采購控制管理程序文件

..采購控制管理程序1目的對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于對生產(chǎn)所需要的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立合格供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細表》以指導(dǎo)采購和倉庫備料3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證,負(fù)責(zé)建立供貨商的質(zhì)量檔案,并且參與供貨商的評定工作。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)把批量生產(chǎn)物料需求計劃的制訂；批量生產(chǎn)項目物料的申購并把作業(yè)能力情況一起傳遞給采購部。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和樣品的認(rèn)可工作,制定采購物資分類明細表,提供采購產(chǎn)品的清單和技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)圖紙及相關(guān)的資料、編制檢驗規(guī)程；參與合格供應(yīng)商評定工作。4定義無5工作程序5.1采購物資分類采購部負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細表》以指導(dǎo)采購和倉庫備料,根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響,將采購物資分為三類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或者即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。5.2對供方的選擇和評定供方的選擇采購人員應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號,調(diào)查了解該類產(chǎn)品的市場供應(yīng)情況以及生產(chǎn)或銷售該類產(chǎn)品的單位或組織,并結(jié)合研發(fā)部門提出的供方的選點意見,提出可以作為預(yù)選對象的供方名單,并填寫《供方基本情況調(diào)查表》。研發(fā)部和生產(chǎn)部〔外包加工在選擇新供方時,在經(jīng)過對其產(chǎn)品樣品試用評價、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量保證能力評價合格后,提出《外購、外協(xié)物資合格供方評定申請表》,經(jīng)項目主管或生產(chǎn)部經(jīng)理審核后,主管質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)實施。供方的評價.1供方選擇和評價的標(biāo)準(zhǔn)對供方應(yīng)依據(jù)下列原則進行評價：在其他條件相同時,依據(jù)質(zhì)量、交貨期、價格等因素對產(chǎn)品影響的順序進行評價、選擇。對指定品牌、型號的物資,應(yīng)擇優(yōu)選擇其代理商。新供方與原供方相比,在質(zhì)量、交貨期、價格等三點無明顯優(yōu)勢的情況下,原則上不予增加。因新增采購物資而增加的供方,應(yīng)在充分的市場調(diào)查基礎(chǔ)上,優(yōu)選確定。對重要的物資和外協(xié)供方應(yīng)建立備用制度,以備不時之需。注：備用供方是指——以前有過業(yè)務(wù)往來,因各種原因目前沒有列入《合格供方名單》的供方〔包括研發(fā)采購。對其不實施供方管理。對重要的物資和外協(xié)供方應(yīng)建立備用制度,以備不時之需?，F(xiàn)有供方不能滿足需求時,應(yīng)優(yōu)先從備用供方名單中選擇錄用。當(dāng)備用名單不能滿足需求時,才可重新選擇。.2供方評價方式的選擇在經(jīng)過初選的供方名單中,通常采用以下幾種評價方式中的一種或幾種方式組合來確定本組織的合格供方：a供方能力和/或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價；當(dāng)確定需要對供方進行現(xiàn)場評價時,采購部門應(yīng)向總經(jīng)理匯報,并應(yīng)提前一周與供方協(xié)商,供方同意后,由采購部組織前往供方現(xiàn)場進行供方能力和/或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價。評價內(nèi)容一般包括：企業(yè)管理、設(shè)備水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等,并與現(xiàn)場考察部門共同填寫《供方現(xiàn)場審核評價表》。b產(chǎn)品樣品評價或批量認(rèn)定；當(dāng)需要選擇該種評價方式時,采購部應(yīng)與供方聯(lián)系,要求其提供樣品或小批產(chǎn)品。樣品或小批產(chǎn)品到貨后,由生產(chǎn)部或其他產(chǎn)品部安排試用,并出具試用情況的報告。c歷史使用情況評定方式歷史對實施本程序前已建立供貨關(guān)系的供方,采購部應(yīng)組織收集、整理供貨產(chǎn)品的歷史使用情況,并形成書面材料,以便對其進行評定。d對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果；當(dāng)確定需要采取此種評價方式時,由采購人員負(fù)責(zé)對類似產(chǎn)品的進貨檢驗的記錄或報告進行匯總分析,以確定類似產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。e對比其他使用者的使用經(jīng)驗；采購人員應(yīng)充分了解其他使用者對該類產(chǎn)品的使用情況,必要時,可要求提供其他用戶使用的證實材料,或直接獲得其他用戶使用狀況的證實材料,以便對該供方進行評價。f對供方基本情況及業(yè)績調(diào)查。由采購部提供供方的企業(yè)概況、企業(yè)管理水平、企業(yè)信譽、生產(chǎn)流程、銷售服務(wù)、運輸能力、價格、代理產(chǎn)品授權(quán)書〔如是代理商、代理產(chǎn)品規(guī)格書等有關(guān)資料,以便對該供方進行評價。.3供方評價的實施及評價結(jié)論對重要物資新供方和外加工廠商采用a+b+f方式評價,長期合作的原有供方采用c+e+f方式評價,采購部會同其他部門填寫《供方評定記錄表》,得出合格與否的結(jié)論,合格后可列入《合格供方名錄》。