華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范

2016年版華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范1、簽呈：滿足以下任一條件必需填寫簽呈。

1）分店如需內(nèi)部轉(zhuǎn)貨資訊設(shè)備（例：筆記本電腦等）；

2）分店凡是與視頻監(jiān)控相關(guān)的設(shè)備及改造；

3）分店財務(wù)專用電腦及專用打印機（需先傳至總部財務(wù)總會計長簽字）；

4）分店需請購資訊標(biāo)配以外的設(shè)備（不論金額）；

5）設(shè)備或零星工程的總金額超（含）3000元以上。*如是需在線上采購的，只需寫明貨號、品名、數(shù)量即可。2、營運設(shè)備下單申請表：適用線上的下單品項（指營運設(shè)備或耗材系統(tǒng))。3、分店請購單（或門店自行要求的其他表單）：適用分店線下零星采購的地采品項。1）需附2家以上不同地采廠商的報價單（必需有廠商蓋章）；

2）如是網(wǎng)上詢價（例如京東、飛牛等），則需提供同一天詢價的截圖（需寫明詢價日期、電商名稱），也必需有2家以上。

3）需門店自行留存，資訊專員巡檢時需核查。4、設(shè)備維修單：大潤發(fā)制式版本，需有廠商蓋章并相關(guān)欄位填寫清楚。（詳見附件一樣表）一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范01045、零星工程報價單（含預(yù)算及竣工）：用于老店零星工程，需有廠商蓋章。

1）預(yù)算報價單：相關(guān)人員簽核后必需及時在設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行下單；2）竣工報價單：必需有相關(guān)人員簽核，同時需確認(rèn)與預(yù)算報價單是否一致。*如竣工單金額超出預(yù)算單，則分店針對超出部分在系統(tǒng)內(nèi)做補單并在“事項說明”欄位中注明“此為訂單號******的超出項目”；*如竣工單金額低于預(yù)算單，則分店根據(jù)實際收貨情況進(jìn)行收貨動作。3）如遇特殊情況，預(yù)算報價單未超3000元，竣工結(jié)算時超3000元的則需補簽呈。（詳見附件三樣版）

*以上表單簽呈流程：1000元以下，需有資訊專員、門店店總簽核；1000~3000元之間，需有資訊專員、店總、總部分店組經(jīng)理簽核；3000元以上，需有資訊專員、店總、總部資訊總經(jīng)理簽核。一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范6、報廢單：大潤發(fā)制式版本，需填寫固定資產(chǎn)編號或報廢數(shù)量。

如是相同設(shè)備需批量報廢（2件以上），則只需填寫一份報廢單，但一定要寫明報廢數(shù)量。（詳見附件二樣表）7、新增：零星采購/耗材品質(zhì)驗收單：用于分店零星采購配件或耗材的品質(zhì)驗收。

1）訂單號：如是系統(tǒng)內(nèi)下單，需填寫對應(yīng)訂單號；如是線下零星采購，則寫明“線下購買”。2）購買廠商：如是系統(tǒng)內(nèi)下單的，則需填寫廠編及廠商名稱；如是線下零星采購則填寫購買廠商名稱，例如飛牛網(wǎng)購買，則寫“飛牛網(wǎng)”即可。3）品名：如是系統(tǒng)下單，同一張訂單上超（含）5個品項，只需寫大概的即可（例如各種規(guī)格貨架卡，“品名”中寫大藍(lán)、小黃貨架卡等）；如是5個品項以內(nèi)或是線下零星采購，則需寫明各個品項。4）購買數(shù)量：如是系統(tǒng)下單且超（含）5個品項，只要寫一個總數(shù)即可（參照系統(tǒng)內(nèi)該貨號的單位來計算）；如是5個品項以內(nèi)或是線下零星采購，則需寫明各個品項的數(shù)量。5）此表單可在收貨時與收貨單一并交相關(guān)人員簽核（參照三方會點），無需總部簽核。（詳見附件四樣表）二、資訊耗材線上訂購等相關(guān)規(guī)范1、請購：按照資訊規(guī)范進(jìn)行申請，由店總簽字確認(rèn)；2、下單：由分店EDP同仁參照已簽核的請購單進(jìn)行下單；3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點后交由倉管做收貨確認(rèn)。4、品質(zhì)驗收：EDP收到貨物后需檢查品質(zhì)是否良好并填寫耗材品質(zhì)驗收單，填寫要求參照“門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中第7條。*此單門店EDP自行留存，資訊專員巡店時需檢查。三、資訊設(shè)備及零星工程線上訂購相關(guān)規(guī)范1、請購：分店根據(jù)實際需求然后參照“一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中相關(guān)條款來填單申請并簽核至相關(guān)人員。2、下單：分店EDP根據(jù)已簽核完畢的表單在線上進(jìn)行下單動作。1）如是網(wǎng)線類的，則需在“安裝差旅費”欄位中輸入運費總金額；2）如是零星工程類的，則需在“安裝差旅費”欄位中輸入設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)無貨號品項的總金額。例如：輔材、稅收、人工費等。3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點后交由倉管做收貨確認(rèn)。4、品質(zhì)驗收：分店EDP主管在做品質(zhì)驗收前一定要先確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)的收貨數(shù)量與實際收貨數(shù)量是否一致。系統(tǒng)內(nèi)一旦做了品質(zhì)驗收，則倉管無法再做收貨更正。*分店EDP主管需在倉管完成系統(tǒng)內(nèi)收貨動作后的10天內(nèi)完成品質(zhì)驗收并需通知客服經(jīng)理、店總協(xié)助完成品質(zhì)驗收動作。四、線上訂單的注意事項1、一張訂單只可做一次收貨動作，如該訂單中有品項尚未收到，則該品項收貨數(shù)量為0。如分店后期還是需要購買則重新下訂單，不可做空收動作。2、當(dāng)班同仁需在下班前檢查系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)日訂單的收貨數(shù)量與實際是否相符。如有異常，則需及時通知倉管做收貨更正。3、如一張訂單內(nèi)的品項，倉管已做收貨動作后再將收貨數(shù)量全部更正為0，待日結(jié)后則該訂單狀態(tài)為“作廢”！分店無法再做收貨動作。4、凡是已生成的線上訂單，如分店要求刪除訂單必需先報備資訊專員，由資訊專員統(tǒng)一報備至總部處理。5、如分店需線上調(diào)整訂單中的安裝差旅費金額，需提供已簽核完畢的竣工結(jié)算單，并在此單上注明對應(yīng)訂單號及差異金額，然后報備至相關(guān)資訊專員處。由資訊專員確認(rèn)后統(tǒng)一發(fā)送至資訊助理進(jìn)行處理。五、其他注意事項IT作業(yè)申請單：凡是分店提出的IT作業(yè)需求單，必需先傳至總部相應(yīng)