+質量手冊設計院)

1、JXYDYD/QMS-2014。B質量管理手冊（依據(jù)GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008標準編制)編寫人員：黃思亮 審 核：向震宇批 準:鄢 偉 文件號：2014年03月15日發(fā)布 2014年03月15日實施 江西省郵電規(guī)劃設計院有限公司 編制目 錄章節(jié)號 名 稱 頁 次0.1 批 準 令 30.2 任 命 書 40.3 組織結構圖5 0。4 職責分配表 6 0.5 方針和目標 7 0.6 質量手冊修改控制頁 8 0.7 企業(yè)簡介 9 0。8 質量手冊的管理101 范圍 122 引用標準 123 術語和定義 124 質量管理體系12 4.2 文件要求13 4。2。3

2、 文件控制13 4。2。4 記錄控制14 5 管理職責 14 5。1 管理承諾 14 5.2 以顧客為關注焦點 15 5.6 管理評審 19 6 資源管理206。3 基礎設施20 6。4 工作環(huán)境21 7 產(chǎn)品實現(xiàn)21 7.2 與顧客有關的過程23 7.3 設計和開發(fā) 247.4 采購267。5 生產(chǎn)和服務提供277。5。1 生產(chǎn)和服務提供的控制277。6 監(jiān)視和測量設備的控制288 測量、分析和改進 288.2 監(jiān)視和測量298。2.2 內部審核298。3 不合格品控制 308.4 數(shù)據(jù)分析 318.5.2 糾正措施318。5。3 預防措施320。1 批準令批 準 令本手冊是闡述本院質量方針

3、、質量目標和所建立的質量管理體系的文件是按GB/T 190012008的要求,表述了提供給顧客的郵電工程設計和服務全過程，以及為確保這些過程有效運作和控制所需要的方法,全體員工應予遵循.本院全體員工應以質量方針為行動準則，把質量目標作為工作要求，以確保增進顧客滿意，使本院的產(chǎn)品和質量管理體系得到持續(xù)改進.本手冊于2014年03月15日發(fā)布并實施。院 長：鄢 偉 2014年03月15日80。2 任命書任 命 書 為確保質量管理體系的有效運行，我授權 向震宇 為管理者代表，并授予其以下職責和權限：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b) 向院長報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需

4、求；C) 確保在整個公司內，提高員工滿足顧客要求意識；d)負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯(lián)絡。院 長：鄢 偉2014年03月15日0。3 組織結構圖 公司質量管理體系組織機構圖院 長管理者代表副 院 長資質支撐部市場部綜合部人力資源部項目管理部財務部 項目設計所0。4 質量管理體系職能分配表 職能部門質量管理體系 要求總經(jīng)理副總兼管理者代表資質支撐部項目管理部綜合部人力資源部市場部財務部項目設計4.1 總要求4。2文件要求4.2.3文件控制4。2。4記錄控制5。1 管理承諾5。2以顧客為關注焦點5。3質量方針 5。4 策劃5。5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.

5、2人力資源6。3基礎設施6.4工作環(huán)境7。1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7。2與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)7.4采購7。5。1生產(chǎn)和服務提供的控制7。5.2生產(chǎn)和服務提供的確認刪減7.5。3標識和可追溯性7.5。4顧客財產(chǎn) 7。5.5產(chǎn)品防護7。6 監(jiān)視和測量設備控制8。2。1顧客滿意8。2。2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8。2。4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8。4 數(shù)據(jù)分析8。5.1 持續(xù)改進8。5.2 糾正措施8.5。3 預防措施標識說明： 主要職能: 相關職能：0。5 方針和目標本院質量方針和質量目標質量方針精心規(guī)劃精心設計，持續(xù)改進優(yōu)質服務。質量目標:為實現(xiàn)滿足顧客需求這一承

6、諾，本院建立了質量目標:a） 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務100滿足法律法規(guī)、標準和合同規(guī)定的要求；b) 郵電工程初步設計和施工圖設計成品質量等級均應100%達到合格級以上，其中優(yōu)、良級達80；郵電工程設計交付（貨)期100%滿足合同要求；c） 顧客滿意率達90，近三年每年遞增1%;質量目標應予分解，本院與產(chǎn)品質量有關的各管理部門均應建立部門的質量目標.編制：黃思亮 審核：向震宇 批準：鄢 偉2014.03。150。6質量手冊修改控制頁章節(jié)號修 改 內 容實施修改人修改日期修改單號修改頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁

7、劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁0。7 企業(yè)簡介江西省郵電規(guī)劃設計院有限公司（以下簡稱省郵電院）成立于1958年，擁有國家建設部頒發(fā)的甲級通信工程設計、甲級智能建筑專項工程設計資質證書，同時擁有國家發(fā)改委頒發(fā)的甲級工程咨詢資質證書、是江西省唯一一家具有通信設計咨詢甲級資質的企業(yè)。省郵電院現(xiàn)有員工中，80%以上員工具有大學專科及以上學歷，其中：高級工程師30余人、工程師百余人。本公司專業(yè)齊全、機構完善、業(yè)績優(yōu)良。組織機構設有綜合部、人力資源部、市場部、財務部、項目管理部、資質支撐部等管理部門，還有9個設計所。承擔全省電信通信網(wǎng)絡規(guī)劃編制外,還承擔省內外的微波、交換、傳輸、移動通信、

8、數(shù)字微波、衛(wèi)星通信、數(shù)據(jù)通信、寬帶多媒體、綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)、智能網(wǎng)、接入網(wǎng)、電信支撐網(wǎng)、工礦企業(yè)通信網(wǎng)、系統(tǒng)集成智能化大樓綜合布線系統(tǒng)、電源、空調、工業(yè)民用建筑等工程設計和通信技術咨詢服務。省郵電院技術裝備先進,信息化領先。公司擁有各類計算機、服務器460余臺，打印機70余臺,擁有工程數(shù)字繪圖復印機,大型彩色噴墨繪圖儀，高速復印機,實現(xiàn)了從文字到圖像、從平面到三維,從渲染到動畫100%CAD化。公司擁有大量先進的測試表和軟件，如移動通信路測分析儀表及規(guī)劃軟件，RS無線傳播模型調校設備，微波電測儀,頻譜分析儀,光域發(fā)射儀OTDR等。省郵電院堅持依靠科技進步，積極進行技術創(chuàng)新，通過卓越的知識管理能力

9、和流暢的服務管理能力，快捷地感知并滿足用戶不斷變化的需求。我公司員工定期積極跟蹤、學習、消化、吸收世界先進通信技術，通過設計工作把先進通信技術轉化為現(xiàn)實的通信生產(chǎn)能力。服務對象包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電、電力等系統(tǒng)行業(yè)。實現(xiàn)了業(yè)務收入由2005年的1480萬元到2011年的1。2億元的快速增長，六年內業(yè)務收入復合增長率達41.7，目前，公司的業(yè)務范圍覆蓋我國上海、浙江、江西、等多個省（市）。公司還走出國門,參與了尼泊爾海外通信工程設計項目.單位地址:江西省南昌市西湖區(qū)丁公路38號聯(lián)系電話：07916350280、6350028    &#

10、160; 傳真:07916350028   郵編：330046聯(lián)系人：黃思亮 手機西維爾寶食品生物有限公司 質量手冊 版次/修改次：B/00.8質量手冊的管理0。4。1 質量手冊的編制、審核和批準0.4.1.1 公司質量手冊由總經(jīng)理策劃,管理者代表負責組織編寫。0。4.1。2 質量手冊起草完畢,由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布。0。4。2 質量手冊的發(fā)放、使用0.4。2.1 本質量手冊由公司綜合部負責印制、保管、發(fā)放。本公司內部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負責人，及

11、部分管理人員等.各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控"印章標記的手冊,領用時應向公司綜合部辦理相關的登記手續(xù)；本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質量手冊，其封面無印章標識，或為有印章的復印品文件；公司綜合部提供時也應進行登記,但遇文件修改時,不對其進行相應的更改控制.0。4。2.2 質量手冊的持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復印。0。4.2。3 當手冊持有人工作變動時，應主動到公司綜合部辦理歸還手續(xù)。 0.4.3手冊的修改與評審0.4.3。1 質量手冊經(jīng)運行實踐后,若需要進行局部條款修改時

12、，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还揪C合部，由其負責確認修改的必要性，并將擬修改后的內容報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員.0.4.3.2 質量手冊的個別字句,如語句、錯別字更改時，由公司綜合部文管員負責進行更正，可行時實施就頁劃改，公司綜合部保持相關記錄。0。4.3。3 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應組織對質量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進行評審，公司綜合部保持評審記錄；若涉及更改的內容達三分之一及以上時，應考慮對手冊進行換頁或換版，并按文件控制程序的有關要求進行.0。4.4 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關內容進行學習和內部溝通.0.4.5 若發(fā)生

13、手冊丟失，應以書面的形式報告公司綜合部,并經(jīng)管理者代表批準后，方可再向公司綜合部提出補發(fā)申請。補發(fā)后的手冊，應重新編制分發(fā)號，并在原手冊領用登記處，注明“丟失” 及時間;0。4。6 若不慎染上污漬或造成手冊缺損,持有人應向公司綜合部提出換發(fā)申請。換發(fā)后的手冊，應沿用原分發(fā)號,并在原手冊領用登記處，注明“換發(fā)"及時間.第 31 頁 共31頁 1范圍本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的郵電施工設計和規(guī)劃設計系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質量,控制其全過程以及相關支持性活動、服務的管理，也適用于本院的內部審核和第三方的認證注冊。通過本手冊所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證