一般物資的新供方采用d+e+f方式評價,原有的合作供方采用e+f方式評價,填寫《供方評定記錄表》,評價合格后即可列入《合格供方名錄》輔助物資采用f方式評價,品質(zhì)部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄視為對此供方的評價。.4采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方審核評價表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他〔如價格、售后服務(wù)等占20%。評定總分低于60〔或質(zhì)量評分低于48,應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用,應(yīng)報生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行5.2.3.4條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。.5對外協(xié)加工的供貨控制,除按照《外協(xié)加工管理辦法》執(zhí)行外也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。.6對服務(wù)供方的控制為企業(yè)提供服務(wù)的供方,如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向企業(yè)提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。5.3采購采購計劃采購部根據(jù)市場部/生產(chǎn)部及庫存情況編制《采購計劃》,經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施采購。采購的實施采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽訂《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、交貨地址、交貨周期等并簽署《質(zhì)量保證協(xié)議書》質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及法規(guī)要求等；采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效,將《采購合同》交采購部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實施采購。5.4采購信息采購文件.1應(yīng)包括將要被采購的產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求〔可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。本公司的采購文件包括《報價單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》及附件等,由采購部保管。5.5采購產(chǎn)品的驗證采購物資的檢驗。采購物資到貨后,由采購的倉儲人員負(fù)責(zé)送檢,并將到貨信息及時通知有關(guān)人員。品質(zhì)部檢驗人員負(fù)責(zé)按《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》和《進貨檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行進貨檢驗。對檢驗不合格的物資檢驗員按照《不合格控制程序》中的規(guī)定處理。對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：由品質(zhì)部進行進貨驗證,參見《入廠檢驗流程圖》；由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細表》,在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。5.6采購物資不合格的處理供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部向供方發(fā)出《不適合品通報書》,如兩次發(fā)出處理單后而供方質(zhì)量狀況沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。當(dāng)采購物資的質(zhì)量問題給本公司造成重大損失時,采購部門應(yīng)依據(jù)合同要求供方承擔(dān)相應(yīng)的損失。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量爭端和數(shù)量差異時,采購人員首先查清原因,分清責(zé)任,與供方協(xié)商解決,重大事項可依照合同法報仲裁機構(gòu)處理。5.7采購物資的入庫采購部的倉儲人員對檢驗合格的物資直接辦理入庫手續(xù)?！度霂靻巍窇?yīng)由檢驗人員、倉庫保管人員在上簽署完整后才能入庫。倉庫保管人員負(fù)責(zé)采購物資的貯存和維護。5.8采購的資金、發(fā)票管理略6相關(guān)文件6.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。---品質(zhì)部6.2《不合格控制程序》6.3《入出庫管理流程》6.4《采購管理制度》6.5《倉庫管理制度》6.6《倉庫管理程序》6.7《剩余物料退庫管理程序》6.8《采購部組織概況》6.9《供貨商開發(fā)承認(rèn)管理程序》7記錄7.1《供方基本情況調(diào)查表》。7.2《供方現(xiàn)場審核評價表》。7.3《合格供方名錄》。7.4《質(zhì)量保證協(xié)議書》。7.5《采購計劃》。7.6《采購物資分類明細表》7.7《樣品確認(rèn)單》7.8《采購申請單》7.9《采購合同》編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼2/2審核標(biāo)題不合格品控制程序編號HYCG-2016-0011目的建立并保持對不合格的原材料﹑外協(xié)﹑外購件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制機制﹐防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于本公司在進貨﹑生產(chǎn)過程和顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品。3術(shù)語3.1不合格品﹕指未滿足要求的采購品﹑半成品﹑成品。3.2返工﹕為符合不合格產(chǎn)品條例的要求而對其采取的措施。3.3降級﹕為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其進行等級的改變。