某耐火材料公司年度工作總結(jié)與計(jì)劃

XX耐火材料有限公司ZhengzhouAncaiRefractoryco.,ltd2010年工作總結(jié)暨2011年計(jì)劃尊敬的董事長(zhǎng)、各位董事、監(jiān)事：您們好！首先感謝各位一年來(lái)對(duì)我工作的理解和大力支持！下面，我將XX公司2010年的工作向大家做以匯報(bào)，敬請(qǐng)批評(píng)指正！2010年，XX公司全體員工，認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事長(zhǎng)提出的“二十四字”工作方針，以“整合型體系”建設(shè)為平臺(tái)，團(tuán)結(jié)一致、齊心協(xié)力，頑強(qiáng)拼搏、銳意進(jìn)取，以人為本、科學(xué)發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高，較好地完成了年初制定的方針目標(biāo)計(jì)劃。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：指標(biāo)名稱單位全年計(jì)劃累計(jì)完成完成計(jì)劃率較上年同期去年完成差額累計(jì)比去年增長(zhǎng)產(chǎn)量噸58345848100%4680116825%產(chǎn)值萬(wàn)元1180911871101%8905296633%發(fā)貨量噸5542546999%496750210%發(fā)貨值萬(wàn)元112191070995%9504120513%合同訂購(gòu)萬(wàn)元1180911898101%10715118311%回款萬(wàn)元1062812144114%8028411651%上交管理費(fèi)萬(wàn)元118126107%利潤(rùn)萬(wàn)元122665545%注：產(chǎn)量為成品入庫(kù)數(shù)量，產(chǎn)值為入庫(kù)產(chǎn)品價(jià)值。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：產(chǎn)量各車間全年產(chǎn)量與去年同期對(duì)比統(tǒng)計(jì)表澆鑄量砂型破碎配料加工面積2010年14322.298336.6087206.9928388.54646008.5642009年11020.4866548.0875782.6535779.70535572.094增減量3301.8041788.5211424.3392608.84110436.47增幅30%27%25%45%29%2、質(zhì)量半成品合格率全年共計(jì)出箱磚材7481.744噸，其中成品為5937.609噸，合格率為79.4%，與去年同期合格率79.4%持平。詳見(jiàn)附表：材質(zhì)澆鑄方式成品重量（噸）廢品重量（噸）總計(jì)重量（噸）初驗(yàn)合格率%退磚重量（噸）最終成品重量（噸）最終合格率%AZS33#PT2416.439532.6842949.12381.9212.6482203.79174.7AZS33#WS2950.514339.0843289.59889.7108.4362842.07886.4AZS33#QX14.4391.6716.10989.614.43989.633#小計(jì)5381.392873.4386254.8386321.0845060.30880.9AZS36#WS449.564153.48603.13474.610.742438.91272.8AZS41#WS447.549176.231623.7871.79.16438.38970.3AZS合計(jì)6278.5951203.1497481.74483.9340.9865937.60979.4與去年同期相比：材質(zhì)2010年1-12月出箱成品（噸）2009年1-12月出箱成品（噸）上升+下降-（噸）2010年合格率%2009年合格率%上升+下降-（%）AZS33#PT2203.7911891.191312.674.769.55.2AZS33#WS2842.0782293.154548.92486.489.7-3.3AZS33#QX14.439188.11-173.67189.686.72.933#小計(jì)5060.3084372.455687.85380.979.61.3AZS36#WS438.912201.871237.04172.879.1-6.3AZS41#WS438.389226.043212.34670.3.75.6-5.3AZS合計(jì)5937.6094800.3691137.2479.479.40半成品漏檢率全年共發(fā)加工車間半成品88125塊，漏檢1291塊，漏檢率1.4%，比去年半成品漏檢率1.01%上升0.39個(gè)百分點(diǎn)。成品漏檢率全年成品磚材入庫(kù)84000塊，計(jì)5848噸，共計(jì)成品漏檢130塊，成品漏檢率為0.15%，比去年的成品漏檢率0.37%下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。年份入庫(kù)塊數(shù)重量（噸）漏檢數(shù)漏檢率2010年840005840.7221300.15%2009年611274680.6282270.37%相差228731160.094-97-0.22%加工良品率加工車間共計(jì)入庫(kù)12648塊,合格12648塊,良品率100%，與去年持平。