14、及持續(xù)改進過程的有效應用，旨在增強顧客滿意。本質量手冊依據(jù)GB/T 190012008 質量管理體系 要求以及公司實際編制，為適應本院運行過程，本院建筑和城市規(guī)劃設計無特殊過程，因此GB/T19001:2008標準“7。5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認予以刪減，此刪減不影響本院提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責任的要求。2引用標準本手冊編寫時，參考并采用了下列標準和規(guī)范的有效版本,所有標準的規(guī)范都會被修訂,其最新版本適用于本手冊,請關注其時效性： (1) GB/T 190002008 質量管理體系 基礎和術語(2) GB/T 190012008 質量管理體系 要求(3) GB/T

15、503082006 工程建設設計企業(yè)質量管理規(guī)范(4) YD 50402005 通信電源設備安裝工程設計規(guī)范3 術語和定義本手冊采用了GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005標準的術語和定義，并結合院實際特別注明了以下術語。3.1 供方：系指為本院設計提供技術資料的組織或提供辦公用品的廠家商場或中間商。3.2 產(chǎn)品：系指本院提供的設計過程結果的圖紙及相關服務。3.3 顧客：系指委托本院進行設計的建設者（發(fā)包方）或施工單位。4 質量管理體系4.1 總要求本院依據(jù)GB/T 19001-2008 質量管理體系 要求建立質量管理體系并形成文件.為了不影響本院提供滿足顧客和適用法

16、律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和持續(xù)改進的能力,除本手冊2。1條說明的刪減條款外,標準所提的其他要求均有體現(xiàn)。質量管理體系文件是按照標準的要求，學習國際通用的管理方法并結合本院的實際情況制定的，對與產(chǎn)品質量和服務有關的人員、資源、過程、績效提出規(guī)定要求和控制方法，適用于風景園林景觀設計全過程管理使用。產(chǎn)品實現(xiàn)中應按照文件規(guī)定管理相應過程，并且通過有關信息的收集、評價，對體系持續(xù)改進,從而達到使顧客滿意的承諾。本院產(chǎn)品實現(xiàn)過程中沒有外包過程，今后如涉及到則按采購條款要求加以控制。4。2 文件要求4.2。1 總則質量管理體系文件包括：a） 形成文件的質量方針和質量目標；b） 質量手冊用于向院內外提供關于本

17、院質量管理體系的整體信息；c) 程序文件為本院如何完成活動提供一致性信息；d) 為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件，如：作業(yè)指導書或針對某一具體項目或合同的質量計劃等；e） 質量記錄對本院所從事的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)。質量手冊、程序文件、形成文件的記錄及過程有效策劃、運作和控制所需的文件應按經(jīng)批準的“文件和資料發(fā)放定額表"規(guī)定的范圍、數(shù)量受控發(fā)放給相關部門和人員。4。2.2 質量手冊本院為了實現(xiàn)質量方針和質量目標，編制了質量手冊，用于向院內外提供關于質量管理理體系的整體信息。質量手冊是質量管理體系中的最高層文件，是本院實施質量管理各項活動的綱領和指南，是本院外部相關方證

18、實本院質量管理體系符合標準要求的一項證據(jù)。質量手冊包括:a） 本院質量管理體系的范圍：提供給顧客產(chǎn)品的郵電工程設計和服務全過程；b) 為本院如何完成活動提供一致性信息的程序概要；c) 對質量管理體系中相互關聯(lián)的過程的相互作用和順序進行的表述。4.2。3 文件控制質量管理體系所要求的文件應予控制.記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)4。2。4要求進行控制。本院編制了文件控制程序并實施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制:a) 文件在發(fā)布前應有授權人審核、批準，確保質量管理體系運行的各個場所使用有效文件;b) 文件在實施過程中，如有必要,應對文件進行評審，以隨時發(fā)現(xiàn)需要修改或更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后須再

19、次批準;c) 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應有控制清單或文件一覽表作為指示；d） 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e） 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f） 確保外來文件應能得到識別，并控制其分發(fā)和更新,應有記錄；g） 為防止使用作廢的文件，應及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，若因任何原因而保留時，應經(jīng)管理者代表批準并對這些文件加以適當標識.4。2。4 記錄控制為證實產(chǎn)品質量達到要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，本院編制了記錄控制程序并實施.質量活動應按規(guī)定要求形成質量記錄。本院編制了有針對性、可操作性的控制程序并形成文件對質量記錄進行控制，如：內部質量管理體系

