià)方式時(shí),采購(gòu)部應(yīng)與供方聯(lián)系,要求其提供樣品或小批產(chǎn)品。樣品或小批產(chǎn)品到貨后,由生產(chǎn)部或其他產(chǎn)品部安排試用,并出具試用情況的報(bào)告。c歷史使用情況評(píng)定方式歷史對(duì)實(shí)施本程序前已建立供貨關(guān)系的供方,采購(gòu)部應(yīng)組織收集、整理供貨產(chǎn)品的歷史使用情況,并形成書(shū)面材料,以便對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。d對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；當(dāng)確定需要采取此種評(píng)價(jià)方式時(shí),由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)類似產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)的記錄或報(bào)告進(jìn)行匯總分析,以確定類似產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。e對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)；采購(gòu)人員應(yīng)充分了解其他使用者對(duì)該類產(chǎn)品的使用情況,必要時(shí),可要求提供其他用戶使用的證實(shí)材料,或直接獲得其他用戶使用狀況的證實(shí)材料,以便對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。f對(duì)供方基本情況及業(yè)績(jī)調(diào)查。由采購(gòu)部提供供方的企業(yè)概況、企業(yè)管理水平、企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)流程、銷售服務(wù)、運(yùn)輸能力、價(jià)格、代理產(chǎn)品授權(quán)書(shū)〔如是代理商、代理產(chǎn)品規(guī)格書(shū)等有關(guān)資料,以便對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。.3供方評(píng)價(jià)的實(shí)施及評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)重要物資新供方和外加工廠商采用a+b+f方式評(píng)價(jià),長(zhǎng)期合作的原有供方采用c+e+f方式評(píng)價(jià),采購(gòu)部會(huì)同其他部門填寫《供方評(píng)定記錄表》,得出合格與否的結(jié)論,合格后可列入《合格供方名錄》。一般物資的新供方采用d+e+f方式評(píng)價(jià),原有的合作供方采用e+f方式評(píng)價(jià),填寫《供方評(píng)定記錄表》,評(píng)價(jià)合格后即可列入《合格供方名錄》輔助物資采用f方式評(píng)價(jià),品質(zhì)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄視為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。.4采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供方審核評(píng)價(jià)表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占20%,其他〔如價(jià)格、售后服務(wù)等占20%。評(píng)定總分低于60〔或質(zhì)量評(píng)分低于48,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行5.2.3.4條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。.5對(duì)外協(xié)加工的供貨控制,除按照《外協(xié)加工管理辦法》執(zhí)行外也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。.6對(duì)服務(wù)供方的控制為企業(yè)提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向企業(yè)提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。5.3采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)部/生產(chǎn)部及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、交貨地址、交貨周期等并簽署《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及法規(guī)要求等；采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效,將《采購(gòu)合同》交采購(gòu)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。5.4采購(gòu)信息采購(gòu)文件.1應(yīng)包括將要被采購(gòu)的產(chǎn)品的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求〔可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。本公司的采購(gòu)文件包括《報(bào)價(jià)單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》、《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》及附件等,由采購(gòu)部保管。5.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物資的檢驗(yàn)。采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)的倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)送檢,并將到貨信息及時(shí)通知有關(guān)人員。品質(zhì)部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》和《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資檢驗(yàn)員按照《不合格控制程序》中的規(guī)定處理。對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證,參見(jiàn)《入廠檢驗(yàn)流程圖》；由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。5.6采購(gòu)物資不合格的處理供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,采購(gòu)部向供方發(fā)出《不適合品通報(bào)書(shū)》,如兩次發(fā)出處理單后而供方質(zhì)量狀況沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。當(dāng)采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題給本公司造成重大損失時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)合同要求供方承擔(dān)相應(yīng)的損失。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量爭(zhēng)端和數(shù)量差異時(shí),采購(gòu)人員首先查清原因,分清責(zé)任,與供方協(xié)商解決,重大事項(xiàng)可依照合同法報(bào)仲裁機(jī)構(gòu)處理。