3.4讓步﹕對使用或放行不規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.5報廢：4職責(zé)4.1生產(chǎn)車間﹑倉庫負(fù)責(zé)對不合格品進行標(biāo)示和隔離。4.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對班組自檢或互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處置。4.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評審和處置﹐建立不合格品信息臺帳。4.4采購部負(fù)責(zé)來料檢驗不合格產(chǎn)品的退貨及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。5工作程序5.1標(biāo)示與隔離經(jīng)質(zhì)檢處檢驗且判定為不合格的進貨物料﹐IQC應(yīng)在不合格物料相應(yīng)的物料標(biāo)簽上加蓋"物料檢驗不合格"章﹐生產(chǎn)車間對其標(biāo)示存放。工序中的不合格品應(yīng)在該工序機臺旁進行隔離存放﹐并做好標(biāo)示﹔只有經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)后才能統(tǒng)一處置。5.1.3各工序的產(chǎn)品物流標(biāo)簽上應(yīng)如實反映合格品與不合格品的數(shù)量。5.1.4成品檢驗中檢出的不合格品﹐應(yīng)進行隔離存放﹐做好標(biāo)示。5.2不合格的評審5.2.1采購的不合格物料或生產(chǎn)過程中的不合格品﹐品質(zhì)部根據(jù)物料或產(chǎn)品的不合格項及其對最終成品的質(zhì)量的影響程度<必要時會同相關(guān)部門進行評審>﹐做出相應(yīng)的處置意見﹐并報告品質(zhì)部和生管負(fù)責(zé)人后﹐生產(chǎn)車間﹑倉庫﹑與采購部按不合格品的處置意見對不合格品進行處置。5.2.2參加不合格評審的人員一般為部門主管級﹐以確保其有足夠的能力與經(jīng)驗。5.3不合格品的處置讓步﹕對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。報廢﹕為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。返工﹕為使不合格品符合要求而對其采取的措施。降級﹕為使不合格符合不同于原有的要求而對其等級的改變。放行﹕對進入一個過程中的下一階段的許可。5.3.1物料退貨﹕被評審為退貨的不合格品﹐由倉庫負(fù)責(zé)做退貨處置。特采/試用﹕如物料為生產(chǎn)急需﹐其部分不重要項目的檢驗結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差較小時﹐可作特采/試用處置。IQC在該批物料的適當(dāng)位置加蓋"特采/試用"章。挑選使用﹕被評審為挑選使用的物料﹐IQC在該批物料的適當(dāng)位置加蓋物料挑選使用章﹔該物料在投入使用之前將其中無法使用的部分進行挑選并標(biāo)示﹑隔離﹐其余物料按合格品投入使用。5.3.2半成品返工﹕各生產(chǎn)工序過程中所產(chǎn)生的不合格品﹐如能采取某種措施進行返工處置的須進行返工處置﹐返工后的產(chǎn)品由品質(zhì)部進行檢驗﹐經(jīng)檢驗合格后才能進入下道工序。降級使用﹕不能進行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品﹐可以降級使用或改作他用﹔經(jīng)評審降級使用或改作他用的產(chǎn)品﹐應(yīng)隔離存放﹐并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄。挑選使用﹕可以挑選使用的不合格品應(yīng)挑選﹐挑選出的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部復(fù)檢合格后才能進入下道工序使用。5.3.3成品讓步﹕經(jīng)評審決定讓步的產(chǎn)品﹐必須經(jīng)過QC最終檢驗﹐凡未達到產(chǎn)品質(zhì)量要求或客戶要求時﹐報品質(zhì)部和生管部負(fù)責(zé)人審核﹐經(jīng)同意后﹐在如實向客戶做出說明的情況下﹐且只有客戶同意讓步接收后﹐才能讓步放行。不能讓步的不合格品﹐視具體情況按返工﹑挑選使用﹑報廢等方式處置。5.4執(zhí)行方案5.4.1不合格品不能通過上述措施<讓步﹑降級﹑返工﹑返修等>處置時﹐作報廢處置﹐要報廢的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放并標(biāo)示﹐只有經(jīng)過品質(zhì)部和生管部負(fù)責(zé)人同意后才能統(tǒng)一報廢處置﹐并有相應(yīng)的記錄﹐具體的報廢程序按《產(chǎn)品管理制度》執(zhí)行。5.4.2不合格品所采取的處置措施<讓步﹑返工﹑返修﹑降級﹑報廢等>﹐均應(yīng)分析造成其不合格的原因﹐具體要求按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.4.3不合格品信息統(tǒng)計由品質(zhì)部《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行﹐不合格品記錄按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。6質(zhì)量記錄品質(zhì)信息反饋單不合格品控制流程圖不合格品控制流程圖：不合格品不合格品標(biāo)示﹑隔離評審處理讓步接收降級報廢或退貨返工或挑選使用檢驗合格品報廢編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼2/2審核標(biāo)題入出庫管理程序編號HYCG-2016-002采購控制流程圖：申購部門采購部公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商工程部/品管部/使用部門倉管部采購申請單采購申請單根據(jù)申請單確定供應(yīng)商根據(jù)申請單確定供應(yīng)商輸入詢價結(jié)果輸入詢價結(jié)果貨款結(jié)算訂單結(jié)束NO貨款結(jié)算訂單結(jié)束打印采購訂單打印采購訂單及提交審批收到簽回訂單及時跟蹤交期收到簽回訂單及時跟蹤交期采購員打印采購員打印采購訂單送貨單送貨單入庫單入庫單貨款結(jié)算訂單結(jié)束貨款結(jié)算訂單結(jié)束無合格供應(yīng)商有合格供應(yīng)商審批詢價結(jié)果審批詢價結(jié)果YES審批NO審批YES環(huán)境報告質(zhì)量保證書送貨單確認(rèn)采購訂單1個工作日內(nèi)簽回采購訂單確認(rèn)價格交期開發(fā)新供應(yīng)商環(huán)境報告質(zhì)量保證書送貨單確認(rèn)采購訂單1個工作日內(nèi)簽回采購訂單確認(rèn)價格交期開發(fā)新供應(yīng)商樣品確認(rèn)報告樣品確認(rèn)報告NOYES按照圖紙/規(guī)格要求進行檢驗按照圖紙/規(guī)格要求進行檢驗NOYES倉管員按單收貨倉管員按單收貨〔暫收并及時送檢指定人員辦理入庫并提交相關(guān)單據(jù)備注：常規(guī)性的采購項目,如果之前有價格審批的,可省略在系統(tǒng)中進行詢價比價的過程,采購員根據(jù)價格與交期自行選擇供應(yīng)商,但所有過程都必須控制在授權(quán)范圍之內(nèi),不能越權(quán)采購。