肉牛養(yǎng)殖有限公司清真牛肉冷鏈物流項目可行性研究報告

冷鏈物流建設(shè)項目可行性研究報告申報單位：寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司建設(shè)地址：固原市涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園聯(lián)系人：鄧xx 聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx申報日期：2013年9月PAGE34目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 41.1項目概況 41.2效益分析 51.3可行性研究結(jié)論 61.4項目建設(shè)單位介紹 71.5編制依據(jù)和原則 8第二章項目背景及必要性分析 92.1項目建設(shè)背景 92.2項目建設(shè)的意義和必要性 11第三章項目市場分析與預(yù)測 153.1國外供需現(xiàn)狀及市場分析 153.2國內(nèi)市場預(yù)測 163.3國內(nèi)外食品冷藏鏈分析 173.4寧夏食品冷藏鏈分析 183.5產(chǎn)品目標(biāo)市場 18第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 184.1建設(shè)規(guī)模 184.2產(chǎn)品方案 194.3項目建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測 194.4產(chǎn)品銷售策略 19第五章項目選址及建設(shè)條件 205.1項目選址 205.2建設(shè)條件分析 21第六章項目建設(shè)方案 236.1建設(shè)布局 236.2建設(shè)內(nèi)容 24第七章技術(shù)方案 327.1技術(shù)方案選擇的基本原則 327.2生產(chǎn)工藝流程 327.3生產(chǎn)方法 347.4生產(chǎn)及運營步驟 35第七章投資估算和資金籌措 378.1投資估算依據(jù) 378.2投資估算 388.3資金籌措 38第九章效益分析 389.1經(jīng)濟效益預(yù)測 389.2財務(wù)評價 399.3風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施 409.4社會效益 42第十章組織機構(gòu)與人力資源配置 4210.1組織機構(gòu) 4210.2人員配置 4310.3人員來源與培訓(xùn) 43第十一章項目實施進度方案 4411.1項目工程總進度 4411.2項目實施分期建設(shè)進度表 44第十二章環(huán)境保護 4412.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響 4412.2環(huán)境保護與治理措施 45第十三章項目招標(biāo) 4613.1總則 4613.2招標(biāo)內(nèi)容 46第十四章可行性研究結(jié)論 48附表1：項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 49附表2：項目總投資估算表 50附表3：建設(shè)內(nèi)容及投資估算表 51附表4：項目總投資估算及資金籌措表 53附表5：產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表 54附表6：項目產(chǎn)品總成本費用表 55附表7：項目總折舊與資產(chǎn)攤銷表 56附表8：項目損益表 56附表9：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 58附表10:項目財務(wù)敏感性分析表 59附表11：資金來源和運用表 60附件1:企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 61附件2:地方投資主管部門有關(guān)項目備案文件 62附件3:項目現(xiàn)占地土地證由國土資源部門出具用地預(yù)審意見 63附件4:環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見 64第一章項目總論1.1項目概況1.1.1項目名稱寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司清真牛肉屠宰加工冷鏈物流建設(shè)項目1.1.2項目單位：寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司企業(yè)法人代表：鄧xx聯(lián)系方式：xxxxxxxxxxxx1.1.3建設(shè)地點：固原市涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園1.1.4項目性質(zhì)：新建項目1.1.5項目主管部門：涇源縣農(nóng)牧局1.1.6建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1.建設(shè)目標(biāo)：寧夏已初步建立了環(huán)六盤山肉牛繁育帶和灌區(qū)肉牛育肥帶，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)好，基礎(chǔ)硬，養(yǎng)牛技術(shù)普及率高，秸稈資源利用充分，肉牛養(yǎng)殖比較效益高,是西北優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖的核心區(qū)之一，所產(chǎn)牛肉無污染，風(fēng)味獨特，是分割加工高檔牛肉的最優(yōu)原材料。通過本項目建設(shè)，按照優(yōu)良品種、高新技術(shù)、高端市場、高效益的“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，發(fā)展清真牛肉產(chǎn)品加工及冷鏈物流配送，利用當(dāng)?shù)刎S富的肉牛資源打造寧夏清真牛肉品牌，提高牛肉產(chǎn)品檔次和附加值，促進寧夏清真牛肉產(chǎn)業(yè)的集約化和現(xiàn)代化發(fā)展進程，培育壯大寧南山區(qū)清真牛羊肉優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，輻射帶動周邊肉牛養(yǎng)殖戶，建立“良種繁育+標(biāo)準(zhǔn)化育肥+精深加工+餐飲連鎖+牛肉制品加工+銷售網(wǎng)絡(luò)”的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，利用合作社組織建立起“公司+繁育基地+農(nóng)戶”的合作模式，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，促進涇源縣肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，為扶貧開發(fā)和農(nóng)民增收提供服務(wù)平臺。項目建成后年屠宰肉牛5萬頭，分割加工銷售優(yōu)質(zhì)清真牛肉10000噸，帶動當(dāng)?shù)?000戶農(nóng)民通過發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)增收致富。2.建設(shè)內(nèi)容:土建工程：項目主要建構(gòu)筑物為吊宰車間2000㎡；排酸、分割車間2000㎡；冷庫（含機房）1600㎡；交易展示廳800㎡；辦公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、電等輔助配套工程，土建總面積9652㎡（項目主要新建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)類型等技術(shù)指標(biāo)詳見附表3建設(shè)內(nèi)容及投資估算表估算表）。購置設(shè)備：購置屠宰加工生產(chǎn)線1套,排酸、剔骨流水線各1套，分割生產(chǎn)流水線1套，冷庫制冷設(shè)備8套，冷藏保鮮車8輛及冷柜20臺，2噸鍋爐一套，100萬KW變壓器2臺及配電設(shè)備，檢疫檢測設(shè)備1套、污水處理環(huán)保設(shè)備1套、辦公設(shè)備40套。1.1.6項目總投資及資金籌措項目總投資7502.8萬元，建設(shè)投資2472.8萬元（包括建筑投資1095.8萬元、設(shè)備購置及安裝投資1177萬元），土地征用費200萬元，流動資金5000萬元，工程建設(shè)其它費用30萬元。資金來源：自籌6961.8萬元，地方配套21萬元，申請商務(wù)廳項目扶持資金500萬元（項目投資明細詳見附表4）。1.1.7建設(shè)期：本項目建設(shè)期為16個月，分2期完成建設(shè)，2013年9月—2014年6月完成屠宰加工土建及設(shè)備安裝工程及基礎(chǔ)配套設(shè)施等一期建設(shè)內(nèi)容；2014年7月—12月完成冷鏈設(shè)施工程等二期建設(shè)任務(wù)并通過竣工驗收。1.2效益分析1.2.1經(jīng)濟效益項目設(shè)計年屠宰加工能力為50000頭肉牛，正常生產(chǎn)年份將形成年屠宰分割加工儲藏和配送牛肉10000噸及其他副產(chǎn)品50000套的生產(chǎn)能力，合計銷售收入64000萬元。項目成本包括購買育肥牛，屠宰加工原材料、動力、燃料消耗費，管理和銷售費用，工資福利等，合計生產(chǎn)經(jīng)營成本為62019.1萬元。項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)收入1980.9萬元，投資利潤率26.4%（主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見附表1）。項目投資回收期為7年（稅前）。1.2.2社會效益項目的實施可解決本地區(qū)優(yōu)質(zhì)清真牛肉加工能力弱的問題，提高產(chǎn)品檔次、附加值以及食品安全性；促進寧夏清真牛肉產(chǎn)業(yè)的集約化和現(xiàn)代化進程，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育壯大寧夏優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時對促進寧夏清真肉牛的品牌和保障農(nóng)產(chǎn)品供求總量平衡、結(jié)構(gòu)平衡和質(zhì)量安全起到了一定積極的作用。該企業(yè)通過與合作社、農(nóng)戶等簽訂肉牛養(yǎng)殖訂單合同帶動當(dāng)?shù)睾献魃缗c農(nóng)戶發(fā)展，使得合作社、農(nóng)戶、企業(yè)實現(xiàn)雙贏。本項目實施后可提供就業(yè)崗位126人，可帶動涇原縣和周邊地區(qū)5000戶農(nóng)戶發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，戶均年增加收入10000元以上。