某監(jiān)理公司質量安全環(huán)境管理體系程序文件

xxx公司企業(yè)標準受控編號：程序文件符合GB/T19001—2008idtISO9001∶2008標準符合GB/T28001-2001標準《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》符合GB/T24001：2004/ISO14001：2004標準現(xiàn)行版本：A修改碼：0受控狀態(tài)：總頁數：712009年01月01日發(fā)布2009年01月01日實施地址：郵編：電話：傳真：質量安全環(huán)境程序文件批準頁批準:審核:編寫:xxx公司2009年01月01日目錄HYPERLINK\l"_Toc233779410"一、《文件控制程序》9HYPERLINK\l"_Toc233779411"1目的9HYPERLINK\l"_Toc233779412"2適用范圍9HYPERLINK\l"_Toc233779413"3職責9HYPERLINK\l"_Toc233779414"4工作程序9HYPERLINK\l"_Toc233779415"5相關文件12HYPERLINK\l"_Toc233779416"6記錄12HYPERLINK\l"_Toc233779417"二、《記錄控制程序》13HYPERLINK\l"_Toc233779418"1目的13HYPERLINK\l"_Toc233779419"2適用范圍13HYPERLINK\l"_Toc233779420"3職責13HYPERLINK\l"_Toc233779421"4工作程序13HYPERLINK\l"_Toc233779422"5相關文件15HYPERLINK\l"_Toc233779423"6記錄15HYPERLINK\l"_Toc233779424"三、《管理評審程序》16HYPERLINK\l"_Toc233779425"1目的16HYPERLINK\l"_Toc233779426"2適用范圍16HYPERLINK\l"_Toc233779427"3職責16HYPERLINK\l"_Toc233779428"4工作程序16HYPERLINK\l"_Toc233779429"5相關文件18HYPERLINK\l"_Toc233779430"6記錄18HYPERLINK\l"_Toc233779431"四、《人力資源培訓和管理程序》19HYPERLINK\l"_Toc233779432"1目的19HYPERLINK\l"_Toc233779433"2適用范圍19HYPERLINK\l"_Toc233779434"3職責19HYPERLINK\l"_Toc233779435"4工作程序19HYPERLINK\l"_Toc233779436"5相關文件20HYPERLINK\l"_Toc233779437"6記錄20HYPERLINK\l"_Toc233779438"五、《與顧客有關的過程控制程序》21HYPERLINK\l"_Toc233779439"1目的21HYPERLINK\l"_Toc233779440"2適用范圍21HYPERLINK\l"_Toc233779441"3職責21HYPERLINK\l"_Toc233779442"4工作程序21HYPERLINK\l"_Toc233779443"5相關文件23HYPERLINK\l"_Toc233779444"6記錄23HYPERLINK\l"_Toc233779445"六、《施工監(jiān)理過程控制程序》24HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的24HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍24HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責24HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序24HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關文件26HYPERLINK\l"_Toc233779451"6記錄26HYPERLINK\l"_Toc233779445"七、《招標代理控制程序》27HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的28HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍28HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責28HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序28HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關文件29HYPERLINK\l"_Toc233779451"6記錄29HYPERLINK\l"_Toc233779445"八、《工程造價咨詢控制程序》30HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的30HYPERLINK\l"_Toc233779447"2適用范圍30HYPERLINK\l"_Toc233779448"3職責31HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序33HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相關文件42HYPERLINK\l"_Toc233779458"6記錄42九HYPERLINK\l"_Toc233779452"、《內部審核程序》43HYPERLINK\l"_Toc233779453"1目的43HYPERLINK\l"_Toc233779454"2適用范圍43HYPERLINK\l"_Toc233779455"3職責43HYPERLINK\l"_Toc233779456"4工作程序44HYPERLINK\l"_Toc233779457"5相關文件46HYPERLINK\l"_Toc233779458"6記錄46HYPERLINK\l"_Toc233779459"十、《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》47HYPERLINK\l"_Toc233779460"1目的47HYPERLINK\l"_Toc233779461"2適用范圍47HYPERLINK\l"_Toc233779462"3職責47HYPERLINK\l"_Toc233779463"4工作程序47HYPERLINK\l"_Toc233779466"5相關文件49HYPERLINK\l"_Toc233779467"6記錄49HYPERLINK\l"_Toc233779468"十一、《糾正措施程序》50HYPERLINK\l"_Toc233779469"1目的50HYPERLINK\l"_Toc233779470"2適用范圍50HYPERLINK\l"_Toc233779471"3職責50HYPERLINK\l"_Toc233779472"4工作程序50HYPERLINK\l"_Toc233779473"5相關文件51HYPERLINK\l"_Toc233779474"6記錄51HYPERLINK\l"_Toc233779475"十二、《預防措施程序》52HYPERLINK\l"_Toc233779476"1目的52HYPERLINK\l"_Toc233779477"2適用范圍52HYPERLINK\l"_Toc233779478"3職責52HYPERLINK\l"_Toc233779479"4工作程序37HYPERLINK\l"_Toc233779480"5相關文件53HYPERLINK\l"_Toc233779481"6記錄53HYPERLINK\l"_Toc233779482"十三、《危險辨識、風險評價和風險控制程序》54HYPERLINK\l"_Toc233779483"1目的54HYPERLINK\l"_Toc233779484"2適用范圍54HYPERLINK\l"_Toc233779