砂型良品率共抽檢砂型93960套，其中合格93935套，一次性合格率為99.9%，完成了砂型良品率98%的目標(biāo)。3、工效車間2010年2009年09年比08年增長(zhǎng)率產(chǎn)量出勤人次出工月人平工平月人平工平月人平工平1#電爐7484.8115761303812.990.5712.0520.5978%-4%3#電爐6803.0004201210816.200.5613.1550.61723%-9%原料15595.538168431192.833.6284.8043.3339%9%砂型8266.3064831276817.110.6515.8310.6098%6%加工46008.4898262298055.702.0051.0362.0159%-1%4、主要消耗指標(biāo)完成情況原材料：共計(jì)使用原料14881.403噸，其中生料8388.546噸，熟料6492.857噸，噸耗為1.039噸（1#爐使用原料6949.332噸，噸耗為1.037噸，與定額相比超0.002噸；2#爐使用原料1872.582噸，噸耗為1.047噸，與定額相比超0.012噸；3#爐使用原料6059.489噸，噸耗為1.039噸，與定額相比超0.004噸）。耗電：共耗電3331.76萬(wàn)度，噸耗為2326度，比去年噸耗電2159度高167度。其中1#爐耗電1480.453萬(wàn)度，噸耗為2209度，與定額2300相比節(jié)約91度；2#爐耗電453.294萬(wàn)度，噸耗2534度：3#爐耗電1398.013萬(wàn)度，噸耗為2398度，與定額2300相比超98度）。成品庫(kù)包裝物消耗情況：全年共包裝磚材5933.097噸，其中托盤包裝5303.399噸，托盤包裝定額為50元/噸，定額費(fèi)用265169.95元，實(shí)際包裝費(fèi)用為265169.95元；木箱包裝629.698噸，木箱包裝的定額為420元/噸，定額費(fèi)用264473.16元，實(shí)際費(fèi)用為264473.16元；定額包裝費(fèi)用共計(jì)529643.11元，實(shí)際包裝費(fèi)用474373.75元，實(shí)際比定額費(fèi)用節(jié)約55269.36元。發(fā)運(yùn)磚材費(fèi)用結(jié)算情況：發(fā)運(yùn)共計(jì)6075.108噸，已經(jīng)結(jié)算完畢運(yùn)費(fèi)的有5422.768噸，定額費(fèi)用為250元/噸，發(fā)運(yùn)費(fèi)用為1355692元，實(shí)際發(fā)運(yùn)費(fèi)用為1276995.4元，噸平運(yùn)費(fèi)為235.49元，比定額發(fā)運(yùn)費(fèi)用節(jié)約78696.6元。三、主要工作（一）轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式，提升盈利能力。營(yíng)銷處在企業(yè)發(fā)展的龍頭地位，良好的營(yíng)銷模式是打開(kāi)市場(chǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升盈利能力的關(guān)鍵。年初，在對(duì)過(guò)去營(yíng)銷模式進(jìn)行分析總結(jié)的基礎(chǔ)上，提出了“穩(wěn)固、開(kāi)發(fā)、擴(kuò)展、服務(wù)”的工作方針，即在穩(wěn)固浮法玻璃市場(chǎng)份額的同時(shí)，要注重開(kāi)發(fā)純氧窯及光伏玻璃窯爐業(yè)務(wù)，強(qiáng)力擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)，突出窯爐設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢等服務(wù)。利用我公司在純氧窯爐及光伏玻璃市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),成功占領(lǐng)了純氧窯及光伏玻璃窯爐市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)的主要純氧窯項(xiàng)目有中航三鑫1500萬(wàn)平米/a光伏玻璃項(xiàng)目、天津遠(yuǎn)洋烘彬光伏玻璃有限公司250T/D光伏玻璃生產(chǎn)線、南京遠(yuǎn)鴻特種玻璃有限公司250T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線、安徽中俊新能源科技有限公司250T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線、杭州藍(lán)星新材料技術(shù)有限公司160T/D全氧超白壓延光伏玻璃生產(chǎn)線、江蘇金達(dá)650T/D光伏玻璃項(xiàng)目、河南安彩一窯四線光伏玻璃項(xiàng)目和江西宏宇600T/D超白壓延光伏玻璃項(xiàng)目等。在公司銷售政策支持及國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇形勢(shì)下，2010年國(guó)際業(yè)務(wù)份額較去年同期有了明顯改善。