技術(shù)部門工作規(guī)范

一、技術(shù)部門工作規(guī)范：（一）職責：負責新產(chǎn)品開發(fā)，新材料和新技術(shù)的應用，日常搞好產(chǎn)品圖紙的設計，制定車間生產(chǎn)工藝。負責對產(chǎn)品加工和出運的質(zhì)量管理、監(jiān)督、檢查。制定產(chǎn)品原輔材料消耗定額，計算工程項目實量結(jié)算清單，配合生產(chǎn)處理產(chǎn)品加工和工程安裝的技術(shù)和質(zhì)量問題，檢查進廠的原輔材料質(zhì)量。（二）業(yè)務內(nèi)容和工作程序：1、技術(shù)員根據(jù)行業(yè)發(fā)展，經(jīng)常試制新產(chǎn)品，新材料和新技術(shù)，為企業(yè)科技發(fā)展做貢獻。根據(jù)工程合同和項目訂單，依據(jù)工程圖紙和對產(chǎn)品要求制作詳細車間產(chǎn)品加工“圖紙”。交給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)按排車間照圖加工產(chǎn)品。工程產(chǎn)品全部加工完畢，技術(shù)員匯制該工程“實量結(jié)算清單”。轉(zhuǎn)交給財務，并且要在技術(shù)部門登記“工程項目臺帳”。2、工程產(chǎn)品圖紙制作完，要按全部圖紙測算產(chǎn)品加工消耗原輔材料定額。制作該工程“原輔材料消耗定額匯總表”。交給生產(chǎn)保管員和財務。3、技術(shù)部門要加強生產(chǎn)車間的工藝管理，制定加工產(chǎn)品工藝程序，技術(shù)標準工藝制度，并將其要求上墻，經(jīng)常深入車間檢查執(zhí)行情況。（1）4、經(jīng)常檢查車間產(chǎn)品加工質(zhì)量，監(jiān)督倉庫對產(chǎn)品保管，發(fā)運的質(zhì)量管理，制定產(chǎn)品加工，出運的質(zhì)量管理制度，確定標準，建立產(chǎn)品質(zhì)量管理獎懲條例。5、工程項目的產(chǎn)品或安裝出現(xiàn)問題，技術(shù)部門要及時配合生產(chǎn)到現(xiàn)場處理，并配合生產(chǎn)部門與工程單位辦理項目驗收，核對和認證簽字工作。6、每批型材進廠都要嚴格檢查質(zhì)量，配合保管員核對數(shù)量，經(jīng)常檢查進庫的各種輔助材料和配件質(zhì)量，對不合格的原輔材料有權(quán)拒絕使用，并督促采購人員退貨。（三）責任：1、技術(shù)部門對產(chǎn)品設計和工程產(chǎn)品質(zhì)量負責。2、對車間生產(chǎn)工藝安排負責。3、對產(chǎn)品加工過程中的質(zhì)量負責。4、對工程清算負責，對產(chǎn)量核對負責。5、配合生產(chǎn)對工程質(zhì)量和技術(shù)要求的協(xié)調(diào)工作負責。6、對產(chǎn)品加工的原輔材料質(zhì)量負責。（2）二、生產(chǎn)部門工作規(guī)范：（一）職責：組織人員根據(jù)企業(yè)任務和技術(shù)圖紙安排車間生產(chǎn)，工程安裝，按項目核定產(chǎn)量和計算計件工資。管理車間加工產(chǎn)品和工程安裝進度，并保證質(zhì)量，控制生產(chǎn)，安裝的物資消耗，加強設備使用的管理，辦理工程決算認證手續(xù)轉(zhuǎn)財務。（二）業(yè)務內(nèi)容和工作程序：1、根據(jù)生產(chǎn)任務，安排車間工人，人員不足可問經(jīng)理請示進人，任務減少，生產(chǎn)可自行減少人員，盡力減少，人力的浪費，隨時調(diào)整車間工人，用最少人力創(chuàng)最大產(chǎn)量，增加工人收入。提高和調(diào)動工人積極性，多為企業(yè)創(chuàng)效益。2、安排和組織人員進入工程安裝，按工作量用人，測算好計件任務，確定負責人，職責，任務交待清楚。辦理好“工程任務單”權(quán)全委托。完工時由生產(chǎn)和技術(shù)聯(lián)合辦理工程決算認證、簽字，將工程決算和工程安裝，計件工資表轉(zhuǎn)交給財務，有利財務對處轉(zhuǎn)帳和給工人開支。3、生產(chǎn)車間在項目工程完成后，按工程產(chǎn)品圖紙計算產(chǎn)品實際產(chǎn)量（總平方米數(shù)），按著產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格，特殊要求規(guī)范制作“項目產(chǎn)品完工明細表”報技術(shù)和財務。