全面預(yù)算季度執(zhí)行分析報(bào)告

××

年××

季

度×

集

團(tuán)全面預(yù)算執(zhí)行情報(bào)一、企業(yè)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)環(huán)境分析析部行化比/勢及時(shí)異二、預(yù)算執(zhí)行總體情經(jīng)狀點(diǎn)效及，標(biāo)況分標(biāo)情萬快報(bào)數(shù)

預(yù)算數(shù)

完成進(jìn)度

與上年同期比較項(xiàng)目\標(biāo)

指

X季度快本年累X度預(yù)本年預(yù)算報(bào)數(shù)計(jì)數(shù)算數(shù)數(shù)

完成季度預(yù)算(%)

完成年度上年同期預(yù)算(%)累計(jì)數(shù)

資產(chǎn)總額負(fù)債合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率

營業(yè)收入利潤總額歸屬于母公司所有者的凈利潤凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東

－快報(bào)數(shù)

預(yù)算數(shù)

完成進(jìn)度

與上年同期比較項(xiàng)目\標(biāo)

指

X季度快本年累X度預(yù)本年預(yù)算報(bào)數(shù)計(jì)數(shù)算數(shù)數(shù)

完成季度預(yù)算(%)

完成年度上年同期預(yù)算(%)累計(jì)數(shù)

權(quán)益）凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股東權(quán)益）成本費(fèi)用利潤率

－－標(biāo)欄寫三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的行情況分析（一）效益指標(biāo)預(yù)算行分析。1.營業(yè)收入、營成本預(yù)算執(zhí)行情況。析、算，間原對較或目要分收、銷境行萬%X季度快報(bào)數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

X季度預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成季度預(yù)算（）

完成年度預(yù)算（）

上年同期累計(jì)數(shù)

營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入其中：出口收入X季度快報(bào)數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

X季度預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成季度預(yù)算（）

完成年度預(yù)算（）

上年同期累計(jì)數(shù)

進(jìn)口收入內(nèi)銷收入代理服務(wù)收入境外收入其他收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)成本主營業(yè)務(wù)成本其中：出口成本進(jìn)口成本內(nèi)銷成本代理服務(wù)成本境外成本其他成本其他業(yè)務(wù)成本毛利率主營毛利率其中：出口毛利率進(jìn)口毛利率內(nèi)銷毛利率代理服務(wù)毛X季度快報(bào)數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

X季度預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成季度預(yù)算（）

完成年度預(yù)算（）

上年同期累計(jì)數(shù)

利率境外毛利率其他毛利率其他業(yè)務(wù)毛利率1、/算損一2.期間費(fèi)用指標(biāo)算執(zhí)行情況。萬快報(bào)數(shù)

預(yù)算數(shù)

完成進(jìn)度

與上年同期比較項(xiàng)目\指標(biāo)

X季度快報(bào)數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

X季度預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成季度預(yù)算（%）

完成年度預(yù)算（）

上年同期累計(jì)數(shù)

銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中利息支出利息收入用情及度。變標(biāo)算的步用情及度。費(fèi)情同大預(yù)大進(jìn)。萬項(xiàng)目\

指標(biāo)

本年累計(jì)數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成年度預(yù)算（%）一、合并管理費(fèi)用其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)會議費(fèi)董事會費(fèi)辦公費(fèi)二、本部管理費(fèi)用其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)會議費(fèi)辦公費(fèi)表簡3財(cái)算分與異。利資動于的離大做析3.利潤預(yù)算執(zhí)行況。明執(zhí)，間原對動或目指分萬快報(bào)數(shù)

預(yù)算數(shù)

完成進(jìn)度

與上年同期比較項(xiàng)目\指標(biāo)

X季度快報(bào)數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

X季度預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

完成季度預(yù)算（%）

完成年度預(yù)算（）

上年同期累計(jì)數(shù)

利潤總額凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤成本費(fèi)用利潤率

凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東

權(quán)益）凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股

－東權(quán)益）標(biāo)欄寫（二）資產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)算執(zhí)行分析。1.資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)執(zhí)行情況。額額率情以進(jìn)因同大偏大做。萬項(xiàng)目\指標(biāo)

本年累計(jì)數(shù)本年預(yù)算數(shù)

完成年度預(yù)算（）

上年同期數(shù)

同比變動資產(chǎn)總額負(fù)債總額資產(chǎn)負(fù)債率

2.三項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)算行情況。明、存行，間原于較或較要析萬項(xiàng)目\指標(biāo)

本年累計(jì)數(shù)本年預(yù)算數(shù)

完成年度預(yù)算（）

上年同期數(shù)同比變動應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)存貨存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率四、薪酬預(yù)算執(zhí)行情分析

萬萬指標(biāo)

本期實(shí)際

本年預(yù)算數(shù)

本期(按進(jìn)度)預(yù)算數(shù)

差異額

差異率集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員集團(tuán)本部中層集團(tuán)本部其他人員集團(tuán)子企業(yè)合計(jì)

工資總額平均