環(huán)保水性板書商業(yè)計劃書

環(huán)保水性板書商業(yè)計劃書致合作商尊敬的各位同仁：您們好！惠州市正東商貿(mào)發(fā)展有限公司是一家富于創(chuàng)新，一心服務(wù)大眾教育及娛樂消費的專業(yè)數(shù)碼音頻/電教產(chǎn)品代理商。公司自成立以來，先后與惠州市各大商場、書店、學(xué)校、工業(yè)區(qū)及各零售終端建立起廣泛的渠道銷售聯(lián)盟并贏得了廣大經(jīng)銷商的一致認(rèn)可和信賴。本著中正·和融·誠信·溝通之企業(yè)經(jīng)營理念，依靠扎實的渠道基礎(chǔ)和良好信譽，公司先后成為長虹佳華ZARVA、清華同方等國內(nèi)著名品牌MP3/MP4的惠州總代理。在公司全體員工的不懈努力下，憑借自身強大的業(yè)務(wù)隊伍和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，公司正往電教領(lǐng)域大步邁進(jìn)，現(xiàn)已成為中山小霸王和ee星數(shù)碼學(xué)習(xí)機的惠州總代理。經(jīng)過半年運作，公司所代理的這些品牌已迅速在惠州地區(qū)創(chuàng)下了良好的銷售局面，是行業(yè)內(nèi)知名的專業(yè)代理商，在業(yè)界享有良好口碑。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍、尋找新的利潤增長點，公司在有效整合各方資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多方考察、論證，決定將業(yè)務(wù)范圍向文教領(lǐng)域延伸，而我們最終將目光落在了 “澳森環(huán)保水性板書筆”這一項目。該項目相關(guān)產(chǎn)品屬國內(nèi)首創(chuàng)且隸屬新興的教育環(huán)保行業(yè)，為目前國內(nèi)炙手可熱的朝陽產(chǎn)業(yè)。我們認(rèn)為，投資教育行業(yè)是企業(yè)面向未來的一種戰(zhàn)略運營，有著廣闊的發(fā)展前景和豐厚回報，具有低風(fēng)險高收益、回報周期短等特點，不失為有識之士的共同選擇！“商者無域·和融共贏”——在該項目的運作上，我們希望能聯(lián)合一至兩位熱衷文教事業(yè)并有著良好社會關(guān)系及學(xué)校資源的伙伴攜手共進(jìn)、共創(chuàng)輝煌！我們誠摯邀請您加入到我們的教育環(huán)保事業(yè)，我們堅信：只要是雙贏的合作，就一定會是永久的事業(yè)！為了使我們的意向合作商能夠在較短時間內(nèi)對本案所述之商業(yè)項目有較為詳盡、全面了解，同時也作為本計劃未來經(jīng)營活動的基本原則和依據(jù)之所在，特制訂本計劃，謹(jǐn)供參閱。恭祝商祺！惠州市正東商貿(mào)發(fā)展有限公司2007年4月2日目 錄contents一．項目背景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1二．項目介紹及行業(yè)發(fā)展概論,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12.1.項目名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12.2.制造商簡介,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12.3.產(chǎn)品概述,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12.4.制筆行業(yè)現(xiàn)狀簡述及環(huán)保水性筆前景展望,,,,,,,,,,,,,,4三．市場預(yù)測及產(chǎn)品盈利分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,43.1.相關(guān)品類的市場調(diào)查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,43.2.產(chǎn)品價格體系規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,53.3.惠州地區(qū)市場需求預(yù)測,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,63.4.產(chǎn)品盈利分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7四．市場營銷策略及產(chǎn)品推廣方案（草案）,,,,,,,,,,,,,,,,,84.1.營銷策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,84.2.產(chǎn)品推廣方案（草案）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8五．項目SWOT綜合分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10六．項目投資預(yù)算及資金回收計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,116.1.項目投資預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,116.2.年度資金回收計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13七．計劃實施可行性研究結(jié)論,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13一．項目背景二十一世紀(jì)，我國將大力實施科教興國戰(zhàn)略和可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略。教育是四個“現(xiàn)代化”的基礎(chǔ)，人才是實現(xiàn)二十一世紀(jì)宏偉目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，黨和政府對于教育和人才培養(yǎng)工作一貫給予極大的重視和關(guān)心，在剛剛結(jié)束的“2007全國人大政協(xié)十屆五次會議”上，國務(wù)院總理溫家寶在政府工作報告中強調(diào)，教育是國家發(fā)展的基石，要堅持把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，進(jìn)一步加大教育投入，支持發(fā)展教育事業(yè)。同時，環(huán)境保護(hù)也越來越受到黨和政府的高度重視，治理污染、美化環(huán)境，發(fā)展“綠色”環(huán)保產(chǎn)品，已成為國家大政方針，發(fā)展和推廣應(yīng)用“綠色”環(huán)保教學(xué)用品、維護(hù)師生健康，也已逐步提到各級政府和教育主管部門的議事日程上來。而在我國日常的教學(xué)工作中，粉筆最直接地危害著3800多萬老師、4億多學(xué)生的身心健康，由上課寫字、擦黑板帶來的“粉筆綜合癥”已經(jīng)成為千百萬教師的頭號健康隱患！多少年來，這個問題一直無法得到很好的解決。白板和水性白板筆的出現(xiàn)，曾讓廣大師生看到了一線“曙光”，但反光和刺眼的白板，對學(xué)生的視力健康損害太大，無法在學(xué)校推廣，迄今為止也只有被板書量較少的培訓(xùn)機構(gòu)小面積使用，真正的“綠色”環(huán)保教學(xué)用品依然是千百萬師生和廣大消費者熱切期待的產(chǎn)品。在這強勁的市場需求推動下，“澳森”環(huán)保水性板書筆（液）應(yīng)運而生！二．項目介紹及行業(yè)發(fā)展概論2.1.項目名稱：“澳森”環(huán)保水性板書筆2.2.制造商簡介：廣州澳森環(huán)?？萍加邢薰臼且患矣伞昂w”聚合物專家發(fā)起創(chuàng)立、專業(yè)從事環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高科技企業(yè)，致力于用高科技產(chǎn)品解決環(huán)保問題。公司生產(chǎn)基地坐落于廣州市南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),占地面積3000平方米，建筑面積5700平方米。該公司業(yè)績年增長率超過50%，其中30%增長來自于創(chuàng)新產(chǎn)品。2.3.產(chǎn)品概述：“澳森”環(huán)保水性板書筆是由澳森公司與澳大利亞安特洛普公司聯(lián)合研制開發(fā)的高科技環(huán)保產(chǎn)品，該筆無粉塵、書寫流利、字跡清晰、擦后不留痕跡，可循環(huán)使用。其配套板書液由高分子化合物組成，具有無毒、易干、易擦、白凈度高、遮蓋率好等優(yōu)點，經(jīng)國家權(quán)威部門檢測，不含有對人體有害的鉛、鎘、汞、鉻及溴苯等成分。產(chǎn)品于2006年3月30日順利通過了RoHS認(rèn)證，符合歐洲權(quán)威的SGS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，各項指標(biāo)均優(yōu)于國際上同類產(chǎn)品，屬國內(nèi)首創(chuàng)，填補了市場空白。該產(chǎn)品能從根本上解決粉塵污染，改善教學(xué)環(huán)境，完全可以取代市面上所有的粉筆及各類白板筆，通用性強，目前絕大部分學(xué)校的黑（綠）板無需改造即可使用，無需專用板擦、無需專門倉儲，為使用單位節(jié)省了大筆投資?！鞍纳杯h(huán)保水性板書筆以及相關(guān)產(chǎn)品的問世，以其全新的綠色環(huán)保理念走進(jìn)課室、造福師生，徹底告別吃粉筆灰的歷史，是對傳統(tǒng)粉筆及白板筆的一次顛覆性革命！該產(chǎn)品凈化了教室，為辛勤園丁和莘莘學(xué)子創(chuàng)造了一個高品質(zhì)的工作空間和學(xué)習(xí)環(huán)境，使廣大師生的健康得到了根本保障?！鞍纳杯h(huán)保水性板書筆還可以延長教學(xué)板的使用壽命，對電教室、語音課室、各類實驗室中貴重的電子儀器及精密設(shè)備都能起到非常好的保護(hù)作用，無形中也為學(xué)校節(jié)約了大筆多媒體維修費用，是真正的環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品！產(chǎn)品對照說明Comparisonofsomepens產(chǎn)品名稱對比項目使用壽命顏色選擇適用范圍使用成本