出入庫及送檢流程圖：供應(yīng)商采購部品管部倉庫使用部門備注補貨單不良貨物送貨單補貨單不良貨物送貨單來料檢驗報告來料檢驗報告通知采購員,由采購員安排退貨并告知是補貨還是扣款根據(jù)技術(shù)規(guī)格書來進行來料檢驗根據(jù)技術(shù)規(guī)格書來進行來料檢驗不合格合格退貨單/返品單來料送檢單〔入庫單入庫單退貨單/返品單來料送檢單〔入庫單入庫單良品不良貨物來料暫收,核對送貨單與采購訂單是否一致領(lǐng)料單/出庫單領(lǐng)料單/出庫單良品倉管員應(yīng)保證不收多貨及收錯貨IQC應(yīng)每月提交來料檢驗結(jié)果的報表,以便統(tǒng)計來料合格率使用部署需要領(lǐng)料時,必須開領(lǐng)料單或出庫單交由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可進行。注：系統(tǒng)中設(shè)暫收倉,貨物暫收入系統(tǒng)后相關(guān)人員〔采購員要能查到到貨情況,但暫收的貨物不能進行對賬與貨款支付,待檢驗合格后再進行入庫操作,入庫后的貨物才能進行對賬與結(jié)賬。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼1/1審核標(biāo)題剩余物料退庫管理程序編號HYCG-2016-003目的：制定物料退庫的管理規(guī)程,確保退庫的物料按規(guī)定的程序進行管理,避免混淆與差錯。適用范圍：適用于原/輔料、包材等生產(chǎn)物料的退庫處理責(zé)任人：倉庫保管員、車間相關(guān)崗位人員、QA人員對本程序的實施負(fù)責(zé)。程序每批生產(chǎn)及包裝所剩余的原輔料、包裝材料都需要由車間相關(guān)崗位操作人員與倉庫保管員辦理退庫手續(xù)。每批生產(chǎn)結(jié)束后,由車間管理員及時統(tǒng)計剩余物料,填寫退庫單一式二份〔見附錄,交質(zhì)量保證部審核。質(zhì)量保證部接到退庫單后由現(xiàn)場QA進行復(fù)核：未XX的物料,檢查其包裝是否完整,封口是否嚴(yán)密,確認(rèn)物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確；已XX的物料,檢查其扎口是否嚴(yán)密,確認(rèn)物料無污染、無混淆、數(shù)量準(zhǔn)確；當(dāng)QA對剩余原輔料的質(zhì)量有疑問時,可填寫請驗單,取樣交質(zhì)量控制部檢驗：檢驗結(jié)果合格時,繼續(xù)正常退庫流程；檢驗結(jié)果不合格時,按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處理。已打印批號、有效期等信息的包裝材料不得退庫,按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處理。質(zhì)量保證部經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場QA復(fù)核結(jié)果在退庫單上簽字,確認(rèn)是否可進行退庫；車間接到經(jīng)批準(zhǔn)的退庫單后,清點物料,由車間相關(guān)崗位操作人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。倉庫保管員憑退庫單核對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和批號,檢查物料的包裝情況,確認(rèn)無誤后簽收物料,辦理入庫,并按相關(guān)管理規(guī)定將物料放置到相應(yīng)位置,填寫庫卡,及時入賬,做到帳、物、卡一致；在連續(xù)生產(chǎn)時,上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進行退庫的賬務(wù)處理,實物暫存車間,待下批生產(chǎn)發(fā)料時,由倉庫從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。附錄退庫單退料日期：年月日NO:NO名稱批號規(guī)格/型號單位退料數(shù)量退料原因品質(zhì)確認(rèn)備注結(jié)果OK/NG負(fù)責(zé)人簽字編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼4/4審核標(biāo)題采購部管理制度編號HYCG-2016-004第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù),根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和管理方針制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強公司物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第四條采購的申請?zhí)岢觥５诙虏少徚鞒?、生管部管理根據(jù)物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《采購申請單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《采購申請單》；3、《采購申請單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、《采購申請單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交采購部,三聯(lián)交財務(wù)部；5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《采購申請單》內(nèi)；6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《采購申請單》備注欄注明"緊急"字樣。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣5000元以下者,由公司副總核準(zhǔn),超過此數(shù)額的,由總經(jīng)理核準(zhǔn)；特別情況緊急處理。