485"3職責54HYPERLINK\l"_Toc233779486"4工作程序54HYPERLINK\l"_Toc233779487"5相關文件和記錄57HYPERLINK\l"_Toc233779487"6記錄57HYPERLINK\l"_Toc233779488"十四、《法律、法規(guī)及其它要求獲取、識別和更新程序》58HYPERLINK\l"_Toc233779489"1目的58HYPERLINK\l"_Toc233779490"2適用范圍58HYPERLINK\l"_Toc233779491"3職責58HYPERLINK\l"_Toc233779492"4工作程序58HYPERLINK\l"_Toc233779493"5相關文件60HYPERLINK\l"_Toc233779494"6記錄60HYPERLINK\l"_Toc233779502"十五、《合規(guī)性評價控制程序》61HYPERLINK\l"_Toc233779496"1目的61HYPERLINK\l"_Toc233779497"2適用范圍61HYPERLINK\l"_Toc233779498"3職責61HYPERLINK\l"_Toc233779499"4工作程序61HYPERLINK\l"_Toc233779500"5相關文件62HYPERLINK\l"_Toc233779501"6相關記錄62HYPERLINK\l"_Toc233779502"十六、《環(huán)境因素辨識評價與控制程序》63HYPERLINK\l"_Toc233779503"1目的63HYPERLINK\l"_Toc233779504"2適用范圍63HYPERLINK\l"_Toc233779505"3職責63HYPERLINK\l"_Toc233779506"4工作程序63HYPERLINK\l"_Toc233779507"5相關文件和記錄67HYPERLINK\l"_Toc233779508"十七、《協(xié)商、交流與信息溝通管理程序》68HYPERLINK\l"_Toc233779509"1目的68HYPERLINK\l"_Toc233779510"2適用范圍68HYPERLINK\l"_Toc233779511"3職責68HYPERLINK\l"_Toc233779512"4工作程序68HYPERLINK\l"_Toc233779513"5相關文件70HYPERLINK\l"_Toc233779514"6記錄70HYPERLINK\l"_Toc233779515"十八、《目標（指標）和方案管理評審程序》71HYPERLINK\l"_Toc233779516"1目的71HYPERLINK\l"_Toc233779517"2適用范圍71HYPERLINK\l"_Toc233779518"3職責71HYPERLINK\l"_Toc233779519"4工作程序71HYPERLINK\l"_Toc233779520"5相關文件72HYPERLINK\l"_Toc233779521"6記錄72HYPERLINK\l"_Toc233779522"十九、《交通安全管理程序》73HYPERLINK\l"_Toc233779523"1目的73HYPERLINK\l"_Toc233779524"2適用范圍73HYPERLINK\l"_Toc233779525"3職責73HYPERLINK\l"_Toc233779526"4工作程序73HYPERLINK\l"_Toc233779527"5相關文件774HYPERLINK\l"_Toc233779528"6記錄74HYPERLINK\l"_Toc233779529"二十、《消防管理理程序》755HYPERLINK\l"_Toc233779530"1目的75HYPERLINK\l"_Toc233779531"2適用范圍775HYPERLINK\l"_Toc233779532"3職責75HYPERLINK\l"_Toc233779533"4工作程序775HYPERLINK\l"_Toc233779534"5相關文件776HYPERLINK\l"_Toc233779535"6記錄76HYPERLINK\l"_Toc233779536"二十一、《對相關關方施加影響響管理程序》77HYPERLINK\l"_Toc233779537"1目的77HYPERLINK\l"_Toc233779538"2適用范圍777HYPERLINK\l"_Toc233779539"3職責77HYPERLINK\l"_Toc233779540"4工作程序777HYPERLINK\l"_Toc233779541"5相關文件778HYPERLINK\l"_Toc233779542"6記錄78HYPERLINK\l"_Toc233779543"二十二、《監(jiān)視和和測量控制程程序》79HYPERLINK\l"_Toc233779544"1目的79HYPERLINK\l"_Toc233779545"2適用范圍779HYPERLINK\l"_Toc233779546"3職責79HYPERLINK\l"_Toc233779547"4工作程序779HYPERLINK\l"_Toc233779548"5相關文件880HYPERLINK\l"_Toc233779549"6記錄80HYPERLINK\l"_Toc233779550"二十三、《施工現(xiàn)現(xiàn)場安全管理理程序》811HYPERLINK\l"_Toc233779551"1目的81HYPERLINK\l"_Toc233779552"2適用范圍881HYPERLINK\l"_Toc233779553"3職責81HYPERLINK\l"_Toc233779554"4工作程序881HYPERLINK\l"_Toc233779555"5相關文件882HYPERLINK\l"_Toc233779556"6記錄82HYPERLINK\l"_Toc233779557"二十四、《應急預預案與響應控控制程序》883HYPERLINK\l"_Toc233779558"1目的83HYPERLINK\l"_Toc233779559"2適用范圍883HYPERLINK\l"_Toc233779560"3職責83HYPERLINK\l"_Toc233779561"4工作程序883HYPERLINK\l"_Toc233779562"5相關文件與與記錄87一、《文件控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-011目的為加強公司對文件件的控制工作作，確保與質質量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系有關的場所所能及時獲取取和使用文件件的有效版本本，特制定本本程序。2適用范圍本程序適用于公司司質量、安全全、環(huán)境管理理有關的各類類受控文件。3職責3.1工程管理部部負責本程序序的編制、更更改和組織實實施，負責控控制《管理手手冊》、《程程序文件》等等管理體系文文件，并負責責法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標準等等有效版本的的管理。3.2辦公室負責責控制監(jiān)理合合同、招標投投標文件、勞勞資等文件的的管理。3.3辦公室負責責聘用合同、責責任書、資格格證書、人員員招聘、人員員調配、監(jiān)理理人員績效考考核等文件和和資料的管理理。3.3辦公室負責責文書類文件件和辦公用品品、勞保用品品、儀器儀表表、交通、通通訊、消防工工具類文件的的管理。3.4工程管理部部負責本部門門各類文件和和資料的管理理。3.5各項目監(jiān)理理部負責本工工程各類文件件和資料的管管理。3.6招標代理部部負責招標文文件和資料的的管理。3.7造價咨詢部部負責造價文文件和資料的的管理。4工作程序4.1文件的編制制及審批《管理手冊》和《程程序文件》由由管理者代表表組織有關部部門編寫。《管管理手冊》由由管理者代表表審核，總經經理批準；《程程序文件》由由各職能部門門負責人會審審，管理者代代表批準。公司其他與質量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系有關的的支持性文件件，由有關職職能部門組織織編寫，經部部門負責人審審核后，報管管理者代表批批準；技術性性文件，由總總工程師批準準。各項目監(jiān)理部組織織編制的監(jiān)理理規(guī)劃由總工工程師批準。