20、審核和管理評審記錄、有關產(chǎn)品要求評審結果和跟蹤措施的記錄、有關產(chǎn)品標識方面的記錄、有關過程確認的記錄、有關人員培訓和教育的記錄、有關郵電工程設計的評審、驗證、確認、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結果以及跟蹤措施的記錄、有關供方評價結果和跟蹤措施的記錄、有關監(jiān)視和測量設備校準維護方面的記錄,還有與產(chǎn)品和過程符合性有關的監(jiān)視和測量結果的記錄等.質量記錄應準確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應的標識,便于檢索。書寫工具應滿足相應的保存期限要求.質量記錄由各部門負責收集、保存，保存期限和方式按其性質決定，存放應適宜，防止損壞、丟失. 相關文件： 文件控制程序記錄控制程序5 管理職責5。1 管理承諾院長通過實施以下

21、活動，使本院產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對建立和實施質量管理體系及持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾提供證據(jù):a） 向全體員工及時傳達法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達的渠道,并通過教育、獎懲提高員工按其執(zhí)行的意識；b） 組織制定質量方針和質量目標；c） 主持管理評審，對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以確保達到規(guī)定的總目標；d) 通過對本院工作所需人、物的預測和評價,落實責任部門具體實施,并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進本院的質量管理體系所必需的資源。5.2 以顧客為關注焦點本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理者到每一位員工均應做出努力,以確保滿足顧客要求并不斷提高滿

22、意程度.在制定質量方針和質量目標時,均應強調這一觀念。本院還應通過各種方式，不斷向全體員工強調實現(xiàn)顧客意圖，包括當前的和未來的需求和期望，然后將其需求和期望通過評審讓全體參與人員理解、明確。有關責任人員在產(chǎn)品完成前,確保其得到滿足，從而使本院提供的產(chǎn)品和服務是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。5。3 質量方針經(jīng)本院院長批準發(fā)布質量方針：精心規(guī)劃精心設計，持續(xù)改進優(yōu)質服務1。建立現(xiàn)代科技型企業(yè)是本院的發(fā)展方向；適應市場、拓寬研究領域，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務是我們的工作宗旨。2。建立“以顧客為中心”的指導思想，搞好優(yōu)質服務，及時了解顧客的需求和反饋意見，充分適應不同顧客的要求和習慣，并爭取超

23、越顧客期望。3。建立“以人為本”的企業(yè)文化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學習力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質量意識和足夠的工作能力,做到行動之前明確目標，過程實施滿足要求，完成以后及時總結，積累經(jīng)驗不斷創(chuàng)新。4。建立持續(xù)改進的質量管理體系,把內、外部的評審作為推進手段,以滿足本院總體發(fā)展需要,并達到滿足顧客不斷提高的需求。院長每年應主持召開管理評審會評審質量方針是否適宜，并根據(jù)內外部的條件決定是否修訂。5。本院應通過宣貫、培訓、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5。4。1 質量目標為實現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質量目標：a） 提供給顧

24、客的所有產(chǎn)品和服務100%滿足法律法規(guī)、標準和合同規(guī)定的要求；b） 郵電工程初步設計和施工圖設計成品質量等級均應100達到合格級以上，其中優(yōu)、良級達80%；郵電工程設計交付（貨)期100%滿足合同要求;c) 顧客滿意率達95以上;d) 人員培訓合格率達到100。質量目標應予分解,本院與產(chǎn)品質量有關的各管理部門均應建立部門的質量目標。為便于考核質量目標的完成情況，實施年度質量目標管理.每年初為完成質量目標和持續(xù)改進的需要，本院對各個管理部門、各室下達年度主要工作目標,每年末對各項指標實現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒,不斷進步來保證總目標的實現(xiàn).5。4。2 質量管理體系策劃質量管理體

25、系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃.在進行質量管理體系策劃時，院長與管理層的相關人員必須參與，策劃時應充分考慮質量管理體系整體的需求。為了確保實現(xiàn)全院質量目標，本院設置相應的機構，配置勝任其工作的人員，提供必須的基礎設施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定郵電工程的設計和服務各階段的操作過程。根據(jù)獲取的各種信息，通過評審分析來改進本院的工作.為了使綜合部便于檢查各項策劃的實施成效，有關策劃應形成書面文件,這些文件的更改均應由綜合部實施控制。5.5 職責、權限和溝通5.5。1 各部門的職責范圍及部門各崗位的職責由本部門負責人根據(jù)管理需要和實際操作提出規(guī)定,經(jīng)過相關部門的討論、協(xié)調，達成共識后形成文件

26、,由院長批準發(fā)布（見部門、崗位職責).運行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要,應由院長根據(jù)是否有利于促進質量管理作出決定。5。5.1。1院長（總經(jīng)理)a）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,組織實施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；b)向各級人員傳達滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性；c）制定、保持公司質量方針；確保質量目標的建立；d）確定公司組織機構,確保各級人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通；e）確保資源的合理配置；f）任命管理者代表；g）主持管理評審,確保公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性;h）對本公司產(chǎn)品質量負領導責任。3。3 副院長（副總經(jīng)理）1)審核管理方案；2）對公司生產(chǎn)技術工作或質量管理體系相關事