直接對(duì)外業(yè)務(wù)總金額約201萬(wàn)元，比去年同期增加120%。其中，Interglass玻璃公司錫槽吊頂磚是我公司首次組織出口玻璃窯爐配套燒結(jié)材料，具有重要實(shí)踐意義，是向國(guó)際市場(chǎng)提供玻璃窯爐配套燒結(jié)材料及服務(wù)的有益嘗試。另外，重要合作伙伴洛陽(yáng)-西格瑪，天津新世紀(jì)-北美ANH公司共組織合同共約1368萬(wàn)元，比去年同期的281.5萬(wàn)元增加486%。貫徹、實(shí)施技術(shù)營(yíng)銷理念，突出技術(shù)服務(wù)，即逐步從設(shè)計(jì)、材料、施工和維護(hù)，進(jìn)行一條龍服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的配套供應(yīng)能力，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。如我公司與安徽中俊簽訂的合同，就開(kāi)創(chuàng)了我公司進(jìn)行窯爐設(shè)計(jì)、磚材生產(chǎn)整體承包的先河，使得產(chǎn)品附加值大幅提高（33#PT磚的價(jià)格是一般客戶33#WS的價(jià)格），同時(shí)也展示了公司的技術(shù)實(shí)力。通過(guò)以上營(yíng)銷措施，優(yōu)化了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，增加了WS磚材和M磚材等附加值相對(duì)較高的產(chǎn)品訂購(gòu)。M磚生產(chǎn)入庫(kù)148.25噸，比去年同期增長(zhǎng)25%。AZS33#WS、AZS36#WS、AZS41#WS分別比去年同期增長(zhǎng)43%、108%和87%。今年噸平產(chǎn)值2.03萬(wàn)，比去年的1.9萬(wàn)增長(zhǎng)了13%，提升了盈利能力。（二）突破產(chǎn)能瓶頸，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。提高產(chǎn)能是降低各種分?jǐn)偝杀镜闹匾緩健Ｔ诠竞贤渥?、生產(chǎn)任務(wù)重、交貨時(shí)間緊的情況下，曾一度出現(xiàn)了各種制約產(chǎn)能的瓶頸。為此，投資70萬(wàn)元，新增組裝平臺(tái)約1000平方米，增購(gòu)端磨和滾磨數(shù)顯磨床各一臺(tái)，解決了因加工和組裝能力不足而制約生產(chǎn)這一問(wèn)題。對(duì)變壓器進(jìn)行增容，及時(shí)招聘員工，滿足三臺(tái)爐子同開(kāi)的需要，使電爐車間澆鑄能力得到充分釋放。新建砂型電烘干窯一座，提高了砂型產(chǎn)量，使之與電爐澆鑄能力相匹配。通過(guò)采取以上一系列措施，使得今年澆鑄量比去年增加3301.804噸，入庫(kù)增加1168噸。2010年噸平分?jǐn)側(cè)?xiàng)費(fèi)用3929.48元，比去年的4688.64元降低16%。（三）加大技改創(chuàng)新力度，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。技改創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。為了鼓勵(lì)創(chuàng)新，上半年進(jìn)行了技改創(chuàng)新評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì)，極大的激發(fā)了廣大員工創(chuàng)新的積極性。M磚技術(shù)攻關(guān)獲得重大突破。過(guò)去我公司生產(chǎn)的M磚裂紋多，合格率低，成本高，交貨無(wú)法保證；通過(guò)配方調(diào)整、鑄型材質(zhì)和設(shè)計(jì)的改進(jìn)、澆鑄工藝的優(yōu)化、新型保溫材料的利用和回收等創(chuàng)新措施，取得了良好效果，目前磚材致密、裂紋很少，合格率達(dá)80%以上，得到業(yè)內(nèi)人士的好評(píng)和市場(chǎng)的認(rèn)可。該項(xiàng)目被評(píng)為技改創(chuàng)新特等獎(jiǎng)，授予獎(jiǎng)金10萬(wàn)元。另外，超特型（超高超寬）WS磚材澆鑄項(xiàng)目和砂型車間干燥爐節(jié)能降耗項(xiàng)目、玻璃窯錫槽底封孔料項(xiàng)目、行車主梁改造項(xiàng)目、鎂砂帽口改進(jìn)、行車軸承改進(jìn)、加工方法創(chuàng)新等項(xiàng)目，分別被評(píng)為技改創(chuàng)新一、二、三等獎(jiǎng)。為了提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，全年申報(bào)了8個(gè)專利。分別是《一種全氧燃燒玻璃窯爐的碹角結(jié)構(gòu)》《一種全氧燃燒玻璃窯爐大碹的膨脹縫結(jié)構(gòu)》《一種新型純氧燃燒火頭保護(hù)結(jié)構(gòu)》《一種唇磚加工模具》《一種爐嘴擋具》《雙弧形卡具》《新型保溫托盤》和《一種AZS電熔吊墻磚生產(chǎn)方法》等。（四）強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程。