5.7采購(gòu)物資的入庫(kù)采購(gòu)部的倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)檢驗(yàn)合格的物資直接辦理入庫(kù)手續(xù)?！度霂?kù)單》應(yīng)由檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管人員在上簽署完整后才能入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貯存和維護(hù)。5.8采購(gòu)的資金、發(fā)票管理略6相關(guān)文件6.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。---品質(zhì)部6.2《不合格控制程序》6.3《入出庫(kù)管理流程》6.4《采購(gòu)管理制度》6.5《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6.6《倉(cāng)庫(kù)管理程序》6.7《剩余物料退庫(kù)管理程序》6.8《采購(gòu)部組織概況》6.9《供貨商開(kāi)發(fā)承認(rèn)管理程序》7記錄7.1《供方基本情況調(diào)查表》。7.2《供方現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)表》。7.3《合格供方名錄》。7.4《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。7.5《采購(gòu)計(jì)劃》。7.6《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》7.7《樣品確認(rèn)單》7.8《采購(gòu)申請(qǐng)單》7.9《采購(gòu)合同》編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼2/2審核標(biāo)題不合格品控制程序編號(hào)HYCG-2016-0011目的建立并保持對(duì)不合格的原材料﹑外協(xié)﹑外購(gòu)件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制機(jī)制﹐防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于本公司在進(jìn)貨﹑生產(chǎn)過(guò)程和顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品。3術(shù)語(yǔ)3.1不合格品﹕指未滿足要求的采購(gòu)品﹑半成品﹑成品。3.2返工﹕為符合不合格產(chǎn)品條例的要求而對(duì)其采取的措施。3.3降級(jí)﹕為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其進(jìn)行等級(jí)的改變。3.4讓步﹕對(duì)使用或放行不規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.5報(bào)廢：4職責(zé)4.1生產(chǎn)車間﹑倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示和隔離。4.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)班組自檢或互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。4.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置﹐建立不合格品信息臺(tái)帳。4.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的退貨及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。5工作程序5.1標(biāo)示與隔離經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料﹐IQC應(yīng)在不合格物料相應(yīng)的物料標(biāo)簽上加蓋"物料檢驗(yàn)不合格"章﹐生產(chǎn)車間對(duì)其標(biāo)示存放。工序中的不合格品應(yīng)在該工序機(jī)臺(tái)旁進(jìn)行隔離存放﹐并做好標(biāo)示﹔只有經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)后才能統(tǒng)一處置。5.1.3各工序的產(chǎn)品物流標(biāo)簽上應(yīng)如實(shí)反映合格品與不合格品的數(shù)量。5.1.4成品檢驗(yàn)中檢出的不合格品﹐應(yīng)進(jìn)行隔離存放﹐做好標(biāo)示。5.2不合格的評(píng)審5.2.1采購(gòu)的不合格物料或生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品﹐品質(zhì)部根據(jù)物料或產(chǎn)品的不合格項(xiàng)及其對(duì)最終成品的質(zhì)量的影響程度<必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審>﹐做出相應(yīng)的處置意見(jiàn)﹐并報(bào)告品質(zhì)部和生管負(fù)責(zé)人后﹐生產(chǎn)車間﹑倉(cāng)庫(kù)﹑與采購(gòu)部按不合格品的處置意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。5.2.2參加不合格評(píng)審的人員一般為部門主管級(jí)﹐以確保其有足夠的能力與經(jīng)驗(yàn)。5.3不合格品的處置讓步﹕對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。報(bào)廢﹕為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。返工﹕為使不合格品符合要求而對(duì)其采取的措施。降級(jí)﹕為使不合格符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。放行﹕對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程中的下一階段的許可。5.3.1物料退貨﹕被評(píng)審為退貨的不合格品﹐由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做退貨處置。特采/試用﹕如物料為生產(chǎn)急需﹐其部分不重要項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差較小時(shí)﹐可作特采/試用處置。IQC在該批物料的適當(dāng)位置加蓋"特采/試用"章。挑選使用﹕被評(píng)審為挑選使用的物料﹐IQC在該批物料的適當(dāng)位置加蓋物料挑選使用章﹔該物料在投入使用之前將其中無(wú)法使用的部分進(jìn)行挑選并標(biāo)示﹑隔離﹐其余物料按合格品投入使用。5.3.2半成品返工﹕各生產(chǎn)工序過(guò)程中所產(chǎn)生的不合格品﹐如能采取某種措施進(jìn)行返工處置的須進(jìn)行返工處置﹐返工后的產(chǎn)品由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)﹐經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序。降級(jí)使用﹕不能進(jìn)行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品﹐可以降級(jí)使用或改作他用﹔經(jīng)評(píng)審降級(jí)使用或改作他用的產(chǎn)品﹐應(yīng)隔離存放﹐并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄。挑選使用﹕可以挑選使用的不合格品應(yīng)挑選﹐挑選出的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部復(fù)檢合格后才能進(jìn)入下道工序使用。