27、宜負領導責任；3)參加公司管理評審會.3.4 資質支撐部1) 負責公司相關資質獲取或聯(lián)系工作；2) 負責公司相關崗位職責和任職權限的管理規(guī)定；3) 負責公司安全和環(huán)境管理體系的日常管理工作。3。5項目管理部1） 負責公司設計工藝的建立健全和監(jiān)督實施工作；2）負責組織和協(xié)調公司技術開發(fā)及新技術、新工藝、新材料、新設備的推廣應用及交流工作；3） 負責公司安全生產(chǎn)檢查及考核工作;4） 負責技術資料、標準、法規(guī)的收集、采購、更新等工作；5) 協(xié)助人力資源部組織舉辦職業(yè)健康安全環(huán)境培訓班或講座；6) 負責對設計質量測量和監(jiān)測工作；7） 協(xié)助管理者代表對公司質量管理體系進行日常管理和考核；8） 負責協(xié)助公

28、司總經(jīng)理或管理者代表組織內部管理體系審核和管理評審；9) 負責體系相關記錄的管理工作；10） 負責文件控制方面的管理;11） 定期檢查質量管理體系方針目標的完成情況。負責體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的糾正與預防,必要時進行檢查；3.6 綜合部1) 負責公司戰(zhàn)略管理，組織戰(zhàn)略目標的分解和實施，擬定和編制年度戰(zhàn)略實施計劃；2） 負責提出職工體檢需求;負責建立有毒有害工種職工及普通職工的健康檔案，定期對女工及35歲以上職工進行健康體檢;3）指導督促有關單位做好安全防護工作，努力減少或杜絕職業(yè)病和工傷事故的發(fā)生，最大限度地保障職工的身體健康;4）負責公司管理部門職責的制定和管理。5)負責組織

29、職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別與更新；6）負責公司辦公設備、紙張等采購3.7人力資源部1) 負責公司質量管理體系教育培訓和安全環(huán)境教育培訓工作；2） 負責公司各崗位職責和任職權限的管理規(guī)定；3)負責新進廠職工的安全教育和質量管理培訓工作。3.8 市場部1)負責市場調研，研究走勢，制訂公司市場開發(fā)目標和發(fā)展戰(zhàn)略；2)負責組織國內外大中型項目的投標。包括投標策劃、商務報價、問題澄清、合同談判、簽約和合同交底;3)了解顧客需求，參與合同簽訂，并負責對合同的實施和履約進行監(jiān)督；4)負責合同評審、合同臺帳管理、合同專用章使用管理；5)負責向顧客進行滿意度調查或回訪，并收集顧客抱怨等反饋意

30、見。3.9 財務部1）負責公司資金在管理體系中的保障和管理工作；2）負責監(jiān)督物資采購按規(guī)定要求進行；3）負責監(jiān)督全公司財產(chǎn)物資的使用和保管情況等。5.5。3 內部溝通為了促進最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流,以增進理解和提高質量管理體系的有效性,應建立必要的溝通方式和過程。院長每周主持召開一次由副院長、總工程師等參加的辦公例會，每月至少召開一次由各部門負責人等參加的工作調度會并編發(fā)會議紀要，每月安排最后一周的周四作為院長接待日接待本院員工的來訪。各部門負責人每月至少召開一次由管理部門負責人以及相關人員參加的工作協(xié)調會并編發(fā)會議紀要；管理者代表每季度主持召開一次質量例會，編

31、發(fā)會議紀要，通報質量管理體系運行情況和產(chǎn)品質量狀況。各部門每月召開一次專項會議,下達計劃,檢查執(zhí)行情況并利用會議和活動以及各種工具（局域網(wǎng)等)加強溝通，使全院員工均有了解和聯(lián)系的渠道。如果由于內部溝通不暢影響質量管理體系的有效性,院長應對改進有關的溝通方式和過程作出決定。5.6 管理評審5。6。1 總則為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開質量管理體系的管理評審會，項目管理部負責按管理評審控制程序的規(guī)定策劃、組織。管理評審會由院長主持，會議通過對當前業(yè)績和改進需要的評審來評價質量管理體系，以決定質量管理體系包括質量方針、質量目標的修訂和某一過程或某項活動的改進措施。需

32、要時可增加評審次數(shù)。5。6。2 評審輸入管理評審的輸入應包括：a） 內外部質量管理體系審核的結果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d） 預防和糾正措施的狀況;e） 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；f) 可能影響質量管理體系變化的內外部環(huán)境變化;g） 對改進的建議.5。6.3 評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a） 質量管理體系及其過程有效性的改進;b） 提供給顧客服務的改進；c） 為適應運行需求的資源變化。5。6。4 評審結果和記錄評審結果必須形成報告,對存在的問題制訂糾正措施，經(jīng)院長審批后下達執(zhí)行。綜合部負責對糾正措施進行督促、檢查，并予

