某監(jiān)理公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系程序文件

xxx公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控編號(hào)：程序文件符合GB/T19001—2008idtISO9001∶2008標(biāo)準(zhǔn)符合GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》符合GB/T24001：2004/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行版本：A修改碼：0受控狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)：712009年01月01日發(fā)布2009年01月01日實(shí)施地址：郵編：電話：傳真：質(zhì)量安全環(huán)境程序文件批準(zhǔn)頁(yè)批準(zhǔn):審核:編寫(xiě):xxx公司2009年01月01日目錄HYPERLINK\l"_Toc233779410"一、《文件控制程序》9HYPERLINK\l"_Toc233779411"1目的9HYPERLINK\l"_Toc233779412"2適用范圍9HYPERLINK\l"_Toc233779413"3職責(zé)9HYPERLINK\l"_Toc233779414"4工作程序9HYPERLINK\l"_Toc233779415"5相關(guān)文件12HYPERLINK\l"_Toc233779416"6記錄12HYPERLINK\l"_Toc233779417"二、《記錄控制程序》13HYPERLINK\l"_Toc233779418"1目的13HYPERLINK\l"_Toc233779419"2適用范圍13HYPERLINK\l"_Toc233779420"3職責(zé)13HYPERLINK\l"_Toc233779421"4工作程序13HYPERLINK\l"_Toc233779422"5相關(guān)文件15HYPERLINK\l"_Toc233779423"6記錄15HYPERLINK\l"_Toc233779424"三、《管理評(píng)審程序》16HYPERLINK\l"_Toc233779425"1目的16HYPERLINK\l"_Toc233779426"2適用范圍16HYPERLINK\l"_Toc233779427"3職責(zé)16HYPERLINK\l"_Toc233779428"4工作程序16HYPERLINK\l"_Toc233779429"5相關(guān)文件18HYPERLINK\l"_Toc233779430"6記錄18HYPERLINK\l"_Toc233779431"四、《人力資源培訓(xùn)和管理程序》19HYPERLINK\l"_Toc233779432"1目的19HYPERLINK\l"_Toc233779433"2適用范圍19HYPERLINK\l"_Toc233779434"3職責(zé)19HYPERLINK\l"_Toc233779435"4工作程序19HYPERLINK\l"_Toc233779436"5相關(guān)文件20HYPERLINK\l"_Toc233779437"6記錄20HYPERLINK\l"_Toc233779438"五、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》21HYPERLINK\l"_Toc233779439"1目的21HYPERLINK\l"_Toc233779440"2適用范圍21HYPERLINK\l"_Toc233779441"3職責(zé)21HYPERLINK\l"_Toc233779442"4工作程序21HYPERLINK\l"_Toc233779443"5相關(guān)文件23HYPERLINK\l"_Toc233779444"6記錄23HYPERLINK\l"_Toc233779445"六、《施工監(jiān)理過(guò)程控制程序》24HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的24HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍24HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責(zé)24HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序24HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關(guān)文件26HYPERLINK\l"_Toc233779451"6記錄26HYPERLINK\l"_Toc233779445"七、《招標(biāo)代理控制程序》27HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的28HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍28HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責(zé)28HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序28HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關(guān)文件29HYPERLINK\l"_Toc233779451"6記錄29HYPERLINK\l"_Toc233779445"八、《工程造價(jià)咨詢控制程序》30HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的30HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍30HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責(zé)31HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序33HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關(guān)文件42HYPERLINK\l"_Toc233779458"6記錄42九HYPERLINK\l"_Toc233779452"、《內(nèi)部審核程序》43HYPERLINK\l"_Toc233779453"1目的43HYPERLINK\l"_Toc233779454"2適用范圍43HYPERLINK\l"_Toc233779455"3職責(zé)43HYPERLINK\l"_Toc233779456"4工作程序44HYPERLINK\l"_Toc233779457"5相關(guān)文件46HYPERLINK\l"_Toc233779458"6記錄46HYPERLINK\l"_Toc233779459"十、《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》47HYPERLINK\l"_Toc233779460"1目的47HYPERLINK\l"_Toc233779461"2適用范圍47HYPERLINK\l"_Toc233779462"3職責(zé)47HYPERLINK\l"_Toc233779463"4工作程序47HYPERLINK\l"_Toc233779466"5相關(guān)文件49HYPERLINK\l"_Toc233779467"6記錄49HYPERLINK\l"_Toc233779468"十一、《糾正措施程序》50HYPERLINK\l"_Toc233779469"1目的50HYPERLINK\l"_Toc233779470"2適用范圍50HYPERLINK\l"_Toc233779471"3職責(zé)50HYPERLINK\l"_Toc233779472"4工作程序50HYPERLINK\l"_Toc233779473"5相關(guān)文件51HYPERLINK\l"_Toc233779474"6記錄51HYPERLINK\l"_Toc233779475"十二、《預(yù)防措施程序》52HYPERLINK\l"_Toc233779476"1目的52HYPERLINK\l"_Toc233779477"2適用范圍52HYPERLINK\l"_Toc233779478"3職責(zé)52HYPERLINK\l"_Toc233779479"4工作程序37HYPERLINK\l"_Toc233779480"5相關(guān)文件53HYPERLINK\l"_Toc233779481"6記錄53HYPERLINK\l"_Toc233779482"十三、《危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》54HYPERLINK\l"_Toc233779483"1目的54HYPERLINK\l"_Toc233779484"2適用范圍54HYPERLINK\l"_Toc233779485"3職責(zé)54HYPERLINK\l"_Toc233779486"4工作程序54HYPERLINK\l"_Toc233779487"5相關(guān)文件和記錄57HYPERLINK\l"_Toc233779487"6記錄57HYPERLINK\l"_Toc233779488"十四、《法律、法規(guī)及其它要求獲取、識(shí)別和更新程序》58HYPERLINK\l"_Toc233779489"1目的58HYPERLINK\l"_Toc233779490"2適用范圍58HYPERLINK\l"_Toc233779491"3職責(zé)58HYPERLINK\l"_Toc233779492"4工作程序58HYPERLINK\l"_Toc233779493"5相關(guān)文件60HYPERLINK\l"_Toc233779494"6記錄60HYPERLINK\l"_Toc233779502"十五、《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》61HYPERLINK\l"_Toc233779496"1目的61HYPERLINK\l"_Toc233779497"2適用范圍61HYPERLINK\l"_Toc233779498"3職責(zé)61HYPERLINK\l"_Toc233779499"4工作程序61HYPERLINK\l"_Toc233779500"5相關(guān)文件62HYPERLINK\l"_Toc233779501"6相關(guān)記錄62HYPERLINK\l"_Toc233779502"十六、《環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制程序》63HYPERLINK\l"_Toc233779503"1目的63HYPERLINK\l"_Toc233779504"2適用范圍63HYPERLINK\l"_Toc233779505"3職責(zé)63HYPERLINK\l"_Toc233779506"4工作程序63HYPERLINK\l"_Toc233779507"5相關(guān)文件和記錄67HYPERLINK\l"_Toc233779508"十七、《協(xié)商、交流與信息溝通管理程序》68HYPERLINK\l"_Toc233779509"1目的68HYPERLINK\l"_Toc233779510"2適用范圍68HYPERLINK\l"_Toc233779511"3職責(zé)68HYPERLINK\l"_Toc233779512"4工作程序68HYPERLINK\l"_Toc233779513"5相關(guān)文件70HYPERLINK\l"_Toc233779514"6記錄70HYPERLINK\l"_Toc233779515"十八、《目標(biāo)（指標(biāo)）和方案管理評(píng)審程序》71HYPERLINK\l"_Toc233779516"1目的71HYPERLINK\l"_Toc233779517"2適用范圍71HYPERLINK\l"_Toc233779518"3職責(zé)71HYPERLINK\l"_Toc233779519"4工作程序71HYPERLINK\l"_Toc233779520"5相關(guān)文件72HYPERLINK\l"_Toc233779521"6記錄72HYPERLINK\l"_Toc233779522"十九、《交通安全管理程序》73HYPERLINK\l"_Toc233779523"1目的73HYPERLINK\l"_Toc233779524"2適用范圍73HYPERLINK\l"_Toc233779525"3職責(zé)73HYPERLINK\l"_Toc233779526"4工作程序73HYPERLINK\l"_Toc233779527"5相關(guān)文件774HYPERLINK\l"_Toc233779528"6記錄74HYPERLINK\l"_Toc233779529"二十、《消防管理理程序》755HYPERLINK\l"_Toc233779530"1目的75HYPERLINK\l"_Toc233779531"2適用范圍775HYPERLINK\l"_Toc233779532"3職責(zé)75HYPERLINK\l"_Toc233779533"4工作程序775HYPERLINK\l"_Toc233779534"5相關(guān)文件776HYPERLINK\l"_Toc233779535"6記錄76HYPERLINK\l"_Toc233779536"二十一、《對(duì)相關(guān)關(guān)方施加影響響管理程序》77HYPERLINK\l"_Toc233779537"1目的77HYPERLINK\l"_Toc233779538"2適用范圍777HYPERLINK\l"_Toc233779539"3職責(zé)77HYPERLINK\l"_Toc