5.3.3成品讓步﹕經(jīng)評(píng)審決定讓步的產(chǎn)品﹐必須經(jīng)過(guò)QC最終檢驗(yàn)﹐凡未達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求或客戶要求時(shí)﹐報(bào)品質(zhì)部和生管部負(fù)責(zé)人審核﹐經(jīng)同意后﹐在如實(shí)向客戶做出說(shuō)明的情況下﹐且只有客戶同意讓步接收后﹐才能讓步放行。不能讓步的不合格品﹐視具體情況按返工﹑挑選使用﹑報(bào)廢等方式處置。5.4執(zhí)行方案5.4.1不合格品不能通過(guò)上述措施<讓步﹑降級(jí)﹑返工﹑返修等>處置時(shí)﹐作報(bào)廢處置﹐要報(bào)廢的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放并標(biāo)示﹐只有經(jīng)過(guò)品質(zhì)部和生管部負(fù)責(zé)人同意后才能統(tǒng)一報(bào)廢處置﹐并有相應(yīng)的記錄﹐具體的報(bào)廢程序按《產(chǎn)品管理制度》執(zhí)行。5.4.2不合格品所采取的處置措施<讓步﹑返工﹑返修﹑降級(jí)﹑報(bào)廢等>﹐均應(yīng)分析造成其不合格的原因﹐具體要求按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.4.3不合格品信息統(tǒng)計(jì)由品質(zhì)部《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行﹐不合格品記錄按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。6質(zhì)量記錄品質(zhì)信息反饋單不合格品控制流程圖不合格品控制流程圖：不合格品不合格品標(biāo)示﹑隔離評(píng)審處理讓步接收降級(jí)報(bào)廢或退貨返工或挑選使用檢驗(yàn)合格品報(bào)廢編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼2/2審核標(biāo)題入出庫(kù)管理程序編號(hào)HYCG-2016-002采購(gòu)控制流程圖：申購(gòu)部門采購(gòu)部公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商工程部/品管部/使用部門倉(cāng)管部采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單根據(jù)申請(qǐng)單確定供應(yīng)商根據(jù)申請(qǐng)單確定供應(yīng)商輸入詢價(jià)結(jié)果輸入詢價(jià)結(jié)果貨款結(jié)算訂單結(jié)束NO貨款結(jié)算訂單結(jié)束打印采購(gòu)訂單打印采購(gòu)訂單及提交審批收到簽回訂單及時(shí)跟蹤交期收到簽回訂單及時(shí)跟蹤交期采購(gòu)員打印采購(gòu)員打印采購(gòu)訂單送貨單送貨單入庫(kù)單入庫(kù)單貨款結(jié)算訂單結(jié)束貨款結(jié)算訂單結(jié)束無(wú)合格供應(yīng)商有合格供應(yīng)商審批詢價(jià)結(jié)果審批詢價(jià)結(jié)果YES審批NO審批YES環(huán)境報(bào)告質(zhì)量保證書(shū)送貨單確認(rèn)采購(gòu)訂單1個(gè)工作日內(nèi)簽回采購(gòu)訂單確認(rèn)價(jià)格交期開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商環(huán)境報(bào)告質(zhì)量保證書(shū)送貨單確認(rèn)采購(gòu)訂單1個(gè)工作日內(nèi)簽回采購(gòu)訂單確認(rèn)價(jià)格交期開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商樣品確認(rèn)報(bào)告樣品確認(rèn)報(bào)告NOYES按照?qǐng)D紙/規(guī)格要求進(jìn)行檢驗(yàn)按照?qǐng)D紙/規(guī)格要求進(jìn)行檢驗(yàn)NOYES倉(cāng)管員按單收貨倉(cāng)管員按單收貨〔暫收并及時(shí)送檢指定人員辦理入庫(kù)并提交相關(guān)單據(jù)備注：常規(guī)性的采購(gòu)項(xiàng)目,如果之前有價(jià)格審批的,可省略在系統(tǒng)中進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)的過(guò)程,采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格與交期自行選擇供應(yīng)商,但所有過(guò)程都必須控制在授權(quán)范圍之內(nèi),不能越權(quán)采購(gòu)。出入庫(kù)及送檢流程圖：供應(yīng)商采購(gòu)部品管部倉(cāng)庫(kù)使用部門備注補(bǔ)貨單不良貨物送貨單補(bǔ)貨單不良貨物送貨單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告通知采購(gòu)員,由采購(gòu)員安排退貨并告知是補(bǔ)貨還是扣款根據(jù)技術(shù)規(guī)格書(shū)來(lái)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)根據(jù)技術(shù)規(guī)格書(shū)來(lái)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)不合格合格退貨單/返品單來(lái)料送檢單〔入庫(kù)單入庫(kù)單退貨單/返品單來(lái)料送檢單〔入庫(kù)單入庫(kù)單良品不良貨物來(lái)料暫收,核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致領(lǐng)料單/出庫(kù)單領(lǐng)料單/出庫(kù)單良品倉(cāng)管員應(yīng)保證不收多貨及收錯(cuò)貨IQC應(yīng)每月提交來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果的報(bào)表,以便統(tǒng)計(jì)來(lái)料合格率使用部署需要領(lǐng)料時(shí),必須開(kāi)領(lǐng)料單或出庫(kù)單交由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行。注：系統(tǒng)中設(shè)暫收倉(cāng),貨物暫收入系統(tǒng)后相關(guān)人員〔采購(gòu)員要能查到到貨情況,但暫收的貨物不能進(jìn)行對(duì)賬與貨款支付,待檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行入庫(kù)操作,入庫(kù)后的貨物才能進(jìn)行對(duì)賬與結(jié)賬。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼1/1審核標(biāo)題剩余物料退庫(kù)管理程序編號(hào)HYCG-2016-003目的：制定物料退庫(kù)的管理規(guī)程,確保退庫(kù)的物料按規(guī)定的程序進(jìn)行管理,避免混淆與差錯(cuò)。適用范圍：適用于原/輔料、包材等生產(chǎn)物料的退庫(kù)處理責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)保管員、車間相關(guān)崗位人員、QA人員對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。程序每批生產(chǎn)及包裝所剩余的原輔料、包裝材料都需要由車間相關(guān)崗位操作人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理退庫(kù)手續(xù)。每批生產(chǎn)結(jié)束后,由車間管理員及時(shí)統(tǒng)計(jì)剩余物料,填寫退庫(kù)單一式二份〔見(jiàn)附錄,交質(zhì)量保證部審核。