實(shí)行規(guī)范化管理、明確內(nèi)控流程是提高工作效率、堵塞工作漏洞的有效途徑。針對(duì)過(guò)去采購(gòu)和出入庫(kù)等程序不明晰、財(cái)務(wù)簽字手續(xù)不規(guī)范等問(wèn)題，相繼出臺(tái)了有關(guān)規(guī)定。1、明確物資采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量。采購(gòu)工作實(shí)行全員參與的專人負(fù)責(zé)制，即由采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)事宜，相關(guān)部門和員工均有配合之義務(wù)和監(jiān)督之權(quán)利。其他任何部門和個(gè)人不得擅自采購(gòu)各種物資。物資采購(gòu)堅(jiān)持貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)，盡可能從上游供應(yīng)商采購(gòu)。即能從廠家采購(gòu)的不從批發(fā)商處采購(gòu)；能從批發(fā)商處采購(gòu)的不從零售商處采購(gòu)；能從零售商處采購(gòu)的不從貿(mào)易商（或中間人）處采購(gòu)。主要原輔材料、常用消耗物資以及設(shè)備維修等必須保持2家以上的主力供應(yīng)商（維修商），并考察1-3家后備供應(yīng)商（維修商），禁止獨(dú)家供貨。且1000元以上的采購(gòu)必須由采購(gòu)員、使用部門(或車間)共同參與完成、并簽字。所用供應(yīng)商正式供貨前，必須先經(jīng)考察、小批量試用合格后再轉(zhuǎn)為主力供應(yīng)商。供應(yīng)商的考察必須由采購(gòu)員、使用部門或車間、質(zhì)量驗(yàn)收部門共同完成，并形成考察報(bào)告，與企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶行信息等資質(zhì)文件一起報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部備案，若出現(xiàn)問(wèn)題由考察人共同承擔(dān)責(zé)任。10000元以上的采購(gòu)必須簽訂書(shū)面合同，約定數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、付款方法、違約賠償責(zé)任等事項(xiàng)，合同簽訂前，必須經(jīng)相關(guān)部門和公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可蓋章生效。付款方式盡量采用先使用后結(jié)算、或貨到付款、或預(yù)付部分的方式，并留取不低于10%的質(zhì)保金。2.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)簽字手續(xù)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度落到實(shí)處。根據(jù)《XX集團(tuán)七屆六次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要》要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，對(duì)公司資金支付、物資出庫(kù)及入賬、費(fèi)用報(bào)銷簽字手續(xù)等進(jìn)行了進(jìn)一步補(bǔ)充完善。其中資金支付分對(duì)外付款、對(duì)內(nèi)付款和職工借款三種情況，分別就審核簽字程序、資金數(shù)額審批權(quán)限等做了明確規(guī)定。關(guān)于物資出庫(kù)及入賬、費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)等，在重申審核簽字程序的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)分部門、分類別建賬，非生產(chǎn)性支出如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、小車費(fèi)等要注明報(bào)銷人，每月底統(tǒng)計(jì)匯總后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。建立了責(zé)任追究制度，因簽字手續(xù)不全或超賬面支付而造成損失無(wú)法收回、物資出庫(kù)簽字不完整或不符合規(guī)定、物資入賬手續(xù)違規(guī)、費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)不規(guī)范、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷、簽字不完整等，按照造成損失的多少和責(zé)任大小，給予相關(guān)責(zé)任人不同比例的處罰。3.優(yōu)化績(jī)效考核方法和流程，突出主要指標(biāo)，調(diào)動(dòng)工作積極性。根據(jù)每個(gè)部門、車間的職能和工作特點(diǎn)，細(xì)化其工作項(xiàng)目和指標(biāo)，按照考核項(xiàng)目在整個(gè)部門工作中的重要程度確定不同的考核權(quán)重。