FSC全套程序文件

程序文件總覽表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本（次）生效日期發(fā)行日期1FSC-COC手冊(cè)FSC-QM-01A/02022-1-42022-1-42文件管理程序FSC-QP-01A/02022-1-42022-1-43記錄管理程序FSC-QP-02A/02022-1-42022-1-44培訓(xùn)管理程序FSC-QP-03A/02022-1-42022-1-45采購(gòu)管理程序FSC-QP-04A/02022-1-42022-1-46倉(cāng)庫(kù)管理程序FSC-QP-05A/02022-1-42022-1-47材料接收管理程序FSC-QP-06A/02022-1-42022-1-48標(biāo)識(shí)與可追溯性程序FSC-QP-07A/02022-1-42022-1-49加工過(guò)程管理程序FSC-QP-08A/02022-1-42022-1-410標(biāo)識(shí)的正確使用程序FSC-QP-09A/02022-1-42022-1-411銷售管理程序FSC-QP-10A/02022-1-42022-1-412投訴管理程序FSC-QP-11A/02022-1-42022-1-413法規(guī)及健康安全要求控制程序FSC-QP-12A/02022-1-42022-1-414不合格管理程序FSC-QP-13A/02022-1-42022-1-415分包商管理程序FSC-QP-14A/02022-1-42022-1-4FSC-14-1.0制定：外來(lái)文件清單NO文件名稱/編號(hào)/版本本公司歸檔日期備注1FSC-STD-40-004V3.1產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)2022-1-42FSC-STD-40-004aV2.1_EN_FSC_Product_Classification2022-1-43FSC-STD-50-001-V1-2ENRequirementforuseoftheFSCtrademarksbyCertificateHolders2022-1-44中華人民共和國(guó)森林法(1998年4月29日)2022-1-45中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例(國(guó)務(wù)院令第278號(hào)發(fā)布)2022-1-46中華人民共和國(guó)消防法(１９９８年９月１日)2022-1-4表單編號(hào)：FSC-01-1.0編制:周忠文件管理程序文件編號(hào)：FSC-QP-01版本/次:A/0頁(yè)次:3/81.目的:使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系所有文件能夠得到有效控制與管理,特制定此程序。2.范圍:公司內(nèi)部（若有分包，應(yīng)含分包商）與FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系有關(guān)文件適用之。3.權(quán)責(zé):3.1文件制訂，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表:文件級(jí)層核準(zhǔn)審核制訂收發(fā)管制單位分發(fā)范圍3.1.1FSC-COC手冊(cè)總經(jīng)理管理代表品管部綜合部各部門3.1.2程序文件總經(jīng)理管理代表綜合部綜合部各部門3.1.3作業(yè)指引管理代表生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)部綜合部各部門3.1.4記錄管理代表品管經(jīng)理品管部綜合部各部門4.定義:4.1FSC-COC手冊(cè)（QM）：為向客戶按時(shí)提供符合FSC要求的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶要求，特別訂此手冊(cè)。4.2程序文件（QP）：由品質(zhì)管理部制訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3作業(yè)指引（WI）：（作業(yè)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖面文件）責(zé)任部門主任/經(jīng)理制定、品質(zhì)技術(shù)部部長(zhǎng)審核、管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。4.4記錄(CW)：（表單、記錄）隨文件核準(zhǔn)后生效。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1文件管制流程圖(如附件一)。5.2文件制訂/修訂及作廢作業(yè)。5.2.1文件制訂作業(yè)：文件需要制訂時(shí)，由權(quán)責(zé)部門進(jìn)行文件制訂，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)，文控按文件編號(hào)原則對(duì)新文件進(jìn)行編號(hào)。文件管理程序文件編號(hào):FSC-QP-01版本/次:A/0頁(yè)次:4/85.2.2文件修訂/廢止作業(yè)：A.若文件不符合現(xiàn)時(shí)要求需修訂或廢止時(shí)，由修訂部門相關(guān)人員填寫“文件更改/作廢申請(qǐng)單”交經(jīng)審核/批準(zhǔn)后方可交文控修改或廢止。對(duì)于作廢文件，文控中心依簽核后的“文件更改/作廢申請(qǐng)單”通知相關(guān)部門將作廢文件送至文控中心直接銷毀。表格背面需使用時(shí)，在作廢面打“×”以示區(qū)分。文控中心保留可追溯、有價(jià)值作廢文件時(shí)加蓋“作廢文件留存”章將文件回收至文管中心作記錄，原編號(hào)列入管制，不得重復(fù)使用。B.修訂后之文件由文控發(fā)行并回收舊版文件。按5.6進(jìn)行發(fā)放。5.2.3凡公司內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指引均為受控文件。