質(zhì)量保證部接到退庫(kù)單后由現(xiàn)場(chǎng)QA進(jìn)行復(fù)核：未XX的物料,檢查其包裝是否完整,封口是否嚴(yán)密,確認(rèn)物料無(wú)污染、數(shù)量準(zhǔn)確；已XX的物料,檢查其扎口是否嚴(yán)密,確認(rèn)物料無(wú)污染、無(wú)混淆、數(shù)量準(zhǔn)確；當(dāng)QA對(duì)剩余原輔料的質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí),可填寫請(qǐng)驗(yàn)單,取樣交質(zhì)量控制部檢驗(yàn)：檢驗(yàn)結(jié)果合格時(shí),繼續(xù)正常退庫(kù)流程；檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí),按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。已打印批號(hào)、有效期等信息的包裝材料不得退庫(kù),按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。質(zhì)量保證部經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)QA復(fù)核結(jié)果在退庫(kù)單上簽字,確認(rèn)是否可進(jìn)行退庫(kù)；車間接到經(jīng)批準(zhǔn)的退庫(kù)單后,清點(diǎn)物料,由車間相關(guān)崗位操作人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員憑退庫(kù)單核對(duì)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和批號(hào),檢查物料的包裝情況,確認(rèn)無(wú)誤后簽收物料,辦理入庫(kù),并按相關(guān)管理規(guī)定將物料放置到相應(yīng)位置,填寫庫(kù)卡,及時(shí)入賬,做到帳、物、卡一致；在連續(xù)生產(chǎn)時(shí),上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫(kù)的賬務(wù)處理,實(shí)物暫存車間,待下批生產(chǎn)發(fā)料時(shí),由倉(cāng)庫(kù)從賬面上扣除。退庫(kù)物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先發(fā)放。附錄退庫(kù)單退料日期：年月日NO:NO名稱批號(hào)規(guī)格/型號(hào)單位退料數(shù)量退料原因品質(zhì)確認(rèn)備注結(jié)果OK/NG負(fù)責(zé)人簽字編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼4/4審核標(biāo)題采購(gòu)部管理制度編號(hào)HYCG-2016-004第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù),根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理方針制定詢價(jià)、議價(jià)流程,降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第四條采購(gòu)的申請(qǐng)?zhí)岢觥５诙虏少?gòu)流程1、生管部管理根據(jù)物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《采購(gòu)申請(qǐng)單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立《采購(gòu)申請(qǐng)單》；3、《采購(gòu)申請(qǐng)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、《采購(gòu)申請(qǐng)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購(gòu)部,三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份《采購(gòu)申請(qǐng)單》內(nèi)；6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于《采購(gòu)申請(qǐng)單》備注欄注明"緊急"字樣。第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5000元以下者,由公司副總核準(zhǔn),超過(guò)此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準(zhǔn)；特別情況緊急處理。2、生產(chǎn)研發(fā)部門需購(gòu)買的機(jī)械配件、零件,價(jià)值在1000元以下的由研發(fā)部填寫采購(gòu)計(jì)劃報(bào)給部門主管審批簽字后方可送采購(gòu)部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由辦公室填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)單》,辦公室主任批準(zhǔn),空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在1000元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消1、已開(kāi)具《采購(gòu)申請(qǐng)單》,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部,緊急時(shí)應(yīng)第一時(shí)間先口頭知會(huì)采購(gòu)部。2、采購(gòu)部門接獲通知后,立即停止采購(gòu)。3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。第七條采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料〔原材料,以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料〔副材料、固定消耗品等,采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購(gòu)之方式。第八條詢價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《采購(gòu)申請(qǐng)單》,除集中采購(gòu)方式外,應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目〔非標(biāo)性采購(gòu),采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；7、詢價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價(jià)原則遇以下?tīng)顩r時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫《報(bào)價(jià)單、調(diào)查表》〔對(duì)內(nèi)使用,隨附各供應(yīng)商回傳的《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》〔對(duì)外使用,必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部主管審核；采購(gòu)部主管審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。2、單筆采購(gòu)金額在5000元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部主管核準(zhǔn),確定供應(yīng)商；超過(guò)5000元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交副總/總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后,應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同/訂單邀請(qǐng)書(shū)》,形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以形式簽字蓋章確認(rèn)回傳管理。