細細則、制度等等文件，由總總監(jiān)理工程師師批準實施。各部門負責編制本本部門的相應應文件、日常常管理文件及及記錄，相應應的目錄清單單報辦公室備案。辦公室負責法律、法法規(guī)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范、標準等等有效版本清清單在本公司司的網上發(fā)布布，并及時進進行更新。在文件審批頁上要要有審核人和和批準人的簽簽字，以便存存檔備查。4.2文件的編號號管理體系文件的編編號a）管理手冊：本公司名稱代號//體系代碼－－級別代碼-年號，手冊冊中各章以章章節(jié)號區(qū)分。例如：YY/QEEOMS－01-20009，表示本公公司2009年頒布的/管理手冊。b）程序文件：本公司名稱代號//體系代碼－－級別代碼-年號，程序序文件中各章章以章節(jié)號區(qū)區(qū)分。例如：YY/QEEOCX－02-20009，表示本公公司2009年頒布的/程序文件。c）管理性文件：本公司名稱代號//體系代碼－－級別代碼-年號，各章章節(jié)用序列號號表示。例如：YY/QEEOGL-003-20009，表示本公公司2009年頒布的/內部管理文文件。d）作業(yè)指導書本公司名稱代號//體系代碼－－級別代碼-年號，各章章節(jié)用序列號號表示。例如：YY-ZYY-03-22009表示示本公司2009年頒布的/作業(yè)指導書書。文代術；G表示管理類類文件；Z表示為工作作標準。各部門代號規(guī)定如如下：辦公室：BG；工工程管理部：：GC；經營部：JY；造價咨詢部部：ZJ；招標代理部部：ZB；項目監(jiān)理部部：XJ。4.2.3各部門門接收外來文文件，屬于受受控文件時要要及時分類記記入受控文件件臺帳，仍采采用原有文號號。文件需轉轉發(fā)時由轉發(fā)發(fā)部門編制轉轉發(fā)通知，辦辦公室統(tǒng)一編編號，相關領領導批準后，網網上發(fā)布。4.3文件的發(fā)放放及控制文件實行分層次控控制，公司質質量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系文件由辦公公室發(fā)放。各各部門及各項項目監(jiān)理部工工作文件由本本部門發(fā)放控控制，各種受受控文件要蓋蓋受控專用章章并按規(guī)定編編號，記入發(fā)發(fā)放文件清單單。《管理手冊》和《程程序文件》要要按規(guī)定的范范圍發(fā)放，由由工程管理部部管理。發(fā)放放時必須加蓋蓋紅色受控印印章，并編有有統(tǒng)一編號，以以便追溯和回回收。服務現(xiàn)場使用的管管理體系文件件、各類依據據性文件和資資料涉及質量量、安全、環(huán)環(huán)境的法律、法法規(guī)及其他要要求等文件應應使用有效版版本。專（兼兼）職信息員員在接收或發(fā)發(fā)放受控文件件時要做好接接收和發(fā)文登登記，借閱文文件也要做好好借閱登記。由政府部門和上級級單位下發(fā)的的重要文件，要要經辦公室登記并并報總經理或或主管領導在在原文件的收收文簽上閱批批給承辦部門門或人員，主主管部門接到到文件后要按按領導批示認認真辦理；外外來文件原件件由辦公室保留，以以備平時查用用和年終歸檔檔。任何人不得隨意借借用他人的公公司管理體系系文件進行復復印，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)沒有紅色色受控章的復復印文件，辦辦公室有權利利沒收，并追追究其責任。使用人將文件損壞壞或丟失時，必必須在領用申申請中做出說說明，辦公室室在補發(fā)文件件時給予新的的發(fā)放號并在在文件發(fā)放記記錄表的備注注欄中注明原原號文件損壞壞或丟失。4.4文件的更改改文件的內容需要進進行更改時，應應由提出更改改文件的人報報送更改材料料，說明更改改原因，填寫寫《文件更改改通知單》。報報原審批人審審批，當原審審批人變化時時，有接替其其崗位或其授授權的人審批批，并注明更更改標識和更更改生效時間間，及時發(fā)放放到相關部門門和人員。當文件需換新版時時，應按文件件發(fā)放記錄表表上的使用者者收回作廢的的舊文件，再再按要求辦理理新文件的發(fā)發(fā)放。文件的更改方式a.更改的新內容見文文件更改通知知單，并將文文件換頁更改改；b.文件內容多次更改改時必須重新新印制文件，原原文件版本作作廢由發(fā)文件件部門收回。4.5文件的作廢廢文件經多次或大幅幅度修改時應應換版，原文文件作廢。還還有因各種原原因已明確作作廢的文件，都都應立即停止止使用，并及及時收回。作廢文件由原發(fā)放放部門收回后后及時加蓋“作廢”紅色印章，并并在文件發(fā)放放記錄表和受受控文件清單單臺帳的備注注欄注明“作廢”及日期。需作資料保留的作作廢文件，要要在文件封面面上加蓋“作廢保留”紅色印章。確定無保留價值的的作廢文件，經經總工程師批批準，統(tǒng)一銷銷毀，并做好好文件銷毀記記錄。5相關文件無記錄YY-JL-D11《文件發(fā)放放記錄表》YY-JL-D22《文件收到到記錄表》YY-JL-D33《文件和資資料銷毀記錄錄表》YY-JL-D44《技術標準準、規(guī)范有效效版本清單》YY-JL-D55《文件和資資料更改申請請（通知）單》YY-JL-D66《文件更改改一覽表》YY-JL-D77《文件歸檔檔登記表》YY-JL-D88《受控文件件清單》YY-JL-D99《文件資料料借閱申請單單》YY-JL-D110《文件借閱閱登記表》二、《記錄控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-021目的為提供質量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系有效運行行的證據，證證實其管理活活動的可追溯溯性，特制定定本程序。2適用范圍本程序適用于公司司各職能部門門質量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系所有相關關的記錄。3職責3.1工程管理部部負責編制《記記錄控制程序序》，負責質質量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運行記錄的的歸檔工作。3.2各部門和各各項目監(jiān)理部部負責實施本本程序。4工作程序4.1記錄的形式式記錄方式一般以表表格形式為主主，也可為其其他媒體形式式。4.2記錄的編號號由三部分組成，表表示內容和結結構模式為：：YYJLXX記錄順序號記錄順序號記錄簡稱記錄簡稱方大公司簡稱方大公司簡稱其中：A:表示基基本表格；B：表示管理表格；C:表示與體系有關的的表格D:表示程序文文件與作業(yè)性性文件所涉及及的表格4.2記錄的填寫寫要求記錄應及時填寫，填填寫要做到字字跡清晰、字字體工整、筆筆劃清楚，并并且內容完整整、項目齊全全，真實準確確地記載質量量、職業(yè)安全全健康和環(huán)境境信息，要求求封閉管理。簽字應按表格所規(guī)規(guī)定的人員親親筆簽名，并并注明日期。沒沒有授權時，不不得由他人代代簽。需要歸檔的記錄必必須用不褪色色籃黑墨水或或碳素墨水填填寫。監(jiān)理資料應根據工工作進展情況況做到完成一一項，收集整整理一項。4.3記錄的歸口口、收集和傳傳遞記錄的歸口經營部負責對監(jiān)理理合同、招標標投標文件等等文件的歸口口管理；招標代理部負責對對招標代理記記錄文件的歸歸口管理；造價咨詢部負責對對造價咨詢記記錄文件的歸歸口管理；辦公室負責對監(jiān)理理人員的聘任任合同及體格格檢查、責任任書、資格證證書、項目監(jiān)監(jiān)理部及人員員考核等文件件的歸口管理理；辦公室負責對辦公公用品、儀器器儀表采購及及自身職責范范圍內的各類類記錄的歸口口管理；工程管理部負責管管理本部門的的技術性文件件的審核記錄錄；各項目監(jiān)理部負責責對實施監(jiān)理理過程中所形形成的記錄的的收集、填寫寫、管理和移移交；辦公室負責公司質質量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運行記錄的的歸口管理。記錄的收集公司各部門、各項項目部應收集集、整理相關關記錄。記錄的傳遞a.公司各部門、各各項目部的信信息員之間需需保持密切的的工作關系，及及時傳遞記錄錄，并做好收收發(fā)及登記工工作；b.