南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引

科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第1頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編制周有桃日期2012/9審核葛蓉日期2012/9審核許焰林日期2012/9批準(zhǔn)付凱日期2012/9修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26一、流程概述加強(qiáng)建筑材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制工作，確保建筑產(chǎn)品的質(zhì)量。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各類工程材料流程目的的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、檢驗(yàn)批次、檢驗(yàn)結(jié)果、資料管理、檢驗(yàn)程序執(zhí)行情況、現(xiàn)場(chǎng)材料的存放和檢驗(yàn)狀況等方面的控制。適用范圍南京公司所有在建項(xiàng)目。.進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由材料使用方組織的對(duì)該材料的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等方面的檢查驗(yàn)收行為。.有見(jiàn)證送檢：對(duì)進(jìn)場(chǎng)后的建筑材料，進(jìn)行在有建設(shè)方或監(jiān)理方監(jiān)督的情況下，隨機(jī)取樣進(jìn)行材料性能檢測(cè)的行為。.材料封樣：建設(shè)單位選定材料的外觀、材質(zhì)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求后，對(duì)該材料樣板進(jìn)行封存，以便后期施工中隨時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)使用材料進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)的行為。術(shù)語(yǔ)與定義4.建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收I級(jí)控制要求：表示該材料重要性高且質(zhì)量水平不穩(wěn)定，需要非常嚴(yán)格地檢驗(yàn)和驗(yàn)收。.建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收H級(jí)控制要求：表示該材料重要性高，但市場(chǎng)質(zhì)量水平相對(duì)穩(wěn)定，或市場(chǎng)質(zhì)量水平不穩(wěn)定但重要性一般；項(xiàng)目經(jīng)理部需部分參與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和送檢抽樣；采購(gòu)管理部對(duì)該類材料予以關(guān)注。.建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收m級(jí)控制要求：表示該材料的供貨單位與施工單位自身質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，材料質(zhì)量水平穩(wěn)定，之前未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，產(chǎn)品的客戶投訴風(fēng)險(xiǎn)較小。流程要素描述

科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26CP點(diǎn)對(duì)流程的影響控制要點(diǎn)（CP點(diǎn)）材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量要求.針對(duì)不同級(jí)別材料，開(kāi)展不同的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查機(jī)制.抽查見(jiàn)證送檢見(jiàn)證送檢確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量要求.進(jìn)場(chǎng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣.檢驗(yàn)反映材料質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)

科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26二、流程圖建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理流程材料使用及

進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃開(kāi)始材料定樣、*封樣建筑材料分

級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)*材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)

收計(jì)劃材料抽樣送檢

清單與計(jì)劃材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)（有見(jiàn)證抽樣送檢）1r材料驗(yàn)收、使用管理一）1T材i料質(zhì)量檔案管理措施材料質(zhì)量控制- 巡查_(kāi)_項(xiàng)目材料質(zhì)量控制情況報(bào)告

材料使用及

進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃開(kāi)始材料定樣、*封樣建筑材料分

級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)*材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)

收計(jì)劃材料抽樣送檢

清單與計(jì)劃材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)（有見(jiàn)證抽樣送檢）1r材料驗(yàn)收、使用管理一）1T材i料質(zhì)量檔案管理措施材料質(zhì)量控制- 巡查_(kāi)_項(xiàng)目材料質(zhì)量控制情況報(bào)告科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第5頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26三、關(guān)鍵活動(dòng)描述序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)組織/經(jīng)辦流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄時(shí)間要求1建筑材料分級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部1、根據(jù)各類建筑材料特點(diǎn)，實(shí)行分級(jí)控制管理，在項(xiàng)目?jī)?nèi)合理劃分材料控制管理范圍，提高工作效率，具體要求詳見(jiàn)“建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制要求一覽表”（“。”表示要求，“*”表示不要求）。2、針對(duì)“I級(jí)控制要求”的建筑材料，項(xiàng)目經(jīng)理部主管工程師需100%參與該材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，采購(gòu)管理部須100%參與首批材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并和監(jiān)理單位一起現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)見(jiàn)證取樣檢測(cè)，并在該材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和材料使用申請(qǐng)表上簽字，以確認(rèn)該材料準(zhǔn)予使用。到場(chǎng)完成驗(yàn)收后及時(shí)簽署《首批材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》、《設(shè)備材料四方驗(yàn)收單》。3、針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目標(biāo)段的“I級(jí)控制要求”建筑材料第一次進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢時(shí)，項(xiàng)目部主管工程師應(yīng)提前1天通知采購(gòu)管理部參與進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和送檢。其它批次進(jìn)場(chǎng)時(shí)知會(huì)采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部統(tǒng)籌安排驗(yàn)收事宜?！癐I級(jí)控制要求”的建筑材料，項(xiàng)目部主管工程師必須100%參加首批材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和見(jiàn)證取樣；第二批次及后續(xù)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，主管工程師參與驗(yàn)收比率不少于30%,其余由監(jiān)理進(jìn)行控制?！癿級(jí)控制要求”的建筑材料，由監(jiān)理單位進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和見(jiàn)證取樣，項(xiàng)目部主管工程師隨機(jī)參與或抽查。《建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制要求一覽表》、《首批材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》、《設(shè)備材料四方驗(yàn)收單》2定祥、封樣采購(gòu)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)劃，組織設(shè)計(jì)、成本、項(xiàng)目等部門(mén)進(jìn)行材料定樣，制定《材料設(shè)備封樣清單》；2、建筑材料定樣后，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)封樣管理，包括:安排材料存放及封樣期間的保管，同時(shí)負(fù)責(zé)制」定《封樣材料臺(tái)賬》?！恫牧戏鈽庸芾砼_(tái)賬》、《材料設(shè)備封樣清單》3制定驗(yàn)收及見(jiàn)證送檢計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部1、施工單位編制材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理部。2、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工單位提交的計(jì)劃，制定材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃，并發(fā)送給參加驗(yàn)收的相關(guān)部門(mén)與人員。3、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃中應(yīng)標(biāo)識(shí)出進(jìn)行需有見(jiàn)證送檢的材料清單及控制級(jí)別，排定取樣時(shí)間，發(fā)送給須參與見(jiàn)證的相關(guān)單位與人員。