233779540"4工作程序777HYPERLINK\l"_Toc233779541"5相關(guān)文件778HYPERLINK\l"_Toc233779542"6記錄78HYPERLINK\l"_Toc233779543"二十二、《監(jiān)視和和測(cè)量控制程程序》79HYPERLINK\l"_Toc233779544"1目的79HYPERLINK\l"_Toc233779545"2適用范圍779HYPERLINK\l"_Toc233779546"3職責(zé)79HYPERLINK\l"_Toc233779547"4工作程序779HYPERLINK\l"_Toc233779548"5相關(guān)文件880HYPERLINK\l"_Toc233779549"6記錄80HYPERLINK\l"_Toc233779550"二十三、《施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理理程序》811HYPERLINK\l"_Toc233779551"1目的81HYPERLINK\l"_Toc233779552"2適用范圍881HYPERLINK\l"_Toc233779553"3職責(zé)81HYPERLINK\l"_Toc233779554"4工作程序881HYPERLINK\l"_Toc233779555"5相關(guān)文件882HYPERLINK\l"_Toc233779556"6記錄82HYPERLINK\l"_Toc233779557"二十四、《應(yīng)急預(yù)預(yù)案與響應(yīng)控控制程序》883HYPERLINK\l"_Toc233779558"1目的83HYPERLINK\l"_Toc233779559"2適用范圍883HYPERLINK\l"_Toc233779560"3職責(zé)83HYPERLINK\l"_Toc233779561"4工作程序883HYPERLINK\l"_Toc233779562"5相關(guān)文件與與記錄87一、《文件控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-011目的為加強(qiáng)公司對(duì)文件件的控制工作作，確保與質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系有關(guān)的場(chǎng)所所能及時(shí)獲取取和使用文件件的有效版本本，特制定本本程序。2適用范圍本程序適用于公司司質(zhì)量、安全全、環(huán)境管理理有關(guān)的各類類受控文件。3職責(zé)3.1工程管理部部負(fù)責(zé)本程序序的編制、更更改和組織實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)控控制《管理手手冊(cè)》、《程程序文件》等等管理體系文文件，并負(fù)責(zé)責(zé)法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等等有效版本的的管理。3.2辦公室負(fù)責(zé)責(zé)控制監(jiān)理合合同、招標(biāo)投投標(biāo)文件、勞勞資等文件的的管理。3.3辦公室負(fù)責(zé)責(zé)聘用合同、責(zé)責(zé)任書(shū)、資格格證書(shū)、人員員招聘、人員員調(diào)配、監(jiān)理理人員績(jī)效考考核等文件和和資料的管理理。3.3辦公室負(fù)責(zé)責(zé)文書(shū)類文件件和辦公用品品、勞保用品品、儀器儀表表、交通、通通訊、消防工工具類文件的的管理。3.4工程管理部部負(fù)責(zé)本部門門各類文件和和資料的管理理。3.5各項(xiàng)目監(jiān)理理部負(fù)責(zé)本工工程各類文件件和資料的管管理。3.6招標(biāo)代理部部負(fù)責(zé)招標(biāo)文文件和資料的的管理。3.7造價(jià)咨詢部部負(fù)責(zé)造價(jià)文文件和資料的的管理。4工作程序4.1文件的編制制及審批《管理手冊(cè)》和《程程序文件》由由管理者代表表組織有關(guān)部部門編寫(xiě)?！豆芄芾硎謨?cè)》由由管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；《程程序文件》由由各職能部門門負(fù)責(zé)人會(huì)審審，管理者代代表批準(zhǔn)。公司其他與質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系有關(guān)的的支持性文件件，由有關(guān)職職能部門組織織編寫(xiě)，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)人審審核后，報(bào)管管理者代表批批準(zhǔn)；技術(shù)性性文件，由總總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。各項(xiàng)目監(jiān)理部組織織編制的監(jiān)理理規(guī)劃由總工工程師批準(zhǔn)。細(xì)細(xì)則、制度等等文件，由總總監(jiān)理工程師師批準(zhǔn)實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)編制本本部門的相應(yīng)應(yīng)文件、日常常管理文件及及記錄，相應(yīng)應(yīng)的目錄清單單報(bào)辦公室備案。辦公室負(fù)責(zé)法律、法法規(guī)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等等有效版本清清單在本公司司的網(wǎng)上發(fā)布布，并及時(shí)進(jìn)進(jìn)行更新。在文件審批頁(yè)上要要有審核人和和批準(zhǔn)人的簽簽字，以便存存檔備查。4.2文件的編號(hào)號(hào)管理體系文件的編編號(hào)a）管理手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)//體系代碼－－級(jí)別代碼-年號(hào)，手冊(cè)冊(cè)中各章以章章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：YY/QEEOMS－01-20009，表示本公公司2009年頒布的/管理手冊(cè)。b）程序文件：本公司名稱代號(hào)//體系代碼－－級(jí)別代碼-年號(hào)，程序序文件中各章章以章節(jié)號(hào)區(qū)區(qū)分。例如：YY/QEEOCX－02-20009，表示本公公司2009年頒布的/程序文件。c）管理性文件：本公司名稱代號(hào)//體系代碼－－級(jí)別代碼-年號(hào)，各章章節(jié)用序列號(hào)號(hào)表示。例如：YY/QEEOGL-003-20009，表示本公公司2009年頒布的/內(nèi)部管理文文件。d）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)本公司名稱代號(hào)//體系代碼－－級(jí)別代碼-年號(hào)，各章章節(jié)用序列號(hào)號(hào)表示。例如：YY-ZYY-03-22009表示示本公司2009年頒布的/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)。文代術(shù)；G表示管理類類文件；Z表示為工作作標(biāo)準(zhǔn)。各部門代號(hào)規(guī)定如如下：辦公室：BG；工工程管理部：：GC；經(jīng)營(yíng)部：JY；造價(jià)咨詢部部：ZJ；招標(biāo)代理部部：ZB；項(xiàng)目監(jiān)理部部：XJ。4.2.3各部門門接收外來(lái)文文件，屬于受受控文件時(shí)要要及時(shí)分類記記入受控文件件臺(tái)帳，仍采采用原有文號(hào)號(hào)。文件需轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)由轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)部門編制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)通知，辦辦公室統(tǒng)一編編號(hào)，相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布。4.3文件的發(fā)放放及控制文件實(shí)行分層次控控制，公司質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系文件由辦公公室發(fā)放。各各部門及各項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部工工作文件由本本部門發(fā)放控控制，各種受受控文件要蓋蓋受控專用章章并按規(guī)定編編號(hào)，記入發(fā)發(fā)放文件清單單?！豆芾硎謨?cè)》和《程程序文件》要要按規(guī)定的范范圍發(fā)放，由由工程管理部部管理。發(fā)放放時(shí)必須加蓋蓋紅色受控印印章，并編有有統(tǒng)一編號(hào)，以以便追溯和回回收。服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)使用的管管理體系文件件、各類依據(jù)據(jù)性文件和資資料涉及質(zhì)量量、安全、環(huán)環(huán)境的法律、法法規(guī)及其他要要求等文件應(yīng)應(yīng)使用有效版版本。專（兼兼）職信息員員在接收或發(fā)發(fā)放受控文件件時(shí)要做好接接收和發(fā)文登登記，借閱文文件也要做好好借閱登記。由政府部門和上級(jí)級(jí)單位下發(fā)的的重要文件，要要經(jīng)辦公室登記并并報(bào)總經(jīng)理或或主管領(lǐng)導(dǎo)在在原文件的收收文簽上閱批批給承辦部門門或人員，主主管部門接到到文件后要按按領(lǐng)導(dǎo)批示認(rèn)認(rèn)真辦理；外外來(lái)文件原件件由辦公室保留，以以備平時(shí)查用用和年終歸檔檔。任何人不得隨意借借用他人的公公司管理體系系文件進(jìn)行復(fù)復(fù)印，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有紅色色受控章的復(fù)復(fù)印文件，辦辦公室有權(quán)利利沒(méi)收，并追追究其責(zé)任。使用人將文件損壞壞或丟失時(shí)，必必須在領(lǐng)用申申請(qǐng)中做出說(shuō)說(shuō)明，辦公室室在補(bǔ)發(fā)文件件時(shí)給予新的的發(fā)放號(hào)并在在文件發(fā)放記記錄表的備注注欄中注明原原號(hào)文件損壞壞或丟失。4.4文件的更改改文件的內(nèi)容需要進(jìn)進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)應(yīng)由提出更改改文件的人報(bào)報(bào)送更改材料料，說(shuō)明更改改原因，填寫(xiě)寫(xiě)《文件更改改通知單》。報(bào)報(bào)原審批人審審批，當(dāng)原審審批人變化時(shí)時(shí)，有接替其其崗位或其授授權(quán)的人審批批，并注明更更改標(biāo)識(shí)和更更改生效時(shí)間間，及時(shí)發(fā)放放到相關(guān)部門門和人員。當(dāng)文件需換新版時(shí)時(shí)，應(yīng)按文件件發(fā)放記錄表表上的使用者者收回作廢的的舊文件，再再按要求辦理理新文件的發(fā)發(fā)放。文件的更改方式a.更改的新內(nèi)容見(jiàn)文文件更改通知知單，并將文文件換頁(yè)更改改；b.文件內(nèi)容多次更改改時(shí)必須重新新印制文件，原原文件版本作作廢由發(fā)文件件部門收回。4.5文件的作廢廢文件經(jīng)多次或大幅幅度修改時(shí)應(yīng)應(yīng)換版，原文文件作廢。還還有因各種原原因已明確作作廢的文件，都都應(yīng)立即停止止使用，并及及時(shí)收回。作廢文件由原發(fā)放放部門收回后后及時(shí)加蓋“作廢”紅色印章，并并在文件發(fā)放放記錄表和受受控文件清單單臺(tái)帳的備注注欄注明“作廢”及日期。需作資料保留的作作廢文件，要要在文件封面面上加蓋“作廢保留”紅色印章。確定無(wú)保留價(jià)值的的作廢文件，經(jīng)經(jīng)總工程師批批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷銷毀，并做好好文件銷毀記記錄。5相關(guān)文件無(wú)記錄YY-JL-D11《文件發(fā)放放記錄表》YY-JL-D22《文件收到到記錄表》YY-JL-D33《文件和資資料銷毀記錄錄表》YY-JL-D44《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范有效效版本清單》YY-JL-D55《文件和資資料更改申請(qǐng)請(qǐng)（通知）單》YY-JL-D66《文件更改改一覽表》YY-JL-D77《文件歸檔檔登記表》YY-JL-D88《受控文件件清單》YY-JL-D99《文件資料料借閱申請(qǐng)單單》YY-JL-D110《文件借閱閱登記表》二、《記錄控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-021目的為提供質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系有效運(yùn)行行的證據(jù)，證證實(shí)其管理活活動(dòng)的可追溯溯性，特制定定本程序。