記錄傳遞過程要保保證不被污染染、不損壞，不不丟失，不擅擅自修改、偽偽造或隨意抽抽撤。記錄的更改記錄不允許更改。填填寫過程中糾糾正筆誤內容容時應先用橫橫線劃掉，然然后將正確內內容填在橫線線上方附近并并標記與簽名名（或蓋章）。記錄的儲存和保管管記錄應在各部門貯貯存。貯存環(huán)環(huán)境應便于檢檢索和查閱。4.3.6記錄的的保存期與產品質量有關的的記錄保存期期不低于五年年。與管理體系運行有關關的記錄保存存期三年。4.4記錄的查閱閱4.4.1內部人人員需要查閱閱已歸檔的質質量記錄時、應應由查閱人填填寫JL4《記錄查閱申申請單》，經經相關部門負負責人批準后后方可查閱。4.4.2外部人人員一般不準準查閱、特殊殊情況需要查查閱已歸檔的的記錄時，應應由相關部門門陪同借閱人人填寫出《記錄查閱申申請單》經總總經理或管理理者代表批準準后方可在本本公司指定人人員陪同下查查閱準許查閱閱的內容。4.4.3記錄一一般不允許拷拷貝或復制。必必須時應由總總經理批準，使使用人應明確確名稱、時期期、份數、用用途和預定收收回日期。4.5記錄的處理理記錄保存到規(guī)定的的期限后、交交辦公室統(tǒng)一一銷毀、銷毀毀應填寫《記錄銷毀清清單》5相關文件《文件控制程序》YY/QEOCX-02-2009-016記錄YY-JL-D115《受控質量量記錄匯總表表》三、《管理評審程程序》YY/QEOOCX-022-20099-031目的最高管理者對質量量、職業(yè)健康康安全與環(huán)境境管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性、有有效性，按計計劃的時間間間隔進行系統(tǒng)統(tǒng)地評價。2適用范圍適用于公司管理者者對質量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系的評審審。3職責3.1總經理批準管理評審計劃劃，主持管理理評審會議，審審批管理評審審報告。3.2管理者代表表向總經理及最高管管理層報告質質量、職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系運行情況。負責管理評審活動動的組織實施施。3.3辦公室負責責編制本程序序和管理評審審計劃，準備備管理評審所所需的資料，負負責編制管理理評審報告，協(xié)協(xié)調有關部門門對評審后的的整改情況進進行跟蹤驗證證，并負責管管理評審記錄錄的存檔。4工作程序4.1管理評審的的時間及頻次次管理評審每年一次次，每年第四四季度末對當當年質量、職職業(yè)安全健康康和環(huán)境管理理體系的運行行情況進行全全面評審。若發(fā)生以下情況，由由總經理決定定評審頻次和和評審時間。a.公司組織機構有重重大調整；b.發(fā)生重大質量、環(huán)環(huán)境事故，職職工傷亡和健健康事件，相相關方連續(xù)投投訴，公司形形象受到損害害。4.2管理評審計計劃管理評審計劃由辦辦公室制定，管管理者代表審審核，總經理理批準并予以以下發(fā)。管理評審計劃的內內容a.目的、范圍；b.時間、地點及評審審安排；c.參加人員。辦公室根據評審計計劃，提前7天通知參加加評審會議的的人員，做好好評審準備工工作。4.3管理評審輸輸入辦公室應提供的資資料a.管理評審會議通知知；b.內、外部質量、職職業(yè)安全健康康和環(huán)境管理理體系審核報報告；c.評審會議簽到表。公司有關職能部門門應提供的資資料a.公司經營狀況和市市場分析報告告；b.質量、職業(yè)安全健健康和環(huán)境管管理績效及對對自身與相關關方環(huán)境因素素的控制效果果；c.相關方的反饋意見見及投訴；d.服務和管理體系改改進的建議。4.4管理評審的的內容質量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系是否否持續(xù)適宜和和有效，是否否滿足質量、安安全、環(huán)境方方針、目標的的要求及重要要環(huán)境和風險險因素的控制制情況。質量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系的內內審和外審的的情況。公司在質量、職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境管理體體系運行中，對對組織機構、人人員配置、職職責等方面提提出的要求。a.相關方反饋；b.過程的業(yè)績和顧客客滿意程度的的測量結果；；c.糾正和預防措施效效果方面的情情況；d.往年評審所確定的的措施實施情情況和改進活活動的結果；；e.由于法律、法規(guī)要要求的變化所所受到的影響響和應變措施施；f.管理體系文件的運運行是否符合合法律、法規(guī)規(guī)要求，并提提出改進建議議。4.5管理評審的的輸出a.質量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系及其其過程有效性性的評價和改改進；b.與顧客有關的服務務的改進；c.環(huán)境的改進和職業(yè)業(yè)安全健康情情況的改善；；d.資源的需求；e.公司方針、目標和和指標的貫徹徹執(zhí)行情況；；f.其他有關問題的決決策。輸出的結果形成《管管理評審報告告》并及時網網上發(fā)布傳達達至相關部門門。4.6評審后的跟跟蹤驗證針對評審提出的問問題或改進的的目標，有關關責任部門在在規(guī)定的時間間內提出糾正正和預防措施施。在管理者代表組織織下，辦公室室負責對整改改措施的有效效性進行檢查查驗證。5相關文件6記錄YY-JL-C44《管理評審審計劃》YY-JL-C55《管理評審審通知單》YY-JL-C66《管理評審審報告》四、《人力資源培培訓和管理程程序》YY/QEOOCX-022-20099-041目的通過對員工培訓，使使員工明確自自己在質量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理活動中的職職責。學習和和掌握本崗位位技能，按規(guī)規(guī)定作好本職職工作。2適用范圍本程序適用于公司司所有對與質質量、職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境管理有影影響的員工及及相關部門的的培訓和考核核。3職責3.1辦公室應根根據公司各崗崗位對質量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全有重重大影響的人人員制定《崗崗位描述》或或崗位任職要要求。3.2辦公室依據據公司各部門門及各項目監(jiān)監(jiān)理部年度培培訓需求計劃劃，制定公司司年度培訓計計劃報總工程程師審查，總總經理批準，并并組織實施。3.3各職能部門門及各項目監(jiān)監(jiān)理部負責編編制年度培訓訓需求計劃，并并協(xié)助辦公室室具體實施培培訓工作。3.4工程管理部部負責組織監(jiān)監(jiān)理工程師資資格培訓和知知識更新培訓訓。3.5辦公室負責責組織質量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系標準的的普及培訓和和內審員培訓訓。3.6項目監(jiān)理部部負責組織現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理人員員對監(jiān)理依據據性文件進行行學習和培訓訓。3.7其他各部門門根據自身工工作的需要，編編制培訓需求求計劃，報辦辦公室實施。4工作程序4.1辦公室在實實施時要指定定培訓負責人人，作好培訓訓前的各項準準備工作。培培訓對象和重重點為代表公公司從事被確確定具有重大大質量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全影響的的人員，如：：總監(jiān)理工程師、專專業(yè)監(jiān)理師、咨詢造價師、司機等需持證上崗人員。填寫《培訓申請表表》報總工程程師審查，總總經理批準。明確培訓時間、地地點、培訓教教師和學員名名單。提前向有關人員通通知培訓事項項。4.2臨時性的培培訓要及時報報主管領導同同意后，再組組織實施。4.3對內部舉辦辦的培訓班結結束前應進行行考核。4.4對應辦理培培訓證或資格格證書的，由由辦公室及時督督辦，并負責責領取相應的的證書。4.5為評價培訓訓的有效性，由由責任部門組組織考核，現(xiàn)現(xiàn)場培訓通過過現(xiàn)場實際操操作進行考核核。