“澳森”環(huán)保水性板書筆粉筆白板筆可反復(fù)加注板書液，筆頭磨損后可以一次性一次性更換紅、黃、白、藍(lán)、黑白色、彩色紅、藍(lán)、黑任何光潔不吸水的表面均可使用黑板、綠板任何光潔不吸水的表面一支澳森I型環(huán)保板書筆（10ml）可一支粉筆可畫直線45m。劃以畫1700m直線。板書液每瓶100線17000m需17000÷45≈ml，可以加注10次，10×378支粉筆，粉筆的損耗率1700m=17000m（相當(dāng)于8—9盒粉筆最低為30%，實際需要378的板書量），每瓶板書液市場零售價÷0.7≈540支粉筆。普通為：18元（相當(dāng)于1.8元/支）。由低價位與高價位不等，白色粉筆的市場零售價為后表對比可以得出，畫17000m直線大概要2.5—15元/支0.03元/支、彩色粉筆為僅比普通粉筆的成本高1.8元而且左右。因多為一次性筆，0.05元/支，由此可以得出無需專門倉儲，攜帶方便，易于管理。故使用成本比前兩種均劃線17000m需要的成本分另外，“澳森”環(huán)保水性板書筆還可要高出許多。別為540×0.03=16.2元以延長教學(xué)板的使用壽命，對電教（白色）、540×0.05=27元室、語音課室、各類實驗室中貴重的電子儀器及精密設(shè)備都能起到非常（彩色）而且需要專門倉庫進(jìn)行存儲并配備專人負(fù)責(zé)好的保護(hù)作用，無形中也為學(xué)校節(jié)約管理。了大量的多媒體維修費用，書寫擦拭對人體的傷害

