工作流程與崗位職責(zé)

工作流程與崗位職責(zé)工作流程與崗位職責(zé)工作流程與崗位職責(zé)流程管理流程管理是制度化企業(yè)管理的新模式；制度化的企業(yè)一定需要實施流程管理。流程管理為企業(yè)工作標準化奠定基礎(chǔ)，標準化流程管理運作規(guī)則不因人而易，流程管理要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)運作規(guī)范嚴謹。主流程確定部門間的工作程序和法則，子流程規(guī)定崗位環(huán)節(jié)工作順序和職責(zé)，確定流程后必須界定各節(jié)點輸入輸出。獲得滿意的輸入后要確保優(yōu)質(zhì)的輸出。隨情勢發(fā)展變化現(xiàn)行流程需不斷改善。2創(chuàng)建系統(tǒng)化的流程管理體系1）主要由部門之間的溝通整合，使運營系統(tǒng)主流程合理順暢，能符合規(guī)范運作要求。2）確定各部門內(nèi)部（或跨部門）的子流程，主要通過部門內(nèi)部（或跨部門）梳理，使各項作業(yè)都能循規(guī)矩導(dǎo)，行有指向。3）按流程輸入輸出要求制訂各環(huán)節(jié)工作標準。4）把工作標準分解、轉(zhuǎn)化為部門和崗位的工作內(nèi)容和執(zhí)行要求，細化成文，有章可依。5）擬定檢查監(jiān)督方案，實施考核。

規(guī)范工作流程/工作標準化（不因人而易）3梳理改善工作流程第一步：描述現(xiàn)行工作流程：1）識別現(xiàn)行業(yè)務(wù)過程，畫“矩陣流程圖”。2）描述流程中各環(huán)節(jié)交接點的要點內(nèi)容。第二步：整合改善工作流程：1）以價值流程觀分析現(xiàn)行過程，尋找問題；2）疏理溝通，補缺棄廢，改善或再造流程，使運作程序更合理完善。再作新“流程圖”。第三步：確定流程運行細節(jié)確定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容，使交接要求完善且明確。按規(guī)范要求形成文件（標準化）。4矩陣流程圖

矩陣流程圖是一種不僅表示出上下步驟關(guān)系，而且還表明執(zhí)行相關(guān)步驟責(zé)任部門的圖表。yyN開始電子數(shù)據(jù)庫技術(shù)文件AB材料驗收產(chǎn)品檢驗BA結(jié)束接單計劃訂貨交付材料采購材料提供退換技術(shù)準備成品庫料庫生產(chǎn)N顧客營銷部采購部供方技術(shù)部品質(zhì)部倉庫生產(chǎn)部5輸入和輸出某部門或崗位的工作過程輸入：R1)本工作環(huán)節(jié)所需的各類資源（可能來自多方的）;2)對輸入資源的具體要求輸出：C指本工作環(huán)節(jié)所做出的各類結(jié)果（可能向不同方輸出不同的內(nèi)容）。增值過程6弄清楚三個問題一、我（部門）需要什么？弄清我（部門）要做好工作，必須要求前道工序向我（部門）提供什么，要求如何。二、我（部門）該做什么？怎么做？弄清我（部門）的工作職責(zé)，如何制定計劃，明確要求，妥善安排（分工），按時完成。三、我（部門）該給誰什么？

弄清我（部門）應(yīng)該向哪些方面提供我的工作結(jié)果，怎樣滿足他們需要，并使其滿意。7制訂崗位職責(zé)，規(guī)范工作細節(jié)把對事故的考核，遞進到對事故隱患的考核明確流程環(huán)節(jié)標準化要求1確定流程運行規(guī)則分部門設(shè)崗位執(zhí)行標準工作化標準為職責(zé)明確流程環(huán)節(jié)標準化要求2···明確流程環(huán)節(jié)標準化要求n分部門設(shè)崗位執(zhí)行標準工作化標準為職責(zé)分部門設(shè)崗位執(zhí)行標準工作化標準為職責(zé)擬訂檢查監(jiān)督考核方案8檢查監(jiān)督先從自身做起

自查自述本崗位職責(zé)1）在業(yè)務(wù)流程中您每一步都按規(guī)則在做嗎？（做什么、怎么做、何時做好）2）您在的工作輸出前自查了嗎？3）您的“內(nèi)部顧客”及你工作交接過程中常出現(xiàn)什么問題？4）您了解下游環(huán)節(jié)（后道工序）對您“輸出”的工作結(jié)果的滿意度嗎？9流程管理基本程序