受控文件正本蓋“受控文件”印章，存放在文控中心。受控文件的副本蓋“受控文件副本”印章，發(fā)放于相關(guān)部門。外來(lái)文件、臨時(shí)性文件均為非受控文件5.3文件審核與核準(zhǔn)作業(yè):文件修訂/廢止之審核及核準(zhǔn)作業(yè)依照3.1作業(yè)。記錄管理程序文件編號(hào)：FSC-QP-02版本/次:A/0頁(yè)次3/41.目的：記錄FSC-COC系統(tǒng)執(zhí)行過(guò)程中以及FSC-COC運(yùn)行活動(dòng)的重要信息，作為體系改善和追溯的依據(jù)，并據(jù)以衡量系統(tǒng)運(yùn)作及FSC-COC運(yùn)行提供有效性及符合性。2.范圍：用于FSC-COC系統(tǒng)有效運(yùn)作的信息記錄。3.權(quán)責(zé)：3.1規(guī)范記錄收集的表格格式：文件制訂部門3.2記錄分類、歸檔、保存與銷毀：各相關(guān)部門3.3公司外界人員調(diào)閱記錄的核準(zhǔn)：管理者代表4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1凡有關(guān)文件的制定者，應(yīng)依本程序的規(guī)定，規(guī)劃有關(guān)作為日后追溯及衡量系統(tǒng)有效運(yùn)作的記錄，各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)記錄編制索引文件，并按表格性質(zhì)(如：時(shí)間，客戶類別或供貨商類別等)分類歸檔保存。5.2表格規(guī)劃：5.2.1相關(guān)文件的制定者，應(yīng)依記錄種類的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關(guān)的監(jiān)管信息。5.2.2規(guī)劃表格時(shí)，應(yīng)賦予表格適切的名稱，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類。5.2.3表格應(yīng)依《文件管理程序》的編碼規(guī)則，賦予表格唯一的表格編號(hào)，公司質(zhì)量記錄均列入《FSC記錄清單》。5.3記錄填寫5.3.1記錄填寫時(shí)應(yīng)力求清晰，避免潦草。5.3.2如記錄過(guò)程中需要更改時(shí)，則由記錄人簽名或蓋章確認(rèn)。5.4質(zhì)量記錄的保存5.4.1記錄的保存單位，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔保存。5.4.2當(dāng)記錄須裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上寫上箱內(nèi)記錄的名稱與記錄時(shí)間存放，記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)(如磁盤)與重要性，避免記錄的損壞，變質(zhì)與遺失。記錄管理程序文件編號(hào)：FSC-QP-02版本/次:A/0頁(yè)次4/45.5記錄的調(diào)閱5.5.1非職務(wù)上需要，記錄保管單位要拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。5.5.2當(dāng)公司外界人員須調(diào)閱記錄時(shí)，應(yīng)由管理者代表同意，方可借閱或復(fù)印。5.6記錄的銷毀5.6.1記錄超過(guò)保存期限時(shí)，由保存單位銷毀過(guò)期無(wú)效的記錄。5.6.2相關(guān)文件的制作者，應(yīng)在規(guī)劃表格時(shí)，規(guī)定記錄的保存期限，F(xiàn)SC體系相關(guān)記錄保存期至少五年。5.6.3記錄銷毀：各單位記錄超過(guò)保存期限時(shí)，應(yīng)管理者代表批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行銷毀作業(yè)。6.相關(guān)文件:6.1文件管理程序7.使用表格:7.1FSC記錄清單培訓(xùn)管理程序文件編號(hào)：FSC-QP-03版本/次:A/0頁(yè)次:3/41.目的:對(duì)從事FSC的產(chǎn)品有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)確保受培訓(xùn)的工作人員具備承擔(dān)規(guī)定要求的工作能力。2.范圍:適用于本公司所有與FSC產(chǎn)品/材料管理有關(guān)的人員培訓(xùn)。3.權(quán)責(zé):3.1人事部：培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，并監(jiān)督各部門按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施及培訓(xùn)記錄管理。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃及提供相關(guān)資源需求。4.定義:無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容:5.1人員內(nèi)要求：5.1.1各部門視情況及發(fā)展需要，提出本部門有關(guān)人員的FSC培訓(xùn)需求，上報(bào)人事部，由人事部編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”5.1.2人事部應(yīng)根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的執(zhí)行情況，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。5.2新進(jìn)人員培訓(xùn)管理：5.2.1一般培訓(xùn):由人事部主辦，視新進(jìn)人員數(shù)量進(jìn)行集體開班或個(gè)別指導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容如下表:項(xiàng)次項(xiàng)