33、以實施評價。管理評審形成的記錄，由綜合部負責按記錄控制程序妥善保管。相關文件：記錄控制程序 崗位權限和職責管理6 資源管理6。1 資源提供為實現(xiàn)本院的質量方針和質量目標以及滿足顧客的需求，本院配置了與產(chǎn)品和服務全過程相適應的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術人員、管理人員以及服務保障人員。當各部門根據(jù)其承擔的工作和人員預測發(fā)生需求變化時，應向相應的管理部門提出,并由該管理部門提出處理意見,必要時分管負責人審查,視具體情況報院長審批后落實解決，以實施和持續(xù)改進質量管理體系并增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2。1 總則為明確各部門、各崗位人員職責，由綜合部負責編制了部門、崗位職責并實施。當設計等崗位需

34、要引進、配置人員時，應滿足所規(guī)定的人員資質要求；對國家規(guī)定須取證的注冊工程師、內部質量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓和幫助，經(jīng)考核后持證上崗，確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員是能夠勝任的。6。2。2 能力、培訓和意識為保證質量管理體系的實施，本院應：a）確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力；b)提供各種培訓，以確保全體員工認識到所從事活動與產(chǎn)品質量的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；c) 組織評價培訓的有效性，通過理論知識考試、操作技能考核及實際工作完成情況,評價員工是否具備了所需的能力和意識、發(fā)揮了應有的作用、獲得了相應的績效，并予記錄；d) 保存各類人員有

35、關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6。3 基礎設施本院統(tǒng)一籌劃全院各部門開展工作所需的固定工作場所和相關設施、過程設備和支持性服務(運輸、通訊等).a） 綜合部負責組織提供郵電工程設計等所需的綜合部、打圖室以及附屬用房等工作場所以及消防、通訊器材的配置及使用維護保養(yǎng)的管理工作；b) 綜合部負責組織全院生產(chǎn)設備、運輸設備的配置及使用維護保養(yǎng)的管理工作；c） 當以上設施、設備需要更新、補充時，由綜合部提出處理意見，必要時副院長應予以審查，視具體情況報院長審批后具體落實解決。6.4 工作環(huán)境a) 綜合部負責配合質量意識及素質教育進行環(huán)境布置，營造愛崗敬業(yè)的氛圍.各工作場所由所在單位的人員負責保持整

36、潔并及時提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。b) 各部門應根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求，實施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理.7 產(chǎn)品實現(xiàn)本院產(chǎn)品實現(xiàn)指：郵電工程設計的實現(xiàn)。郵電工程設計基本程序見圖.7。1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本院與顧客簽定的每個合同內容因郵電工程項目的要求和涉及的過程不同而各不相同,在合同實施前可根據(jù)顧客的需求對應開展的活動予以策劃，并形成文件.根據(jù)郵電工程設計合同的內容，可編制初步設計方案、施工圖繪制計劃，計劃可有詳略和不同形式.策劃確定并不限于下列內容：a) 郵電工程設計的質量目標和要求；b） 必須實施的郵電工程設計過程、文件以及所需提供的郵電工程設計原始資料和

37、條件;c） 采用的評審、校復核、確認等活動,以及設計圖紙和文件的驗收準則;d) 為實現(xiàn)各個郵電工程設計過程及設計圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本院編制制度建筑郵電工程設計過程控制，以保證郵電工程設計過程的受控實行.委托項目一般工作流程圖：評 審工作計劃合同評審設 計合同簽訂否修 改結 束施工服務合格通 過繪制施工圖圖紙評審修 改否7.2 與顧客有關的過程7。2。1 與產(chǎn)品有關的要求的確定當獲取郵電工程設計有關信息后，總工程師負責組織設計所和專業(yè)技術人員共同與顧客進行接觸，以充分了解顧客對郵電工程設計和技術服務的要求，包括交付和交付后活動的要求.依據(jù)本院的技術、信息和經(jīng)驗提出顧客未作規(guī)定

38、但還需考慮解決的與郵電工程設計和技術服務有關的義務，包括法律法規(guī)、標準、規(guī)范要求和本院確定的任何附加要求。這些內容均應作出書面記錄，供總工程師用作郵電工程設計項目評審的依據(jù)。7.2。2 與產(chǎn)品有關的要求的評審在作出接受合同要求的承諾之前，總工程師組織由院長及相關部門參加的評審會，對已識別的顧客要求，連同本院確定的附加要求進行評審。評審應確保：a) 郵電工程設計與技術服務要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決；c） 本院有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結論意見和為了達到要求而需采取相應的技術和資源措施應有記錄,以便實施和檢查落實。當郵電工程設計要求發(fā)生變更,總工程師應確保相關文件得