2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同/訂單邀請(qǐng)書(shū)》上明確注明。3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷合同/訂單邀請(qǐng)書(shū)》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。5、需要供方簽署《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。3、類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000/、14000、18000、13485、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范等。2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品檢查成績(jī)書(shū)。4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。6、非標(biāo)性采購(gòu)涉及研發(fā)成果、技術(shù)圖紙等問(wèn)題,供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守保密協(xié)議書(shū)里面要求和條件,并且共同簽署《合作保密協(xié)議書(shū)》,違規(guī)按照協(xié)議條款進(jìn)行補(bǔ)償責(zé)任。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng)：1、品質(zhì)保證部：IQC工程依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。〔涉及數(shù)量少的產(chǎn)品要求全檢,數(shù)量多的產(chǎn)品規(guī)定要求抽檢進(jìn)行2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1、處理依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并于《購(gòu)銷合同/訂單邀請(qǐng)書(shū)》上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購(gòu)物料退貨與索賠〔1以退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部。〔2采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品?！?現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料?！膊涣冀粨Q進(jìn)行〔4訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止?！?確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商?！?退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠?！?雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定〔1供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。〔2破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。〔3因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠?！?其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第四章采購(gòu)交期管理第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購(gòu)部根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《購(gòu)銷合同/訂單邀請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)賬單》、《支出申請(qǐng)單》、《送貨單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告部門主管說(shuō)明原因,提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。2、對(duì)于在使用過(guò)程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章附則第三十一條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼2/2審核標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)管理制度編號(hào)HYCG-2016-005目的：為了防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),特制定本規(guī)定。適用范圍：本制度適用于所有原材料,配件,外協(xié)件,半成品及成品的貯存管理。管理制度：倉(cāng)庫(kù)重地,嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)工作人員隨意出入；有事須進(jìn)庫(kù)房時(shí),必須有庫(kù)房人員陪同。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,各種消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風(fēng)措施,物品碼放應(yīng)距墻面10厘米以上,必要時(shí),采取上苫下墊措施。酒精,乙醚等化學(xué)品必須存放于化學(xué)品庫(kù),搬運(yùn)酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時(shí),嚴(yán)禁煙火,做好防護(hù)措施。3.3.1.化學(xué)品管理職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購(gòu)。原材料庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行管理。3.3.2化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則：原材料庫(kù)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行隔離存放,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫(kù)存化學(xué)品臺(tái)帳,標(biāo)識(shí)卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期,以生產(chǎn)日期為準(zhǔn),按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫(kù)。化學(xué)品存放地點(diǎn)應(yīng)避免高溫線照射,溫度過(guò)高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。3.4.物品入庫(kù)/出庫(kù)管理：3.4.1所有原材料,配件,外協(xié)件及半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)〔驗(yàn)證合格后方可入庫(kù),由庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單,填寫物料管制卡,標(biāo)注物品名稱品名、分供方名稱〔生產(chǎn)單位及規(guī)格型號(hào)和數(shù)量。