1.3可行性研究結(jié)論1.本項目立足寧夏特色優(yōu)勢清真肉牛產(chǎn)業(yè)，打造規(guī)模化、集約化、現(xiàn)代化的牛肉加工冷鏈物流配送項目，對促進區(qū)域肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進肉牛產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動寧夏六盤山區(qū)草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收有重要作用，項目建設(shè)十分必要。2.項目區(qū)涇源縣是寧夏肉牛養(yǎng)殖核心區(qū)，2012年底，全縣肉牛飼養(yǎng)量達到23.2萬頭，肉牛資源豐富供應(yīng)有保障。項目建設(shè)用地為涇源縣輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)已落實用地，項目建設(shè)條件具備。市場對分割牛肉的需求不斷增加，迫切需要建設(shè)冷鏈物流支撐。3.項目建設(shè)內(nèi)容合理、具體，投資估算規(guī)范，建設(shè)目標(biāo)明確，布局規(guī)劃符合實際。4.項目經(jīng)濟效益較好，年利潤（稅前）達1980.9萬元，投資回報率達26%。項目社會效益突出，可帶動5000戶農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，每戶飼養(yǎng)出欄10頭肉牛，年可增收10000元?？傊?，項目建設(shè)十分必要，從技術(shù)上、經(jīng)濟上和建設(shè)條件上都是可行的。建議國家財政給予產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展資金支持。1.4項目建設(shè)單位介紹1.4.1項目建設(shè)單位:寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司是寧夏友廈建設(shè)集團有限公司下屬的農(nóng)業(yè)開發(fā)子公司,主要從事肉牛繁育、清真牛肉精加工和銷售。公司以“走創(chuàng)新之路、興肉牛產(chǎn)業(yè)、帶農(nóng)民致富、促經(jīng)濟發(fā)展”為出發(fā)點和落腳點，采取龍頭企業(yè)、基地、農(nóng)戶之間風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的長效運作機制，從良種繁育、產(chǎn)品加工銷售、市場信息服務(wù)等實行一體化服務(wù)，全力實施清真牛肉產(chǎn)業(yè)化一條龍經(jīng)營，提升牛肉質(zhì)量，拓展肉牛產(chǎn)品市場，打造寧夏清真牛肉品牌。公司的冷鏈物流規(guī)劃方案已得到自治區(qū)商務(wù)廳、財政廳及涇源縣黨委、政府的大力支持，場地征用、“三通”等建設(shè)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成。1.4.2建設(shè)單位人力資源:公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理（法人代表）負責(zé)制。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。公司現(xiàn)有員工39人，其中各類大中專以上學(xué)歷員工16人,高級畜牧師1人、經(jīng)濟師1人、會計師1人、營銷管理經(jīng)理1人、畜牧技術(shù)員3名、水產(chǎn)技術(shù)員2人,采購、營銷、后勤、保衛(wèi)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)熟練人員若干名，具備一定管理經(jīng)驗。1.4.3法人代表基本情況：鄧xx，男，33歲，漢族，從事肉牛繁育養(yǎng)殖多年,具有獨特的肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗。無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題。1.4.4財務(wù)狀況：截止2012年12月，寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司資產(chǎn)總額2154萬元，固定資產(chǎn)346.7萬元，流動資產(chǎn)1876.6萬元，流動負債179.1萬元，所有者權(quán)益2128.3萬元，2012年主營業(yè)務(wù)收入565.5萬元,主營業(yè)務(wù)利潤171.8萬元，凈利潤118.9萬元。1.5編制依據(jù)和原則1.5.1編制依據(jù)1.《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）；2.農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》；3.《關(guān)于積極開展合作共同推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的通知》財發(fā)[2009]34號；4.國家發(fā)改委發(fā)布的推動2010—2015年期間鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；5.國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《物流業(yè)調(diào)整和振興專項投資管理辦法》的通知；6.7.8、國務(wù)院《關(guān)于進一步促進寧夏經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2008〕29號；9.自治區(qū)發(fā)改委經(jīng)貿(mào)處《關(guān)于做好2014年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資項目投資計劃編報工作的通知》10.《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2010〕1304號11.寧夏回族自治區(qū)人民政府《關(guān)于進一步推進流通改革發(fā)展的意見的通知》。12.有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；13.項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。1.5.2編制原則1.項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2.采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3.以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。4.以科學(xué)、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。5.通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性。第二章項目背景及必要性分析2.1項目建設(shè)背景2.1.1政策背景1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出“加快建立社會化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，大力發(fā)展第三方物流，優(yōu)先整合和利用現(xiàn)有物流資源，加強物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動農(nóng)產(chǎn)品、大宗礦產(chǎn)品、重要工業(yè)品等重點領(lǐng)域物流發(fā)展。優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局，支持物流園區(qū)等物流功能集聚區(qū)有序發(fā)展。推廣現(xiàn)代物流管理，提高物流智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平”。2.《寧夏“十二五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出：今后5年，寧夏將重點建設(shè)物流通道，提高路網(wǎng)規(guī)模和等級，促進寧夏沿黃物流帶、銀川—西安物流帶和太中銀物流帶綜合運輸通道的建設(shè)，構(gòu)建區(qū)內(nèi)各城市間、重點產(chǎn)業(yè)基地、周邊區(qū)域之間快速貨運通道，形成對外主要方向的便捷聯(lián)系。在節(jié)點建設(shè)方面，以“三大口岸”、“九大物流園區(qū)”為重點，完善三級節(jié)點體系建設(shè)。銀川為區(qū)域性國際物流中心；石嘴山、中衛(wèi)為區(qū)域性物流節(jié)點；固原、吳忠為地區(qū)性物流節(jié)點。寧夏重點領(lǐng)域物流，包括特色農(nóng)產(chǎn)品物流，冷鏈物流。重點培育運輸主導(dǎo)類物流企業(yè)、提供一體化、綜合性服務(wù)的第三方、第四方物流企業(yè)，培育物流園區(qū)基地經(jīng)營型物流企業(yè)。2.1.2產(chǎn)業(yè)背景:涇源縣是自治區(qū)確定的寧南山區(qū)肉牛養(yǎng)殖核心區(qū)，獨特的氣候條件、水草資源和人文生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，最適宜發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖，被自治區(qū)人民政府命名為全區(qū)唯一的“優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖示范縣”，以肉牛養(yǎng)殖為主的草畜產(chǎn)業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、培育地方特色和富民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)。2012年底，全縣肉牛飼養(yǎng)量23.2萬頭，比2005年的8.51萬頭增加14.69萬頭，增幅172.6%。雖然涇源縣畜牧業(yè)發(fā)展具有十分優(yōu)越的條件，但在發(fā)展中尚存在許多突出問題，與肉牛產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的牛肉加工業(yè)卻發(fā)展相對滯后，存在不少問題。