2、生產(chǎn)研發(fā)部門需購買的機械配件、零件,價值在1000元以下的由研發(fā)部填寫采購計劃報給部門主管審批簽字后方可送采購部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由辦公室填報《采購申請單》,辦公室主任批準(zhǔn),空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在1000元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請購的撤消1、已開具《采購申請單》,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送采購部,緊急時應(yīng)第一時間先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料〔原材料,以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料〔副材料、固定消耗品等,采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購；3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《采購申請單》,除集中采購方式外,應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象；2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限；3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表；4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項目〔非標(biāo)性采購,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價原則遇以下狀況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準(zhǔn)1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《報價單、調(diào)查表》〔對內(nèi)使用,隨附各供應(yīng)商回傳的《供應(yīng)商評價表》〔對外使用,必要時附上書面說明,呈采購部主管審核；采購部主管審核時,認(rèn)為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由主管親自與供應(yīng)商議價。2、單筆采購金額在5000元以下的采購訂單,價格由采購部主管核準(zhǔn),確定供應(yīng)商；超過5000元的采購訂單,其價格提交副總/總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購作業(yè)1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后,應(yīng)以本公司出具《購銷合同/訂單邀請書》,形式向供應(yīng)商訂購物料,并以形式簽字蓋章確認(rèn)回傳管理。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同/訂單邀請書》上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十三條采購品質(zhì)文件資料要求物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同/訂單邀請書》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。5、需要供方簽署《質(zhì)量保證協(xié)議書》第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000/、14000、18000、13485、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范等。2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品檢查成績書。4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。6、非標(biāo)性采購涉及研發(fā)成果、技術(shù)圖紙等問題,供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守保密協(xié)議書里面要求和條件,并且共同簽署《合作保密協(xié)議書》,違規(guī)按照協(xié)議條款進行補償責(zé)任。第十六條進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項：1、品質(zhì)保證部：IQC工程依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求?！采婕皵?shù)量少的產(chǎn)品要求全檢,數(shù)量多的產(chǎn)品規(guī)定要求抽檢進行2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1、處理依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并于《購銷合同/訂單邀請書》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠〔1以退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部?！?采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。〔3現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料?！膊涣冀粨Q進行〔4訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止?！?確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商?！?退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠?！?雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。3、其它索賠規(guī)定〔1供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。〔2破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠?！?