原材料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)流程

實(shí)用文檔********** 有限公司原材料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理流程（試行）1、目的為加強(qiáng)成本核算，提高本公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范原料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，保障正常的生產(chǎn)秩序，提高各崗位工作效率，促進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定。2、適用范圍原料及成品倉(cāng)庫(kù)管理人員、崗位職責(zé)要求3.1、合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，按照存貨類(lèi)別分別設(shè)置堆放區(qū)域， 給每種物料貼上明確的標(biāo)簽（存貨管理卡），做到庫(kù)容整潔，堆放整齊，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。3.2、按規(guī)范設(shè)置存貨明細(xì)賬本，嚴(yán)格依據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)登記明細(xì)賬，不得隨意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。3.3、所有存貨做到先進(jìn)先出，并采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。3.4、加強(qiáng)存貨管理卡的維護(hù)管理， 及時(shí)登記當(dāng)天發(fā)生的出入庫(kù)數(shù)據(jù)， 隨時(shí)做到賬、卡、物一致。3.5、每月進(jìn)行存貨全面盤(pán)點(diǎn)一次， 要求盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，準(zhǔn)確無(wú)誤，并于盤(pán)點(diǎn)次日及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。不定期進(jìn)行各類(lèi)存貨整理，對(duì)存放期大全實(shí)用文檔限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，及時(shí)上級(jí)匯報(bào)。3.6、對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語(yǔ)。3.7、嚴(yán)格履行出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)業(yè)務(wù)有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。3.8、每天及時(shí)向財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)等部門(mén)傳遞出入庫(kù)單據(jù)及相關(guān)報(bào)表， 妥善保管出入庫(kù)單據(jù)和相關(guān)報(bào)表、帳簿，同時(shí)做好保密工作，未經(jīng)允許不能將相關(guān)單據(jù)、報(bào)表及賬帳簿提供給未經(jīng)授權(quán)的任何第三人。3.9、倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫(xiě)明情況，雙方簽字。3.10、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔，通道暢通。3.11、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。3.12、嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。4、原材料入庫(kù)流程4.1、原料保管員接到進(jìn)廠通知后，領(lǐng)車(chē)進(jìn)廠過(guò)磅記錄毛重并通知品管部、裝卸，品管部原料取樣員初檢合格后，裝卸工進(jìn)行卸車(chē)。卸車(chē)完畢進(jìn)行空車(chē)過(guò)磅，地磅員打印計(jì)量單并登記臺(tái)賬，化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單，原料保管員收貨入庫(kù)并記錄存貨臺(tái)賬，開(kāi)具《采購(gòu)入庫(kù)單》，采購(gòu)入庫(kù)單由采購(gòu)部門(mén)核算折扣數(shù)量、確認(rèn)采購(gòu)單價(jià)及金額。采購(gòu)入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)管員簽字、采購(gòu)員簽字、采購(gòu)經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)一份，采購(gòu)部一份。4.2、采購(gòu)入庫(kù)單必須包含下列附件：大全實(shí)用文檔供貨單位隨貨同行單據(jù)、過(guò)磅單據(jù)；隨貨同行單據(jù)要求開(kāi)具規(guī)范，品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等要素齊全。品管部門(mén)檢驗(yàn)報(bào)告單；檢驗(yàn)報(bào)告單要求送檢人、化驗(yàn)人、審核人簽字完整。我公司過(guò)磅單。過(guò)磅單要求司磅員、監(jiān)磅員簽字完整。5、原材料出庫(kù)流程5.1、生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)：生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》向原料保管員及投料員下達(dá)投料指令，原料保管員、投料員共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)本批投放原料的具體堆放位置及投料數(shù)量，投料完成后投料員填寫(xiě)投料記錄表，原料保管員根據(jù)投料記錄表開(kāi)具原材料《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單經(jīng)原料保管員、投料員、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)一份、生產(chǎn)部一份。5.2、銷(xiāo)售出庫(kù)：發(fā)生對(duì)外銷(xiāo)售的原材料時(shí)，由銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)具《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，原料庫(kù)管員依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單給予辦理出庫(kù)，銷(xiāo)售出庫(kù)單經(jīng)銷(xiāo)售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、倉(cāng)管員簽字生效，交銷(xiāo)售一份，財(cái)務(wù)一份。