如：手工屠宰的落后生產(chǎn)方式依然存在，畜產(chǎn)品加工滯后檔次低，深加工能力不強，產(chǎn)業(yè)化程度低，加工產(chǎn)品單一，牛肉產(chǎn)品附加值低等。這些問題嚴重制約了涇源縣肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學(xué)化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費者對膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也越來越大，價格上漲趨勢明顯。從國內(nèi)市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認識，以及我國居民飲食習(xí)慣的逐步西化，牛肉供應(yīng)的缺口也在逐年遞增。目前國內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應(yīng)市場。從國際市場上看，也存在同樣的情況，中東地區(qū)清真牛肉進口占國內(nèi)需求的50%以上，俄羅斯等獨聯(lián)體國家也需大量進口牛肉以緩解國內(nèi)牛肉供應(yīng)緊張的局面。而且隨著各主要產(chǎn)牛肉國家瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機遇。因此，抓住機遇建立肉牛屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔牛肉進入市場，產(chǎn)品銷路將會很好，經(jīng)濟效益十分可觀。為進一步提高寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司的市場競爭力和對地方經(jīng)濟及寧夏優(yōu)質(zhì)清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動功能，帶動涇源縣肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富的進程，公司提出了以定點屠宰帶動良繁育肥基地建設(shè)，鼓勵農(nóng)戶利用自身勞力和飼草料資源的優(yōu)勢，組成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益共同體，新建年屠宰能力為5萬頭寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司清真牛肉冷鏈物流項目。2.2項目建設(shè)的意義和必要性2.1.2項目建設(shè)對促進畜牧業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收有重要作用。農(nóng)產(chǎn)品物流的發(fā)展一直是我國經(jīng)濟發(fā)展的一個瓶頸，成為我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大障礙。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品物流對推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村，提高人民生活水平意義重大。因此我國應(yīng)借鑒國外農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展的經(jīng)驗，立足國情，尋找適合本國的農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展思路，促進我國農(nóng)產(chǎn)品的流通，有效解決“三農(nóng)”問題，保護農(nóng)民根本利益。黨的十八大提出：到2020年我國要全面建成小康社會，實現(xiàn)城市居民人均收入比2010年翻一番的宏偉目標(biāo)?！叭r(nóng)”問題是我國小康社會建設(shè)的難點和重點，要“大幅增加”對“三農(nóng)”的轉(zhuǎn)移性支付，提高農(nóng)村居民收入，大幅增加扶貧開發(fā)投入。本項目加工所需肉牛由寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司和本縣及周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)聯(lián)合供應(yīng)，對提高涇源縣農(nóng)民收入和帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展必將產(chǎn)生積極的作用。項目以公司+基地+農(nóng)戶+合作社”的產(chǎn)業(yè)組織模式，帶動千家萬戶按照“一優(yōu)三高”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，為進一步提高養(yǎng)殖農(nóng)戶收入水平，提高畜牧業(yè)效益奠定了基礎(chǔ)。2.2.2項目建設(shè)是加快涇源縣畜牧業(yè)發(fā)展，促進寧夏特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要措施。養(yǎng)牛業(yè)是寧夏的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，被國家確定為全國重點發(fā)展的11種優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品之一，六盤山麓涇源縣是寧夏優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃確定的肉牛養(yǎng)殖核心區(qū)，目前涇源縣全縣養(yǎng)殖數(shù)量已突破20萬頭，存欄穩(wěn)定在10萬頭以上，肉牛養(yǎng)殖有著良好的基礎(chǔ)，環(huán)境無污染，具備生產(chǎn)綠色、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及低成本發(fā)展肉牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，經(jīng)過合理整合，適度規(guī)模經(jīng)營，提高技術(shù)和經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，其競爭力和市場應(yīng)變力將會大大增強。本項目建設(shè)實施通過改善物流條件，促進擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，進一步增強企業(yè)的龍頭帶動能力，有利于帶動六盤山區(qū)各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的肉牛生產(chǎn)基地建設(shè)，并帶動肉牛經(jīng)紀(jì)人隊伍的發(fā)展，促進地方經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，打造一流的現(xiàn)代化清真牛肉加工經(jīng)營基地，促進當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖與加工業(yè)的發(fā)展，為促進項目區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)揮更加積極的作用。牛肉冷鏈物建成后有利于加快優(yōu)質(zhì)牛肉流通頻率，減少肉品損耗；特別是發(fā)展相配套的育肥、屠宰、加工和配送基地，有利于當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動農(nóng)村特色養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，促進農(nóng)戶增收；本項目購進相應(yīng)的檢驗檢測設(shè)備，能夠從根本上保證肉類及其副產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，成為保障消費者食品安全的有效屏障。牛肉冷鏈物流工程的建立，可以使牛肉生鮮產(chǎn)品交易更加專業(yè)、更加便捷，為供貨商和經(jīng)銷商節(jié)約了成本，有利于促進涇源縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，符合涇源縣肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.2.3項目建設(shè)是延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品附加值的需要。養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)是寧夏的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，牛肉產(chǎn)品加工是創(chuàng)建寧夏“清真”品牌的特色產(chǎn)業(yè)。但由于現(xiàn)有的加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品比較單一，加工程度低，許多企業(yè)都處于初級加工和賣原料型產(chǎn)品層次上，缺乏精深加工的高附加值產(chǎn)品，不能滿足消費者需求，嚴重阻礙了肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所以，在當(dāng)?shù)芈鋵嵡逭媾Ｈ馍罴庸ぜ袄滏溛锪黜椖拷ㄔO(shè)，提高牛肉附加值，對發(fā)展涇源縣牛產(chǎn)業(yè)有著積極的作用。2.2.4項目建設(shè)有利于促進企業(yè)的自身發(fā)展。涇源縣現(xiàn)有的畜禽生鮮產(chǎn)品交易市場規(guī)模小，較為分散，市場經(jīng)營模式落后，不能達到規(guī)?；图s化經(jīng)營，這不僅與涇源縣農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)，也與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不相協(xié)調(diào)。寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司扎根農(nóng)村，積極為“三農(nóng)”建設(shè)服務(wù)，提出5萬頭肉牛屠宰加工和10000噸優(yōu)質(zhì)分割牛肉冷鏈物流工程項目,將成為全區(qū)規(guī)模較大、功能較全、較為專業(yè)的分割牛肉生鮮產(chǎn)品物流配送龍頭企業(yè)。該項目憑借便捷的交通優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，把廣大的消費者、生產(chǎn)廠商、供應(yīng)商以及配套服務(wù)商緊密的聯(lián)系在一起，形成規(guī)?