因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實際發(fā)生狀況索賠?！?其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。第四章采購交期管理第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部根據(jù)《采購申請單》、《購銷合同/訂單邀請書》、《對賬單》、《支出申請單》、《送貨單》,向財務(wù)部請款。2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章采購人員工作職責(zé)第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告部門主管說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第三十條售后服務(wù)：對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務(wù)約定。1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。2、對于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第七章附則第三十一條本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼2/2審核標(biāo)題倉庫管理制度編號HYCG-2016-005目的：為了防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì),特制定本規(guī)定。適用范圍：本制度適用于所有原材料,配件,外協(xié)件,半成品及成品的貯存管理。管理制度：倉庫重地,嚴(yán)禁非倉庫工作人員隨意出入；有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,各種消防設(shè)施、設(shè)備嚴(yán)禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風(fēng)措施,物品碼放應(yīng)距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。酒精,乙醚等化學(xué)品必須存放于化學(xué)品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴(yán)禁煙火,做好防護措施。3.3.1.化學(xué)品管理職責(zé)：采購部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購。原材料庫負(fù)責(zé)對庫存化學(xué)品進行管理。3.3.2化學(xué)品管理規(guī)定細則：原材料庫對庫存化學(xué)品進行隔離存放,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫存化學(xué)品臺帳,標(biāo)識卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期,以生產(chǎn)日期為準(zhǔn),按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫?；瘜W(xué)品存放地點應(yīng)避免高溫線照射,溫度過高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。3.4.物品入庫/出庫管理：3.4.1所有原材料,配件,外協(xié)件及半成品必須經(jīng)檢驗〔驗證合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標(biāo)注物品名稱品名、分供方名稱〔生產(chǎn)單位及規(guī)格型號和數(shù)量。3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關(guān)帳、卡。3.4.3庫存物品按先入先出的原則出庫。3.4.4原材料,配件,外協(xié)件及半成品出庫時,有領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單,到庫房領(lǐng)用,庫管員按照領(lǐng)用單上的數(shù)量進行發(fā)貨。3.4.5成品出庫時,庫管員根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨,詳細記錄發(fā)貨數(shù)量,編號及貨物流向。3.4.6定期盤點,及時填寫有關(guān)帳,卡必須做到帳卡物相符。3.4.7發(fā)生盤盈〔虧時,庫管員應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因,責(zé)任人須提交說明報告,如數(shù)額巨大,公司有權(quán)追究其責(zé)任。3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存房,同時做好不合格狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自使用。3.4.9倉庫內(nèi)無人時必須關(guān)燈,斷電,關(guān)閉水龍頭,并關(guān)好門窗做好防盜措施。4.其他管理：4.1.倉庫管理人員每天上午9:00-9:30期間,檢查倉庫水、電、消防等安全問題,做好一天開始工作的前期準(zhǔn)備。4.2.倉庫管理人員每天上午10:00-10:30期間,清潔、清掃倉庫衛(wèi)生,并習(xí)慣化素養(yǎng)養(yǎng)成。4.3.倉庫管理人員每天定期檢查并清理捕鼠器,防止鼠患影響材料環(huán)境質(zhì)量。編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼5/5審核標(biāo)題采購部組織概況編號HYCG-2016-006一、采購部組織結(jié)構(gòu)圖副/總經(jīng)理：王挺副/總經(jīng)理：王挺〔1人采購部主管：秦景輝〔1人采購部主管：秦景輝〔1人采購專員：張金龍倉庫：平慧英采購專員：劉靜倉庫：蒙長鵬采購專員：張金龍倉庫：平慧英采購專員：劉靜倉庫：蒙長鵬定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日二、供應(yīng)商管理部崗位編制人力資源狀況部門序號崗位名稱計劃編制現(xiàn)有人員是否空缺人員來源或要求到位時間〔名1副總經(jīng)理110采購部2主管1103采購專員2204倉庫管理員2205定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人定編總?cè)藬?shù)制定系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間終止實施日期定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總?cè)藬?shù)10人制定鄢江系統(tǒng)審批人力資源核準(zhǔn)總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日三、崗位職責(zé)崗位名稱采購部主管直接上級副總經(jīng)理直接下屬采購專員、倉庫管理員崗位關(guān)系公司所有相關(guān)部門、供應(yīng)商、外協(xié)。