3.4.2成品必須檢驗(yàn)后方可入庫(kù),由庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單,同時(shí)填寫有關(guān)帳、卡。3.4.3庫(kù)存物品按先入先出的原則出庫(kù)。3.4.4原材料,配件,外協(xié)件及半成品出庫(kù)時(shí),有領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單,到庫(kù)房領(lǐng)用,庫(kù)管員按照領(lǐng)用單上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。3.4.5成品出庫(kù)時(shí),庫(kù)管員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨,詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量,編號(hào)及貨物流向。3.4.6定期盤點(diǎn),及時(shí)填寫有關(guān)帳,卡必須做到帳卡物相符。3.4.7發(fā)生盤盈〔虧時(shí),庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因,責(zé)任人須提交說(shuō)明報(bào)告,如數(shù)額巨大,公司有權(quán)追究其責(zé)任。3.4.8對(duì)于退回的不合格品,庫(kù)管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存房,同時(shí)做好不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自使用。3.4.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)人時(shí)必須關(guān)燈,斷電,關(guān)閉水龍頭,并關(guān)好門窗做好防盜措施。4.其他管理：4.1.倉(cāng)庫(kù)管理人員每天上午9:00-9:30期間,檢查倉(cāng)庫(kù)水、電、消防等安全問(wèn)題,做好一天開(kāi)始工作的前期準(zhǔn)備。4.2.倉(cāng)庫(kù)管理人員每天上午10:00-10:30期間,清潔、清掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,并習(xí)慣化素養(yǎng)養(yǎng)成。4.3.倉(cāng)庫(kù)管理人員每天定期檢查并清理捕鼠器,防止鼠患影響材料環(huán)境質(zhì)量。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼5/5審核標(biāo)題采購(gòu)部組織概況編號(hào)HYCG-2016-006一、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖副/總經(jīng)理：王挺副/總經(jīng)理：王挺〔1人采購(gòu)部主管：秦景輝〔1人采購(gòu)部主管：秦景輝〔1人采購(gòu)專員：張金龍倉(cāng)庫(kù)：平慧英采購(gòu)專員：劉靜倉(cāng)庫(kù)：蒙長(zhǎng)鵬采購(gòu)專員：張金龍倉(cāng)庫(kù)：平慧英采購(gòu)專員：劉靜倉(cāng)庫(kù)：蒙長(zhǎng)鵬定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間2009年3月1日終止實(shí)施日期年月日二、供應(yīng)商管理部崗位編制人力資源狀況部門序號(hào)崗位名稱計(jì)劃編制現(xiàn)有人員是否空缺人員來(lái)源或要求到位時(shí)間〔名1副總經(jīng)理110采購(gòu)部2主管1103采購(gòu)專員2204倉(cāng)庫(kù)管理員2205定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間2009年3月1日終止實(shí)施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人定編總?cè)藬?shù)制定系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間終止實(shí)施日期定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間2009年3月1日終止實(shí)施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間2009年3月1日終止實(shí)施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實(shí)施時(shí)間2009年3月1日終止實(shí)施日期年月日三、崗位職責(zé)崗位名稱采購(gòu)部主管直接上級(jí)副總經(jīng)理直接下屬采購(gòu)專員、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位關(guān)系公司所有相關(guān)部門、供應(yīng)商、外協(xié)。本職工作對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估﹑考核﹑督導(dǎo)和采購(gòu)部日常管理、對(duì)應(yīng)體系審核工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門管理制度/流程的制定、實(shí)施與完善,確保工作規(guī)范高效。進(jìn)行本部門的職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善,提高工作效率。制訂本部門的工作目標(biāo),有效支撐公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。進(jìn)行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、激勵(lì)和配置,改進(jìn)工作績(jī)效。與各相關(guān)部門的工作溝通與協(xié)調(diào)。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估并給出可行性建議負(fù)責(zé)。建立采購(gòu)部管理程序、以完善體系文件對(duì)應(yīng)審核要求。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對(duì)部門人員專業(yè)技能的培訓(xùn)。保證部門工作的可延續(xù)性、可傳承性。組織部門人員共同完成部門季度、年度任務(wù)；部門工作任務(wù)的分配。主要權(quán)利對(duì)供應(yīng)商管理人員的工作業(yè)績(jī)有考核權(quán)力；選擇、評(píng)估、淘汰供應(yīng)商。合同執(zhí)行權(quán)。任職要求熟悉供應(yīng)商各相關(guān)運(yùn)作流程及照明產(chǎn)品生產(chǎn)制做流程。善于觀察思考,公正清廉的工作作風(fēng),為人正派。有較強(qiáng)的溝通、組織、協(xié)調(diào)和表達(dá)能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手?jǐn)?有較強(qiáng)的價(jià)值觀念。具有一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。崗位名稱采購(gòu)專員直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下屬供應(yīng)商崗位關(guān)系相關(guān)部門、本部門、供應(yīng)商本職工作負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫(kù),開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商,組織對(duì)新供應(yīng)商評(píng)估考察等工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員的日常工作安排及考核管理工作。