；慕?jīng)營優(yōu)勢，真正形成產(chǎn)、供、銷一條龍配套體系，實現(xiàn)農(nóng)戶、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營商戶、消費者真正意義上的“共贏”。同時，對于寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高企業(yè)知名度和市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁有較大的促進作用。綜上所述，畜禽生鮮產(chǎn)品流通已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展瓶頸。我國需大力發(fā)展畜禽生鮮產(chǎn)品冷鏈物流，建立多種組織形式并存的畜禽生鮮產(chǎn)品冷鏈物流體系：以加工企業(yè)為核心，產(chǎn)供銷一體化的畜禽產(chǎn)品冷鏈物流體系；建立以物流配送中心為核心，發(fā)展區(qū)域畜禽生鮮產(chǎn)品短途冷鏈物流體系；利用第三方物流，發(fā)展跨區(qū)域的畜禽生鮮產(chǎn)品長途冷鏈物流體系。建設(shè)冷鏈物流系統(tǒng)需高度重視引進、推廣自動化冷庫技術(shù)和庫房管理系統(tǒng)、快速預(yù)冷技術(shù)、無損檢測與商品化處理技術(shù)、運輸車溫度自動控制技術(shù)等先進技術(shù)，提高技改能力和技術(shù)更新能力。針對上述狀況，寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司積極履行企業(yè)的社會義務(wù)，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀提出萬噸牛肉冷鏈物流工程，通過項目的發(fā)展，建設(shè)儲藏能力10000噸低溫冷藏庫，達到年配送流通牛肉萬噸的規(guī)模，成為當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)牛肉對外輸出與外部食品經(jīng)銷商的連接樞紐；建設(shè)現(xiàn)代化的信息交易平臺和配送體系，提高牛肉收購、保鮮、配送的頻度和質(zhì)量，降低肉類產(chǎn)品損耗；配套增加相應(yīng)檢測設(shè)備，提高肉品的質(zhì)量和安全程度；發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，配套建設(shè)5萬頭/年的屠宰加工車間，帶動當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展和農(nóng)戶增收。第三章項目市場分析與預(yù)測3.1國外供需現(xiàn)狀及市場分析3.1.1世界的供需現(xiàn)狀：2010年，我國牛產(chǎn)品出口額為1.71億美元，同比增長5.09%。其中，牛肉占牛產(chǎn)品出口總額的39.87%，加工牛肉占39.55%，活牛（種牛除外）占20.13%。牛產(chǎn)品進口額為5559.18萬美元，同比增長32.4%。其中，牛肉占牛產(chǎn)品進口總額的22.18%，加工牛肉占7.09%，牛雜碎占18.6%，種牛占52.13%。我國牛產(chǎn)品出口大于進口，貿(mào)易順差為1.15億美元。同年，牛肉進口量為3151.39噸，同比增加2.04倍；進口額為1232.82萬美元，增長67.79%。進口牛肉主要來自澳大利亞，進口量為1966.57噸，占我國牛肉進口總量的62.4%。我國牛肉出口量為2.52萬噸，同比增長3.08%；出口額為6821.45萬美元，增長19.36%。牛肉主要出口到我國香港地區(qū)、約旦和科威特，合計占牛肉出口總額的68.53%。主要出口省市為：吉林、黑龍江、河南、遼寧和北京，出口額合計占全國出口總額的74.83%。同年，我國加工牛肉出口量為2.74萬噸，同比減少7.24%；出口額為6766.27萬美元，減少6.22%。加工牛肉主要出口至日本、韓國和我國香港地區(qū)，出口額合計占加工牛肉出口總額的87.29%。出口省市主要為河北、山東、廣東、天津和遼寧，出口額合計占加工牛肉出口總額的81.43%。加工牛肉進口量為274.84噸，同比增長39.5%；進口額為394.4萬美元，增長32.73%。進口加工牛肉主要來自于新西蘭，主要進口省份是山東。3.1.2世界消費現(xiàn)狀及市場分析：由于國際市場的需要，全球肉類貿(mào)易額逐年上升，世界肉牛業(yè)蓬勃發(fā)展，如美國近10年間肉牛頭數(shù)增加97%，澳大利亞肉牛頭數(shù)約占?？倲?shù)的3/4，加拿大約占2/3。美國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家在一份報告中指出：世界肉食消費增加，展示了新的肉食貿(mào)易機會。日本及東南亞一些迅速工業(yè)化國家的肉食消費增長潛力非常高，韓國、臺灣、香港和新加坡等國家和地區(qū)是一個前景光明的預(yù)測市場，經(jīng)濟持續(xù)的增長預(yù)示在不久的將來，這些地區(qū)的肉食消費將增加，而它們自己的畜牧養(yǎng)殖業(yè)不能滿足需要；另一個重要的國際市場是中東伊斯蘭國家，由于這些國家大都盛產(chǎn)石油，國民收入較高，而且由于地理條件限制，本國的畜牧業(yè)不能滿足人民的消費，因此需求量較大。3.2國內(nèi)市場預(yù)測3.2.1我國肉牛起步較晚，大約從上世紀(jì)八十年代末開始，隨著農(nóng)業(yè)機械化的提高，一些地方良種牛逐步向肉用牛發(fā)展，同時從國外引進肉牛品種改良當(dāng)?shù)嘏?，生產(chǎn)雜交牛。1989年后肉牛業(yè)快速增長，出現(xiàn)了千頭以上的肉牛育肥場，牛品種改良也取得了很大的進步，如河南、遼寧、吉林、內(nèi)蒙古等地區(qū)的草原紅牛良成功等。國家大力提倡秸稈養(yǎng)牛，到1995年已發(fā)展到27個省、縣、區(qū)的119個縣，其牛肉產(chǎn)量已占全國牛肉產(chǎn)量的25%。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，二十多年來黃牛改良的積累效應(yīng)和利用作物秸稈的生態(tài)良性效應(yīng)，使中國肉牛業(yè)向成熟的產(chǎn)業(yè)階段邁進。近年來，我國牛肉產(chǎn)量增加了40%，但人均占有量只有5.25千克，與世界消費水平相比差距甚遠，僅為世界人均牛肉的50%。據(jù)《中國經(jīng)濟年鑒》的抽樣調(diào)查：我國人均牛肉消費平均每年增長10%左右,優(yōu)質(zhì)肉牛及高檔低溫牛肉的國內(nèi)銷售形勢為供不應(yīng)求。3.2.2《中國肉食行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》明確提出，“十一五”期間，在城市尤其是在大城市要適應(yīng)小包裝肉生產(chǎn)的發(fā)展，配套發(fā)展儲藏、運輸、銷售不中斷的“冷鏈化”物流?！笆晃濉逼谀?，要爭取鮮、凍分割肉占商品肉類總量的80%以上，小包裝冷鮮分割肉占城市上市量的40%以上。依據(jù)《規(guī)劃》的要求推算，我國每年至少有120萬噸到150萬噸左右的鮮、凍分割肉、小包裝冷鮮分割牛肉上市。而我國目前生產(chǎn)的肉產(chǎn)品尚不到《規(guī)劃》要求的30%。因而產(chǎn)生了市場缺位和發(fā)展空間較大的發(fā)展機遇，尤其是在國內(nèi)大中城市，超市將迅速取代農(nóng)貿(mào)市場，成為肉食品的流通主渠道的前提條件已基本形成，鮮、凍分割肉、小包裝冷鮮分割肉等“冷鏈化”物流的市場潛力將是巨大的。隨著國民收入水平的提高，對加工食品的需求量呈不斷增加趨勢。有關(guān)調(diào)查分析，城鎮(zhèn)居民年收入在1700～7200元時，各類畜產(chǎn)品尤其是加工食品的家庭消費呈快速增長之勢；在7200元以上時，生肉食品消費需求基本穩(wěn)定，但加工制品仍有一定幅度的增長。3.3國內(nèi)外食品冷藏鏈分析發(fā)達國家從20世紀(jì)70年代起，已將發(fā)展冷藏鏈列為國家的產(chǎn)業(yè)政策之一，而在我國此項技術(shù)在20世紀(jì)90年代才真正起步。隨著居民消費水平的進一步提高，人們對冷卻肉提出了更多的要求；隨著我國加入世貿(mào)組織，我國食品冷藏鏈建設(shè)更面臨著挑戰(zhàn)；因而要求我國在冷藏鏈領(lǐng)域有較快的發(fā)展。3.4寧夏食品冷藏鏈分析寧夏食品冷藏鏈?zhǔn)袌雠c我國東部沿海省市及中部省市比較，起步晚，規(guī)模小，相對落后。目前，寧夏還未形成真正意義上的現(xiàn)代化專業(yè)冷藏鏈?zhǔn)袌龊臀锪髌髽I(yè)，食品冷藏鏈基本上還是以食品冷加工企業(yè)為單位，各自為政，在冷凍加工、冷凍儲藏、冷凍運輸和冷凍銷售四個方面均不能適應(yīng)市場發(fā)展的需求。尤其是在冷凍運輸和冷凍銷售兩個環(huán)節(jié)與市場需求有較大的差距，成為食品冷加工企業(yè)的瓶頸，嚴重制約食品冷加工企業(yè)的健康發(fā)展，急需冷鏈系統(tǒng)的完善。但從另一方面看，也說明寧夏冷藏鏈物流業(yè)有較大的發(fā)展空間和市場需求。3.5產(chǎn)品目標(biāo)市場寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司產(chǎn)品市場定位為國內(nèi)中、高端市場，具體銷售對象主要為高檔賓館、酒店、西餐店、肥牛店、大型超市和普通消費者。目前公司銷售網(wǎng)絡(luò)日臻完善，在南方部分城市如上海、杭州等均設(shè)有辦事處。本項目建成后的銷售策略是首先滿足區(qū)內(nèi)高端牛肉的需求，然后打入南方市場，以清真品牌為依托逐步打開國際市場。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模項目建成后年屠宰肉牛5萬頭，分割加工銷售優(yōu)質(zhì)清真牛肉10000噸，帶動當(dāng)?shù)?000戶農(nóng)民通過發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)增收致富。土建工程：項目主要建構(gòu)筑物為吊宰車間2000㎡；排酸、分割車間2000㎡；冷庫（含機房）1600㎡；交易展示廳800㎡；辦公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、電等輔助配套工程，土建總面積9652㎡（項目主要新建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)類型等技術(shù)指標(biāo)詳見附表3建設(shè)內(nèi)容及投資估算表估算表）。購置設(shè)備：購置屠宰加工生產(chǎn)線1套,排酸、剔骨流水線各1套，分割生產(chǎn)流水線1套，冷庫制冷設(shè)備8套，冷藏保鮮車8輛及冷柜20臺，2噸鍋爐一套，100萬KW變壓器2臺及配電設(shè)備，檢疫檢測設(shè)備1套、污水處理環(huán)保設(shè)備1套、辦公設(shè)備40套。