（1）4、生產(chǎn)根據(jù)“項目產(chǎn)品完工明細表”計算車間工人的計件工資，計件工資的工資率按企業(yè)規(guī)定標準，如有特殊情況要備注說明，此表由企業(yè)經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交財務。5、車間加工產(chǎn)品和工程安裝，一定按技術(shù)要求標準驗收，如達不到要求要進行罰款，生產(chǎn)部門要嚴格管理，堅持保證產(chǎn)品和安裝的質(zhì)量，并加快進度。給車間和安裝人員制定技術(shù)標準和獎懲制度。6、生產(chǎn)部門對車間使用的設備要嚴加管理，加強維護和保養(yǎng)。經(jīng)常深入車間檢查使用情況，注意節(jié)省能源，提高設備的利用率和完好率。按照生產(chǎn)任務組織原輔材料進入車間，每項工程產(chǎn)品在按圖紙核定好消耗，對于超耗要有罰款。各項工具領作必須由生產(chǎn)簽字，不然企業(yè)不購買。倉庫核對，而生產(chǎn)建立工具領取臺帳，將所耗工具落到人頭。有利責任落實。7、組織車間將產(chǎn)品包裝好入庫，并詳細填寫“產(chǎn)品繳庫單”與倉庫辦理交接手續(xù)，此“入庫單”是計算完成產(chǎn)值和計算計件工資的主要依據(jù)。8、安排車間和安裝人員的考勤工作，由具體人負責，月末將考勤表報給財務。（三）責任：（2）1、生產(chǎn)部門對產(chǎn)品加工和工程安裝質(zhì)量負責，對進度負責。2、對項目業(yè)務具體協(xié)調(diào)工作負責。3、對生產(chǎn)組織，人員管理（車間和安裝）負責。4、對企業(yè)固定資產(chǎn)（設備、廠房）安全使用負責。5、對所創(chuàng)造產(chǎn)品消耗定額原輔材料、燃動費，車間費用負責。6、對全體工人（車間和安裝）的分配負責。7、對企業(yè)經(jīng)理交待工作負責。（3）三、采購和保管部門工作規(guī)范：（一）職責：按著企業(yè)需要各類物資的情況，及時采購進廠，促進和保證生產(chǎn)完成任務，辦理各種物資和貨幣的借、交、報手續(xù)，主要有借款、物資入庫，報銷完整票據(jù)。保管員要辦理收料，發(fā)料，產(chǎn)品入庫，出庫手續(xù)，記錄好材料和產(chǎn)品保管帳目，發(fā)放工具要記好臺帳。編報原輔材料采購計劃，期末向財務報“耗用材料匯總表”和“產(chǎn)品進出庫匯總表”，加強對貴重物資和工具的保管，借用工具進行登記臺帳。做好辦公用品的管理，完成好經(jīng)理交辦工作。（二）業(yè)務內(nèi)容和工作程序：1、采購員按著保管員或企業(yè)交給的采購計劃，到財務借款去市場購買物資。運回工廠的物資要及辦理入庫，到財務報帳，一定要建全手續(xù)，完善過程，對于賒欠物資。及進收料，給財務記入往來帳，有利對帳。2、對于采購進廠物資不能使用，要及時退貨或換貨，嚴格禁止工作不負責給企業(yè)造成損失，必須及時，保質(zhì)、足量組織物資進廠，采購人員要深入車間了解各類物資使用情況。辦好辦公用品的發(fā)放和管理工作。3、采購人員要及時掌握市場各類物資“行情”信息，大類物資（1）（原料）的價格變動信息，在及進向經(jīng)理匯報，保證所進物資質(zhì)、價、量相符。4、保管員接收各類物資入庫時，要按進料票據(jù)如實點數(shù)，符合后才能辦進入庫單，并將入庫物資擺放整齊，保證倉庫清潔。5、車間產(chǎn)品入庫要點清數(shù)量，由車間填制“產(chǎn)品繳庫單”保管員要詳細換對單據(jù)的數(shù)量，加工單位，規(guī)格和型號及名稱。實物符合后方能簽字驗收。對需包裝而沒包的產(chǎn)品不簽入庫單，車間包完后再簽入庫單，對入庫的產(chǎn)品要妥善保管好，要按工程單位分開存數(shù)。6、產(chǎn)品出庫時要和提貨人點好數(shù)量，填制產(chǎn)品出庫單，要將提貨單位，日期、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量登記清楚，由提貨人在單據(jù)上簽字，到財務蓋章后方能放行出廠。7、保管員要及進準確記好各類物資保管帳目，每月要將產(chǎn)品帳，材料帳和財務對帳，定期由財務配合清點庫存，做到帳物相符，帳帳相符，保管好領料、收料、產(chǎn)品進出庫單據(jù)，登記好“個人工具領用臺帳”對于補領工具在以舊換新，所有工具領料單必須由生產(chǎn)簽字批準方可付貨。