今年考核辦法的主要特點(diǎn)是，每個(gè)部門和車間的績(jī)效均與公司績(jī)效（利潤(rùn)）掛鉤20%，形成了人人關(guān)心利潤(rùn)的氛圍。生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、供銷部和綜合部的績(jī)效分別與主要工作指標(biāo)直接成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用掛鉤15%，突出了對(duì)其主要管理職能的考核，調(diào)動(dòng)了廣大員工的積極性，使相關(guān)費(fèi)用得到了有效控制。（五）大力引進(jìn)人才，關(guān)心職工生活，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)表面上看是產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)核心的競(jìng)爭(zhēng)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，是員工素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。能不能打造一支高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)，關(guān)系到XX的興衰成敗和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此，2010年加大了對(duì)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)力度，并采取一系列措施，提高員工生活滿意度，穩(wěn)定職工隊(duì)伍。全年招聘17名大學(xué)生，其中大專14人，本科2人，碩士研究生1人，所學(xué)專業(yè)有市場(chǎng)營(yíng)銷、耐火材料等。為了建立健全用人激勵(lì)機(jī)制，打造良好的人才優(yōu)化流轉(zhuǎn)平臺(tái)，給廣大員工提供一個(gè)展示自我的機(jī)會(huì)，從而達(dá)到“發(fā)現(xiàn)人才、留住人才、培養(yǎng)人才、重用人才”的目的，年初先后兩次對(duì)三十二個(gè)崗位進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)聘。廣大員工積極應(yīng)聘，一批有知識(shí)、有能力、有抱負(fù)的年輕人才脫穎而出，走上了管理、科研、營(yíng)銷等重要崗位，為企業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，積蓄了后勁。為了提高廣大員工的整體素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，各部門、車間按照年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)。同時(shí)，公司也組織對(duì)管理人員進(jìn)行了《砍掉成本》、《有效溝通》、《商務(wù)禮儀》《責(zé)任與能力》等培訓(xùn)。并派人參加有關(guān)部門組織的各種培訓(xùn)班8人次。企業(yè)的效益和職工的待遇等固然是凝聚職工的重要條件，但是，能否為職工打造一個(gè)工作、生活和娛樂(lè)的良好環(huán)境，也是一個(gè)企業(yè)留住人才不可或缺的重要因素之一。首先，關(guān)注職工健康，及時(shí)發(fā)放各種勞保用品，并要求按照規(guī)定必須進(jìn)行穿戴。加大餐廳管理力度，豐富飯菜品種，提高飯菜質(zhì)量。按照出工情況給職工適當(dāng)?shù)牟唾M(fèi)補(bǔ)助。公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人實(shí)行工作餐制度。按照職工自愿的原則為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金，2010年新辦理入保職工26名，累計(jì)辦理146名；同時(shí)為265名員工辦理了意外傷害保險(xiǎn)。為了豐富廣大職工的文化生活，五月份對(duì)公司籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)進(jìn)行了整修，購(gòu)置了新球籃，安裝了照明設(shè)施，成立了公司籃球隊(duì)。五一期間，組織了拔河、象棋、籃球比賽等文體活動(dòng)，與曲梁鎮(zhèn)政府籃球隊(duì)等進(jìn)行了友誼賽。為了開(kāi)闊廣大員工的視野，使廣大員工勞逸適度、勞有所樂(lè)，五月份組織廣大員工到萬(wàn)仙山進(jìn)行了一次旅游。通過(guò)以上一系列措施，提高了職工生活滿意度，增強(qiáng)了企業(yè)凝聚力。（六）積極進(jìn)行各種資質(zhì)和榮譽(yù)申報(bào)，樹(shù)立企業(yè)對(duì)外形象，提高公司美譽(yù)度。