4.6通過培訓使使全體員工認認識到符合質質量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全方針與程程序和符合管管理體系要求求的重要性。讓員工認識到所在在崗位工作中中的關鍵質量量點、重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危險源的的實際和潛在在影響，使他他們在實際工工作中實現(xiàn)與與質量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全管理體體系要求符合合性方面的作作用和職責，以以及他們個人人工作的改進進所能帶來的的質量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全績效，當偏離規(guī)定定的運行要求求可能導致的的嚴重后果。4.7各責任部門門應保留相應應的培訓記錄錄和考核證據據。5相關文件《聘用合同》6記錄YY-JL-D116《準予上崗崗人員登記表表》YY-JL-D117《上崗人員員考察（考核核）登記表》YY-JL-D118《申請培訓訓記錄表》五、《與顧客有關關的過程控制制程序》YYY/QEOCCX-02--2009--051目的以顧客為關注焦點點，理解、識識別并確定顧顧客對監(jiān)理、招招標代理，造造價咨詢服務務的要求，對對顧客有關的的過程進行控控制，以達到到顧客滿意，特特制定本程序序。2適用范圍本程序適用于對顧顧客要求的識識別、對監(jiān)理理、招標代理理，造價咨詢詢服務的評審及與與顧客的溝通通過程。3職責3.1經營部負責責本程序的實實施。3.2經營部通過過對《招、投投標文件》、《監(jiān)監(jiān)理合同》、《招招標代理合同同》、《造價價咨詢合同》的評審，認定顧客的各種要求，包括明示的、隱含的、必須履行的和附加的。3.3經營部通過過網絡信息、市市場調查對各各類信息進行行分析預測，與與顧客進行溝溝通，并對公公司正在實施施和已完成監(jiān)監(jiān)理、招標代代理，造價咨咨詢的服務質質量的進行檢檢測。3.4工程管理部部、辦公室、招標代理部部，造價咨詢詢部配合實施施本程序。3.5分管副總經經理或總經理理檢查、指導導。4工作程序4.1識別、確定定顧客要求和和期望。明示的要求，即顧顧客在合同中中明確規(guī)定的的要求。隱含的要求：指未未明示但慣例例或一般做法法所需考慮的的不言而喻的的要求。必須履行的要求：：國家政策、法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的要求。顧客提出的附加要要求（含特殊殊要求和未來來期望）。4.2評審顧客要要求和期望經營部負責合同的的起草、洽談談、評審記錄錄、合同簽訂訂。經營部負責《招、投投標文件》的的收集、編制、澄澄清、評審記記錄、出版封封裝、參加投投標及相關手手續(xù)的辦理。公司有關部門參加加評審并提出出評審意見。需需要時，由總總經理主持公公司領導成員員及有關部門門參加評審。評審要求：對招、投投標文件及合合同應進行評評審，以確保保：a.各項要求都有明確確規(guī)定；b.任何不一致的要求求得到解決；；c.具有滿足規(guī)定要求求的能力。評審時機：在投標和接受合同同前或合同變變更時，對標標書和合同應應進行評審，并并填寫評審記記錄。評審內容：a.明確工程項目的需需方、工程項項目名稱、建建設性質、規(guī)規(guī)模、監(jiān)理、招招標代理、造造價咨詢范圍圍及內容；b.分析完成工程程建設任務的的內部、外部部基本條件和和風險；c.理解顧客要求；d.正確評價本公司在在管理水平、技技術能力、資資源等方面滿滿足顧客要求求的能力；e.明確雙方權力和義義務；f.服務酬金是否否合理；g.合同是否符合合法律、法規(guī)規(guī)及工程建設設的有關規(guī)定定。評審的形式和方法法依據實際情況，可可采用會議、文文件傳遞、電電子郵件、傳傳真、電話等等形式靈活評評審，以提高高評審的時效效性，并由經經營部做好評評審記錄。評審結果的處理經營部依據評審意意見，做出結結論，經主管管領導同意后后，完成《投投標文件》與與合同，參加加投標或進一一步與顧客洽洽談，經協(xié)商商一致后簽訂訂合同。合同變更合同簽訂后或合同同執(zhí)行中，如如需對合同部分條款進進行變更，應應按合同評審審程序規(guī)定進進行重新評審審。評審后應應簽訂補充合合同或重新簽簽訂合同，并并及時傳遞到到有關部門。4.3與顧客溝通通在合同簽訂前，經營營部負責明確確顧客要求，確確定與顧客的的溝通方式。4.3.2經營部部對每個建設設項目顧客進進行1~2次顧客客滿意檢測，發(fā)發(fā)放、收集、匯匯總并保存《服務質量調查表》。4.3.3對服務務過程中顧客客提出的要求求和意見，經經營部應配合合辦公室、工程管理部部及時進行處處理。必要時時，報公司主主管領導解決決。4.3.4當出現(xiàn)現(xiàn)顧客抱怨時時，應報告分分管副總經理理或總經理，責責令責任部門門整改。工程管管理部跟蹤項項目監(jiān)理部整整改，并填寫寫《整改記錄錄》。同時，報報工程管理部部匯總，并對對收集到的信信息加以分析析利用，作為為評價質量、職職業(yè)健康安全全與環(huán)境管理理體系業(yè)績和和改進的依據據。4.4與顧客有關關的要求的評評審應響應《服務策劃過程控制程序》、《施工監(jiān)理過程控制程序》。5相關文件《監(jiān)理合同》《招標代理合同》《造價咨詢合同》6記錄YY-JL-D113《顧客滿意意度調查表》六、《施工監(jiān)理過過程控制程序序》YY/QEOCXX-02-22009-0061目的為確保對施工過程程按規(guī)定的方方法和程序進進行監(jiān)理，并并達到為業(yè)主主服務的預定定最佳目標，特特制定本程序序。2適用范圍本程序適用于本公公司對施工過過程、調試過過程、大修和和技術改造過過程的監(jiān)理服服務質量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境的控控制。3職責3.1分管副總經經理負責對項項目監(jiān)理部總總監(jiān)人選提出推薦薦意見，總經經理批準。3.2監(jiān)理人員配配備由項目監(jiān)監(jiān)理部總監(jiān)提提出申請，辦辦公室和工程程管理部協(xié)商商調配，報分分管副總經理理批準。3.3項目監(jiān)理部部負責實施本本程序，項目目監(jiān)理部實行行總監(jiān)負責制制。3.4工程管理部部負責監(jiān)督、指指導項目監(jiān)理理部對本程序序的實施。4工作程序4.1施工過程監(jiān)監(jiān)理準備成立項目監(jiān)理部，任任命總監(jiān)，配配備監(jiān)理人員員。策劃監(jiān)理設施、技技術資料和環(huán)環(huán)境，確保監(jiān)監(jiān)理服務正常常開展。建立、健全與現(xiàn)場場監(jiān)理服務相相適應的規(guī)章章制度。4.2事前控制依據《監(jiān)理規(guī)劃編編寫作業(yè)指導導書》由總監(jiān)監(jiān)主持編寫《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》。依據《監(jiān)理細則編編寫作業(yè)指導導書》，由專專業(yè)監(jiān)理工程程師編寫《監(jiān)監(jiān)理細則》。進行監(jiān)理人員崗前前培訓，內容容包括：a.質量、職業(yè)健康安安全與環(huán)境管管理體系文件件。b.《監(jiān)理工程師守則則》和各項規(guī)規(guī)章制度。c.有關法律、法規(guī)及及技術規(guī)程、規(guī)規(guī)范。d.《監(jiān)理合同》、《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)監(jiān)理細則》等等。確定監(jiān)理檢驗項目目并明確W（見證點）、H（停工待檢檢點）、S（旁站點）質質量控制點；；辨識重大危危險因素和環(huán)環(huán)境因素。審查受監(jiān)方提交的的施工準備方方面的文件、資資料。主要內內容為：a.受監(jiān)方的質量、職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理體系文件；；b.