科南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第6頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)組織/經(jīng)辦流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄時(shí)間要求4建立材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制臺(tái)賬項(xiàng)目經(jīng)理部1、每項(xiàng)及每次材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，均需填寫(xiě)《建筑材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表》，由相關(guān)人員簽字。2、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，需拍照留存，照片要求反映的內(nèi)容包括：參加人員、隨材料設(shè)備的一切文件（包括如清單、合格證、檢測(cè)報(bào)告等）的原件照片、材料本身照片（要求能反映大致的數(shù)量、特寫(xiě)照片能看清材料的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、名細(xì)節(jié)，便于尺寸測(cè)量的，照片中材料旁邊應(yīng)放置測(cè)量工具）；并按時(shí)間、材料類別、批次等建立材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收照片的電子文檔。3、按材料類別、時(shí)間順序，建立進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)及有見(jiàn)證送檢的臺(tái)賬（詳見(jiàn)項(xiàng)目施工材料核查單）。4、以上管理行為責(zé)任部門(mén)為項(xiàng)目經(jīng)理部，具體的表格制定與資料填寫(xiě)由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟進(jìn)，每月報(bào)一份至項(xiàng)目經(jīng)理部存檔?！俄?xiàng)目施工材料核查單》5建立材料質(zhì)量檔案項(xiàng)目經(jīng)理部1、按工程分項(xiàng)及材料類別，分別整理其質(zhì)量證明文件（包括：出廠報(bào)告、合格證、驗(yàn)收記錄、檢測(cè)報(bào)告等），制定備查目錄。2、編制材料使用審核匯總表，列出材料批次、質(zhì)量證明文件及對(duì)應(yīng)的使用部位（詳見(jiàn)材料使用審核匯總表）。3、以上管理行為責(zé)任部門(mén)為項(xiàng)目經(jīng)理部，具體的表格制定與資料填寫(xiě)與整理由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟進(jìn)，每月報(bào)一份至項(xiàng)目經(jīng)理部存檔?！恫牧鲜褂脤徍藚R總表》6建立材料控制狀態(tài)的巡查與反饋機(jī)制工程管理部1、項(xiàng)目經(jīng)理部每周對(duì)本項(xiàng)目的建筑材料管理情況進(jìn)行一次檢查，由項(xiàng)目秘書(shū)負(fù)責(zé)。主要檢查：項(xiàng)目經(jīng)理部留存的相關(guān)材料控制資料的完整性與符合性、監(jiān)理對(duì)建筑材料的控制行為記錄與資料整理、施工單位對(duì)建筑材料的管理記錄和材料檢測(cè)結(jié)果、項(xiàng)目經(jīng)理部封樣材料管理狀況等。2、工程管理部在月度評(píng)估中，對(duì)各項(xiàng)目建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制的狀態(tài)和行為驗(yàn)證資料進(jìn)行檢查和通報(bào)，對(duì)不符合要求行為進(jìn)行糾正；對(duì)管理失控、風(fēng)險(xiǎn)較大項(xiàng)目采取處理措施。3、工程管理部負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)評(píng)估各類材料的質(zhì)量控制狀況；同時(shí)，根據(jù)各類材料質(zhì)量檔案，聯(lián)合采購(gòu)管理部逐步建立建筑材料品牌和供貨單位的退出機(jī)制。

南京萬(wàn)科建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收管理作業(yè)指引編號(hào)：NJVK-WI-GC02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第7頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2012/9/26四、附件1.支持性文件1)工程采購(gòu)管理程序公司采購(gòu)管理部文件2)工程合同管理作業(yè)指引公司采購(gòu)管理部文件3)項(xiàng)目工程管理程序公司采購(gòu)管理部文件2.表單與模板1)《建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制要求一覽表》霸38-建筑材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收控制要求一覽表