經(jīng)過(guò)廣大員工的共同努力，公司的產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)界得到了廣泛認(rèn)可，XX的品牌效應(yīng)已初步形成，鋯剛玉系列產(chǎn)品被河南省名牌推進(jìn)委員會(huì)評(píng)選為《河南省名牌產(chǎn)品》。根據(jù)商務(wù)部、中宣部、發(fā)改委和工信部等部位《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展2010年“誠(chéng)信興商宣傳月”活動(dòng)的通知》精神，鄭州市企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定委員會(huì)組織申報(bào)了第三批企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定單位，我公司積極參與，被確定為企業(yè)信譽(yù)認(rèn)定單位。被河南省發(fā)改委授予河南之星最佳（先進(jìn)）企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。為了維護(hù)企業(yè)和職工的合法權(quán)益，鄭州市人力資源和社會(huì)保障局、市總工會(huì)、市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/企業(yè)家協(xié)會(huì)組織開(kāi)展了2010年全市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)評(píng)選表彰活動(dòng)。我公司被確定為《全市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)》。進(jìn)行節(jié)能項(xiàng)目申報(bào)，爭(zhēng)取國(guó)家資金支持。為了推進(jìn)我公司節(jié)約能源，提高能源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委等五部委《千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)實(shí)施方案》和河南省重點(diǎn)耗能行業(yè)“3515節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃”要求，決定對(duì)公司主要耗能設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，并積極爭(zhēng)取國(guó)家資金支持。各部門、車間高度重視，站在公司發(fā)展全局，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，積極主動(dòng)，密切配合，通力協(xié)作，對(duì)于技改的各項(xiàng)工作做了深入扎實(shí)的準(zhǔn)備，目前，已順利通過(guò)了國(guó)家財(cái)政部等部門組織的審核，根據(jù)鄭州市財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2010年（第二批）節(jié)能技術(shù)改造中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知》，我公司有望得到財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金225萬(wàn)元。（七）搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。搶抓機(jī)遇，大干快上，加速四線和五線建設(shè)。為了確保工程質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，按照生產(chǎn)、建設(shè)兩不誤的原則，成立籌建指揮部。指揮部下設(shè)辦公室，配備了部分專職工作人員。所有的建筑商和設(shè)備采購(gòu)均引入招標(biāo)機(jī)制，嚴(yán)格按照采購(gòu)流程執(zhí)行。五線廠房建設(shè)和設(shè)備安裝立足高起點(diǎn)，達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。爐前采用雙梁行車，減少大磚澆注運(yùn)行中由于震動(dòng)而產(chǎn)生機(jī)械裂紋；爐前設(shè)置澆注坑，內(nèi)設(shè)升降平臺(tái)和旋轉(zhuǎn)平臺(tái)，滿足澆注大磚、特大型磚材需求；爐后設(shè)置更換爐體裝置，以隨時(shí)改變澆注品種需求；配料采用先進(jìn)全自動(dòng)電子配料技術(shù)（精確、保密、防塵）；除塵設(shè)置更加合理，減少材料損耗，減低成本；調(diào)整變電器，使變壓器與爐子更加匹配、省電，節(jié)約成本；車間與外界密封嚴(yán)實(shí)，減少溫差。目前，各項(xiàng)籌備工作已基本到位，確保2011年元月15日熱調(diào)試，2月份正式投入生產(chǎn)。五、存在的主要問(wèn)題：經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，2010年雖然取得了較大的成績(jī)，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中也存在著不少問(wèn)題。