本職工作對供應(yīng)商的開發(fā)、評估﹑考核﹑督導(dǎo)和采購部日常管理、對應(yīng)體系審核工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)本部門管理制度/流程的制定、實施與完善,確保工作規(guī)范高效。進行本部門的職位設(shè)立、工作職責(zé)、工作權(quán)限的優(yōu)化與完善,提高工作效率。制訂本部門的工作目標(biāo),有效支撐公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)。進行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、激勵和配置,改進工作績效。與各相關(guān)部門的工作溝通與協(xié)調(diào)。對新供應(yīng)商進行評估并給出可行性建議負(fù)責(zé)。建立采購部管理程序、以完善體系文件對應(yīng)審核要求。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對部門人員專業(yè)技能的培訓(xùn)。保證部門工作的可延續(xù)性、可傳承性。組織部門人員共同完成部門季度、年度任務(wù)；部門工作任務(wù)的分配。主要權(quán)利對供應(yīng)商管理人員的工作業(yè)績有考核權(quán)力；選擇、評估、淘汰供應(yīng)商。合同執(zhí)行權(quán)。任職要求熟悉供應(yīng)商各相關(guān)運作流程及照明產(chǎn)品生產(chǎn)制做流程。善于觀察思考,公正清廉的工作作風(fēng),為人正派。有較強的溝通、組織、協(xié)調(diào)和表達能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手?jǐn)?有較強的價值觀念。具有一定的財務(wù)管理知識和企業(yè)管理經(jīng)驗。崗位名稱采購專員直接上級采購主管直接下屬供應(yīng)商崗位關(guān)系相關(guān)部門、本部門、供應(yīng)商本職工作負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫,開發(fā)新供應(yīng)商,組織對新供應(yīng)商評估考察等工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)專員的日常工作安排及考核管理工作。負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開發(fā)的進度跟進工作。負(fù)責(zé)組織新物料樣品確認(rèn)及產(chǎn)品承認(rèn)書的建立跟蹤管理工作。負(fù)責(zé)臨時性采購供方的選擇、審價、跟進工作。負(fù)責(zé)收集相關(guān)供方資料,建立供應(yīng)信息庫。負(fù)責(zé)組織對新供方的初始評審工作。上級安排的臨時事務(wù),每日匯報工作計劃和完成情況。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任供應(yīng)商開發(fā)專員的管理及日常工作安排。公正清廉工作監(jiān)督。主要權(quán)利選擇、評估、淘汰供應(yīng)商建議權(quán)。合同執(zhí)行權(quán)建議權(quán)。供應(yīng)商入圍建議權(quán)。任職要求善于觀察思考,公正清廉的工作作風(fēng),為人正派。有較強的溝通、組織、協(xié)調(diào)和表達能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手?jǐn)?有較強的價值觀念。崗位名稱倉庫管理員直接上級采購主管直接下屬無崗位關(guān)系生產(chǎn)部、本部門、品質(zhì)部本職工作負(fù)責(zé)倉庫的料、卡、帳一致性和現(xiàn)場的5S可視化管理,組織定期盤點工作。主要職責(zé)負(fù)責(zé)采購進貨的送檢工作,配合采購、品質(zhì)的入庫前期工作。負(fù)責(zé)材料的驗收合格入庫的管理工作,并且3定管理。負(fù)責(zé)倉庫的出庫領(lǐng)料工作,并且嚴(yán)格遵守先入先出原則管理。負(fù)責(zé)每天對倉庫內(nèi)部的整理、整頓、清掃、清潔、并習(xí)慣化的養(yǎng)成工作。負(fù)責(zé)每天整理倉庫的入出庫管理臺賬,并且每天發(fā)送給有關(guān)部門參考共享。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理,防止火災(zāi)以及其他危險發(fā)生。上級安排的臨時事務(wù),每日匯報工作計劃和完成情況。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任公正清廉工作監(jiān)督。主要權(quán)利遵照倉庫入出庫管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行操作流程,不妥協(xié)任何部門的要求。以規(guī)定制度為管理準(zhǔn)則、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的單據(jù)管理,不可放松。任職要求為人正直、責(zé)任心強、能吃苦耐勞、無抱怨情緒。做事謹(jǐn)小慎微、最好是一個原則性很強的人。工作認(rèn)真積極、時間觀念強,最重要的一定要服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排與教育。四、部門目標(biāo)入庫合格率≥99%交付及時率≥90%合同簽訂、執(zhí)行100％代理商≦5％部門間投訴=0次編制秦景輝天津恒宇醫(yī)療科技頁碼8/8審核標(biāo)題供貨商開發(fā)管理程序編號HYCG-2016-007供應(yīng)商開發(fā)操作細則1目的規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)作業(yè),及時后備供應(yīng)商、更換不合格供應(yīng)商,極大范圍地為公司擴展供應(yīng)渠道,滿足公司高效快速成長需求。2范圍公司所有原材料、輔助材料、設(shè)備、特殊物資、外發(fā)加工、雜項供應(yīng)商開發(fā)過程的控制。