施工組織總設計；；c.主要施工、安全等等技術方案。審查承包商和分承承包商資質。受監(jiān)方人力、物資資、工器具等等方面的準備備情況。施工圖會審。復核控制樁的校核核成果、控制制樁的保護措措施，以及平平面控制網、高高程控制網和和臨時水準點點的測量成果果。審查受監(jiān)方報送的的工程開工報報審表，具備備開工條件時時，由總監(jiān)理理工程師簽發(fā)發(fā)，并報業(yè)主主。4.3施工過程監(jiān)監(jiān)理的基本要要求公正、獨立、自主主地開展監(jiān)理理服務，嚴格格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)規(guī)范和設計，通通過報送《監(jiān)監(jiān)理月報》等等形式，使業(yè)業(yè)主及時、詳詳盡地了解監(jiān)監(jiān)理服務狀況況，讓業(yè)主感感到監(jiān)理服務務的成效。監(jiān)理服務應體現(xiàn)事事前控制和主主動控制的要要求。當受監(jiān)方的施工過過程存在特殊殊過程時，應應按有關標準準和文件規(guī)定定對其實施特特殊監(jiān)理。應根據施工過程實實際情況的變變化，對監(jiān)理理服務方法及及時進行調整整和完善，以以確保監(jiān)理合合同的全面履履行并取得業(yè)業(yè)主的滿意。4.4施工過程監(jiān)監(jiān)理的依據《監(jiān)理合同》及其其它工程建設設合同。國家現(xiàn)行的法律、法法規(guī)、條例和和建設監(jiān)理的的有關規(guī)定。國家及行業(yè)制定的的施工驗收技技術規(guī)程、規(guī)規(guī)范和質量評評定標準。設計文件及廠家資資料。批準的《監(jiān)理規(guī)劃劃》和《監(jiān)理理細則》。4.5做好事中控控制施工過程監(jiān)理服務務應根據《監(jiān)監(jiān)理合同》的的具體要求及及工程項目的的性質、規(guī)模模、特點進行行，主要方法法和步驟如下下：a.按《監(jiān)理規(guī)劃》和和《監(jiān)理細則則》的要求，實實施監(jiān)理；b.參加工程竣工驗收收，監(jiān)督承包包方作好消缺缺處理工作。4.6事后控制《監(jiān)理合同》有要要求時，作好好工程保修等等項工作。按《監(jiān)理總結、監(jiān)監(jiān)理文件包編編制作業(yè)指導導書》的要求求，由總監(jiān)負負責編制“工程監(jiān)理總總結和監(jiān)理文文件包”。編制期限限：在《監(jiān)理理合同》結束束后一個月內內必須完成。監(jiān)監(jiān)理文件包編編制若不符合合要求，總監(jiān)監(jiān)應負責修改改，直到符合合要求為止。5相關文件《監(jiān)理規(guī)劃》《監(jiān)理實施細則》6記錄YY-JL-A66《監(jiān)理工程程師通知回復復單》YY-JL-A111《監(jiān)理工程程師通知單》YY-JL-AA17《監(jiān)理理工作聯(lián)系單單》YY-JL-AA18《工程程變更單》YY-JL-A221《安全監(jiān)監(jiān)理通知單》七、《招標代理控控制程序》YY/QEOOCX-022-20099-071目的對開展項目服務的的招標代理全全過程進行控控制，確保服服務項目能滿滿足有關法律律、法規(guī)要求求、顧客的需需求和期望，制制定本程序。2范圍本程序適用于勘查查、設計單位位；監(jiān)理單位位；施工單位位；建筑材料料、設備采購購招標代理全全過程控制。3職責3.1副總經理負負責招標代理理領導和批準準工作。3.2招標代理部部歸口管理項項目服務中招招標代理的全全過程，負責責項目招標代代理具體實施施過程的實施施、日常改進進和文件資料料的存檔。3.3辦公室負責責資源配置和和更新。4工作程序4.1招標代理的的策劃招標代理部根據顧顧客委托合同同、隱含要求求和公司承諾諾，在招標代代理開始前提提出《招標代代理計劃》報報副總經理審審批。內容包包括：1）招標代理各階段段劃分和主要要工作內容。2）各階段人員的職職責和權限、進進度要求、內內部配合部門門；3）資源配置要求。如如人員、信息息、設備、資資源保證等其其它相關內容容。副總經理組織經營營部及配合部部門負責人對對《招標代理理計劃》的可可行性進行評評審，提出批批準意見。招標代理工作中接接口管理1）招標代理部按照經經批準的《招招標代理計劃劃》和顧客溝溝通，充分搜搜集項目信息息、法律法規(guī)規(guī)要求，必要要時經顧客確確認，形成招招標代理的輸輸入。2）招標代理部將《招招標代理計劃劃》傳遞至各各階段人員及及配合部門。3）各階段人員及配配合部門必須須按照《招標標代理計劃》完完成各項相關關工作，對突突發(fā)事件或疑疑難問題，必必須及時通知知招標代理部經經理，由招標標代理部協(xié)調調或確定更改改進度要求。4）各階段工作完成成后，報顧客客確認。4.2招標代理的的輸入招標代理的輸入內內容：1）按照國家有關規(guī)規(guī)定需要履行行項目審批手手續(xù)的，已經經履行審批手手續(xù)；

2）工程資金金或者資金來來源已經落實實；3）施工招標有滿足足招標需要的的設計圖紙及及其他技術資資料；4）法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)章規(guī)定的其其他條件。

（具具備上述條件件，招標人進進行招標時，應應提供立項批批準文件、規(guī)規(guī)劃許可證、施施工許可申請請表，方能進進入招標程序序、辦理各項項備案事宜。）5）以前類似招標代代理項目提供供的適用信息息；6）需經項目審批部部門核準招標標方式（公開開招標或邀請請招標）的，提提交項目審批批部門核準意意見書。

7）未經項目目審批部門核核準招標方式式，招標人自自行確定招標標方式的，提提交招標方式式登記表。擬擬邀請招標的的，還應同時時提供證明該該企業(yè)所有制制性質和投資資性質的相關關材料。8）顧客要求；招標代理輸入應形形成文件，各各類相關資料料表要符合北北京市建設工工程招標投標標管理辦公室室標準表。4.3招標代理的的輸出根據《招標代理計計劃》，編制制資格預審和招招標輸出文件件，招標代理文件應以以能針對招標標代理輸入進進行驗證形式式來表達，以以便于證明滿滿足輸入要求求。招標代理輸出文件件因代理項目目不同，可包包括項目的標標準要求；提提供服務流程程；對服務過過程的調整要要求；資源配配置要求等。由招標代理部經理對對輸出文件進進行審核。4.4招標代理的的驗證根據招標代理輸出出文件和顧客客《委托評價價表》進行驗驗證。5相關文件《文件控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-01《記錄控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-026相關記錄YY-JL-D223《監(jiān)理服務務（過程）質質量評價表》八、《工程造價咨咨詢控制程序序》YY/QEOOCX-022-20099-081目的對開展工程造價咨咨詢業(yè)務全過過程進行控制制，確保工程程造價咨詢質質量能滿足有有關法律、法法規(guī)要求、顧顧客的需求和和期望，特制制定本程序。2范圍適用于本公司專業(yè)業(yè)咨詢服務，主主要包括建設設項目投資策策劃、編制項項目建議書與與可行性研究究報告、建設設項目投資估估算及建設項項目財務評價價；編制或審審核工程概算算、預算、竣竣工結(決)算、項目后后評估；項工工程中招投標標策劃，編制制或審核工程程招標文件、招招標標底、投投標報價、施施工合同；建建設項目各階階段工程造價價的確定、控控制及合同管管理(含工程索賠賠的管理)、工程造價價的鑒證、工工程造價的信信息咨詢及其其它相關的咨咨詢服務。3職責3.1造價咨詢部部經理技術總總負責人審閱重要咨詢成果果文件，審定定咨詢條件、咨咨詢原則及重重要技術問題題；協(xié)調處理咨詢業(yè)務務各層次專業(yè)業(yè)人員之間的的工作關系；；負責處理審核人、校校核人、編制制人員之間的的技術分歧意意見，對審定定的咨詢成果果質量負責。