4.2產(chǎn)品方案優(yōu)質(zhì)分割牛肉10000噸/年，冷鮮包裝，冷凍包裝，品牌專柜銷售；皮骨及下水50000套直接售給下游加工商戶。4.3項目建設(shè)產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測項目設(shè)計年屠宰加工能力為50000頭肉牛，正常生產(chǎn)年份將形成年屠宰分割加工儲藏和配送牛肉10000噸及其他副產(chǎn)品50000套的生產(chǎn)能力，合計銷售收入64000萬元。項目成本包括購買育肥牛，屠宰加工原材料、動力、燃料消耗費，管理和銷售費用，工資福利等，合計生產(chǎn)經(jīng)營成本為62019.1萬元。項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)收入1980.9萬元，投資利潤率26.4%（主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見附表1）。項目投資回收期為7年（稅前）。4.4產(chǎn)品銷售策略4.4.1企業(yè)應(yīng)在全面了解市場消費者需求的基礎(chǔ)上進行市場分析，由于產(chǎn)品的接受者多居住在大中城市，因此，應(yīng)把目標(biāo)市場定在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。4.4.2企業(yè)首先應(yīng)從市場消費需求出發(fā)，研究消費者的消費心理和消費習(xí)慣，針對不同地區(qū)、不同年齡、不同職業(yè)的人的不同狀況，制訂出一套科學(xué)的產(chǎn)品策略，包括前期的品牌設(shè)計、產(chǎn)品包裝及投放市場后的新產(chǎn)品開發(fā)策略，使本企業(yè)的產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場變化的需求。4.4.3綜合考慮市場已有同類產(chǎn)品價格以及生產(chǎn)成本和利潤等情況，采用系列價格策略即高品位的產(chǎn)品高價格，低品位、一般的產(chǎn)品低價格。4.4.4促銷是現(xiàn)代化企業(yè)的新產(chǎn)品打入市場最關(guān)鍵的一環(huán)，企業(yè)應(yīng)充分認識到這一點，在產(chǎn)品投放市場前就要委托最好的管銷策劃公司進行籌劃，搞出系列的、創(chuàng)意最好的廣告產(chǎn)品，使產(chǎn)品投放市場后，立即產(chǎn)生轟動效應(yīng)。第五章項目選址及建設(shè)條件5.1項目選址5.1.1選址原則：1.農(nóng)作物秸稈及水資源豐富。2.草食畜規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，建設(shè)區(qū)域相對集中。3.交通便利。4.符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求，周圍無傳染源。5.有利于環(huán)境保護。6.能保障安全生產(chǎn)環(huán)境。5.1.2項目選址與廠址建設(shè)條件：本項目系新建項目，工程建設(shè)選址位于固原市涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該廠址位于涇源縣五華公路北側(cè)，交通便捷，水、電、汽供應(yīng)可靠，周圍無公害影響，環(huán)境良好，符合國家用地政策，適宜于該項目的建設(shè)。5.1.2項目建設(shè)用地落實情況：寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司位于涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地面積100畝。項目單位已合法取得該土地的使用權(quán)。5.1.3項目備案審批情況：為了落實項目建設(shè)，項目單位于2013年9月將編制的項目可行性研究報告并報自治區(qū)商務(wù)廳審批。5.1.4項目建設(shè)規(guī)劃許可情況:本5.1.5項目環(huán)評審批情況:5.2建設(shè)條件分析5.2.1建設(shè)地點與地理位置:項目建設(shè)地點位于寧夏回族自治區(qū)固原市涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園。涇源縣位于六盤山下，涇水源頭，轄區(qū)總面積1131平方公里，其中耕地面積57.9萬畝，森林覆蓋率達48.5%。全縣轄4鄉(xiāng)3鎮(zhèn)、107個行政村，總?cè)丝?2.6萬人，其中回族人口占75%，是全區(qū)回族人口比例較高的縣份之一。地處陜、甘、寧三省會城市西安、蘭州、銀川的幾何中心，為四大國家級經(jīng)濟區(qū)的交匯地帶。中寶鐵路橫穿縣域西北，312國道縱貫東西，101省道橫貫?zāi)媳?，涇隆、涇什公路等?gòu)建了呈幅射狀的交通網(wǎng)絡(luò)，福銀高速建成通車，西蘭高速公路和銀成高速正在規(guī)劃，人流、物流、信息流暢通便捷。水資源充沛，境內(nèi)有以涇河為主的河流16條，溪流343條，年均徑流量2.4億立方米。氣候區(qū)域?qū)贉貛О霛駶檯^(qū)，為森林草原類型氣候，呈現(xiàn)出“春寒、夏涼、秋短、冬長”的特點。年均氣溫6.9℃，日照時數(shù)2370小時，無霜期141天，年均降水量為641.5毫米。群山環(huán)繞，眾水交匯，空氣濕潤，發(fā)展林木、畜牧、中藥材等有著得天獨厚的氣候條件。2012年底，全縣肉牛飼養(yǎng)量達到23.2萬頭，基本實現(xiàn)“人均兩頭?！蹦繕?biāo)，其中：存欄9萬頭、出欄14.2萬頭，農(nóng)民人均牧業(yè)收入達到1174元，占農(nóng)民人均純收入的27.3%，肉牛養(yǎng)殖已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的重要途徑。到2015年，全縣建設(shè)肉?？萍拣B(yǎng)殖專業(yè)村（示范村）55個，重點發(fā)展30-100頭“家庭牧場”100家，使規(guī)模養(yǎng)殖戶達到2000戶以上（基礎(chǔ)母牛5頭以上養(yǎng)殖戶達到50%以上），全縣肉牛飼養(yǎng)量穩(wěn)定在25萬頭，其中：存欄10萬頭，出欄15萬頭。建設(shè)地點涇源縣輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)位于縣城以東，西起六盤山活畜交易市場，東至車楊村，北靠龍吉山，南依臥龍山，南北兩翼以自然山體邊緣為界，東西長3200米，南北平均寬度595米，扣除干溝河，園區(qū)占地面積185公頃。輕工產(chǎn)業(yè)園總體分為三大功能區(qū)，即科技研發(fā)中心及后勤管理區(qū)、商貿(mào)物流區(qū)、綜合工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)，以及一個預(yù)留發(fā)展區(qū)。5.2.2項目建設(shè)條件1.氣候條件:涇源縣氣候區(qū)域?qū)贉貛О霛駶檯^(qū)，為森林草原類型氣候，呈現(xiàn)出“春寒、夏涼、秋短、冬長”的特點。年均氣溫6.9℃，日照時數(shù)2370小時，無霜期141天，年均降水量為641.5毫米。群山環(huán)繞，眾水交匯，空氣濕潤，發(fā)展畜牧業(yè)有著得天獨厚的氣候條件。2.工程地質(zhì)條件:涇源縣地處六盤山東麓腹地，地勢西北高，東南低。屬低山丘陵區(qū)，海拔高度1608-2942米。有以六盤山為主脈的大小山峰41座，最高峰米崗山海拔2942米，最低處柳家河壩1608米。境內(nèi)有以涇河為主流的河流16條，溪流343條。年均徑流量2.4億立方米，水資源比較充沛。境內(nèi)河流縱橫，四面環(huán)山，呈現(xiàn)出重巒疊嶂、溝壑交錯、山塬相間、河流密布的地貌特征。2.交通條件:涇源縣距西安346km、蘭州286km、銀川420km。地處陜、甘、寧三省會城市西安、蘭州、銀川的幾何中心，四大國家級經(jīng)濟區(qū)的交匯地帶。中寶鐵路橫穿縣域西北，312國道縱貫東西，101省道橫貫?zāi)媳保瑳苈?、涇什公路等?gòu)建了呈幅射狀的交通網(wǎng)絡(luò)，福銀高速建成通車，西蘭高速公路和銀成高速正在規(guī)劃，縱橫交錯輻射的大交通格局已經(jīng)形成，人流、物流、信息流暢通便捷。4.基礎(chǔ)設(shè)施條件:項目區(qū)內(nèi)郵電通訊較好，無線通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。境內(nèi)水質(zhì)良好，水資源豐富。水資源充沛，境內(nèi)有以涇河為主的河流16條，溪流343條，年均徑流量2.4億立方米。全縣供電轄區(qū)面積1130km2，轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有110KV變電站2座，主變總?cè)?6500kvA;35KV變電站3座，主變總?cè)萘?4000kvA。電力供應(yīng)非常充足，能保證本項目的電力需求。5.項目建設(shè)資金保障條件:寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司資金力量較為雄厚，有能力按照項目籌資計劃完成自籌資金的籌備任務(wù)。公司高層也已就本項目自籌資金的按時足額到位正式承諾。項目自籌資金落實有保障。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)布局本項目總占地面積約100畝，基本上呈正方形，長、寬各為250m左右，分布在干溝河南北兩側(cè)，北側(cè)為發(fā)展用地，新建構(gòu)筑物均位于南側(cè)。6.1.1布局原則（1）節(jié)約用地，合理布局，統(tǒng)籌安排，留有余地；（2）實行凈道、臟道分離，牛走臟道，人和產(chǎn)品走凈道，確保人的健康和食品安全；（3）依據(jù)風(fēng)向布局，辦公、交易配送和生活設(shè)施布局在上風(fēng)口即西北方向，待宰牛棚和屠宰加工車間布局在東南方向；（4）方便生產(chǎn)和有利于組織場內(nèi)運輸。6.1.2布局規(guī)劃按照布局原則，東南角依次新建吊宰車間、排酸及分割車間、冷庫（含機房），吊宰車間北側(cè)為待宰棚，為方便流程操作，待宰棚和吊宰車間通過屠宰通道連接；項目區(qū)北面，從西向東依次布局辦公生活用房、停車棚、庫房等其他輔助配套工程。西南角建設(shè)交易展示大廳。大門布局在項目區(qū)西側(cè)與園區(qū)規(guī)劃道路相連接；在項目區(qū)東側(cè)留有待宰牛入場小門。場內(nèi)交通道路由南北和東西十字交叉干道組成。綠化集中布局在干道兩側(cè)和項目區(qū)四周。