3定義3.1供應(yīng)商進入資格：具有合法資質(zhì),相關(guān)合法、有效證照齊全,具有切實的質(zhì)量保證能力與生產(chǎn)或服務(wù)提供能力。3.2合格供應(yīng)商資格：經(jīng)考察和現(xiàn)場評審小組進行現(xiàn)場評估,確認(rèn)具有生產(chǎn)和服務(wù)提供能力,質(zhì)量保證能力,具有強烈合作意愿的供應(yīng)商。3.3錄入合格供應(yīng)商目錄資格：具備進入資格,獲得合格供應(yīng)商資格,其產(chǎn)品和服務(wù)具優(yōu)勢的供應(yīng)商,方可載入《合格供應(yīng)商目錄》。4職責(zé)4.1供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對外部供應(yīng)商的開發(fā)、信息收集、價格確認(rèn)、資料存檔；因價格原因新開發(fā)供應(yīng)商的物料提出試產(chǎn)申請。4.2研發(fā)、采購、價格管理等相關(guān)單位有供應(yīng)商開發(fā)需求時,提出供應(yīng)商開發(fā)申請。4.3所有供應(yīng)商開發(fā)申請由價格采購部進行確認(rèn)或作價格指引。4.4供應(yīng)商開發(fā)組負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的傳遞,并實施、跟蹤完成供應(yīng)商開發(fā)流程。4.5價格采購部負(fù)責(zé)雜項供應(yīng)商開發(fā)與采購管理。4.6采購管理中負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進入資格、淘汰,的審核。5非標(biāo)準(zhǔn)性采購供應(yīng)商開發(fā)定義：特殊性〔非常規(guī)產(chǎn)品、現(xiàn)供應(yīng)商無此類型產(chǎn)品或服務(wù)的訂單或僅作非標(biāo)準(zhǔn)性采購的產(chǎn)品、物料的采購業(yè)務(wù)。5.1根據(jù)現(xiàn)有貨源情況,現(xiàn)有供應(yīng)商不能提供所需新的物料、產(chǎn)品,新供應(yīng)商開發(fā)需求單位填寫《供應(yīng)商開發(fā)申請表》,注明品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息,經(jīng)部門主管審核、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,送價格采購部確認(rèn)是否需要開發(fā)新供應(yīng)商,采購部就現(xiàn)有供應(yīng)商進行評估,若有必要開發(fā)新供應(yīng)商則提供所需物料指導(dǎo)價位；采購部應(yīng)對該指導(dǎo)價進行確認(rèn)并簽署意見。供應(yīng)商開發(fā)申請單位可以推薦供應(yīng)商；如屬客戶指定供應(yīng)商,必須提供客戶指定文件,由價格采購部進行價格評估。5.2《采購申請單》由填寫人送采購部確認(rèn)和檢討,副總/總經(jīng)理最終批準(zhǔn),再傳達于供應(yīng)商開發(fā)組執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)。5.3供應(yīng)商開發(fā)組收到《供應(yīng)商開發(fā)申請表》后,即著手與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò),約談供應(yīng)商索取樣品及初步報價、議價。5.4供應(yīng)商開發(fā)組以《供應(yīng)商基本信息調(diào)查表》向供應(yīng)商發(fā)送信息收集要求,索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、有關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證證書、管理體系認(rèn)證證書等。5.5當(dāng)上述資料收集完成并經(jīng)審核無誤,供應(yīng)商開發(fā)組向供應(yīng)商索取樣品,并隨《樣品確認(rèn)單》送相關(guān)部門進行檢驗確認(rèn),合格則以《價格確認(rèn)單》進行最終價格確認(rèn),填寫《供應(yīng)商進入資格審批表》送部門負(fù)責(zé)人簽署意見、副總經(jīng)理審核,系統(tǒng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6進入資格審批后,供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)與供應(yīng)商簽訂《購銷合同》。5.7樣品確認(rèn)合格,合同簽署、價格確認(rèn)后,供應(yīng)商開發(fā)組填寫《錄入合格供應(yīng)商目錄》,經(jīng)采購部和價格管理部部長簽署意見,采購管理中心經(jīng)理審核,系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由采購管理中心事務(wù)專員送數(shù)據(jù)管理部建立貨源,錄入系統(tǒng)。5.8《錄入合格供應(yīng)商目錄審批表》回執(zhí)一份給供應(yīng)商管理部存檔,供應(yīng)商開發(fā)人員聯(lián)絡(luò)計劃部、采購部下達生產(chǎn)采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。附件一:非標(biāo)準(zhǔn)性供應(yīng)商開發(fā)流程責(zé)任單位流程圖使用記錄需求單位/采購部采購部供應(yīng)商/采購部采購部采購部/研發(fā)部采購部采購部NGNG供應(yīng)商開發(fā)詢、議價供應(yīng)商調(diào)查/評估簽訂合同一次性采購供方開發(fā)申請錄入合格供應(yīng)商目錄采購訂單跟蹤NG采購申請單/釘釘審批單/圖紙和技術(shù)參數(shù)供應(yīng)商開發(fā)申請單報價單供應(yīng)商基本信息調(diào)查表供應(yīng)商進入資格審批表臨時采購合同錄入合格供應(yīng)商目錄審批表/價格確認(rèn)單采購訂單交期管理附件二、標(biāo)準(zhǔn)性供應(yīng)商開發(fā)流程責(zé)任單位流程圖使用記錄需求單位/采購部/品質(zhì)部采購部部采購部采購部/品質(zhì)部采購部/總經(jīng)辦采購部采購部采購部供應(yīng)商開發(fā)/詢價供應(yīng)商開發(fā)/詢價新材料開發(fā)申請供應(yīng)商基本信息調(diào)查供應(yīng)商進入資格審批錄入合格供貨商名錄采購訂單跟蹤價格確認(rèn)NGNGNG簽訂合同新供貨商開發(fā)申請表/采購申請單報價單供應(yīng)商基本信息調(diào)查表供應(yīng)商進入資格審批〔主材料價格詢價