3.2項目負責人人負責咨詢業(yè)務中各各子項、各專專業(yè)間的技術術協(xié)調、組織織管理、質量量管理工作；；根據咨詢實施方案案，有權對各各專業(yè)交底工工作進行調整整或修改，并并負責統(tǒng)一咨咨詢業(yè)務的技技術條件，統(tǒng)統(tǒng)一技術經濟濟分析原則；；動態(tài)掌握咨詢業(yè)務務實施狀況，負負責審查及確確定各專業(yè)界界面，協(xié)調各各子項、各專專業(yè)進度及技技術關系，研研究解決存在在的問題；綜合編寫咨詢成果果文件的總說說明、總目錄錄，審核相關關成果文件最最終稿，并按按規(guī)定簽發(fā)最最終成果文件件和相關成果果文件。3.3專業(yè)造價工工程師負責本專業(yè)的咨詢詢業(yè)務實施和和質量管理工工作，指導和和協(xié)調造價員員的工作；在項目負責人的領領導下，組織織本專業(yè)造價價員擬定咨詢詢實施方案，核核查資料使用用、咨詢原則則、計價依據據、計算公式式、軟件使用用等是否正確確；動態(tài)掌握本專業(yè)咨咨詢業(yè)務實施施狀況，協(xié)調調并研究解決決存在的問題題；組織編制本專業(yè)的的咨詢成果文文件，編寫本本專業(yè)的咨詢詢說明和目錄錄，檢查咨詢詢成果是否符符合規(guī)定，負負責審核和簽簽發(fā)本專業(yè)的的成果文件。3.4造價員依據咨詢業(yè)務要求求，執(zhí)行作業(yè)業(yè)計劃，遵守守有關業(yè)務的的標準與原則則，對所承擔擔的咨詢業(yè)務務質量和進度度負責；根據咨詢實施方案案要求，展開開本職咨詢工工作，選用正正確的咨詢數數據、計算方方法、計算公公式、計算程程序，做到內內容完整、計計算準確、結結果真實可靠靠；對實施的各項工作作進行認真自自校，做好咨咨詢質量的自自主控制。咨咨詢成果經校校審后，負責責按校審意見見修改；完成的咨詢成果符符合規(guī)定要求求，內容表述述清晰規(guī)范。3.5校核人員熟悉咨詢業(yè)務的基基礎資料和咨咨詢原則，對對咨詢成果進進行全面校核核，對所校核核的咨詢內容容的質量負責責；校核咨詢使用的各各種資料和咨咨詢依據是否否正確合理，引引用的技術經經濟參數及計計價方式是否否正確；校核咨詢業(yè)務中的的數據引用、計計算公式、計計算數量、軟軟件使用是否否符合規(guī)定的的咨詢原則和和有關規(guī)定，計計算數字是否否正確無誤，咨咨詢成果文件件的內容與深深度是否符合合規(guī)定，能否否滿足使用要要求，各分項項內容是否一一致，是否完完整，有無漏漏項；校核人員在校審記記錄單上列述述校核出的問問題，交咨詢詢成果原編制制人員修改，修修改后進行復復核，復核后后方能簽署并并提交審核。3.6審核人員審核人員參與咨詢詢業(yè)務準備階階段的工作，協(xié)協(xié)調制訂咨詢詢實施方案，審審核咨詢條件件和成果文件件，對所審核核的咨詢內容容的質量負責責；審核咨詢原則、依依據、方法是是否符合咨詢詢合同的要求求與有關規(guī)定定，基礎數據據、重要計算算公式和計算算方法以及軟軟件使用是否否正確，檢驗驗關鍵性的計計算結果；重點審核咨詢成果果的內容是否否齊全、有無無漏項，采用用的技術經濟濟參數與標準準是否恰當，計計算與編制的的原則、方法法是否正確合合理，各專業(yè)業(yè)的技術經濟濟標準是否一一致，咨詢成成果說明是否否規(guī)范，論述述是否通順，內內容是否完整整正確，檢查查關鍵數據及及相互關系；；審核人員在校審記記錄單上列述述審核出的問問題，交咨詢詢成果原編制制人員進行修修改，修改后后進行復核，復復核后方可簽簽署。3.7造價咨詢部部歸口管理造造價咨詢的全全過程，負責責具體實施過過程的監(jiān)督檢檢查、日常改進和文件資資料交付后的的存檔。3.8辦公室負責責資源配置和和更新。3.9經營部負責責工程造價咨咨詢業(yè)務全過過程的組織、協(xié)協(xié)調、策劃、實實施、改進，并并主動配合、接接受主控部門門的監(jiān)督檢查查。4工作程序4.1準備階段熟悉咨詢合同咨詢合同的內內容明確的合合同標的、服服務內容、范范圍、期限、方方式、目標要要求、資料提提供、協(xié)作事事項、收費標標準、違約責責任等。制訂咨詢實施方案案由項目負責人人主持編制的的咨詢實施方方案一般包括括如下內容：：咨詢業(yè)務概概況、咨詢業(yè)業(yè)務要求、咨咨詢依據、咨咨詢原則、咨咨詢標準、咨咨詢方式、咨咨詢成果、綜綜合咨詢計劃劃、專業(yè)分工工、咨詢質量量目標及操作作人員配置等等。該咨詢實施方方案經技術總總負責人審定定批準后實施施。配置咨詢業(yè)務操作作人員辦公室應為咨詢業(yè)業(yè)務配置相應應的操作人員員，包括項目目負責人、相相應的各專業(yè)業(yè)造價工程師師及造價員。咨詢資料的收集整整理1）經營部根據合同同明確的標的的內容，開列列由委托人提提供的資料清清單。提供的的資料應符合合下述要求：：(1)資料的真實實性，委托人人對所提供資資料的真實性性、可靠性負負責；(2)資料的充分分性，委托人人提供的項目目資料應滿足足造價咨詢計計量、確定、控控制的需要，資資料要完整和和充分；(3)委托人提供供的資料凡從從第三方獲得得的，必須經經委托人確認認其真實可靠靠。2）咨詢業(yè)務操作人人員在項目負負責人的安排排下，收集、整整理開展咨詢詢工作所必需需的其它資料料。4.2實施階段4.2.1項目前前期及可行性性研究階段1）項目前期及可行行性研究階段段的主要工作作建設項目投資資策劃、編制制可行性研究究報告(含建設項目目投資估算及及建設項目財財務評價)。目的是對對擬建項目的的必要性和可可行性進行技技術經濟論證證，對不同建建設方案進行行技術經濟比比選及做出判判斷和決定。2）收集和熟悉有關關咨詢依據(1)國民經濟發(fā)發(fā)展的長遠規(guī)規(guī)劃，國家經經濟建設的方方針政策、任任務和技術經經濟政策；(2)項目建議書書和咨詢合同同委托的要求求；(3)有關的基礎礎數據資料，包包括同類項目目的技術經濟濟參數、指標標等；(4)有關工程技技術經濟方面面的規(guī)范、標標準、定額等等，以及國家家正式頒布的的技術法規(guī)和和技術標準；；(5)國家或有關關部門頒布的的有關項目前前期評價的基基本參數和指指標。3）咨詢成果文件的的校審(1)確保咨詢成成果文件的真真實性和科學學性。在具備備充分咨詢依依據的基礎上上，按客觀情情況實事求是是地進行技術術經濟論證，技技術方案比選選，確保項目目前期咨詢及及可行性研究究的嚴肅性、客客觀性、真實實性、科學性性和可行性；；(2)項目前期及及可行性研究究內容應符合合并達到國家家及相關政府府主管部門的的現(xiàn)行規(guī)定與與要求，項目目齊全、指標標正確、計算算可行。工程程效益(經濟效益、社社會效應、環(huán)境效益)分分析方法正確確，符合實際際，結論可靠靠。校審后的咨詢詢成果文件由由技術總負責責人或項目負負責人簽發(fā)，并并對其質量負負責。4）準確確定項目造造價控制目標標值隨著項目建議議書、初步可可行性研究、可可行性研究的的不斷深入，所所編制的投資資估算應根據據各階段特點點不斷深化，并并形成項目造造價控制的目目標值。4.3項目設計階階段項目設計階段的主主要工作設計方案的技技術經濟比選選、價值工程程分析、設計計概算的編制制或審查、施施工圖預算的的編制或審查查、項目資金金使用初步計計劃的編制。目目的是通過工工程設計與工工程造價關系系的研究分析析和比選，確確保設計產品品技術先進，經經濟合理。收集和熟悉有關咨咨詢依據(1)各設計階段段設計成果文文件及相關限限制條件，包包括項目可行行性研究批文文、建設項目設計所采采用的技術與與工藝流程、建建筑與結構形形式、技術要要求、建筑材材料的選用標標準及項目所所涉及的規(guī)劃劃、配套等限限制條件；(2)編制或審核核概算、預算算所需的相關關基礎資料，包包括參考選用用的定額、市市場造價數據據、相似項目目技術經濟指指標；(3)與項目有關關的其它技術術經濟資料。咨詢成果文件的校校審1)對不同建設方案應應進行充分的的技術經濟比比選與優(yōu)化論論證，具有準準確的分析與與評價資料，確確保所推薦的的方案經濟合合理、切實可可行；2)工程概算與預算編編制的工程數數量應基本準準確、無漏項項；概算與預預算深度應符符合現(xiàn)行編制制規(guī)定，采用用定額及取費費標準正確，選選用的價格信信息符合市場場狀況，計算算無錯誤，經經濟指標分析析合理，計價價正確；3)概算與預算的咨詢詢成果文件內內容與組成完完整，應包括括編制說明、總總概(預)算書、綜合合概(預)算書、單位位工程概(預)算書及相關關技術經濟指指標和主要建建筑材料與設設備表；依據據齊備，附表表齊全，深度度符合規(guī)定要要求。校審后的咨詢詢成果文件由由規(guī)定的造價價工程師簽發(fā)發(fā)，并對其質質量負責。