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.對(duì)XX文化的學(xué)習(xí)、貫徹力度不夠。XX有一系列成熟的企業(yè)文化，如“三講三不講”“五化”“五不要”“五不準(zhǔn)”等，特別是董事長(zhǎng)提出的“包死基數(shù)、充分放權(quán)、利益驅(qū)動(dòng)、精干高效、多重制約、個(gè)人負(fù)責(zé)”二十四字管理方針，言簡(jiǎn)意賅，環(huán)環(huán)相扣，富有哲理，是指導(dǎo)企業(yè)管理工作行之有效的法寶。但是，工作中落實(shí)還不夠，貫徹還不力。如泡沫磚質(zhì)量責(zé)任事故的發(fā)生，沒(méi)有做到“多重制約、個(gè)人負(fù)責(zé)”是其中的因素之一。2.高層團(tuán)隊(duì)多次涉及到人員變動(dòng)，使公司整體工作思路的連貫性不強(qiáng)；財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、銷售等核心崗位人員變動(dòng)較頻繁，手續(xù)和工作交接不徹底，給工作帶來(lái)了較大影響。如財(cái)務(wù)部門成本核算人員今年變更了兩次，造成生產(chǎn)成本核算嚴(yán)重脫節(jié)和滯后。3．AZS產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有大的提升，成本沒(méi)有明顯下降。雖然M磚和部分磚型澆鑄技術(shù)獲得突破，但是今年綜合合格率與去年持平，產(chǎn)品整體質(zhì)量沒(méi)有得到大的提升，再加上成本管理體系沒(méi)有得到有效運(yùn)行、原材料漲價(jià)等因素，使得今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本沒(méi)有明顯下降，企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力很弱。六、2011年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)名稱產(chǎn)量產(chǎn)值銷售量銷售收入回款上交管理費(fèi)利潤(rùn)2011年669116533635614131148801416602010年58481187154691070912144126665增長(zhǎng)率14%39%16%32%23%12%-1%（二）工作措施2011年是XX公司新的五年規(guī)劃的開(kāi)局之年，是內(nèi)抓管理、外樹(shù)形象，適度建設(shè)、擴(kuò)大規(guī)模，科技創(chuàng)新、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓市場(chǎng)、搶抓機(jī)遇的發(fā)展之年，也是為確保2012年達(dá)成企業(yè)上市目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。為確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，主要措施如下：全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以五年規(guī)劃為藍(lán)圖，以確保2012年企業(yè)上市為目標(biāo)，以學(xué)習(xí)XX企業(yè)文化為動(dòng)力，以“立足當(dāng)前，展望未來(lái)；穩(wěn)定提高，引進(jìn)消化；以新創(chuàng)市，全面帶動(dòng)”為工作方針，以理順內(nèi)控流程、規(guī)范企業(yè)管理為重點(diǎn)，以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大創(chuàng)新力度、提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力為突破口，以完善并強(qiáng)化績(jī)效考核為措施，以嚴(yán)抓成本費(fèi)用控制、提高盈利能力為最終目的，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針計(jì)劃，繼續(xù)深入貫徹魏董事長(zhǎng)提出的“二十四字”管理方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。密切配合深圳萬(wàn)勝咨詢管理公司對(duì)內(nèi)控管理流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，提高管理水平，向管理要效益。按照“精干高效、多重制約”的原則，對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行改革；進(jìn)一步明確各部門職責(zé)，做到不重不漏；制定內(nèi)控管理程序文件，并設(shè)置公司內(nèi)控專員和各部門內(nèi)控員，對(duì)內(nèi)控管理文件執(zhí)行情況進(jìn)行審核。