不蓋筆帽容易使筆水干書寫流暢輕松，字跡亮麗清晰，遮蓋在略粗糙的表面使用，書寫涸從而導(dǎo)致整支筆作廢率好，干得快。擦拭容易，無粉塵，費力，易折斷，損耗嚴(yán)重。而且使用一段時間后需不留痕跡。筆頭不易干結(jié)，不蓋筆帽擦拭時粉塵飛揚，板面模經(jīng)常用酒精清洗板面，也不會導(dǎo)致整支筆無法使用。糊，用后需清洗雙手。否則整塊白板將無法繼續(xù)使用。長期吸入過量的粉塵（粉塵本品全部采用環(huán)保型材料，無毒性，在人體內(nèi)不斷的吸收，易鈣化），容易患咽炎，嚴(yán)重者無污染，不含有對人體有害的鉛、鎘、會導(dǎo)致肺病，肺癌；原材料汞、鉻及溴苯等成分。產(chǎn)品于2006筆內(nèi)含有二甲苯、環(huán)已年3月30日順利通過了RoHS認(rèn)證，中含有鉛毒，對肺和毛發(fā)均酮、丙酮等低毒物品，符合歐洲權(quán)威的SGS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，各項有損害。常見的教師職業(yè)病有刺激性氣味。指標(biāo)均優(yōu)于國際上同類產(chǎn)品，屬國內(nèi)如鼻炎、肺炎、毛囊炎、眼角膜炎、毛發(fā)早損等均因吸首創(chuàng) 。入過量粉塵引起，對人體危害極大。2.4.制筆行業(yè)現(xiàn)狀簡述及環(huán)保水性筆前景展望隨著我國總體消費水平的提高，文化教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，消費觀念的不斷更新，我國制筆行業(yè)呈現(xiàn)出新的生機與活力，筆類產(chǎn)品產(chǎn)銷量得到持續(xù)快速上升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也加快了調(diào)整速度，傳統(tǒng)“老三筆”（鋼筆、普通圓珠筆、木質(zhì)鉛筆）的市場份額逐漸萎縮，而附加值相對較高的新品種如中性筆、水性筆、油性筆、寶珠筆、環(huán)?？刹凉P等的產(chǎn)量持續(xù)攀升。隨著國內(nèi)外筆產(chǎn)品市場的一體化發(fā)展，我國巨大的市場潛力進(jìn)一步被釋放：2005年，我國制筆行業(yè)產(chǎn)銷值為133億元，出口創(chuàng)匯9.94億美元；2006年，國內(nèi)人均年消費筆（含芯）10支以上，一個人口在30--40萬的縣城，每年筆的消費量就高達(dá)300萬支以上，保守估計，中國內(nèi)地年消費一次性筆起碼在50億支以上！巨大的消費額和人性化需求，使得我國制筆行業(yè)走向放量增長的高速發(fā)展道路。然而，在巨大的市場需求背后，卻隱藏著深重的資源危機！2005年7月5日，國管辦發(fā)布了《關(guān)于切實加強當(dāng)前中央和國家機關(guān)資源節(jié)約工作的通知》，第一次以政府公文形式向全社會提倡節(jié)約辦公用品開支，其中就明確提出了盡量減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用量。因此，提倡循環(huán)使用對制筆行業(yè)來說已經(jīng)迫在眉睫！“澳森”環(huán)保水性板書筆將高分子聚合物應(yīng)用到水性筆行業(yè)，真正實現(xiàn)了綠色、環(huán)保、可循環(huán)使用，對社會資源起到了極大的節(jié)約。該產(chǎn)品不僅是水性筆在環(huán)保領(lǐng)域里的一個嶄新突破，同時也將引領(lǐng)水性筆行業(yè)進(jìn)行一次顛覆性的技術(shù)變革與產(chǎn)品換代，代表了制筆行業(yè)未來發(fā)展的方向，也必將成為行業(yè)發(fā)展史上一個偉大的里程碑。因此，可以預(yù)見：投資環(huán)保水性筆市場前景無限光明！三．市場預(yù)測及產(chǎn)品盈利分析3.1.相關(guān)品類的市場調(diào)查據(jù)粵東地區(qū)最大的文化消費場所——惠州購書中心在2006年度的營銷數(shù)據(jù)顯示，同類產(chǎn)品在該商場的零售業(yè)績?yōu)椋海ㄗⅲ涸撋虉?0%以上的業(yè)績來自于圖書零售，音像、文具只作為輔助業(yè)務(wù)，又因其地處濱江公園，不得交通之便，故在文具銷售方面表現(xiàn)一般，以下數(shù)據(jù)主要作為價格參考）品類銷售數(shù)量（支）銷售碼洋（元）均價（元/支）水性筆112910896.59.65油性筆3571300.93.64白板筆9563672.23.84合計244215869.6-----*從以上數(shù)據(jù)可以看出，同類產(chǎn)品在該商場的零售價格平均在3.6元以上。3.2. 產(chǎn)品價格體系規(guī)劃產(chǎn)品實行全市統(tǒng)一零售價（建議零售價），在日后的市場開拓過程中，按照不同業(yè)務(wù)類型劃分客戶等級并實行不同的分銷價格，具體規(guī)劃如下：單位：元業(yè)務(wù)類型直銷批發(fā)零售產(chǎn)品名稱核心客戶重要客戶一般客戶核心經(jīng)銷商一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商（統(tǒng)一零售價）板書筆66.46.84.85.25.68板書液13.514.415.310.811.712.618板擦1.51.61.71.21.31.42清洗劑7.588.566.5710粗0.450.480.510.360.390.420.6國產(chǎn)筆細(xì)0.30.320.340.240.260.280.4頭粗0.90.961.020.720.780.841.2進(jìn)口0.60.640.680.480.520.560.8細(xì)說明：①直銷型業(yè)務(wù)是指代理商面對學(xué)校、培訓(xùn)中心、企事業(yè)單位、機關(guān)團(tuán)體等潛在客戶進(jìn)行直接銷售的一種商業(yè)模式②批發(fā)型業(yè)務(wù)是指代理商通過開拓區(qū)域內(nèi)各級分銷商并借助其零售終端進(jìn)行產(chǎn)品銷售的一種營銷方式③零售業(yè)務(wù)是指通過自營店面把產(chǎn)品或服務(wù)直接提供給消費者的一種經(jīng)營方式④在正常情況下，板書筆本身最少可以使用2年（筆頭壞了可以更換），其成本可以忽略不計；配套板書液的市場零售價為