6.2建設(shè)內(nèi)容6.2.1土建工程項目主要建構(gòu)筑物為吊宰車間2000㎡；排酸、分割車間2000㎡；冷庫（含機房）1600㎡；交易展示廳800㎡；辦公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、電等輔助配套工程，土建總面積9652㎡（項目主要新建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)類型等技術(shù)指標(biāo)詳見附表3建設(shè)內(nèi)容及投資估算表估算表）。6.2.2加工設(shè)備購置屠宰加工生產(chǎn)線1套,排酸、剔骨流水線各1套，分割生產(chǎn)流水線1套，冷庫制冷設(shè)備8套，冷藏保鮮車8輛及冷柜20臺，2噸鍋爐一套，100萬KW變壓器2臺及配電設(shè)備，檢疫檢測設(shè)備1套、污水處理環(huán)保設(shè)備1套、辦公設(shè)備40套。6.2.3主要設(shè)備選型的原則工藝設(shè)備質(zhì)量和性能的狀況直接關(guān)系到生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗、水、電消耗等方面，購置設(shè)備的費用在建廠投資成本和生產(chǎn)成本中占有相當(dāng)?shù)谋戎?，因此工藝設(shè)備的選型不僅要滿足產(chǎn)品加工工藝技術(shù)的要求，而且要達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)項目投資的目的。因此，本項目設(shè)備選型應(yīng)考慮以下因素：1．技術(shù)先進：自制設(shè)備具有二十一世紀(jì)初國內(nèi)先進水平，選擇自動化程度高、加工精度高的機械設(shè)備和控制裝置。2．主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，設(shè)備加工強度和精度應(yīng)最大限度滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。3．設(shè)備之間應(yīng)相互配套，與生產(chǎn)工藝流程相適應(yīng)，設(shè)備聯(lián)動應(yīng)保證產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)合格。4．設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過較長時間的生產(chǎn)實踐檢驗，為國際國內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件好。5．設(shè)備在保證性能的前提下，力求經(jīng)濟合理，利于降低材耗、能耗，易于維護保養(yǎng)，運行成本相對較低。6.2.4設(shè)備配置方案1．新建5000噸容量冷庫。規(guī)劃總建筑面積1600平方米，每座冷庫面積200平方米。包括冷藏間，凍結(jié)間，冷卻間，樓梯間、穿堂、臺階等附屬用房及設(shè)施。并配套建設(shè)停車場、給排水、消防、綠化和變配電等公用輔助設(shè)施。2．購置制冷機組、SSD型隧道式速凍機及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備；購置專業(yè)冷藏車8輛，并配備GPS物流跟蹤監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)。3．4.主要制冷設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1壓縮機1DCR-CHR5626-TL臺22壓縮機2DCR-HCR4500-TL臺13冷庫風(fēng)機165D10ED臺64冷庫風(fēng)機2CC-CD15000LH臺505蒸發(fā)式冷凝器1SPL1285臺26蒸發(fā)式冷凝器2SPL1420臺17電動閥門及控制系統(tǒng)套15．主要檢測設(shè)備設(shè)備一覽表序號儀器設(shè)備型號數(shù)量用途1超純水系統(tǒng)1提供實驗用水2電子天平2稱量3固相萃取儀（24孔）2藥殘檢測凈化處理4真空泵25水浴氮吹儀1藥殘檢測提取6可調(diào)單道加樣器（20μL-5000μL）各4支藥殘試劑盒檢測7八道加樣器4藥殘試劑盒檢測8恒溫箱2樣品前處理9組織勻漿機2樣品前處理10渦旋混合器2樣品前處理11酶標(biāo)儀2藥殘試劑盒檢測12旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀2藥殘前處理13烘箱2樣品前處理14醫(yī)用離心機2樣品前處理15酸度計2樣品前處理16氣相色譜—質(zhì)譜儀1殘留檢測17高效液相色譜儀1殘留檢測18原子熒光光度計1重金屬檢測19氣相色譜儀1殘留檢測20鋼瓶柜2實驗室氣瓶放置21超聲波清洗機2實驗室器皿清洗22電腦10實驗室數(shù)據(jù)處理24冷庫125試管、移液管、燒杯、量筒、量杯、離心管、滴定管等各類器皿。若干實驗室常規(guī)設(shè)備6．物流配送信息系統(tǒng)設(shè)備一覽表7．供電系統(tǒng)主要設(shè)備一覽表設(shè)備名稱型號單位數(shù)量電力變壓器S11-M-1250/1010/0.4D，yn11臺2高壓配電柜KYN-12臺10低壓配電柜GGD2-2C臺2低壓配電柜GGD2-3C臺1低壓配電柜GGD2-37A臺12低壓電容柜GGJ2-01臺2低壓電容柜GGJ2-02臺4動力配電箱GHL臺26照明配電箱PXT(T)臺388．主要污水處理設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1格柵XF500臺2柵條間距1-3mm2提升泵150ZW200-15臺33刮泥機TGN-4-6臺14羅茨風(fēng)機TYD-150臺25氣浮裝置LTQF-100套16.2.5設(shè)備招標(biāo)采購方式1.基本原則：根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標(biāo)方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：1）公開原則。工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開。2）公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。3）公正原則。評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。4）誠實信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5）獨立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。6）接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。2．招標(biāo)程序1）建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件。或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門指揮準(zhǔn)的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。2）發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書。3）對招標(biāo)企業(yè)進行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。4）編制標(biāo)底。委托招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)時，審定標(biāo)底。5）工程開標(biāo)。由招標(biāo)單位支持，在招標(biāo)管理部門的監(jiān)督下進行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書，宣布標(biāo)價，公開標(biāo)底，進行評標(biāo)、決標(biāo)。6）簽訂標(biāo)包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門簽訂的中標(biāo)通知書，招、投標(biāo)雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機構(gòu)審定。3．對招標(biāo)單位的要求1）對中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人通訊標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責(zé)。2）本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不允許將中標(biāo)的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。3）對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。第七章技術(shù)方案7.1技術(shù)方案選擇的基本原則1.2.適用性，采用技術(shù)應(yīng)與可能得到設(shè)備、員工素質(zhì)和管理水平及環(huán)境保護要求相適應(yīng)。3.可靠性，采用技術(shù)和設(shè)備應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)、運行的檢驗，并有良好可靠記錄。4.安全性，本項目采用技術(shù)，在正常使用中應(yīng)確保安全生產(chǎn)運行。5.經(jīng)濟合理性，采用設(shè)備先進使用、安全可靠的，應(yīng)著重分析采用技術(shù)是否經(jīng)濟合理，是否有利于節(jié)約投資和降低成本，提高綜合經(jīng)濟效益。7.2生產(chǎn)工藝流程1.牛肉生產(chǎn)流程:PAGE71新中新系統(tǒng)集成及服務(wù)運營產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告PAGE12.牛肉存儲配送流程7.3生產(chǎn)方法全部產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程中均按照出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行衛(wèi)生及產(chǎn)品質(zhì)量管理，并將HACCP和EC管理引進到產(chǎn)品生產(chǎn)管理中去，嚴格遵守出口食品加工企業(yè)的有關(guān)規(guī)定：牛肉原料來自企業(yè)生產(chǎn)車間，品質(zhì)新鮮、經(jīng)過嚴格檢驗的產(chǎn)品；產(chǎn)品在運輸過程中應(yīng)采取保鮮、冷藏措施；運輸工具、存放容器、儲藏場地必須清潔衛(wèi)生。原料產(chǎn)品在倉儲、加工過程中不得使用任何未經(jīng)許可的食品添加劑，確保產(chǎn)品安全和消費者利益不受損害。