負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的進(jìn)度跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)組織新物料樣品確認(rèn)及產(chǎn)品承認(rèn)書(shū)的建立跟蹤管理工作。負(fù)責(zé)臨時(shí)性采購(gòu)供方的選擇、審價(jià)、跟進(jìn)工作。負(fù)責(zé)收集相關(guān)供方資料,建立供應(yīng)信息庫(kù)。負(fù)責(zé)組織對(duì)新供方的初始評(píng)審工作。上級(jí)安排的臨時(shí)事務(wù),每日匯報(bào)工作計(jì)劃和完成情況。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員的管理及日常工作安排。公正清廉工作監(jiān)督。主要權(quán)利選擇、評(píng)估、淘汰供應(yīng)商建議權(quán)。合同執(zhí)行權(quán)建議權(quán)。供應(yīng)商入圍建議權(quán)。任職要求善于觀察思考,公正清廉的工作作風(fēng),為人正派。有較強(qiáng)的溝通、組織、協(xié)調(diào)和表達(dá)能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手?jǐn)?有較強(qiáng)的價(jià)值觀念。崗位名稱倉(cāng)庫(kù)管理員直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下屬無(wú)崗位關(guān)系生產(chǎn)部、本部門、品質(zhì)部本職工作負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的料、卡、帳一致性和現(xiàn)場(chǎng)的5S可視化管理,組織定期盤點(diǎn)工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)貨的送檢工作,配合采購(gòu)、品質(zhì)的入庫(kù)前期工作。負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收合格入庫(kù)的管理工作,并且3定管理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)領(lǐng)料工作,并且嚴(yán)格遵守先入先出原則管理。負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的整理、整頓、清掃、清潔、并習(xí)慣化的養(yǎng)成工作。負(fù)責(zé)每天整理倉(cāng)庫(kù)的入出庫(kù)管理臺(tái)賬,并且每天發(fā)送給有關(guān)部門參考共享。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理,防止火災(zāi)以及其他危險(xiǎn)發(fā)生。上級(jí)安排的臨時(shí)事務(wù),每日匯報(bào)工作計(jì)劃和完成情況。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任公正清廉工作監(jiān)督。主要權(quán)利遵照倉(cāng)庫(kù)入出庫(kù)管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行操作流程,不妥協(xié)任何部門的要求。以規(guī)定制度為管理準(zhǔn)則、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)管理,不可放松。任職要求為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞、無(wú)抱怨情緒。做事謹(jǐn)小慎微、最好是一個(gè)原則性很強(qiáng)的人。工作認(rèn)真積極、時(shí)間觀念強(qiáng),最重要的一定要服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排與教育。四、部門目標(biāo)入庫(kù)合格率≥99%交付及時(shí)率≥90%合同簽訂、執(zhí)行100％代理商≦5％部門間投訴=0次編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁(yè)碼8/8審核標(biāo)題供貨商開(kāi)發(fā)管理程序編號(hào)HYCG-2016-007供應(yīng)商開(kāi)發(fā)操作細(xì)則1目的規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)作業(yè),及時(shí)后備供應(yīng)商、更換不合格供應(yīng)商,極大范圍地為公司擴(kuò)展供應(yīng)渠道,滿足公司高效快速成長(zhǎng)需求。2范圍公司所有原材料、輔助材料、設(shè)備、特殊物資、外發(fā)加工、雜項(xiàng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制。3定義3.1供應(yīng)商進(jìn)入資格：具有合法資質(zhì),相關(guān)合法、有效證照齊全,具有切實(shí)的質(zhì)量保證能力與生產(chǎn)或服務(wù)提供能力。3.2合格供應(yīng)商資格：經(jīng)考察和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,確認(rèn)具有生產(chǎn)和服務(wù)提供能力,質(zhì)量保證能力,具有強(qiáng)烈合作意愿的供應(yīng)商。3.3錄入合格供應(yīng)商目錄資格：具備進(jìn)入資格,獲得合格供應(yīng)商資格,其產(chǎn)品和服務(wù)具優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商,方可載入《合格供應(yīng)商目錄》。4職責(zé)4.1供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對(duì)外部供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、信息收集、價(jià)格確認(rèn)、資料存檔；因價(jià)格原因新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的物料提出試產(chǎn)申請(qǐng)。4.2研發(fā)、采購(gòu)、價(jià)格管理等相關(guān)單位有供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求時(shí),提出供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)。4.3所有供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)由價(jià)格采購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)或作價(jià)格指引。4.4供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的傳遞,并實(shí)施、跟蹤完成供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程。4.5價(jià)格采購(gòu)部負(fù)責(zé)雜項(xiàng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與采購(gòu)管理。4.6采購(gòu)管理中負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入資格、淘汰,的審核。