39、到修改，并且通知設計所和相關人員，確保涉及該合同的相關人員都了解變更的內容和由此引起的郵電工程設計方案及措施的變化。7。2。3 顧客溝通由總工程師安排設計所有關人員負責合同事宜及擔任聯(lián)絡，合同實施過程中該設計 項目負責人是與顧客溝通的責任人，由其負責本院獲取并處理有關合同或協(xié)議的實施和修改的信息.設計完成后,設計所負責組織技術人員進行技術交底、技術回訪等工作或其它形式的聯(lián)系,并應主動了解顧客的反饋意見，對顧客的反饋包括顧客投訴及有關信息應有記錄.項目完成后,設計所負責組織合同實施部門與顧客共同編寫完工報告并備案。7.3 設計和開發(fā)7。3.1 設計和開發(fā)策劃7.3.1。1 程序策劃1） 由總工程

40、師根據(jù)郵電工程設計涉及到的專業(yè)情況將任務安排到有關設計所.設計所負責人根據(jù)任務的難易程度，推薦并征得總工程師的同意,配備具有相應資格的人員任設計項目負責人。2) 設計項目負責人負責編制各階段的計劃，明確設計各階段應開展的質量活動，對設計全過程實施控制,以確保設計任務的完成.計劃隨設計進展在必要時加以修改。3) 設計項目負責人負責落實驗證由顧客提供的設計原始資料和條件以及本院組織調研的可行性報告,根據(jù)設計要求會同各專業(yè)負責人制定設計方案，提出進度要求。7.3。1.2 組織和技術接口郵電工程設計項目接口在設計所協(xié)助下,由設計項目負責人控制和協(xié)調，內容為：1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內容;2）

41、各專業(yè)之間按要求遞交設計條件；3) 郵電工程設計項目與顧客之間的技術接口通過設計協(xié)調會紀要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。7。3.2 設計和開發(fā)輸入在開工報告等設計文件中應明確與設計要求有關的設計輸入內容，其中包括：a） 由顧客提供和本院收集的郵電工程設計原始資料；b） 合同要求以及合同評審中與顧客約定的技術要求;c) 郵電工程項目設計過程中應遵循的法律法規(guī)、標準、規(guī)范;d） 本院在過去類似的郵電工程設計中證明是有效的和必要的要求。設計所應組織對輸入內容進行評審，以保證輸入內容的適宜性和充分性。輸入內容和評審結果均應記錄，作為驗證郵電工程設計輸出的依據(jù).7.3。3 設計和開發(fā)輸出項目負責人負責組

42、織編制郵電工程設計各階段（可行性研究報告、初步設計和施工圖設計）輸出的設計文件、成品，其必須達到如下要求：a) 滿足設計輸入的各項要求；b） 設計文件、圖紙的內容和深度符合有關規(guī)定；c） 設計文件、圖紙應按規(guī)定五級(設計、校對、審核、審定、批準)簽署并由相關專業(yè)予以會簽；上述各階段的輸出文件、圖紙必須由設計所簽署意見后送總工程師進行審核，經(jīng)院長審定，報總經(jīng)理批準.7。3。4 設計和開發(fā)評審設計所應根據(jù)設計階段、設計類型的不同，按郵電工程設計策劃中的要求，確定每次評審的時間、范圍、內容要求和方式并組織評審。評審的參加者視評審范圍和內容而定。評審應對階段性的設計成果滿足質量要求的能力作出評價；識別

43、和發(fā)現(xiàn)設計中任何問題和不足；提出必要措施并實施跟蹤以期有效解決。評審結果和評審決定采取的措施及其跟蹤均應予記錄,并形成文件保存。7。3。5 設計和開發(fā)驗證為了確定郵電工程設計的輸出是否滿足輸入要求，項目負責人應對郵電工程設計過程中的驗證點、驗證內容和驗證方式做出安排.驗證方式可以是：a） 采用不同的方法進行計算；b) 與已證實的類似設計比較；c） 設計文件發(fā)布前的評審。當驗證結果表明郵電工程設計的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時，應決定采取有效措施以滿足要求.驗證結果和決定采取的措施應予記錄，并形成文件保存。7。3。6 設計和開發(fā)確認郵電工程設計項目的可行性研究、初步設計由顧客組織審查予以確認

44、；施工圖設計由相關郵電工程設計部門通過向顧客或施工單位的設計交底,也可由顧客和施工單位組織的會審來進行確認；當有特殊要求時，按要求進行.確認應在設計圖紙施工前完成。當確認結果表明郵電工程設計的成品不能或不能全部滿足合同的規(guī)定時，應決定采取有效的措施以滿足要求。確認結果和決定的措施應予記錄，并形成文件保存。7.3。7 設計和開發(fā)更改的控制郵電工程設計的更改應由項目負責人識別其必要性和可能性,同時應根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評審、驗證或確認及其他適當?shù)姆绞?。評審應包括評價更改部分對其他部分可能造成的影響.在認定合理可行的基礎上，更改在實施前應得到批準;更改內容應及時通知有關部門；