2適用范圍本程序適用于公司司各職能部門門質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系所有相關(guān)關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1工程管理部部負(fù)責(zé)編制《記記錄控制程序序》，負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運(yùn)行記錄的的歸檔工作。3.2各部門和各各項(xiàng)目監(jiān)理部部負(fù)責(zé)實(shí)施本本程序。4工作程序4.1記錄的形式式記錄方式一般以表表格形式為主主，也可為其其他媒體形式式。4.2記錄的編號(hào)號(hào)由三部分組成，表表示內(nèi)容和結(jié)結(jié)構(gòu)模式為：：YYJLXX記錄順序號(hào)記錄順序號(hào)記錄簡(jiǎn)稱記錄簡(jiǎn)稱方大公司簡(jiǎn)稱方大公司簡(jiǎn)稱其中：A:表示基基本表格；B：表示管理表格；C:表示與體系有關(guān)的的表格D:表示程序文文件與作業(yè)性性文件所涉及及的表格4.2記錄的填寫(xiě)寫(xiě)要求記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，填填寫(xiě)要做到字字跡清晰、字字體工整、筆筆劃清楚，并并且內(nèi)容完整整、項(xiàng)目齊全全，真實(shí)準(zhǔn)確確地記載質(zhì)量量、職業(yè)安全全健康和環(huán)境境信息，要求求封閉管理。簽字應(yīng)按表格所規(guī)規(guī)定的人員親親筆簽名，并并注明日期。沒(méi)沒(méi)有授權(quán)時(shí)，不不得由他人代代簽。需要?dú)w檔的記錄必必須用不褪色色籃黑墨水或或碳素墨水填填寫(xiě)。監(jiān)理資料應(yīng)根據(jù)工工作進(jìn)展情況況做到完成一一項(xiàng)，收集整整理一項(xiàng)。4.3記錄的歸口口、收集和傳傳遞記錄的歸口經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理理合同、招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)文件等等文件的歸口口管理；招標(biāo)代理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)招標(biāo)代理記記錄文件的歸歸口管理；造價(jià)咨詢部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)造價(jià)咨詢記記錄文件的歸歸口管理；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理理人員的聘任任合同及體格格檢查、責(zé)任任書(shū)、資格證證書(shū)、項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部及人員員考核等文件件的歸口管理理；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公公用品、儀器器儀表采購(gòu)及及自身職責(zé)范范圍內(nèi)的各類類記錄的歸口口管理；工程管理部負(fù)責(zé)管管理本部門的的技術(shù)性文件件的審核記錄錄；各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)實(shí)施監(jiān)理理過(guò)程中所形形成的記錄的的收集、填寫(xiě)寫(xiě)、管理和移移交；辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運(yùn)行記錄的的歸口管理。記錄的收集公司各部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)收集集、整理相關(guān)關(guān)記錄。記錄的傳遞a.公司各部門、各各項(xiàng)目部的信信息員之間需需保持密切的的工作關(guān)系，及及時(shí)傳遞記錄錄，并做好收收發(fā)及登記工工作；b.記錄傳遞過(guò)程要保保證不被污染染、不損壞，不不丟失，不擅擅自修改、偽偽造或隨意抽抽撤。記錄的更改記錄不允許更改。填填寫(xiě)過(guò)程中糾糾正筆誤內(nèi)容容時(shí)應(yīng)先用橫橫線劃掉，然然后將正確內(nèi)內(nèi)容填在橫線線上方附近并并標(biāo)記與簽名名（或蓋章）。記錄的儲(chǔ)存和保管管記錄應(yīng)在各部門貯貯存。貯存環(huán)環(huán)境應(yīng)便于檢檢索和查閱。4.3.6記錄的的保存期與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的記錄保存期期不低于五年年。與管理體系運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄保存存期三年。4.4記錄的查閱閱4.4.1內(nèi)部人人員需要查閱閱已歸檔的質(zhì)質(zhì)量記錄時(shí)、應(yīng)應(yīng)由查閱人填填寫(xiě)JL4《記錄查閱申申請(qǐng)單》，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后方可查閱。4.4.2外部人人員一般不準(zhǔn)準(zhǔn)查閱、特殊殊情況需要查查閱已歸檔的的記錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)由相關(guān)部門門陪同借閱人人填寫(xiě)出《記錄查閱申申請(qǐng)單》經(jīng)總總經(jīng)理或管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可在本本公司指定人人員陪同下查查閱準(zhǔn)許查閱閱的內(nèi)容。4.4.3記錄一一般不允許拷拷貝或復(fù)制。必必須時(shí)應(yīng)由總總經(jīng)理批準(zhǔn)，使使用人應(yīng)明確確名稱、時(shí)期期、份數(shù)、用用途和預(yù)定收收回日期。4.5記錄的處理理記錄保存到規(guī)定的的期限后、交交辦公室統(tǒng)一一銷毀、銷毀毀應(yīng)填寫(xiě)《記錄銷毀清清單》5相關(guān)文件《文件控制程序》YY/QEOCX-02-2009-016記錄YY-JL-D115《受控質(zhì)量量記錄匯總表表》三、《管理評(píng)審程程序》YY/QEOOCX-022-20099-031目的最高管理者對(duì)質(zhì)量量、職業(yè)健康康安全與環(huán)境境管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性、有有效性，按計(jì)計(jì)劃的時(shí)間間間隔進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)地評(píng)價(jià)。2適用范圍適用于公司管理者者對(duì)質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系的評(píng)審審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃劃，主持管理理評(píng)審會(huì)議，審審批管理評(píng)審審報(bào)告。3.2管理者代表表向總經(jīng)理及最高管管理層報(bào)告質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)的組織實(shí)施施。3.3辦公室負(fù)責(zé)責(zé)編制本程序序和管理評(píng)審審計(jì)劃，準(zhǔn)備備管理評(píng)審所所需的資料，負(fù)負(fù)責(zé)編制管理理評(píng)審報(bào)告，協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)部門門對(duì)評(píng)審后的的整改情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證證，并負(fù)責(zé)管管理評(píng)審記錄錄的存檔。4工作程序4.1管理評(píng)審的的時(shí)間及頻次次管理評(píng)審每年一次次，每年第四四季度末對(duì)當(dāng)當(dāng)年質(zhì)量、職職業(yè)安全健康康和環(huán)境管理理體系的運(yùn)行行情況進(jìn)行全全面評(píng)審。若發(fā)生以下情況，由由總經(jīng)理決定定評(píng)審頻次和和評(píng)審時(shí)間。a.公司組織機(jī)構(gòu)有重重大調(diào)整；b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境事故，職職工傷亡和健健康事件，相相關(guān)方連續(xù)投投訴，公司形形象受到損害害。4.2管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃由辦辦公室制定，管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)并予以以下發(fā)。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容a.目的、范圍；b.時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審審安排；c.參加人員。辦公室根據(jù)評(píng)審計(jì)計(jì)劃，提前7天通知參加加評(píng)審會(huì)議的的人員，做好好評(píng)審準(zhǔn)備工工作。4.3管理評(píng)審輸輸入辦公室應(yīng)提供的資資料a.管理評(píng)審會(huì)議通知知；b.內(nèi)、外部質(zhì)量、職職業(yè)安全健康康和環(huán)境管理理體系審核報(bào)報(bào)告；c.評(píng)審會(huì)議簽到表。公司有關(guān)職能部門門應(yīng)提供的資資料a.公司經(jīng)營(yíng)狀況和市市場(chǎng)分析報(bào)告告；b.質(zhì)量、職業(yè)安全健健康和環(huán)境管管理績(jī)效及對(duì)對(duì)自身與相關(guān)關(guān)方環(huán)境因素素的控制效果果；c.相關(guān)方的反饋意見(jiàn)見(jiàn)及投訴；d.服務(wù)和管理體系改改進(jìn)的建議。4.4管理評(píng)審的的內(nèi)容質(zhì)量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系是否否持續(xù)適宜和和有效，是否否滿足質(zhì)量、安安全、環(huán)境方方針、目標(biāo)的的要求及重要要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素的控制制情況。質(zhì)量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系的內(nèi)內(nèi)審和外審的的情況。公司在質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系運(yùn)行中，對(duì)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人人員配置、職職責(zé)等方面提提出的要求。a.相關(guān)方反饋；b.過(guò)程的業(yè)績(jī)和顧客客滿意程度的的測(cè)量結(jié)果；；c.糾正和預(yù)防措施效效果方面的情情況；d.往年評(píng)審所確定的的措施實(shí)施情情況和改進(jìn)活活動(dòng)的結(jié)果；；e.由于法律、法規(guī)要要求的變化所所受到的影響響和應(yīng)變措施施；f.管理體系文件的運(yùn)運(yùn)行是否符合合法律、法規(guī)規(guī)要求，并提提出改進(jìn)建議議。4.5管理評(píng)審的的輸出a.質(zhì)量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系及其其過(guò)程有效性性的評(píng)價(jià)和改改進(jìn)；b.與顧客有關(guān)的服務(wù)務(wù)的改進(jìn)；c.環(huán)境的改進(jìn)和職業(yè)業(yè)安全健康情情況的改善；；d.資源的需求；e.公司方針、目標(biāo)和和指標(biāo)的貫徹徹執(zhí)行情況；；f.其他有關(guān)問(wèn)題的決決策。輸出的結(jié)果形成《管管理評(píng)審報(bào)告告》并及時(shí)網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布傳達(dá)達(dá)至相關(guān)部門門。4.6評(píng)審后的跟跟蹤驗(yàn)證針對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)問(wèn)題或改進(jìn)的的目標(biāo)，有關(guān)關(guān)責(zé)任部門在在規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)提出糾正正和預(yù)防措施施。在管理者代表組織織下，辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)整改改措施的有效效性進(jìn)行檢查查驗(yàn)證。5相關(guān)文件6記錄YY-JL-C44《管理評(píng)審審計(jì)劃》YY-JL-C55《管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑巍穀Y-JL-C66《管理評(píng)審審報(bào)告》四、《人力資源培培訓(xùn)和管理程程序》YY/QEOOCX-022-20099-041目的通過(guò)對(duì)員工培訓(xùn)，使使員工明確自自己在質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理活動(dòng)中的職職責(zé)。