繼續(xù)充實(shí)、完善“五定”方案，強(qiáng)化績(jī)效考核，建立嚴(yán)格、科學(xué)的考核制度，將各項(xiàng)指標(biāo)層層分解，責(zé)任到人，做到個(gè)個(gè)有指標(biāo)、人人有考核，真正體現(xiàn)“利益驅(qū)動(dòng)，個(gè)人負(fù)責(zé)”。綜合部負(fù)責(zé)管理費(fèi)用的管理，在實(shí)際操作過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照年度和月度計(jì)劃進(jìn)行控制。要強(qiáng)化人員招聘，按照公司用工需要和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)招聘員工，尤其是加強(qiáng)對(duì)無(wú)機(jī)非金屬材料、硅酸鹽等專業(yè)和高級(jí)設(shè)備工程師等急需人才的引進(jìn)力度。采取引進(jìn)來(lái)和送出去等方法，加大培訓(xùn)力度，提高廣大員工的整體素質(zhì)，從而為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的人力資源支撐。做好后勤保障服務(wù)，優(yōu)化餐廳、宿舍、職工澡堂、班車等管理，積極組織員工文體活動(dòng)，成立圖書(shū)閱覽室，完成互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，滿足辦公和員工網(wǎng)絡(luò)需要，提高員工生活滿意度。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保四線和五線按期投產(chǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，從而形成規(guī)模效益，滿足公司發(fā)展和上市需要。公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、管理費(fèi)用控制、餐廳滿意度、體系管理、宣傳、企劃、環(huán)保等方面對(duì)綜合部進(jìn)行考核。生產(chǎn)技術(shù)部要采取各種措施，努力提高AZS產(chǎn)品質(zhì)量，確保綜合合格率達(dá)到83.5%，比2010年綜合合格率79.8%上升3.7個(gè)百分點(diǎn)。首先要穩(wěn)定磚材化學(xué)成分，重點(diǎn)是熟料化學(xué)成分控制和品質(zhì)提升；采用新型保溫材料，改善現(xiàn)有保溫退火工藝；加大樹(shù)脂砂型的使用力度，在條件成熟的前提下，建設(shè)樹(shù)脂砂型專用生產(chǎn)線；加大部分磚型（如大型池壁磚材等）的攻關(guān)力度，建立各種磚材的生產(chǎn)工藝檔案，全面提升磚材品質(zhì)。充實(shí)研發(fā)隊(duì)伍，提高技術(shù)引進(jìn)和消化吸收能力，加大創(chuàng)新力度，開(kāi)發(fā)純氧窯用尖晶石磚材和利用研磨料制作鋯質(zhì)保溫磚等項(xiàng)目，計(jì)劃申報(bào)專利5項(xiàng)。開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)，有效降低成本。通過(guò)對(duì)5#電爐調(diào)試，盡快確定生產(chǎn)工藝參數(shù)，在穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，使噸澆鑄量電力消耗降低10%~20%。然后推廣到現(xiàn)有三臺(tái)電爐，進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。用石墨型板全面代替現(xiàn)有復(fù)合型板，降低原輔材料消耗；加大對(duì)αβ-Al2O3質(zhì)鋪面、U型槽磚、唇磚的攻關(guān)力度，提升磚材品質(zhì)；改變現(xiàn)有M磚鑄型設(shè)計(jì)思路，降低加工損耗。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)開(kāi)支，逐步優(yōu)化降低生產(chǎn)性開(kāi)支。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)嚴(yán)格控制直接成本和各項(xiàng)費(fèi)用，嚴(yán)抓安全、質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)管理，公司將按照利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成、產(chǎn)品質(zhì)量、入庫(kù)產(chǎn)量、直接成本控制等方面對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行考核。品質(zhì)保證部要做好工藝的跟蹤、監(jiān)督，對(duì)原材料及產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行理化分析，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部反饋，對(duì)生產(chǎn)工藝的調(diào)整優(yōu)化起到指導(dǎo)作用。進(jìn)一步完善各道工序