5非標(biāo)準(zhǔn)性采購(gòu)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)定義：特殊性〔非常規(guī)產(chǎn)品、現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)此類型產(chǎn)品或服務(wù)的訂單或僅作非標(biāo)準(zhǔn)性采購(gòu)的產(chǎn)品、物料的采購(gòu)業(yè)務(wù)。5.1根據(jù)現(xiàn)有貨源情況,現(xiàn)有供應(yīng)商不能提供所需新的物料、產(chǎn)品,新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求單位填寫《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》,注明品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息,經(jīng)部門主管審核、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,送價(jià)格采購(gòu)部確認(rèn)是否需要開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商,采購(gòu)部就現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,若有必要開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商則提供所需物料指導(dǎo)價(jià)位；采購(gòu)部應(yīng)對(duì)該指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行確認(rèn)并簽署意見(jiàn)。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單位可以推薦供應(yīng)商；如屬客戶指定供應(yīng)商,必須提供客戶指定文件,由價(jià)格采購(gòu)部進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。5.2《采購(gòu)申請(qǐng)單》由填寫人送采購(gòu)部確認(rèn)和檢討,副總/總經(jīng)理最終批準(zhǔn),再傳達(dá)于供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組執(zhí)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。5.3供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組收到《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》后,即著手與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò),約談供應(yīng)商索取樣品及初步報(bào)價(jià)、議價(jià)。5.4供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組以《供應(yīng)商基本信息調(diào)查表》向供應(yīng)商發(fā)送信息收集要求,索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證、有關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、管理體系認(rèn)證證書(shū)等。5.5當(dāng)上述資料收集完成并經(jīng)審核無(wú)誤,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組向供應(yīng)商索取樣品,并隨《樣品確認(rèn)單》送相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn),合格則以《價(jià)格確認(rèn)單》進(jìn)行最終價(jià)格確認(rèn),填寫《供應(yīng)商進(jìn)入資格審批表》送部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)、副總經(jīng)理審核,系統(tǒng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6進(jìn)入資格審批后,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)與供應(yīng)商簽訂《購(gòu)銷合同》。5.7樣品確認(rèn)合格,合同簽署、價(jià)格確認(rèn)后,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)組填寫《錄入合格供應(yīng)商目錄》,經(jīng)采購(gòu)部和價(jià)格管理部部長(zhǎng)簽署意見(jiàn),采購(gòu)管理中心經(jīng)理審核,系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由采購(gòu)管理中心事務(wù)專員送數(shù)據(jù)管理部建立貨源,錄入系統(tǒng)。5.8《錄入合格供應(yīng)商目錄審批表》回執(zhí)一份給供應(yīng)商管理部存檔,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)人員聯(lián)絡(luò)計(jì)劃部、采購(gòu)部下達(dá)生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。附件一:非標(biāo)準(zhǔn)性供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程責(zé)任單位流程圖使用記錄需求單位/采購(gòu)部采購(gòu)部供應(yīng)商/采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部/研發(fā)部采購(gòu)部采購(gòu)部NGNG供應(yīng)商開(kāi)發(fā)詢、議價(jià)供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)估簽訂合同一次性采購(gòu)供方開(kāi)發(fā)申請(qǐng)錄入合格供應(yīng)商目錄采購(gòu)訂單跟蹤NG采購(gòu)申請(qǐng)單/釘釘審批單/圖紙和技術(shù)參數(shù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單報(bào)價(jià)單供應(yīng)商基本信息調(diào)查表供應(yīng)商進(jìn)入資格審批表臨時(shí)采購(gòu)合同錄入合格供應(yīng)商目錄審批表/價(jià)格確認(rèn)單采購(gòu)訂單交期管理附件二、標(biāo)準(zhǔn)性供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程責(zé)任單位流程圖使用記錄需求單位/采購(gòu)部/品質(zhì)部采購(gòu)部部采購(gòu)部采購(gòu)部/品質(zhì)部采購(gòu)部/總經(jīng)辦采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部供應(yīng)商開(kāi)發(fā)/詢價(jià)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)/詢價(jià)新材料開(kāi)發(fā)申請(qǐng)供應(yīng)商基本信息調(diào)查供應(yīng)商進(jìn)入資格審批錄入合格供貨商名錄采購(gòu)訂單跟蹤價(jià)格確認(rèn)NGNGNG簽訂合同新供貨商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表/采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)價(jià)單供應(yīng)商基本信息調(diào)查表供應(yīng)商進(jìn)入資格審批〔主材料價(jià)格詢價(jià)