咨詢成果文件的各各項計算書不不對外印發(fā)，經經校審簽署后后整理齊全保保存?zhèn)洳椤?.4項目招標階階段項目招標階段的主主要工作策劃建設項目目招標方式、編編制招標文件件(含評標方法法及標準、實實物工程量清清單)、編制標底底、提供評標標用表格和其其它資料、起起草評標報告告、起草合同同文本并參與與合同談判與與簽訂。其目目的是依據合合適的建設工工程招標程序序，通過施工工合同來確定定工程的施工工合同價。收集和熟悉有關咨咨詢依據1)有關建設工程招投投標的法律、規(guī)規(guī)定、程序、要要求等內容；；2)項目的實施要求，包包括工程擬招招標的方式、范范圍；3)編制招標階段咨詢詢文件所需的的基礎資料與與相關的設計計成果文件(包括滿足招招標需要的圖圖紙及技術資資料)，建設項目目特殊條件等等；4)與建設項目招標工工作相關的其其它資料。咨詢成果文件的校校審1)確保整個招標階段段的咨詢服務務工作應在獨獨立、公平、公公正、科學、誠誠信的狀態(tài)下下開展；2)建設項目招標方式式、招標文件件及施工合同同應符合國家家相關法規(guī)要要求并滿足項項目本身的特特殊條件，確確保擬采用的的招標方式切切實可行并能能達到預期目目標；3)工程招標文件和施施工合同文件件的格式和種種類應符合項項目要求，內內容構成齊全全，所涉及的的計價依據完完備，工程價價款的計量、計計價及支付方方式等清晰合合理；4)招標文件含工程量量清單的，應應有對應的工工程量計算規(guī)規(guī)則，清單分分類合理，報報價基礎上內內容描述清晰晰明了、計量量正確，清單單表式齊備，深深度符合有關關規(guī)定；5)建設工程招標標底底應在概算或或施工圖預算算的基礎上編編制，內容應應與招標范圍圍相一致，計計價應考慮到到項目的特殊殊條件及市場場競爭狀態(tài)。內內容一般應包包括編制說明明、工程量計計算、市場單單價、合價及及其它相關的的施工費用。標標底應依法保保密。校審后的咨詢詢成果文件由由項目負責人人簽發(fā)，并對對其質量負責責。所有涉及工程量清清單或標底的的計算書不對對外印發(fā)，經經過校審簽署署后整理齊全全保存?zhèn)洳?。經營部應對合同圖圖紙登記編錄錄，并由專人人負責保管，作作為今后施工工階段設計變變更時調整工工程造價的依依據。4.5項目施工階階段項目施工階段的主主要工作工程款使用計計劃的編制與與工程合同管管理、工程進進度款的審核核與確定、工工程變更價款款的審核與確確定、工程索索賠費用的審審核與確定。其其目的是以工工程合同為依依據，達到全全過程確定與與控制工程造造價的目標。收集和熟悉相關咨咨詢依據1)施工合同，特別是是工程造價的的計價模式、工工程進度款的的結算與支付付方式等內容容；2)編制施工階段咨詢詢文件所需的的基礎資料，包包括設計圖紙紙與技術資料料。合同計價價的相關定額額、標準等；；3)與建設單位、設計計單位、監(jiān)理理單位、施工工單位等溝通通協(xié)調，并確確定作為工程程結算計價依依據的相關設設計變更、現(xiàn)現(xiàn)場簽證等的的程序與職責責。咨詢成果文件的校校審1)工程款使用計劃應應在合理的施施工組織設計計及工程合同同價款的基礎礎上編制，編編制內容應與與工程合同確確定的工程款款支付方式相相一致，在設設計或施工進進度變化較大大的情況下應應按需進行動動態(tài)調整；2)工程進度款的審核核與確定報告告應符合施工工合同相關支支付條款的要要求，所套用用的計價基礎礎上應正確，工工程量的核定定應與施工進進度狀況相一一致，中期付付款報告的簽簽發(fā)程序及時時間應符合施施工合同要求求；3)工程變更與工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證審核核的依據應充充分，設計變變更手續(xù)、簽簽證程序應齊齊全，內容與與實際情況應應相符，所選選用的計價方方式應合理并并符合施工合合同規(guī)定，工工程變更的數數量(包括核增與與核減)應考慮全面面。工程設計變更更及現(xiàn)場簽證證價格的審核核與確定應由由相關的專業(yè)業(yè)造價工程師師簽發(fā)，工程程款使用計劃劃書、工程進進度款審核報報告(或付款證書)應由項目負負責人簽發(fā)。所有涉及工程量計計算及計價的的計算書不對對外印發(fā)，經經過校審簽署署后整理齊全全保存?zhèn)洳椤?.6項目竣工結結(決)算及項目后后評估階段項目竣工結(決))算及后評估估階段的主要要工作編制建設工程程竣工結(決)算報告、竣竣工項目可行行性后評估分分析。其目的的是反映建設設工程項目實實際造價和投投資效果。收集和整理核對相相關咨詢依據據1)建設工程項目的概概況，包括名名稱、地址、建建筑面積、結結構形式、主主要設計單位位與施工單位位等內容；2)項目經批準的概算算或相關計劃劃指標、新增增生產能力、完完成的主要工工程量等內容容；3)項目竣工驗收資料料，包括經認認可的竣工圖圖紙、相關施施工合同文件件、施工過程程中所發(fā)生的的所有設計變變更、簽證材材料及施工單單位編制的竣竣工結算申請請材料；4)涉及項目后評估咨咨詢工作的，還還需收集建設設工程從開工工起至竣工止止發(fā)生的全部部固定資產投投資資料及投投產后經濟、社社會、環(huán)境效效益資料；5)若項目還存在收尾尾工程，則應應明確收尾工工程的內容、計計劃完成時間間及尚需的資資金額度；6)其它相關的咨詢服服務依據資料料。咨詢成果文件的校校審1)編制咨詢成果文件件所需依據的的完備性，成成果結論的真真實性和科學學性；2)項目竣工結(決))算應嚴格依依據施工合同同的規(guī)定執(zhí)行行，對工程量量計算與計價價、相關費用用的核定、設設計變更、工工程簽證的手手續(xù)齊全性及及實際竣工項項目狀況的一一致性進行審審核，確保計計算無誤、計計價正確、深深度符合規(guī)定定要求、計算算和結論清楚楚、附表齊全全；3)項目工程財務決算算及后評估報報告應按竣工工項目實際情情況實事求是是地進行匯總總、分析，確確保咨詢成果果的嚴肅性、真真實性和可靠靠性。4)咨詢成果文件應符符合并達到國國家及相關政政府主管部門門的現(xiàn)行規(guī)定定與要求。審審核后的咨詢詢成果文件由由技術總負責責人或項目負負責人簽發(fā)，并并對其質量負負責。4.7其它相關咨咨詢業(yè)務其它相關咨詢業(yè)務務的主要工作作包括投標報價價書的編寫、工工程造價的信信息咨詢、工工程造價的鑒鑒證等內容。其其目的是依據據造價工程師師的專業(yè)知識識向委托人提提供專業(yè)的技技術咨詢服務務，達到相應應的咨詢成效效。參照前述規(guī)程原則則，依據委托托咨詢的內容容與要求由項項目負責人在在咨詢實施方方案中制訂切切合實際要求求的業(yè)務操作作規(guī)程。4.8終結階段咨詢成果文件的完完備性咨詢成果文件件均應以書面面形式體現(xiàn)，其其中間成果文文件及最終成成果文件須按按規(guī)定經技術術總負責人或或項目負責人人或專業(yè)造價價工程師簽發(fā)發(fā)后才能交付付。所交付的的咨詢成果文文件的數量、規(guī)規(guī)格、形式等等應滿足咨詢詢合同的規(guī)定定。確定咨詢成果文件件的完備性在咨詢服務的終結結階段，項目目負責人應確確定所交付的的咨詢成果文文件已滿足咨咨詢合同的要要求與范圍，且且所有咨詢成成果文件的格格式、內容、深深度等均符合合國家及行業(yè)相關規(guī)定的標標準。咨詢資料的整理與與歸檔整理歸檔的資資料一般應包包括下列內容容：1）咨詢合同及相關關補充協(xié)議；；2）作為咨詢依據的的相關項目資資料、設計成成果文件、會會議紀要和文文函；3）經簽發(fā)的所有中中間及最終咨咨詢成果文件件；4）與所有中間及最最終咨詢成果果文件相關的的計算、計量量文件、校核核、審核記錄錄；5）作為公司內部質質量管理所需需的其它資料料。咨詢服務回訪與總總結回訪與總結一般應應包括以下內內容：1）咨詢服務回訪由由項目負責人人組織有關人人員進行，回回訪對象主要要是咨詢業(yè)務務的委托方，必必要時也可包包括使用咨詢詢成果資料的的項目相關參參與單位?；鼗卦L前由相關關專業(yè)造價工工程師擬訂回回訪提綱；回回訪中應真實實記錄咨詢成成果及咨詢服服務工作產生生的成效及存存在問題，并并收集委托方方對服務質量量的評價意見見；回訪工作作結束后由項項目負責人組組織專業(yè)造價價工程師編寫寫回訪記錄，報報技術總負責責人審閱后留留存歸檔。2）咨詢服務總結應應在完成回訪訪活動的基礎礎上進行?？偪偨Y應全面歸歸納分析咨詢詢服務的