生產(chǎn)中嚴格遵守（GB14881-94）《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》。7.4生產(chǎn)及運營步驟1.肉牛屠宰分割加工1）分割方法a、中式牛胴體分割法。本法是在總結(jié)了國內(nèi)不同的分割方法的基礎(chǔ)之上，結(jié)合我國市場實際需求情況，并考慮與國際接軌而制定的。首先是標(biāo)準(zhǔn)牛胴體的產(chǎn)生過程。主要包括牛屠宰后放血、剝皮、去頭蹄、內(nèi)臟等步驟。本法將標(biāo)準(zhǔn)牛胴體二分體大體上分為臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉、前腿肉共七個部分。在部位肉的基礎(chǔ)上再進行進一步的分割，最終將牛洞體分割成十三塊不同的零售肉塊：里脊、外肌、眼肉、上腦、胸肉、嫩肩肉、臀肉、大米龍、小米龍、膝圓、腰肉、腱子肉、腹肉。b、美式牛胴體分割法。美式牛胴體的批發(fā)分割方法，將胴體分成以下幾個部分：前腿肉、肩部肉、前胸肉、胸肋、肩肋肉、前腰肉、腹肋肉、后腰、后腰肉九部分。其零售切割方式是在批發(fā)部位的基礎(chǔ)之上進行再分割而得到零售分割肉塊。c、日本式牛胴體分割法。此法將牛胴體共分為以下幾個部分：頸部、腕部、肩部牛排、肋排、背脊牛排、腹肋排、肩胸部、腰大肌、大腿里、大腿外及頸部等肉塊。2）排酸：排酸工藝是現(xiàn)代屠宰加工業(yè)的先進工藝。剛剛屠宰的牛，細胞尚未完全死亡，還在進行無氧呼吸，體內(nèi)產(chǎn)生大量乳酸，將牛胴體吊在0～4℃通風(fēng)的排酸庫內(nèi)進行排酸處理。將乳酸分解為二氧化碳、酒精和水后揮發(fā)掉，肌肉的結(jié)締組織變松散，體內(nèi)廢物最大程度排出或被分解，使肉品鮮嫩、多汁、適口，既改善了色、香、味，也利于人體的吸收。3）速凍、冷藏：在世界牛肉市場冷鮮肉走俏的大環(huán)境下，公司將冷鮮肉商品化引進國內(nèi)市場。4）冷鮮肉是指肉類品經(jīng)嚴格的檢疫、工廠化的屠宰、排酸、分割后，用先進的氣調(diào)保鮮設(shè)備和材料包裝，在儲存、流通和銷售過程中始終保持在0℃-4℃條件下送到消費者手中。其特點是：營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全、鮮嫩。2.牛肉倉儲配送方案：牛肉進廠需進行檢驗檢測中心的檢測化驗，杜絕不合格產(chǎn)品?？焖賰鼋Y(jié)后的牛肉經(jīng)低溫冷藏車運至低溫冷藏庫，部分距離較近的當(dāng)?shù)赝涝讏龅呐Ｈ饪蛇M廠后再經(jīng)快速凍結(jié)進入冷庫。凍品應(yīng)有統(tǒng)一規(guī)格包裝，運輸環(huán)節(jié)盡量減少溫度波動，以保證產(chǎn)品解凍后有較好的持水性和良好的品質(zhì)。企業(yè)新建低溫冷藏庫專用于儲藏牛肉，冷藏庫攝氏-18度以下，保持穩(wěn)定。由于產(chǎn)品種類較多，庫內(nèi)貨物的擺放采用組合立體貨架式，副產(chǎn)品和主產(chǎn)品的貯存嚴格分開。產(chǎn)品配送使用符合食品衛(wèi)生要求的冷藏車，成品運輸時不與有毒、有害、有氣味的物品混放。企業(yè)與保險公司簽訂相應(yīng)險種的保單，對項目產(chǎn)品和運輸過程進行保險，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。3.工藝參數(shù)：本項目主要產(chǎn)品貯藏條件和貯藏期限詳見下表種類工序溫度/℃濕度/%貯藏期限牛肉排酸0~49024h速凍-359020h冷藏-18～-239010d4.冷鏈工藝要求：（1）預(yù)冷：使屠宰后中心溫度為35~38℃的熱鮮肉在24h之內(nèi)冷卻到10~15℃。（2）分檢包裝：將預(yù)冷后的鮮肉按品種分別進行包裝，保證冷卻肉溫度不回升。（3）速凍：將包裝好的冷卻肉在10h之內(nèi)速凍，使肉中心溫度達到-18~-15℃。（4）冷藏：保持庫溫≤-18℃，肉中心溫度≤-15℃。（5）運輸過程中的溫度控制要求如下：eq\o\ac(○,1)冷鮮肉：0℃-4℃；eq\o\ac(○,2)速凍肉：-18℃。（5）名稱參數(shù)排酸間分檢區(qū)凍結(jié)間凍結(jié)物冷藏間計算溫度(℃)010-23-18相對濕度(%)90859595蒸發(fā)溫度(℃)-10-10-33-33第七章投資估算和資金籌措8.1投資估算依據(jù)（1）2008年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程計價定額》（2）2008年《寧夏回族自治區(qū)安裝工程計價定額》（3）2008年《寧夏回族自治區(qū)建設(shè)工程費用定額》（4）設(shè)備價格采用市場價。安裝費、運雜費及其它費用按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（5）其他費用按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2投資估算8.2.1總投資本項目總投資7502.8萬元，其中：建設(shè)投資2472.8萬元，生產(chǎn)流動資金5000萬元。8.2.2建設(shè)投資項目建設(shè)投資2472.8萬元，主要包括以下幾項投資：土建工程投資1095.8萬元，設(shè)備購置費1177萬元，工程建設(shè)其他費用30萬元，土地征用費200萬元（詳見附表4：投資估算匯總表）。8.2.3流動資金項目建設(shè)需生產(chǎn)鋪底流動資金5000萬元。8.3資金籌措企業(yè)自籌6981.8萬元，占總投資的93%；地方配套21萬元；占總投資的0.3%；申請財政專項資金500萬元，占總投資的6.7%。第九章效益分析9.1經(jīng)濟效益預(yù)測年設(shè)計屠宰加工能力為50000頭肉牛，產(chǎn)品有優(yōu)質(zhì)分割牛肉、皮骨、內(nèi)臟等。按每頭牛200公斤計，單價為60元/公斤，小計12000元，合計60000萬元，皮骨、下水每套800元，小計4000萬元，合計銷售收入64000萬元。項目成本包括購買育肥牛，平均400公斤，每公斤30元，小計60000萬元，屠宰加工原材料、動力、燃料消耗費用24.6元/頭，小計122.8萬元，管理和銷售費用計1392.5萬元，工廠定員為126人，每人年平均工資福利24600元，小計310萬元，合計經(jīng)營成本為61828萬元。穩(wěn)定年項目年銷售利潤1981萬元（稅前）。穩(wěn)定年投資利潤率為26%（稅前）。按2年建設(shè)期，按產(chǎn)前2年生產(chǎn)負荷分別為50%和75%，到第5年達到設(shè)計生產(chǎn)能力5萬頭。項目投資回收期為7年（稅前）。9.2財務(wù)評價9.2.1盈虧平衡分析：盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：=50%項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的50%，就可保本，抗風(fēng)險能力較強。9.2.2財務(wù)評價結(jié)論：通過項目財務(wù)分析表明，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為24%，高于行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率12%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)ic=12%時）931萬元，稅后投資回收期為7年（含建設(shè)期），正常年生產(chǎn)能力盈虧平衡點為50%，正常年價格盈虧平衡點為62%。從項目各評價指標(biāo)可以看出，所得稅后凈現(xiàn)值遠大于零，投資回收期較短，項目抗風(fēng)險能力較強，從經(jīng)濟上看，該項目切實可行。9.3風(fēng)險影響程度及規(guī)避措施9.3.1風(fēng)險影響程度評價：各種風(fēng)險對項目的影響分析見下表。風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明重大較大一般較小微小市場風(fēng)險√一般但可以規(guī)避預(yù)測風(fēng)險√較小但不可規(guī)避組織管理風(fēng)險√較大但可以規(guī)避核心人員流動風(fēng)險√一般但可以規(guī)避財務(wù)風(fēng)險√一般且可以規(guī)避冷鏈物流項目一般投資大、專業(yè)性強，在工程建設(shè)和營運過程中，經(jīng)常要受到多種因素的影響與干擾，而這些因素又大多具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。因此，從事冷鏈物流項目投資必須認真識別風(fēng)險、設(shè)法控制風(fēng)險，以提高投資的成功率。冷鏈物流項目在投資建設(shè)和勞動過程中，需要大量的資金投入，同時在項目建設(shè)完成后，企業(yè)也會面臨各種各樣的風(fēng)險。企業(yè)必須通過風(fēng)險識別揭示產(chǎn)生風(fēng)險的來源，判別風(fēng)險程度，提出風(fēng)險的對策，避免因在決策中忽視風(fēng)險的存在而蒙受損失。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目的特點，項目開展過程中的風(fēng)險主要有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、金融風(fēng)險、操作風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等。9.3.2控制風(fēng)險措施：本項目開展過程中會面臨很多的風(fēng)險，這些風(fēng)險都將直接或間接地威脅到項目開展的結(jié)果。在冷鏈物流項目的建設(shè)和營運過程中，充分認識相關(guān)風(fēng)險，并在實施過程中加以控制，大部分風(fēng)險又是可以降低和防范的。1.深入調(diào)查、科學(xué)預(yù)測，建立科學(xué)有效的決策機制：冷鏈物流項目一般投資大、周期長、風(fēng)險多，因此要深入調(diào)查研究分析市場需求，科學(xué)確定投資計劃，對項目的各種可能方案進行可行性論證，評估方案風(fēng)險發(fā)生的概率和損失程度，權(quán)衡利弊，選出最優(yōu)投資方案。投資決策作為整個投資過程始點起著根本性的作用，大量失敗的投資項目是由投資決策的失誤千百萬的。此外，要提高決策者的決策，建立科學(xué)有效的決策機制，杜絕和減少決策失識。2.加強冷鏈物流項目投資管理，增強抵御經(jīng)營風(fēng)險能力：冷鏈物流項目投資方案一經(jīng)選用，就應(yīng)付諸實施。項目經(jīng)營風(fēng)險大小取決于項目獲利能力和投資回收能力。防范項目經(jīng)營風(fēng)險，一是應(yīng)加快項目建設(shè)進度，節(jié)約項目投資，優(yōu)質(zhì)高效建好項目。