學(xué)習(xí)和和掌握本崗位位技能，按規(guī)規(guī)定作好本職職工作。2適用范圍本程序適用于公司司所有對(duì)與質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境管理有影影響的員工及及相關(guān)部門的的培訓(xùn)和考核核。3職責(zé)3.1辦公室應(yīng)根根據(jù)公司各崗崗位對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全有重重大影響的人人員制定《崗崗位描述》或或崗位任職要要求。3.2辦公室依據(jù)據(jù)公司各部門門及各項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部年度培培訓(xùn)需求計(jì)劃劃，制定公司司年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃報(bào)總工程程師審查，總總經(jīng)理批準(zhǔn)，并并組織實(shí)施。3.3各職能部門門及各項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部負(fù)責(zé)編編制年度培訓(xùn)訓(xùn)需求計(jì)劃，并并協(xié)助辦公室室具體實(shí)施培培訓(xùn)工作。3.4工程管理部部負(fù)責(zé)組織監(jiān)監(jiān)理工程師資資格培訓(xùn)和知知識(shí)更新培訓(xùn)訓(xùn)。3.5辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系標(biāo)準(zhǔn)的的普及培訓(xùn)和和內(nèi)審員培訓(xùn)訓(xùn)。3.6項(xiàng)目監(jiān)理部部負(fù)責(zé)組織現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員員對(duì)監(jiān)理依據(jù)據(jù)性文件進(jìn)行行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)訓(xùn)。3.7其他各部門門根據(jù)自身工工作的需要，編編制培訓(xùn)需求求計(jì)劃，報(bào)辦辦公室實(shí)施。4工作程序4.1辦公室在實(shí)實(shí)施時(shí)要指定定培訓(xùn)負(fù)責(zé)人人，作好培訓(xùn)訓(xùn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作。培培訓(xùn)對(duì)象和重重點(diǎn)為代表公公司從事被確確定具有重大大質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全影響的的人員，如：：總監(jiān)理工程師、專專業(yè)監(jiān)理師、咨詢?cè)靸r(jià)師、司機(jī)等需持證上崗人員。填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表表》報(bào)總工程程師審查，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。明確培訓(xùn)時(shí)間、地地點(diǎn)、培訓(xùn)教教師和學(xué)員名名單。提前向有關(guān)人員通通知培訓(xùn)事項(xiàng)項(xiàng)。4.2臨時(shí)性的培培訓(xùn)要及時(shí)報(bào)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同同意后，再組組織實(shí)施。4.3對(duì)內(nèi)部舉辦辦的培訓(xùn)班結(jié)結(jié)束前應(yīng)進(jìn)行行考核。4.4對(duì)應(yīng)辦理培培訓(xùn)證或資格格證書(shū)的，由由辦公室及時(shí)督督辦，并負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)取相應(yīng)的的證書(shū)。4.5為評(píng)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效性，由由責(zé)任部門組組織考核，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)通過(guò)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操操作進(jìn)行考核核。4.6通過(guò)培訓(xùn)使使全體員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全方針與程程序和符合管管理體系要求求的重要性。讓員工認(rèn)識(shí)到所在在崗位工作中中的關(guān)鍵質(zhì)量量點(diǎn)、重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危險(xiǎn)源的的實(shí)際和潛在在影響，使他他們?cè)趯?shí)際工工作中實(shí)現(xiàn)與與質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理體體系要求符合合性方面的作作用和職責(zé)，以以及他們個(gè)人人工作的改進(jìn)進(jìn)所能帶來(lái)的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全績(jī)效，當(dāng)偏離規(guī)定定的運(yùn)行要求求可能導(dǎo)致的的嚴(yán)重后果。4.7各責(zé)任部門門應(yīng)保留相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)記錄錄和考核證據(jù)據(jù)。5相關(guān)文件《聘用合同》6記錄YY-JL-D116《準(zhǔn)予上崗崗人員登記表表》YY-JL-D117《上崗人員員考察（考核核）登記表》YY-JL-D118《申請(qǐng)培訓(xùn)訓(xùn)記錄表》五、《與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程控制制程序》YYY/QEOCCX-02--2009--051目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，理解、識(shí)識(shí)別并確定顧顧客對(duì)監(jiān)理、招招標(biāo)代理，造造價(jià)咨詢服務(wù)務(wù)的要求，對(duì)對(duì)顧客有關(guān)的的過(guò)程進(jìn)行控控制，以達(dá)到到顧客滿意，特特制定本程序序。2適用范圍本程序適用于對(duì)顧顧客要求的識(shí)識(shí)別、對(duì)監(jiān)理理、招標(biāo)代理理，造價(jià)咨詢?cè)兎?wù)的評(píng)審及與與顧客的溝通通過(guò)程。3職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)責(zé)本程序的實(shí)實(shí)施。3.2經(jīng)營(yíng)部通過(guò)過(guò)對(duì)《招、投投標(biāo)文件》、《監(jiān)監(jiān)理合同》、《招招標(biāo)代理合同同》、《造價(jià)價(jià)咨詢合同》的評(píng)審，認(rèn)定顧客的各種要求，包括明示的、隱含的、必須履行的和附加的。3.3經(jīng)營(yíng)部通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)信息、市市場(chǎng)調(diào)查對(duì)各各類信息進(jìn)行行分析預(yù)測(cè)，與與顧客進(jìn)行溝溝通，并對(duì)公公司正在實(shí)施施和已完成監(jiān)監(jiān)理、招標(biāo)代代理，造價(jià)咨咨詢的服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的進(jìn)行檢檢測(cè)。3.4工程管理部部、辦公室、招標(biāo)代理部部，造價(jià)咨詢?cè)儾颗浜蠈?shí)施施本程序。3.5分管副總經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理理檢查、指導(dǎo)導(dǎo)。4工作程序4.1識(shí)別、確定定顧客要求和和期望。明示的要求，即顧顧客在合同中中明確規(guī)定的的要求。隱含的要求：指未未明示但慣例例或一般做法法所需考慮的的不言而喻的的要求。必須履行的要求：：國(guó)家政策、法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的要求。顧客提出的附加要要求（含特殊殊要求和未來(lái)來(lái)期望）。4.2評(píng)審顧客要要求和期望經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同的的起草、洽談?wù)?、評(píng)審記錄錄、合同簽訂訂。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)《招、投投標(biāo)文件》的的收集、編制、澄澄清、評(píng)審記記錄、出版封封裝、參加投投標(biāo)及相關(guān)手手續(xù)的辦理。公司有關(guān)部門參加加評(píng)審并提出出評(píng)審意見(jiàn)。需需要時(shí)，由總總經(jīng)理主持公公司領(lǐng)導(dǎo)成員員及有關(guān)部門門參加評(píng)審。評(píng)審要求：對(duì)招、投投標(biāo)文件及合合同應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確保保：a.各項(xiàng)要求都有明確確規(guī)定；b.任何不一致的要求求得到解決；；c.具有滿足規(guī)定要求求的能力。評(píng)審時(shí)機(jī)：在投標(biāo)和接受合同同前或合同變變更時(shí)，對(duì)標(biāo)標(biāo)書(shū)和合同應(yīng)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并并填寫(xiě)評(píng)審記記錄。評(píng)審內(nèi)容：a.明確工程項(xiàng)目的需需方、工程項(xiàng)項(xiàng)目名稱、建建設(shè)性質(zhì)、規(guī)規(guī)模、監(jiān)理、招招標(biāo)代理、造造價(jià)咨詢范圍圍及內(nèi)容；b.分析完成工程程建設(shè)任務(wù)的的內(nèi)部、外部部基本條件和和風(fēng)險(xiǎn)；c.理解顧客要求；d.正確評(píng)價(jià)本公司在在管理水平、技技術(shù)能力、資資源等方面滿滿足顧客要求求的能力；e.明確雙方權(quán)力和義義務(wù)；f.服務(wù)酬金是否否合理；g.合同是否符合合法律、法規(guī)規(guī)及工程建設(shè)設(shè)的有關(guān)規(guī)定定。評(píng)審的形式和方法法依據(jù)實(shí)際情況，可可采用會(huì)議、文文件傳遞、電電子郵件、傳傳真、電話等等形式靈活評(píng)評(píng)審，以提高高評(píng)審的時(shí)效效性，并由經(jīng)經(jīng)營(yíng)部做好評(píng)評(píng)審記錄。評(píng)審結(jié)果的處理經(jīng)營(yíng)部依據(jù)評(píng)審意意見(jiàn)，做出結(jié)結(jié)論，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)同意后后，完成《投投標(biāo)文件》與與合同，參加加投標(biāo)或進(jìn)一一步與顧客洽洽談，經(jīng)協(xié)商商一致后簽訂訂合同。合同變更合同簽訂后或合同同執(zhí)行中，如如需對(duì)合同部分條款進(jìn)進(jìn)行變更，應(yīng)應(yīng)按合同評(píng)審審程序規(guī)定進(jìn)進(jìn)行重新評(píng)審審。評(píng)審后應(yīng)應(yīng)簽訂補(bǔ)充合合同或重新簽簽訂合同，并并及時(shí)傳遞到到有關(guān)部門。4.3與顧客溝通通在合同簽訂前，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)明確確顧客要求，確確定與顧客的的溝通方式。4.3.2經(jīng)營(yíng)部部對(duì)每個(gè)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目顧客進(jìn)進(jìn)行1~2次顧客客滿意檢測(cè)，發(fā)發(fā)放、收集、匯匯總并保存《服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表》。4.3.3對(duì)服務(wù)務(wù)過(guò)程中顧客客提出的要求求和意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)配合合辦公室、工程管理部部及時(shí)進(jìn)行處處理。必要時(shí)時(shí)，報(bào)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)解決決。4.3.4當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)顧客抱怨時(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)告分分管副總經(jīng)理理或總經(jīng)理，責(zé)責(zé)令責(zé)任部門門整改。