原料銷(xiāo)售必須經(jīng)過(guò)磅房進(jìn)行過(guò)磅，過(guò)磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后作為銷(xiāo)售出庫(kù)單必要附件。5.3、報(bào)廢出庫(kù)：原材料因過(guò)期變質(zhì)及其他原因需要報(bào)廢時(shí)， 由品管部開(kāi)具原料報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，原料倉(cāng)管員依據(jù)原料報(bào)廢單開(kāi)具《其他出庫(kù)單》，原料報(bào)廢單他為其他出庫(kù)單必要附件，其他出庫(kù)單交財(cái)務(wù)一份、品管部一份。6、回機(jī)料入庫(kù)、出庫(kù)流程6.1、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的回機(jī)料及打包機(jī)尾料屬回機(jī)料管理范圍， 由生產(chǎn)部大全實(shí)用文檔班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)尾料品種、數(shù)量，原料倉(cāng)管員填寫(xiě)回機(jī)料入庫(kù)單；6.2、回機(jī)料使用時(shí)，由生產(chǎn)部班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)使用品種、數(shù)量，原料倉(cāng)管員填寫(xiě)回機(jī)料出庫(kù)單。7、產(chǎn)成品入庫(kù)流程7.1、當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，必須當(dāng)天辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)。7.2、產(chǎn)成品倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部打包組打包記錄報(bào)表開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單。7.3、產(chǎn)成品入庫(kù)單必須包含附件：打包記錄表，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況由打包組據(jù)實(shí)填寫(xiě)；產(chǎn)成合格檢驗(yàn)報(bào)告，由品管部在生產(chǎn)過(guò)程中取樣化驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告。8、產(chǎn)成品出庫(kù)管理8.1銷(xiāo)售出庫(kù)，由銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)具《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，產(chǎn)成品倉(cāng)管員依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單給予辦理出庫(kù)，銷(xiāo)售出庫(kù)單經(jīng)銷(xiāo)售內(nèi)勤簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、倉(cāng)管員簽字后生效，交銷(xiāo)售內(nèi)勤一份，財(cái)務(wù)一份。產(chǎn)成品銷(xiāo)售必須經(jīng)過(guò)磅房進(jìn)行過(guò)磅，過(guò)磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后做為銷(xiāo)售出庫(kù)單必要附件。8.2回機(jī)出庫(kù)，當(dāng)庫(kù)存產(chǎn)成品包裝破損、超出保質(zhì)期或其他原因無(wú)法銷(xiāo)售時(shí)，經(jīng)品管部門(mén)檢驗(yàn)，判定可以進(jìn)行回機(jī)處理時(shí)，產(chǎn)成品倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)具《調(diào)撥單》，將需要回機(jī)處理的產(chǎn)成品調(diào)入原材料倉(cāng)庫(kù)作為回機(jī)料使用。8.3、報(bào)廢出庫(kù)，產(chǎn)成品發(fā)生無(wú)法銷(xiāo)售且經(jīng)品管部門(mén)檢驗(yàn)判定無(wú)法進(jìn)行回機(jī)處理時(shí)，產(chǎn)成品倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)具《其他出庫(kù)單》，進(jìn)行產(chǎn)成品報(bào)廢處理。大全實(shí)用文檔附：1、采購(gòu)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、調(diào)撥單大全實(shí)用文檔采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商：日期：編號(hào)：源單類(lèi)型：源單編號(hào)：采購(gòu)方式：收料倉(cāng)庫(kù)：備注：序號(hào)代碼名稱(chēng)規(guī)格單位實(shí)收金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單價(jià)數(shù)量123456合計(jì)審核人： 采購(gòu)部： 品管部： 倉(cāng)庫(kù)： 制單：大全實(shí)用文檔產(chǎn)成品入庫(kù)單交貨單位：日期：編號(hào)：源單類(lèi)型：源單編號(hào)：收貨倉(cāng)庫(kù)：備注：序號(hào)代碼名稱(chēng)規(guī)格實(shí)收單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單位數(shù)量123456合計(jì)審核人： 生產(chǎn)部： 品管部： 倉(cāng)庫(kù)： 制單：大全實(shí)用文檔銷(xiāo)售出庫(kù)單購(gòu)貨單位：日期：編號(hào)：源單類(lèi)型：源單編號(hào)：發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：備注：序號(hào)代碼名稱(chēng)規(guī)格實(shí)發(fā)單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單位數(shù)量123456合計(jì)審核人： 財(cái)務(wù)部： 銷(xiāo)售部： 倉(cāng)庫(kù)： 制單：大全實(shí)用文檔領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：日期：編號(hào)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：備注：序號(hào)代碼名稱(chēng)規(guī)格單位實(shí)發(fā)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期單價(jià)數(shù)量123456合計(jì)審核人： 生產(chǎn)部： 投料人： 倉(cāng)庫(kù)： 制單：大全實(shí)用文檔其他出庫(kù)單部門(mén)：日期：編號(hào)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：