二是加強項目經(jīng)營管理，增強其投資回收能力。三是加強項目財務(wù)收支管理，增強其投資回收能力，通過增加財務(wù)收入，節(jié)約財務(wù)支出，實現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量最大化，以達到盡快回收項目投資目的，從而有利于防范經(jīng)營風(fēng)險。3.嚴格的制度管理：在營運過程中，通過嚴格的制度管理可以避免大部分風(fēng)險。因此，要有嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實到個人，并結(jié)合相關(guān)的獎懲機制，將人為原因造成的失誤降到最低。對于可能出現(xiàn)問題的地方，應(yīng)制訂專門的審核制度，將操作流程進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，對整個操作流程制度化管理，保證系統(tǒng)的順暢營運。一方面要對信息系統(tǒng)和硬件設(shè)備進行專門的檢修和保養(yǎng)，避免硬件的故障造成物流服務(wù)環(huán)節(jié)中的差錯；另一方面操作和服務(wù)服務(wù)流程盡量標(biāo)準(zhǔn)化，做到有章可循，減少人為原因造成的風(fēng)險。4.建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系：優(yōu)質(zhì)的肉牛資源是寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司賴以生存的基礎(chǔ)。影響資源供應(yīng)的主要因素包括以下幾點：一是加工企業(yè)對肉牛資源進行爭奪，使資源供應(yīng)遇到困難；二是自然災(zāi)害與重大疫情的發(fā)生導(dǎo)致資源供應(yīng)的驟然減少。為了保證資源的供應(yīng)，寧夏xx肉牛養(yǎng)殖有限公司已經(jīng)與農(nóng)戶簽訂肉牛收購合作協(xié)議，這樣可以保證農(nóng)戶和公司在購銷方面的利益；同時在肉牛養(yǎng)殖的過程中，公司依靠其強大的實9.4社會效益項目的實施可解決本地區(qū)優(yōu)質(zhì)清真牛肉加工能力弱的問題，提高產(chǎn)品檔次、附加值以及食品安全性；促進寧夏清真牛肉產(chǎn)業(yè)的集約化和現(xiàn)代化進程，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育壯大寧夏優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時對促進寧夏清真肉牛的品牌和保障農(nóng)產(chǎn)品供求總量平衡、結(jié)構(gòu)平衡和質(zhì)量安全起到了一定積極的作用。該企業(yè)通過與合作社、農(nóng)戶等簽訂肉牛養(yǎng)殖訂單合同帶動當(dāng)?shù)睾献魃缗c農(nóng)戶發(fā)展，使得合作社、農(nóng)戶、企業(yè)實現(xiàn)雙贏。本項目實施后可提供就業(yè)崗位120人，可帶動涇原縣和周邊地區(qū)10000戶農(nóng)戶發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，戶均年增加收入5000萬元以上。第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1組織機構(gòu)10.1.1組織機構(gòu)設(shè)置因素分析本項目運營期組織機構(gòu)設(shè)置考慮以下因素：（1）項目運營管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運營管理實際水平；（2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否符合項目特點，是否體現(xiàn)精簡、高效原則；（3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)計是否合理，生產(chǎn)、銷售、運營管理部門是否健全，確定各崗位職責(zé)分工是否明確，有無交叉重疊；（4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力，尤其是項目主要經(jīng)營管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的模式。10.1.2組織機構(gòu)圖公司組織機構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部營銷部質(zhì)檢部人事部副總經(jīng)理技術(shù)部財務(wù)部總經(jīng)理辦公室10.2人員配置10.2.1管理體制:該項目建成后由寧夏伊源食品有限公司進行管理。10.2.2工作制度:該項目全年作業(yè)天數(shù)按360天計，行政管理實行單班制，倉儲配送四班三運轉(zhuǎn)，屠宰加工單班生產(chǎn)，每班工作8小時，遵照國家《勞動法》的有關(guān)規(guī)定進行休假。10.2.3勞動定員:全廠定員126人，其中工人100人，技術(shù)和管理人員6人，服務(wù)人員20人。10.3人員來源與培訓(xùn)10.3.1人員來源:公司員工采用招聘制：一是社會招聘大、中專畢業(yè)生，二是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞力，三是同行業(yè)中聘用技術(shù)人才。特別是對高層管理人員和技術(shù)人員進行嚴格的選聘。10.3.2職工培訓(xùn):根據(jù)錄用人員的工作崗位和性質(zhì)，由公司負責(zé)進行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時間3個月，培訓(xùn)結(jié)束經(jīng)考試合格后方能上崗。第十一章項目實施進度方案11.1項目工程總進度本項目建設(shè)期為16個月，分2期完成建設(shè)，2013年9月—2014年6月完成屠宰加工土建及設(shè)備安裝工程及基礎(chǔ)配套設(shè)施等一期建設(shè)內(nèi)容；2014年7月—12月完成冷鏈設(shè)施工程等二期建設(shè)任務(wù)并通過竣工驗收。11.2項目實施分期建設(shè)進度表序號項目2013年2014年891011121234567891011121完成可研報告編寫工作2完成論證及批復(fù)工作3完成編制、審查批復(fù)工作4完成施工圖設(shè)計及定貨5完成招投標(biāo)及施工招投標(biāo)6完成一期土建施工安裝工作7完成二期土建施工安裝工作8試生產(chǎn)9正式投產(chǎn)第十二章環(huán)境保護12.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響12.1.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀項目場址是一個基礎(chǔ)設(shè)施較完善、無污染的產(chǎn)業(yè)區(qū)，且遠離居民區(qū)。大氣環(huán)境質(zhì)量、地表水、地下水環(huán)境質(zhì)量、土壤環(huán)境質(zhì)量均符合國家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境現(xiàn)狀適于項目建設(shè)。12.1.2項目產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響項目建設(shè)期可能對環(huán)境產(chǎn)生不良影響的主要因素有：局部空氣（塵土）影響、施工機械噪音和施工人員的生活垃圾影響。生產(chǎn)經(jīng)營期可能對環(huán)境產(chǎn)生不良影響的主要因素有：肉牛屠宰加工可能產(chǎn)生硫化氫、氨、揮發(fā)性有機酸等惡臭氣味、鍋爐房排放的煙塵等污染大氣環(huán)境；項目生產(chǎn)線因淋洗、沖刷，產(chǎn)生污水，以及生活污水，若不經(jīng)處理排放，會對地表水、土壤和地下水產(chǎn)生污染影響；廢渣、牛糞便、沖洗殘渣等若不經(jīng)處理，拋灑、堆放則會嚴重污染環(huán)境；各種設(shè)備噪聲，超過一定強度，會對生產(chǎn)工人健康造成不良影響。12.2環(huán)境保護與治理措施對建設(shè)期可能產(chǎn)生的局部空氣（塵土）影響、施工機械噪音和施工人員的生活垃圾影響，采取施工企業(yè)嚴格執(zhí)行國家文明施工規(guī)范，生活垃圾集中存放、統(tǒng)一處理的措施進行治理。對牛肉屠宰加工可能產(chǎn)生硫化氫、氨、揮發(fā)性有機酸等惡臭氣味采用加強車間排風(fēng)設(shè)施，在車間內(nèi)設(shè)置環(huán)形吸氣設(shè)施，從車間內(nèi)吸出的氣體集中進入活性炭吸附塔進行處理。對生產(chǎn)經(jīng)營期鍋爐房產(chǎn)生的煙塵和廢渣影響，采取選用符合國家環(huán)保要求的鍋爐和附屬配套設(shè)備的措施，消除煙塵可能對環(huán)境造成的污染；將廢渣交由建材生產(chǎn)企業(yè)或工程建設(shè)部門作為生產(chǎn)原料或建筑材料予以利用，消除廢渣可能對環(huán)境造成的污染。對于牛糞便，采用無害化堆肥處理，處理后的廢渣、廢液可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。本項目新建污水處理池300m3及配套污水處理設(shè)備，對于產(chǎn)生的污水集中排入污水處理池，處理達標(biāo)后才可進行排放。對生活垃圾可能產(chǎn)生的影響，采取及時清掃、集中存放、專人管理、統(tǒng)一處理的措施消除其可能對環(huán)境造成的污染。采取上述措施后，可防止項目建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期可能對環(huán)境造成的污染，確保項目場址的環(huán)境質(zhì)量安全。第十三章項目招標(biāo)按照國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目報告中增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。13.1總則1.為保證項目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。2.本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《寧夏建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。3.本方案僅適用于萬噸冷庫及物流建設(shè)項目建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)。4.建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參