工程管管理部跟蹤項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部整整改，并填寫(xiě)寫(xiě)《整改記錄錄》。同時(shí)，報(bào)報(bào)工程管理部部匯總，并對(duì)對(duì)收集到的信信息加以分析析利用，作為為評(píng)價(jià)質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系業(yè)績(jī)和和改進(jìn)的依據(jù)據(jù)。4.4與顧客有關(guān)關(guān)的要求的評(píng)評(píng)審應(yīng)響應(yīng)《服務(wù)策劃過(guò)程控制程序》、《施工監(jiān)理過(guò)程控制程序》。5相關(guān)文件《監(jiān)理合同》《招標(biāo)代理合同》《造價(jià)咨詢合同》6記錄YY-JL-D113《顧客滿意意度調(diào)查表》六、《施工監(jiān)理過(guò)過(guò)程控制程序序》YY/QEOCXX-02-22009-0061目的為確保對(duì)施工過(guò)程程按規(guī)定的方方法和程序進(jìn)進(jìn)行監(jiān)理，并并達(dá)到為業(yè)主主服務(wù)的預(yù)定定最佳目標(biāo)，特特制定本程序序。2適用范圍本程序適用于本公公司對(duì)施工過(guò)過(guò)程、調(diào)試過(guò)過(guò)程、大修和和技術(shù)改造過(guò)過(guò)程的監(jiān)理服服務(wù)質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境的控控制。3職責(zé)3.1分管副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部總總監(jiān)人選提出推薦薦意見(jiàn)，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2監(jiān)理人員配配備由項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部總監(jiān)提提出申請(qǐng)，辦辦公室和工程程管理部協(xié)商商調(diào)配，報(bào)分分管副總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.3項(xiàng)目監(jiān)理部部負(fù)責(zé)實(shí)施本本程序，項(xiàng)目目監(jiān)理部實(shí)行行總監(jiān)負(fù)責(zé)制制。3.4工程管理部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理理部對(duì)本程序序的實(shí)施。4工作程序4.1施工過(guò)程監(jiān)監(jiān)理準(zhǔn)備成立項(xiàng)目監(jiān)理部，任任命總監(jiān)，配配備監(jiān)理人員員。策劃監(jiān)理設(shè)施、技技術(shù)資料和環(huán)環(huán)境，確保監(jiān)監(jiān)理服務(wù)正常常開(kāi)展。建立、健全與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理服務(wù)相相適應(yīng)的規(guī)章章制度。4.2事前控制依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃編編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)》由總監(jiān)監(jiān)主持編寫(xiě)《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》。依據(jù)《監(jiān)理細(xì)則編編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)》，由專專業(yè)監(jiān)理工程程師編寫(xiě)《監(jiān)監(jiān)理細(xì)則》。進(jìn)行監(jiān)理人員崗前前培訓(xùn)，內(nèi)容容包括：a.質(zhì)量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系文件件。b.《監(jiān)理工程師守則則》和各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度。c.有關(guān)法律、法規(guī)及及技術(shù)規(guī)程、規(guī)規(guī)范。d.《監(jiān)理合同》、《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)監(jiān)理細(xì)則》等等。確定監(jiān)理檢驗(yàn)項(xiàng)目目并明確W（見(jiàn)證點(diǎn)）、H（停工待檢檢點(diǎn)）、S（旁站點(diǎn)）質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)；；辨識(shí)重大危危險(xiǎn)因素和環(huán)環(huán)境因素。審查受監(jiān)方提交的的施工準(zhǔn)備方方面的文件、資資料。主要內(nèi)內(nèi)容為：a.受監(jiān)方的質(zhì)量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系文件；；b.施工組織總設(shè)計(jì)；；c.主要施工、安全等等技術(shù)方案。審查承包商和分承承包商資質(zhì)。受監(jiān)方人力、物資資、工器具等等方面的準(zhǔn)備備情況。施工圖會(huì)審。復(fù)核控制樁的校核核成果、控制制樁的保護(hù)措措施，以及平平面控制網(wǎng)、高高程控制網(wǎng)和和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)點(diǎn)的測(cè)量成果果。審查受監(jiān)方報(bào)送的的工程開(kāi)工報(bào)報(bào)審表，具備備開(kāi)工條件時(shí)時(shí)，由總監(jiān)理理工程師簽發(fā)發(fā)，并報(bào)業(yè)主主。4.3施工過(guò)程監(jiān)監(jiān)理的基本要要求公正、獨(dú)立、自主主地開(kāi)展監(jiān)理理服務(wù)，嚴(yán)格格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)規(guī)范和設(shè)計(jì)，通通過(guò)報(bào)送《監(jiān)監(jiān)理月報(bào)》等等形式，使業(yè)業(yè)主及時(shí)、詳詳盡地了解監(jiān)監(jiān)理服務(wù)狀況況，讓業(yè)主感感到監(jiān)理服務(wù)務(wù)的成效。監(jiān)理服務(wù)應(yīng)體現(xiàn)事事前控制和主主動(dòng)控制的要要求。當(dāng)受監(jiān)方的施工過(guò)過(guò)程存在特殊殊過(guò)程時(shí)，應(yīng)應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和文件規(guī)定定對(duì)其實(shí)施特特殊監(jiān)理。應(yīng)根據(jù)施工過(guò)程實(shí)實(shí)際情況的變變化，對(duì)監(jiān)理理服務(wù)方法及及時(shí)進(jìn)行調(diào)整整和完善，以以確保監(jiān)理合合同的全面履履行并取得業(yè)業(yè)主的滿意。4.4施工過(guò)程監(jiān)監(jiān)理的依據(jù)《監(jiān)理合同》及其其它工程建設(shè)設(shè)合同。國(guó)家現(xiàn)行的法律、法法規(guī)、條例和和建設(shè)監(jiān)理的的有關(guān)規(guī)定。國(guó)家及行業(yè)制定的的施工驗(yàn)收技技術(shù)規(guī)程、規(guī)規(guī)范和質(zhì)量評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)文件及廠家資資料。批準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)劃劃》和《監(jiān)理理細(xì)則》。4.5做好事中控控制施工過(guò)程監(jiān)理服務(wù)務(wù)應(yīng)根據(jù)《監(jiān)監(jiān)理合同》的的具體要求及及工程項(xiàng)目的的性質(zhì)、規(guī)模模、特點(diǎn)進(jìn)行行，主要方法法和步驟如下下：a.按《監(jiān)理規(guī)劃》和和《監(jiān)理細(xì)則則》的要求，實(shí)實(shí)施監(jiān)理；b.參加工程竣工驗(yàn)收收，監(jiān)督承包包方作好消缺缺處理工作。4.6事后控制《監(jiān)理合同》有要要求時(shí)，作好好工程保修等等項(xiàng)工作。按《監(jiān)理總結(jié)、監(jiān)監(jiān)理文件包編編制作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)》的要求求，由總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)編制“工程監(jiān)理總總結(jié)和監(jiān)理文文件包”。編制期限限：在《監(jiān)理理合同》結(jié)束束后一個(gè)月內(nèi)內(nèi)必須完成。監(jiān)監(jiān)理文件包編編制若不符合合要求，總監(jiān)監(jiān)應(yīng)負(fù)責(zé)修改改，直到符合合要求為止。5相關(guān)文件《監(jiān)理規(guī)劃》《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》6記錄YY-JL-A66《監(jiān)理工程程師通知回復(fù)復(fù)單》YY-JL-A111《監(jiān)理工程程師通知單》YY-JL-AA17《監(jiān)理理工作聯(lián)系單單》YY-JL-AA18《工程程變更單》YY-JL-A221《安全監(jiān)監(jiān)理通知單》七、《招標(biāo)代理控控制程序》YY/QEOOCX-022-20099-071目的對(duì)開(kāi)展項(xiàng)目服務(wù)的的招標(biāo)代理全全過(guò)程進(jìn)行控控制，確保服服務(wù)項(xiàng)目能滿滿足有關(guān)法律律、法規(guī)要求求、顧客的需需求和期望，制制定本程序。2范圍本程序適用于勘查查、設(shè)計(jì)單位位；監(jiān)理單位位；施工單位位；建筑材料料、設(shè)備采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)代理全全過(guò)程控制。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)代理理領(lǐng)導(dǎo)和批準(zhǔn)準(zhǔn)工作。3.2招標(biāo)代理部部歸口管理項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)中招招標(biāo)代理的全全過(guò)程，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)代代理具體實(shí)施施過(guò)程的實(shí)施施、日常改進(jìn)進(jìn)和文件資料料的存檔。3.3辦公室負(fù)責(zé)責(zé)資源配置和和更新。4工作程序4.1招標(biāo)代理的的策劃招標(biāo)代理部根據(jù)顧顧客委托合同同、隱含要求求和公司承諾諾，在招標(biāo)代代理開(kāi)始前提提出《招標(biāo)代代理計(jì)劃》報(bào)報(bào)副總經(jīng)理審審批。內(nèi)容包包括：1）招標(biāo)代理各階段段劃分和主要要工作內(nèi)容。2）各階段人員的職職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)進(jìn)度要求、內(nèi)內(nèi)部配合部門門；3）資源配置要求。如如人員、信息息、設(shè)備、資資源保證等其其它相關(guān)內(nèi)容容。副總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)營(yíng)部及配合部部門負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)《招標(biāo)代理理計(jì)劃》的可可行性進(jìn)行評(píng)評(píng)審，提出批批準(zhǔn)意見(jiàn)。招標(biāo)代理工作中接接口管理1）招標(biāo)代理部按照經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的《招招標(biāo)代理計(jì)劃劃》和顧客溝溝通，充分搜搜集項(xiàng)目信息息、法律法規(guī)規(guī)要求，必要要時(shí)經(jīng)顧客確確認(rèn)，形成招招標(biāo)代理的輸輸入。2）招標(biāo)代理部將《招招標(biāo)代理計(jì)劃劃》傳遞至各各階段人員及及配合部門。3）各階段人員及配配合部門必須須按照《招標(biāo)標(biāo)代理計(jì)劃》完完成各項(xiàng)相關(guān)關(guān)工作，對(duì)突突發(fā)事件或疑疑難問(wèn)題，必必須及時(shí)通知知招標(biāo)代理部經(jīng)經(jīng)理，由招標(biāo)標(biāo)代理部協(xié)調(diào)調(diào)或確定更改改進(jìn)度要求。4）各階段工作完成成后，報(bào)顧客客確認(rèn)。4.2招標(biāo)代理的的輸入招標(biāo)代理的輸入內(nèi)內(nèi)容：1）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)規(guī)定需要履行行項(xiàng)目審批手手續(xù)的，已經(jīng)經(jīng)履行審批手手續(xù)；

