原料半成品和成品管理制度

貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度MCC-CETC中冶交通紫望項目第二分部編制:審核:二零一六年八月.目錄TOC\o"1-5"\h\z1目的 12適用范圍 13內(nèi)容 1職責 1入庫 1321、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫 1322、成品入庫 2貯存 3發(fā)放 4倉庫內(nèi)部管理 5本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋 7本制度由生產(chǎn)部、工程部負責實施、檢查與考核 7本制度施行后，原有的類似制度自行廢止 73.2.1.23.2.1.2驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批原料、半成品和成品管理制度目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。內(nèi)容職責原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負責成品的收、 發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。入庫原材料、外協(xié)品、半成品的入庫原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。庫管員接到質(zhì)管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。成品入庫檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、3.3.2.43.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。．b.產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。c.未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d.庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。貯存貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；層；6成品按型號、批號碼放，高度不得超過 3.3.2.3．放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。發(fā)放生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。原料庫庫員每天按《配料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時， 如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。施工技術部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。提取成品時必須有生產(chǎn)部部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》 。原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：認真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥善保管；發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。倉庫內(nèi)部管理成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)檢驗結果進行處理。的規(guī)定處理?！恫缓细衿房刂瞥绦颉凡磻皶r報驗，若超過保質(zhì)期，倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不

允許占壓。對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存， 并采取有效的安全防護措施。退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識， 同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存， 經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上