改善流程：通過對流程各個環(huán)節(jié)的梳理，分析存在的問題，對流程進行改善。按新流程運行。明確各部門環(huán)節(jié)（崗位）責(zé)任：通過對各環(huán)節(jié)（崗位）“輸入輸出”細節(jié)內(nèi)容的界定，將其工作職責(zé)文件化。輸出自查：各部門各崗位對自己工作結(jié)果按照要求自查。實施考核：使“績效考核”有章可循。變考核“事故”為考核工作過程狀態(tài)，以消除“事故隱患”。10運行流程和工作標準確定后，管理者—就是決定因素了！11流程圖

流程圖是將一個過程(如制作工藝準備過程)的步驟用圖形表示出來的一種圖示技術(shù)。在分析一個過程時，流程圖能幫助理清該過程中各環(huán)節(jié)之間的鏈接，便于發(fā)現(xiàn)問題，以利改進；對于指導(dǎo)業(yè)務(wù)過程運作，流程圖能展示過程中各環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，表明各步驟在流程中的職能，以便知曉和遵照程序，充分發(fā)揮崗位過程的增值作用。12流程圖的標志符和結(jié)構(gòu)形式流程圖中的特定標志符號。流程開始標符和結(jié)束標符：過程中某步驟的活動說明標符：需對某事件作出判斷步驟的決策標符： 13依序連接過程中關(guān)聯(lián)步驟的流向標符：用以表示屬于該過程的電子儲存信息的數(shù)據(jù)庫標符：用以表示屬于該過程書面信息的文件標符：在復(fù)雜的流程圖中，表示相互聯(lián)系的步驟之間連接關(guān)系的連接標符：14標志符號相關(guān)的文字說明

在流程圖的各種標志符號內(nèi)(旁)加注扼要的文字說明，以表示該步驟的執(zhí)行內(nèi)容和要求。

a)決策標符“”的輸出端應(yīng)注明“是(y)”或“否(N)”b)數(shù)據(jù)庫標符“”內(nèi)應(yīng)注明該數(shù)據(jù)庫的名稱代號。15標志符號相關(guān)的文字說明c)文件標符“”內(nèi)應(yīng)注明該文件的名稱編號。

d)過程中關(guān)聯(lián)步驟各自延伸出的表示應(yīng)相互連接的連接符“”內(nèi)，應(yīng)注上相同的字母或數(shù)字。16流程圖的類型及舉例

上下流程圖是常用的表示上下步驟順序關(guān)系的圖形。技術(shù)準備入庫交付生產(chǎn)結(jié)束產(chǎn)品檢驗相關(guān)數(shù)據(jù)庫名文件YABBN開始顧客訂貨計劃供應(yīng)商采購材料入庫材料驗收NYA17C11C25C24C23C22C20C19C17C18C16C15C14C13C12C10C9C8C7C6C5C3C2C1不合格合格訂貨會銷售需求細分計劃召集協(xié)調(diào)會，商討最近波段下單事項擬定近期下單款項，按銷售需求，提出交貨時間要求。根據(jù)近期下單款項，提報生產(chǎn)預(yù)算計劃按加工中心初擬計劃，向技術(shù)、采購提出進度要求。按計劃部計劃需求，制定技術(shù)準備進度計劃。編制《計劃分配表》按計劃部計劃需求，制定采購進度計劃。編制《面輔料計劃單》協(xié)調(diào)、調(diào)整、確認技術(shù)、采購進度計劃。編制、下發(fā)《時間控制表》，并跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況。按《時間控制表》執(zhí)行。及時向采購提供資訊按《時間控制表》執(zhí)行采購。及時反饋異常情況。按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計劃單》接收核準來料，報驗面料。入庫記賬通報檢驗通報采購?fù)藫Q，計劃備案按計劃完成技術(shù)資料確認材料、技術(shù)資料齊全下達《生產(chǎn)通知單》安排外發(fā)加工大貨生產(chǎn)計劃，并作前期準備按照計劃發(fā)面輔料大貨生產(chǎn)（含外發(fā)）按照計劃交付顧客C4C21

面、輔料倉庫

采購

技術(shù)