2）工程資金金或者資金來(lái)來(lái)源已經(jīng)落實(shí)實(shí)；3）施工招標(biāo)有滿足足招標(biāo)需要的的設(shè)計(jì)圖紙及及其他技術(shù)資資料；4）法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)章規(guī)定的其其他條件。

（具具備上述條件件，招標(biāo)人進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供立項(xiàng)批批準(zhǔn)文件、規(guī)規(guī)劃許可證、施施工許可申請(qǐng)請(qǐng)表，方能進(jìn)進(jìn)入招標(biāo)程序序、辦理各項(xiàng)項(xiàng)備案事宜。）5）以前類似招標(biāo)代代理項(xiàng)目提供供的適用信息息；6）需經(jīng)項(xiàng)目審批部部門核準(zhǔn)招標(biāo)標(biāo)方式（公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)）的，提提交項(xiàng)目審批批部門核準(zhǔn)意意見(jiàn)書(shū)。

7）未經(jīng)項(xiàng)目目審批部門核核準(zhǔn)招標(biāo)方式式，招標(biāo)人自自行確定招標(biāo)標(biāo)方式的，提提交招標(biāo)方式式登記表。擬擬邀請(qǐng)招標(biāo)的的，還應(yīng)同時(shí)時(shí)提供證明該該企業(yè)所有制制性質(zhì)和投資資性質(zhì)的相關(guān)關(guān)材料。8）顧客要求；招標(biāo)代理輸入應(yīng)形形成文件，各各類相關(guān)資料料表要符合北北京市建設(shè)工工程招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)管理辦公室室標(biāo)準(zhǔn)表。4.3招標(biāo)代理的的輸出根據(jù)《招標(biāo)代理計(jì)計(jì)劃》，編制制資格預(yù)審和招招標(biāo)輸出文件件，招標(biāo)代理文件應(yīng)以以能針對(duì)招標(biāo)標(biāo)代理輸入進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證形式式來(lái)表達(dá)，以以便于證明滿滿足輸入要求求。招標(biāo)代理輸出文件件因代理項(xiàng)目目不同，可包包括項(xiàng)目的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求；提提供服務(wù)流程程；對(duì)服務(wù)過(guò)過(guò)程的調(diào)整要要求；資源配配置要求等。由招標(biāo)代理部經(jīng)理對(duì)對(duì)輸出文件進(jìn)進(jìn)行審核。4.4招標(biāo)代理的的驗(yàn)證根據(jù)招標(biāo)代理輸出出文件和顧客客《委托評(píng)價(jià)價(jià)表》進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。5相關(guān)文件《文件控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-01《記錄控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-026相關(guān)記錄YY-JL-D223《監(jiān)理服務(wù)務(wù)（過(guò)程）質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)表》八、《工程造價(jià)咨咨詢控制程序序》YY/QEOOCX-022-20099-081目的對(duì)開(kāi)展工程造價(jià)咨咨詢業(yè)務(wù)全過(guò)過(guò)程進(jìn)行控制制，確保工程程造價(jià)咨詢質(zhì)質(zhì)量能滿足有有關(guān)法律、法法規(guī)要求、顧顧客的需求和和期望，特制制定本程序。2范圍適用于本公司專業(yè)業(yè)咨詢服務(wù)，主主要包括建設(shè)設(shè)項(xiàng)目投資策策劃、編制項(xiàng)項(xiàng)目建議書(shū)與與可行性研究究報(bào)告、建設(shè)設(shè)項(xiàng)目投資估估算及建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)；編制或?qū)弻徍斯こ谈潘闼?、預(yù)算、竣竣工結(jié)(決)算、項(xiàng)目后后評(píng)估；項(xiàng)工工程中招投標(biāo)標(biāo)策劃，編制制或?qū)徍斯こ坛陶袠?biāo)文件、招招標(biāo)標(biāo)底、投投標(biāo)報(bào)價(jià)、施施工合同；建建設(shè)項(xiàng)目各階階段工程造價(jià)價(jià)的確定、控控制及合同管管理(含工程索賠賠的管理)、工程造價(jià)價(jià)的鑒證、工工程造價(jià)的信信息咨詢及其其它相關(guān)的咨咨詢服務(wù)。3職責(zé)3.1造價(jià)咨詢部部經(jīng)理技術(shù)總總負(fù)責(zé)人審閱重要咨詢成果果文件，審定定咨詢條件、咨咨詢?cè)瓌t及重重要技術(shù)問(wèn)題題；協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)務(wù)各層次專業(yè)業(yè)人員之間的的工作關(guān)系；；負(fù)責(zé)處理審核人、校校核人、編制制人員之間的的技術(shù)分歧意意見(jiàn)，對(duì)審定定的咨詢成果果質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)咨詢業(yè)務(wù)中各各子項(xiàng)、各專專業(yè)間的技術(shù)術(shù)協(xié)調(diào)、組織織管理、質(zhì)量量管理工作；；根據(jù)咨詢實(shí)施方案案，有權(quán)對(duì)各各專業(yè)交底工工作進(jìn)行調(diào)整整或修改，并并負(fù)責(zé)統(tǒng)一咨咨詢業(yè)務(wù)的技技術(shù)條件，統(tǒng)統(tǒng)一技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析原則；；動(dòng)態(tài)掌握咨詢業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)施狀況，負(fù)負(fù)責(zé)審查及確確定各專業(yè)界界面，協(xié)調(diào)各各子項(xiàng)、各專專業(yè)進(jìn)度及技技術(shù)關(guān)系，研研究解決存在在的問(wèn)題；綜合編寫(xiě)咨詢成果果文件的總說(shuō)說(shuō)明、總目錄錄，審核相關(guān)關(guān)成果文件最最終稿，并按按規(guī)定簽發(fā)最最終成果文件件和相關(guān)成果果文件。3.3專業(yè)造價(jià)工工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)的咨詢?cè)儤I(yè)務(wù)實(shí)施和和質(zhì)量管理工工作，指導(dǎo)和和協(xié)調(diào)造價(jià)員員的工作；在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織織本專業(yè)造價(jià)價(jià)員擬定咨詢?cè)儗?shí)施方案，核核查資料使用用、咨詢?cè)瓌t則、計(jì)價(jià)依據(jù)據(jù)、計(jì)算公式式、軟件使用用等是否正確確；動(dòng)態(tài)掌握本專業(yè)咨咨詢業(yè)務(wù)實(shí)施施狀況，協(xié)調(diào)調(diào)并研究解決決存在的問(wèn)題題；組織編制本專業(yè)的的咨詢成果文文件，編寫(xiě)本本專業(yè)的咨詢?cè)冋f(shuō)明和目錄錄，檢查咨詢?cè)兂晒欠穹弦?guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)審核和簽簽發(fā)本專業(yè)的的成果文件。3.4造價(jià)員依據(jù)咨詢業(yè)務(wù)要求求，執(zhí)行作業(yè)業(yè)計(jì)劃，遵守守有關(guān)業(yè)務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)與原則則，對(duì)所承擔(dān)擔(dān)的咨詢業(yè)務(wù)務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度度負(fù)責(zé)；根據(jù)咨詢實(shí)施方案案要求，展開(kāi)開(kāi)本職咨詢工工作，選用正正確的咨詢數(shù)數(shù)據(jù)、計(jì)算方方法、計(jì)算公公式、計(jì)算程程序，做到內(nèi)內(nèi)容完整、計(jì)計(jì)算準(zhǔn)確、結(jié)結(jié)果真實(shí)可靠靠；對(duì)實(shí)施的各項(xiàng)工作作進(jìn)行認(rèn)真自自校，做好咨咨詢質(zhì)量的自自主控制。咨咨詢成果經(jīng)校校審后，負(fù)責(zé)責(zé)按校審意見(jiàn)見(jiàn)修改；完成的咨詢成果符符合規(guī)定要求求，內(nèi)容表述述清晰規(guī)范。3.5校核人員熟悉咨詢業(yè)務(wù)的基基礎(chǔ)資料和咨咨詢?cè)瓌t，對(duì)對(duì)咨詢成果進(jìn)進(jìn)行全面校核核，對(duì)所校核核的咨詢內(nèi)容容的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；校核咨詢使用的各各種資料和咨咨詢依據(jù)是否否正確合理，引引用的技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)參數(shù)及計(jì)計(jì)價(jià)方式是否否正確；校核咨詢業(yè)務(wù)中的的數(shù)據(jù)引用、計(jì)計(jì)算公式、計(jì)計(jì)算數(shù)量、軟軟件使用是否否符合規(guī)定的的咨詢?cè)瓌t和和有關(guān)規(guī)定，計(jì)計(jì)算數(shù)字是否否正確無(wú)誤，咨咨詢成果文件件的內(nèi)容與深深度是否符合合規(guī)定，能否否滿足使用要要求，各分項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容是否一一致，是否完完整，有無(wú)漏漏項(xiàng)；校核人員在校審記記錄單上列述述校核出的問(wèn)問(wèn)題，交咨詢?cè)兂晒幹浦迫藛T修改，修修改后進(jìn)行復(fù)復(fù)核，復(fù)核后后方能簽署并并提交審核。3.6審核人員審核人員參與咨詢?cè)儤I(yè)務(wù)準(zhǔn)備階階段的工作，協(xié)協(xié)調(diào)制訂咨詢?cè)儗?shí)施方案，審審核咨詢條件件和成果文件件，對(duì)所審核核的咨詢內(nèi)容容的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；審核咨詢?cè)瓌t、依依據(jù)、方法是是否符合咨詢?cè)兒贤囊笄笈c有關(guān)規(guī)定定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)、重要計(jì)算算公式和計(jì)算算方法以及軟軟件使用是否否正確，檢驗(yàn)驗(yàn)關(guān)鍵性的計(jì)計(jì)算結(jié)果；重點(diǎn)審核咨詢成果果的內(nèi)容是否否齊全、有無(wú)無(wú)漏項(xiàng)，采用用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否恰當(dāng)，計(jì)計(jì)算與編制的的原則、方法法是否正確合合理，各專業(yè)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否一一致，咨詢成成果說(shuō)明是否否規(guī)范，論述述是否通順，內(nèi)內(nèi)容是否完整整正確，檢查查關(guān)鍵數(shù)據(jù)及及相互關(guān)系；；審核人員在校審記記錄單上列述述審核出的問(wèn)問(wèn)題，交咨詢?cè)兂晒幹浦迫藛T進(jìn)行修修改，修改后后進(jìn)行復(fù)核，復(fù)復(fù)核后方可簽簽署。3.7造價(jià)咨詢部部歸口管理造造價(jià)咨詢的全全過(guò)程，負(fù)責(zé)責(zé)具體實(shí)施過(guò)過(guò)程的監(jiān)督檢檢查、日常改進(jìn)和文件資資料交付后的的存檔。3.8辦公室負(fù)責(zé)責(zé)資源配置和和更新。3.9經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)責(zé)工程造價(jià)咨咨詢業(yè)務(wù)全過(guò)過(guò)程的組織、協(xié)協(xié)調(diào)、策劃、實(shí)實(shí)施、改進(jìn)，并并主動(dòng)配合、接接受主控部門門的監(jiān)督檢查查。