45、更改的評審結果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應予記錄保存。7.4 采購7.4。1 采購過程為確保采購產(chǎn)品在質量要求，交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求，本院對設計過程中使用的辦公用品采購過程以及為本院提供服務的供方應作出控制要求的規(guī)定。根據(jù)本院目前郵電工程設計范圍及擁有的資源,沒有設計項目外包。采購過程包括：合格供方評價、編制采購計劃、驗貨以及不合格品的處理等。采購計劃應明確采購范圍、采購規(guī)定等內容.應根據(jù)所購產(chǎn)品的重要性和對本院產(chǎn)品影響程度來決定采購過程的控制方式和內容,對設計所用辦公用品一般在國有百貨或文具商店購買，由采購員對新購產(chǎn)品的外觀及合格證等進行即時評審，服務供方在合格供方里定，合格后

46、予以購買。對于重要物資,本院應根據(jù)供方按本院的要求提供產(chǎn)品的能力作出評價和選擇供方，評價的結果和跟蹤措施應予記錄并保存。對供方的評價可包括以下內容：a) 產(chǎn)品制造資格、生產(chǎn)能力、技術能力、質量保證能力；b) 產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力；c） 以往業(yè)績、信譽；凡新開發(fā)的供方應在評價合格后經(jīng)過批準方能執(zhí)行采購，同時對合格供方應進行動態(tài)管理，每年初對合格供方進行復核一次,作為是否繼續(xù)維持供需雙方關系的依據(jù)。7.4。2 采購信息采購文件應包括表述予以采購產(chǎn)品的信息,如對產(chǎn)品的質量要求、驗收標準，以及包裝、運輸要求，價格、付款條件、交付地點等均應得到規(guī)定。產(chǎn)品的采購文件經(jīng)編制審核后報副院長批準，以確保規(guī)

47、定的采購要求是充分與適宜的。采購文件與確保其適宜性的活動記錄應予保存。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證本院應對采購產(chǎn)品進行檢驗?？捎刹少徣藛T即時評審。7.5 生產(chǎn)和服務提供7。5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制a) 總工程師根據(jù)經(jīng)過確認的合同，下達設計任務到設計所.b) 制定郵電工程設計管理制度。c） 對過程控制中的關鍵工序(方案確定等)由設計項目負責人實施工序質量控制，一般工序由專業(yè)負責人實施工序質量控制.d)在設計的各個階段,后一過程的人員應對照顧客要求、國家有關法律法規(guī)、標準、規(guī)范和本院的有關規(guī)定,檢查前一過程的結果是否符合要求，如果存在問題應終止設計活動，問題解決后方可繼續(xù)進行.e）在郵電工程施工

48、階段，因做好施工配合工作，如技術交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術問題應及時做好修改技術文件,在郵電工程結束后應做好郵電工程設計回訪，了解業(yè)主對郵電工程的滿意程度以及存在的問題等。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認本院郵電工程設計過程確認已由7.3規(guī)定，無特殊過程，因此本條款刪減。7。5。3 標識和可追溯性在郵電工程設計項目中，本院的設計成品以專用圖簽和圖號加以識別。圖簽中包括設計單位名稱、設計項目、設計階段、圖紙或資料名稱、圖號等內容;此外,還有設計與校審責任人簽名的檢驗狀態(tài)標識。向顧客交付的設計文件、圖紙，需加蓋郵電工程設計出圖專用章，交付應有記錄.7.5.4 顧客財產(chǎn)顧客的財產(chǎn)（可以為原材料、設施

49、設備、信息資料、知識產(chǎn)權、軟件和服務）在本院控制之下或由本院使用時，對其做出專門的識別，接收時進行驗證，貯存或使用時給予保護和維護。當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應予記錄，并向顧客報告以妥善解決.凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術秘密，本院應嚴格遵守有關保密規(guī)定,承擔保密責任，維護顧客的合法權益，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。7。5.5 產(chǎn)品防護設計產(chǎn)品是以可研報告、圖紙（底圖、藍圖）、計算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。在郵電工程設計項目完成后，應由項目負責人負責歸檔工作；總工程師、建筑師應對歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實施審核。歸檔保存中應對產(chǎn)品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護措施，以防止其損壞和技術泄密。7.6 監(jiān)視和測量設備的控制 本院產(chǎn)品設計過程涉及到的測量和監(jiān)視設備指用于設計過程中所使用的計算機軟件，本院設計所應按規(guī)定定期對計算機軟件予