8、保管員結(jié)合生產(chǎn)部門的任務，每月初編制“原輔材料采購計劃表”依據(jù)是生產(chǎn)提供任務量，核對庫存，將不足部分編制計劃，到月末根據(jù)領料單和產(chǎn)品進出庫單，匯制“原輔材料耗用匯總表”和（2）“產(chǎn)品進出庫匯總表”報財務。9、保管員對庫存貴重物資，如大型工具、小型設備、機電物資、勞動保護、要很好的管理，防止損壞和丟失，生產(chǎn)和安裝人員使用，可到倉庫借出，保管員要建立“工具借用臺帳”隨時登記，及時崔回。（三）責任：1、采購員要為車間和企業(yè)耗用各類物資的及時，保質(zhì)，保量負責。2、采購員要保證經(jīng)濟業(yè)務完整、準確、減少庫存超出，為企業(yè)資金占用負責。3、保管員對庫存物資，產(chǎn)品的管理，實數(shù)準確，帳物相符負責。4、保管員按時向財務報表，保證財務核算負責。5、保管員要對庫存各類物資完好保存負責。6、保管員對物資、產(chǎn)品進出庫的手續(xù)達到企業(yè)要求負責。7、采購員為合理使用辦公用品負責。（3）四、財務部門工作規(guī)范：（一）職責：管理好現(xiàn)金和銀行的實存貨幣，配合經(jīng)理有計劃使用資金，加強企業(yè)的貨幣資金管理，嚴守國家和企業(yè)的法令、法規(guī)、制度的要求，做好企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的帳物處理，經(jīng)常核對往來經(jīng)濟帳目，做好企業(yè)對外工程決算，搞好企業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟核算工作，合理計算各類人員工資，定期向經(jīng)理匯報經(jīng)濟決算和分析，按時做好記帳、算帳和決算工作，定期結(jié)合車間、保管員對企業(yè)各類物資盤點，配合生產(chǎn)和技術(shù)對外工程清算和清理往來欠款。做好企業(yè)資料的管理，加強管理人員，輔助人員的考勤工作，審核生產(chǎn)和技術(shù)的計件工資核算，監(jiān)督各經(jīng)濟業(yè)務執(zhí)行情況。（二）業(yè)務內(nèi)容和工作程序：1、配合經(jīng)理制定好“現(xiàn)金管理制度”日常按制度控制資金使用，壓縮非生產(chǎn)資金的支出，定期向經(jīng)理匯報資金使用情況，特殊問題要用文字說明。2、出納員的現(xiàn)金帳要日核對庫存，保證帳庫相符，按銀行“對帳單”核對銀行帳，保證帳帳、帳實相符，定期接受企業(yè)或會計檢查，對待各類借款要及時崔促報帳，防止經(jīng)濟業(yè)務延時。3、出納員堅持法律，法規(guī)和企業(yè)制度，照章繳稅費，不得越權(quán)動（1）用企業(yè)資金，做好現(xiàn)金和貨幣管理，每月要做好管理人員和輔導助人員的考勤工作，計算好企業(yè)整體工資，按時進入企業(yè)核算帳目。4、出納員隨時將經(jīng)濟業(yè)務制作會計憑證、交給會計記帳，核算，會計核算完畢，出納員要進行傳票的匯總，訂裝和保管，不能造成票據(jù)損失。5、會計經(jīng)過審核，傳票無誤要進行記帳和轉(zhuǎn)帳，做好帳務處理工作，加強成本核算，在每月10日前要將上月決算完成，每季度拿出決算分析，說明企業(yè)經(jīng)濟工作整體情況，交給企業(yè)經(jīng)理，對待問題拿出改進意見，協(xié)助經(jīng)理對經(jīng)濟管理和生產(chǎn)經(jīng)營性決策，反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作具體情況，收集各方面信息，有利改進工作。6、財務部門每半年要配合生產(chǎn)盤查在制品，結(jié)合保管員盤查產(chǎn)成品和庫存各類物資，核對帳目，對盤查“盈虧”制作表，查找原因，寫好說明由經(jīng)理簽字及時調(diào)帳，做到帳物、帳帳相符，對待車間和保管的問題提出改進意見。7、對外工程完工后，財務結(jié)合技術(shù)和生產(chǎn)及時拿出決算，將決算交給生產(chǎn)與工程單位核對，經(jīng)工程單位認定“簽字”后，由財務轉(zhuǎn)銷售，處理往來帳務。8、財務會計要經(jīng)常和“應收帳款”單位對帳，并為企業(yè)崔欠款。督促外欠資金及時回籠，加速企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。（2）9、財務要做好企業(yè)各項資料的保管工作，建立臺帳登記，對于借出資料要辦理借出手續(xù)，防止資丟