4工作程序4.1準(zhǔn)備階段熟悉咨詢合同咨詢合同的內(nèi)內(nèi)容明確的合合同標(biāo)的、服服務(wù)內(nèi)容、范范圍、期限、方方式、目標(biāo)要要求、資料提提供、協(xié)作事事項(xiàng)、收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)責(zé)任等。制訂咨詢實(shí)施方案案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人主持編制的的咨詢實(shí)施方方案一般包括括如下內(nèi)容：：咨詢業(yè)務(wù)概概況、咨詢業(yè)業(yè)務(wù)要求、咨咨詢依據(jù)、咨咨詢?cè)瓌t、咨咨詢標(biāo)準(zhǔn)、咨咨詢方式、咨咨詢成果、綜綜合咨詢計(jì)劃劃、專業(yè)分工工、咨詢質(zhì)量量目標(biāo)及操作作人員配置等等。該咨詢實(shí)施方方案經(jīng)技術(shù)總總負(fù)責(zé)人審定定批準(zhǔn)后實(shí)施施。配置咨詢業(yè)務(wù)操作作人員辦公室應(yīng)為咨詢業(yè)業(yè)務(wù)配置相應(yīng)應(yīng)的操作人員員，包括項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人、相相應(yīng)的各專業(yè)業(yè)造價(jià)工程師師及造價(jià)員。咨詢資料的收集整整理1）經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同同明確的標(biāo)的的內(nèi)容，開(kāi)列列由委托人提提供的資料清清單。提供的的資料應(yīng)符合合下述要求：：(1)資料的真實(shí)實(shí)性，委托人人對(duì)所提供資資料的真實(shí)性性、可靠性負(fù)負(fù)責(zé)；(2)資料的充分分性，委托人人提供的項(xiàng)目目資料應(yīng)滿足足造價(jià)咨詢計(jì)計(jì)量、確定、控控制的需要，資資料要完整和和充分；(3)委托人提供供的資料凡從從第三方獲得得的，必須經(jīng)經(jīng)委托人確認(rèn)認(rèn)其真實(shí)可靠靠。2）咨詢業(yè)務(wù)操作人人員在項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人的安排排下，收集、整整理開(kāi)展咨詢?cè)児ぷ魉匦栊璧钠渌Y料料。4.2實(shí)施階段4.2.1項(xiàng)目前前期及可行性性研究階段1）項(xiàng)目前期及可行行性研究階段段的主要工作作建設(shè)項(xiàng)目投資資策劃、編制制可行性研究究報(bào)告(含建設(shè)項(xiàng)目目投資估算及及建設(shè)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià))。目的是對(duì)對(duì)擬建項(xiàng)目的的必要性和可可行性進(jìn)行技技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證證，對(duì)不同建建設(shè)方案進(jìn)行行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比比選及做出判判斷和決定。2）收集和熟悉有關(guān)關(guān)咨詢依據(jù)(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)規(guī)劃，國(guó)家經(jīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方方針政策、任任務(wù)和技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策；(2)項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)和咨詢合同同委托的要求求；(3)有關(guān)的基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包包括同類項(xiàng)目目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)參數(shù)、指標(biāo)標(biāo)等；(4)有關(guān)工程技技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面面的規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定額等等，以及國(guó)家家正式頒布的的技術(shù)法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；；(5)國(guó)家或有關(guān)關(guān)部門頒布的的有關(guān)項(xiàng)目前前期評(píng)價(jià)的基基本參數(shù)和指指標(biāo)。3）咨詢成果文件的的校審(1)確保咨詢成成果文件的真真實(shí)性和科學(xué)學(xué)性。在具備備充分咨詢依依據(jù)的基礎(chǔ)上上，按客觀情情況實(shí)事求是是地進(jìn)行技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，技技術(shù)方案比選選，確保項(xiàng)目目前期咨詢及及可行性研究究的嚴(yán)肅性、客客觀性、真實(shí)實(shí)性、科學(xué)性性和可行性；；(2)項(xiàng)目前期及及可行性研究究?jī)?nèi)容應(yīng)符合合并達(dá)到國(guó)家家及相關(guān)政府府主管部門的的現(xiàn)行規(guī)定與與要求，項(xiàng)目目齊全、指標(biāo)標(biāo)正確、計(jì)算算可行。工程程效益(經(jīng)濟(jì)效益、社社會(huì)效應(yīng)、環(huán)境效益)分分析方法正確確，符合實(shí)際際，結(jié)論可靠靠。校審后的咨詢?cè)兂晒募捎杉夹g(shù)總負(fù)責(zé)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并并對(duì)其質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。4）準(zhǔn)確確定項(xiàng)目造造價(jià)控制目標(biāo)標(biāo)值隨著項(xiàng)目建議議書(shū)、初步可可行性研究、可可行性研究的的不斷深入，所所編制的投資資估算應(yīng)根據(jù)據(jù)各階段特點(diǎn)點(diǎn)不斷深化，并并形成項(xiàng)目造造價(jià)控制的目目標(biāo)值。4.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)階階段項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的主主要工作設(shè)計(jì)方案的技技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選選、價(jià)值工程程分析、設(shè)計(jì)計(jì)概算的編制制或?qū)彶?、施施工圖預(yù)算的的編制或?qū)彶椴?、?xiàng)目資金金使用初步計(jì)計(jì)劃的編制。目目的是通過(guò)工工程設(shè)計(jì)與工工程造價(jià)關(guān)系系的研究分析析和比選，確確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品品技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理。收集和熟悉有關(guān)咨咨詢依據(jù)(1)各設(shè)計(jì)階段段設(shè)計(jì)成果文文件及相關(guān)限限制條件，包包括項(xiàng)目可行行性研究批文文、建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)所采采用的技術(shù)與與工藝流程、建建筑與結(jié)構(gòu)形形式、技術(shù)要要求、建筑材材料的選用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目所所涉及的規(guī)劃劃、配套等限限制條件；(2)編制或?qū)徍撕烁潘?、預(yù)算算所需的相關(guān)關(guān)基礎(chǔ)資料，包包括參考選用用的定額、市市場(chǎng)造價(jià)數(shù)據(jù)據(jù)、相似項(xiàng)目目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)；(3)與項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的其它技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。咨詢成果文件的校校審1)對(duì)不同建設(shè)方案應(yīng)應(yīng)進(jìn)行充分的的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比比選與優(yōu)化論論證，具有準(zhǔn)準(zhǔn)確的分析與與評(píng)價(jià)資料，確確保所推薦的的方案經(jīng)濟(jì)合合理、切實(shí)可可行；2)工程概算與預(yù)算編編制的工程數(shù)數(shù)量應(yīng)基本準(zhǔn)準(zhǔn)確、無(wú)漏項(xiàng)項(xiàng)；概算與預(yù)預(yù)算深度應(yīng)符符合現(xiàn)行編制制規(guī)定，采用用定額及取費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)正確，選選用的價(jià)格信信息符合市場(chǎng)場(chǎng)狀況，計(jì)算算無(wú)錯(cuò)誤，經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析析合理，計(jì)價(jià)價(jià)正確；3)概算與預(yù)算的咨詢?cè)兂晒募?nèi)內(nèi)容與組成完完整，應(yīng)包括括編制說(shuō)明、總總概(預(yù))算書(shū)、綜合合概(預(yù))算書(shū)、單位位工程概(預(yù))算書(shū)及相關(guān)關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)和主要建建筑材料與設(shè)設(shè)備表；依據(jù)據(jù)齊備，附表表齊全，深度度符合規(guī)定要要求。校審后的咨詢?cè)兂晒募捎梢?guī)定的造價(jià)價(jià)工程師簽發(fā)發(fā)，并對(duì)其質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。咨詢成果文件的各各項(xiàng)計(jì)算書(shū)不不對(duì)外印發(fā)，經(jīng)經(jīng)校審簽署后后整理齊全保保存?zhèn)洳椤?.4項(xiàng)目招標(biāo)階階段項(xiàng)目招標(biāo)階段的主主要工作策劃建設(shè)項(xiàng)目目招標(biāo)方式、編編制招標(biāo)文件件(含評(píng)標(biāo)方法法及標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)實(shí)物工程量清清單)、編制標(biāo)底底、提供評(píng)標(biāo)標(biāo)用表格和其其它資料、起起草評(píng)標(biāo)報(bào)告告、起草合同同文本并參與與合同談判與與簽訂。其目目的是依據(jù)合合適的建設(shè)工工程招標(biāo)程序序，通過(guò)施工工合同來(lái)確定定工程的施工工合同價(jià)。收集和熟悉有關(guān)咨咨詢依據(jù)1)有關(guān)建設(shè)工程招投投標(biāo)的法律、規(guī)規(guī)定、程序、要要求等內(nèi)容；；2)項(xiàng)目的實(shí)施要求，包包括工程擬招招標(biāo)的方式、范范圍；3)編制招標(biāo)階段咨詢?cè)兾募璧牡幕A(chǔ)資料與與相關(guān)的設(shè)計(jì)計(jì)成果文件(包括滿足招招標(biāo)需要的圖圖紙及技術(shù)資資料)，建設(shè)項(xiàng)目目特殊條件等等；4)與建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工工作相關(guān)的其其它資料。咨詢成果文件的校校審1)確保整個(gè)招標(biāo)階段段的咨詢服務(wù)務(wù)工作應(yīng)在獨(dú)獨(dú)立、公平、公公正、科學(xué)、誠(chéng)誠(chéng)信的狀態(tài)下下開(kāi)展；2)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方式式、招標(biāo)文件件及施工合同同應(yīng)符合國(guó)家家相關(guān)法規(guī)要要求并滿足項(xiàng)項(xiàng)目本身的特特殊條件，確確保擬采用的的招標(biāo)方式切切實(shí)可行并能能達(dá)到預(yù)期目目標(biāo)；3)工程招標(biāo)文件和施施工合同文件件的格式和種種類應(yīng)符合項(xiàng)項(xiàng)目要求，內(nèi)內(nèi)容構(gòu)成齊全全，所涉及的的計(jì)價(jià)依據(jù)完完備，工程價(jià)價(jià)款的計(jì)量、計(jì)計(jì)價(jià)及支付方方式等清晰合合理；4)招標(biāo)文件含工程量量清單的，應(yīng)應(yīng)有對(duì)應(yīng)的工工程量計(jì)算規(guī)規(guī)則，清單分分類合理，報(bào)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上內(nèi)內(nèi)容描述清晰晰明了、計(jì)量量正確，清單單表式齊備，深深度符合有關(guān)關(guān)規(guī)定；5)建設(shè)工程招標(biāo)標(biāo)底底應(yīng)在概算或或施工圖預(yù)算算的基礎(chǔ)上編編制，內(nèi)容應(yīng)應(yīng)與招標(biāo)范圍圍相一致，計(jì)計(jì)價(jià)應(yīng)考慮到到項(xiàng)目的特殊殊條件及市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。