18元/瓶，可加注

10次，相當(dāng)于“澳森”環(huán)保水性板書筆的實際零售價格為得出：其價格僅為同類商品的 1/2。3.3.惠州地區(qū)市場需求預(yù)測

1.8元/支，參照以上

*

所注內(nèi)容，可以由于“澳森”環(huán)保水性板書筆完全可以取代市面上所有的粉筆及各類白板筆，因此產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群主要分布在學(xué)校、企業(yè)、培訓(xùn)中心以及政府機關(guān)等單位，其中以學(xué)校最為集中，約占消費總?cè)藬?shù)的 50%。從惠州市教育局局長范中杰先生在 2006年6月28日所作的《關(guān)于貫徹實施〈中華人民共和國教師法〉情況的報告》這一講話中我們可以總結(jié)出以下數(shù)據(jù)：惠州市學(xué)校及教師隊伍基本情況一覽表統(tǒng)計項目學(xué)校數(shù)量專任教師人數(shù)受教育類型幼兒園2893769基礎(chǔ)教育小學(xué)1118192173500（民辦）公辦中學(xué)13611969職業(yè)教育中職331492大專2589高等教育1511本科合計157941047根據(jù)上表專任教師人數(shù)（注：非專任教師有 4461人），假設(shè)產(chǎn)品的使用率為 20%，按每位老師配3支板書筆（1白2彩）計算，惠州地區(qū)學(xué)校的首批使用量為 41047×0.2×3=24628（支），一套產(chǎn)品如按“重要客戶”價格即20.8元核算（含一瓶100ml板書液，可加注10次，其中空筆

6.4元/支，板書液

14.4元/瓶），市場容量為

24628×20.8=512262元；按每位老師一年使用

5瓶板書液計算，消費額為

41047×0.2×2×14.4=236431

元，由此可以預(yù)測：面向?qū)W校的全年直銷額約為

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