制造

計劃銷售大貨生產(chǎn)流程圖18C21C0C4C11C22C20C19C16C17C15C14C18C13C12C10C8C7C6C9C5C3C2C1不合格合格訂貨會銷售需求細分計劃召集協(xié)調(diào)會，商討最近波段下單事項。生產(chǎn)部經(jīng)理擬定近期下單款項，，提出生產(chǎn)預(yù)定計劃。編制《面輔料計劃單》按生產(chǎn)預(yù)定計劃，編制《計劃分配表》，反饋可行性信息。按生產(chǎn)預(yù)定計劃需求，安排采購進度，反饋可行性信息。協(xié)調(diào)、調(diào)整、確認技術(shù)、采購進度計劃。編制、下發(fā)《時間控制表》，并跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況。及時準備面輔料技術(shù)資料按《計劃單》、《時間控制表》執(zhí)行采購。及時反饋異常情況。按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計劃單》接收核準來料，報驗面料。入庫記賬通報檢驗通報采購?fù)藫Q，計劃備案確認材料、技術(shù)資料齊全下達《生產(chǎn)通知單》，安排外發(fā)加工制定大貨生產(chǎn)詳細進度計劃并作前期準備按照計劃發(fā)面輔料大貨生產(chǎn)（含外發(fā)）銷售中心按照計劃交付顧客設(shè)計部提供設(shè)計資料按《時間控制表》完成產(chǎn)前技術(shù)準備工作。及時反饋異常情況。

面、輔料倉庫

加工廠

技術(shù)

計劃

生產(chǎn)部

供應(yīng)

生產(chǎn)部銷售與設(shè)計19編號

工作輸出內(nèi)容備注CI訂貨會后銷售部匯總客戶的訂單,排出《上市時間需求表》，交給總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審核有2點:1.數(shù)量少的單是否取消.2.比例是否需要調(diào)整.審核后簽字確認.交給生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽收.生產(chǎn)部經(jīng)理把需求表交給計劃部.C2計劃部根據(jù)銷售部的《上市時間需求表》召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會.協(xié)調(diào)會的內(nèi)容是主要確定近期下單款項，及商討相關(guān)的設(shè)計、工藝更改和要求,生產(chǎn)加工中心的需求等。C3生產(chǎn)部經(jīng)理擬定近期下單款項的預(yù)定進度計劃，下達給技術(shù)部、采購部。20編號

工作輸出內(nèi)容備注C4技術(shù)部及時按預(yù)定計劃準備面、輔料技術(shù)要求資料。C5技術(shù)部將面、輔料技術(shù)要求資料及時提供給計劃部與采購部。C6按預(yù)定計劃安排技術(shù)部工作，制定《計劃分配表〉，向計劃部反饋可行性。C7按預(yù)定計劃安排采購部工作，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，向計劃部反饋計劃可行性。C8計劃部經(jīng)協(xié)調(diào)、調(diào)整，確定生產(chǎn)進度計劃，編制下發(fā)《時間控制表》。發(fā)放部門：技術(shù)、采購、加工廠、倉庫、品管。下發(fā)后，按時間進度要求檢查完成狀況21編號

工作輸出內(nèi)容備注C9計劃部（采購部？）編制相關(guān)款項的《面料計劃單〉《輔料計劃單〉C10技術(shù)部按《時間控制表〉配套完成技術(shù)準備工作：樣衣、樣板、工藝單、嘜加。C11采購部按計劃完成面輔料采購。完成時間以足數(shù)入庫為準。C12技術(shù)部確保按生產(chǎn)計劃需求向加工廠提供配套樣衣、樣板、工藝單、嘜加等C13面、輔料倉庫按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計劃單》接收核準來料，確認品種、規(guī)格、顏色、數(shù)量后，向品控部報驗面輔料。22產(chǎn)品要求更改流程為簡化制作工藝，取消某款門襟牙條，技術(shù)部提出更改要求，填寫《更改申請單〉取消牙條和0.3棉繩。更改通知技術(shù)部提出對HD84005款進行以下更改：取消牙條和0.3棉繩。發(fā)至：倉庫、生產(chǎn)、采購、品控、財務(wù)計劃部月/日計劃部發(fā)出《更改通知單〉，發(fā)放至采購、生產(chǎn)、品控、倉庫、財務(wù)部門流程改善案例23更改流程及更改單提出更改部門

計劃部

采購

倉庫

制造

設(shè)計為簡化制作工藝，取消HD84005款門襟牙條，技術(shù)部提出更改要求，取消牙條和0.3棉繩。計劃部出《更改通知單〉，發(fā)放至有關(guān)部門計劃部分析情況，做出防止差錯減少損失提示若材料尚未購入庫，或入庫未使用設(shè)法聯(lián)系退貨，并將結(jié)果向計劃部反饋