內(nèi)內(nèi)容一般應(yīng)包包括編制說(shuō)明明、工程量計(jì)計(jì)算、市場(chǎng)單單價(jià)、合價(jià)及及其它相關(guān)的的施工費(fèi)用。標(biāo)標(biāo)底應(yīng)依法保保密。校審后的咨詢?cè)兂晒募捎身?xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽發(fā)，并對(duì)對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。所有涉及工程量清清單或標(biāo)底的的計(jì)算書(shū)不對(duì)對(duì)外印發(fā)，經(jīng)經(jīng)過(guò)校審簽署署后整理齊全全保存?zhèn)洳?。?jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)合同圖圖紙登記編錄錄，并由專人人負(fù)責(zé)保管，作作為今后施工工階段設(shè)計(jì)變變更時(shí)調(diào)整工工程造價(jià)的依依據(jù)。4.5項(xiàng)目施工階階段項(xiàng)目施工階段的主主要工作工程款使用計(jì)計(jì)劃的編制與與工程合同管管理、工程進(jìn)進(jìn)度款的審核核與確定、工工程變更價(jià)款款的審核與確確定、工程索索賠費(fèi)用的審審核與確定。其其目的是以工工程合同為依依據(jù)，達(dá)到全全過(guò)程確定與與控制工程造造價(jià)的目標(biāo)。收集和熟悉相關(guān)咨咨詢依據(jù)1)施工合同，特別是是工程造價(jià)的的計(jì)價(jià)模式、工工程進(jìn)度款的的結(jié)算與支付付方式等內(nèi)容容；2)編制施工階段咨詢?cè)兾募璧牡幕A(chǔ)資料，包包括設(shè)計(jì)圖紙紙與技術(shù)資料料。合同計(jì)價(jià)價(jià)的相關(guān)定額額、標(biāo)準(zhǔn)等；；3)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)計(jì)單位、監(jiān)理理單位、施工工單位等溝通通協(xié)調(diào)，并確確定作為工程程結(jié)算計(jì)價(jià)依依據(jù)的相關(guān)設(shè)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證等的的程序與職責(zé)責(zé)。咨詢成果文件的校校審1)工程款使用計(jì)劃應(yīng)應(yīng)在合理的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)及工程合同同價(jià)款的基礎(chǔ)礎(chǔ)上編制，編編制內(nèi)容應(yīng)與與工程合同確確定的工程款款支付方式相相一致，在設(shè)設(shè)計(jì)或施工進(jìn)進(jìn)度變化較大大的情況下應(yīng)應(yīng)按需進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整；2)工程進(jìn)度款的審核核與確定報(bào)告告應(yīng)符合施工工合同相關(guān)支支付條款的要要求，所套用用的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)礎(chǔ)上應(yīng)正確，工工程量的核定定應(yīng)與施工進(jìn)進(jìn)度狀況相一一致，中期付付款報(bào)告的簽簽發(fā)程序及時(shí)時(shí)間應(yīng)符合施施工合同要求求；3)工程變更與工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證審核核的依據(jù)應(yīng)充充分，設(shè)計(jì)變變更手續(xù)、簽簽證程序應(yīng)齊齊全，內(nèi)容與與實(shí)際情況應(yīng)應(yīng)相符，所選選用的計(jì)價(jià)方方式應(yīng)合理并并符合施工合合同規(guī)定，工工程變更的數(shù)數(shù)量(包括核增與與核減)應(yīng)考慮全面面。工程設(shè)計(jì)變更更及現(xiàn)場(chǎng)簽證證價(jià)格的審核核與確定應(yīng)由由相關(guān)的專業(yè)業(yè)造價(jià)工程師師簽發(fā)，工程程款使用計(jì)劃劃書(shū)、工程進(jìn)進(jìn)度款審核報(bào)報(bào)告(或付款證書(shū))應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。所有涉及工程量計(jì)計(jì)算及計(jì)價(jià)的的計(jì)算書(shū)不對(duì)對(duì)外印發(fā)，經(jīng)經(jīng)過(guò)校審簽署署后整理齊全全保存?zhèn)洳椤?.6項(xiàng)目竣工結(jié)結(jié)(決)算及項(xiàng)目后后評(píng)估階段項(xiàng)目竣工結(jié)(決))算及后評(píng)估估階段的主要要工作編制建設(shè)工程程竣工結(jié)(決)算報(bào)告、竣竣工項(xiàng)目可行行性后評(píng)估分分析。其目的的是反映建設(shè)設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)實(shí)際造價(jià)和投投資效果。收集和整理核對(duì)相相關(guān)咨詢依據(jù)據(jù)1)建設(shè)工程項(xiàng)目的概概況，包括名名稱、地址、建建筑面積、結(jié)結(jié)構(gòu)形式、主主要設(shè)計(jì)單位位與施工單位位等內(nèi)容；2)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)的概算算或相關(guān)計(jì)劃劃指標(biāo)、新增增生產(chǎn)能力、完完成的主要工工程量等內(nèi)容容；3)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料料，包括經(jīng)認(rèn)認(rèn)可的竣工圖圖紙、相關(guān)施施工合同文件件、施工過(guò)程程中所發(fā)生的的所有設(shè)計(jì)變變更、簽證材材料及施工單單位編制的竣竣工結(jié)算申請(qǐng)請(qǐng)材料；4)涉及項(xiàng)目后評(píng)估咨咨詢工作的，還還需收集建設(shè)設(shè)工程從開(kāi)工工起至竣工止止發(fā)生的全部部固定資產(chǎn)投投資資料及投投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)、社社會(huì)、環(huán)境效效益資料；5)若項(xiàng)目還存在收尾尾工程，則應(yīng)應(yīng)明確收尾工工程的內(nèi)容、計(jì)計(jì)劃完成時(shí)間間及尚需的資資金額度；6)其它相關(guān)的咨詢服服務(wù)依據(jù)資料料。咨詢成果文件的校校審1)編制咨詢成果文件件所需依據(jù)的的完備性，成成果結(jié)論的真真實(shí)性和科學(xué)學(xué)性；2)項(xiàng)目竣工結(jié)(決))算應(yīng)嚴(yán)格依依據(jù)施工合同同的規(guī)定執(zhí)行行，對(duì)工程量量計(jì)算與計(jì)價(jià)價(jià)、相關(guān)費(fèi)用用的核定、設(shè)設(shè)計(jì)變更、工工程簽證的手手續(xù)齊全性及及實(shí)際竣工項(xiàng)項(xiàng)目狀況的一一致性進(jìn)行審審核，確保計(jì)計(jì)算無(wú)誤、計(jì)計(jì)價(jià)正確、深深度符合規(guī)定定要求、計(jì)算算和結(jié)論清楚楚、附表齊全全；3)項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)決算算及后評(píng)估報(bào)報(bào)告應(yīng)按竣工工項(xiàng)目實(shí)際情情況實(shí)事求是是地進(jìn)行匯總總、分析，確確保咨詢成果果的嚴(yán)肅性、真真實(shí)性和可靠靠性。4)咨詢成果文件應(yīng)符符合并達(dá)到國(guó)國(guó)家及相關(guān)政政府主管部門門的現(xiàn)行規(guī)定定與要求。審審核后的咨詢?cè)兂晒募捎杉夹g(shù)總負(fù)責(zé)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并并對(duì)其質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)。4.7其它相關(guān)咨咨詢業(yè)務(wù)其它相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)務(wù)的主要工作作包括投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)書(shū)的編寫(xiě)、工工程造價(jià)的信信息咨詢、工工程造價(jià)的鑒鑒證等內(nèi)容。其其目的是依據(jù)據(jù)造價(jià)工程師師的專業(yè)知識(shí)識(shí)向委托人提提供專業(yè)的技技術(shù)咨詢服務(wù)務(wù)，達(dá)到相應(yīng)應(yīng)的咨詢成效效。參照前述規(guī)程原則則，依據(jù)委托托咨詢的內(nèi)容容與要求由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在在咨詢實(shí)施方方案中制訂切切合實(shí)際要求求的業(yè)務(wù)操作作規(guī)程。4.8終結(jié)階段咨詢成果文件的完完備性咨詢成果文件件均應(yīng)以書(shū)面面形式體現(xiàn)，其其中間成果文文件及最終成成果文件須按按規(guī)定經(jīng)技術(shù)術(shù)總負(fù)責(zé)人或或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人或?qū)I(yè)造價(jià)價(jià)工程師簽發(fā)發(fā)后才能交付付。所交付的的咨詢成果文文件的數(shù)量、規(guī)規(guī)格、形式等等應(yīng)滿足咨詢?cè)兒贤囊?guī)定定。確定咨詢成果文件件的完備性在咨詢服務(wù)的終結(jié)結(jié)階段，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人應(yīng)確確定所交付的的咨詢成果文文件已滿足咨咨詢合同的要要求與范圍，且且所有咨詢成成果文件的格格式、內(nèi)容、深深度等均符合合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。咨詢資料的整理與與歸檔整理歸檔的資資料一般應(yīng)包包括下列內(nèi)容容：1）咨詢合同及相關(guān)關(guān)補(bǔ)充協(xié)議；；2）作為咨詢依據(jù)的的相關(guān)項(xiàng)目資資料、設(shè)計(jì)成成果文件、會(huì)會(huì)議紀(jì)要和文文函；3）經(jīng)簽發(fā)的所有中中間及最終咨咨詢成果文件件；4）與所有中間及最最終咨詢成果果文件相關(guān)的的計(jì)算、計(jì)量量文件、校核核、審核記錄錄；5）作為公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理所需需的其它資料料。咨詢服務(wù)回訪與總總結(jié)回訪與總結(jié)一般應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：1）咨詢服務(wù)回訪由由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人組織有關(guān)人人員進(jìn)行，回回訪對(duì)象主要要是咨詢業(yè)務(wù)務(wù)的委托方，必必要時(shí)也可包包括使用咨詢?cè)兂晒Y料的的項(xiàng)目相關(guān)參參與單位。回回訪前由相關(guān)關(guān)專業(yè)造價(jià)工工程師擬訂回回訪提綱；回回訪中應(yīng)真實(shí)實(shí)記錄咨詢成成果及咨詢服服務(wù)工作產(chǎn)生生的成效及存存在問(wèn)題，并并收集委托方方對(duì)服務(wù)質(zhì)量量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)見(jiàn)；回訪工作作結(jié)束后由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組組織專業(yè)造價(jià)價(jià)工程師編寫(xiě)寫(xiě)回訪記錄，報(bào)報(bào)技術(shù)總負(fù)責(zé)責(zé)人審閱后留留存歸檔。2）咨詢服務(wù)總結(jié)應(yīng)應(yīng)在完成回訪訪活動(dòng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行。總總結(jié)應(yīng)全面歸歸納分析咨詢?cè)兎?wù)的