項(xiàng)目施工質(zhì)量保證計(jì)劃

項(xiàng)目施工質(zhì)雖保證計(jì)劃1項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系職責(zé)分配表項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系職能職責(zé)分配表項(xiàng)總質(zhì)檢工計(jì)材機(jī)測目工量驗(yàn)程劃料務(wù)部門要素程試合量經(jīng)安技計(jì)供設(shè)辦組理師全驗(yàn)術(shù)量應(yīng)備4.1管理職責(zé)10000000004.2質(zhì)量計(jì)劃01000000004.3合同管理10000100004.5文件和資料控制00111111114.6采購00001011004.7顧客提供產(chǎn)品的控制00001010004.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性00110010004.9過程控制00001001104.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)00010000014.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備00010000014.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)00110000004.13不合格產(chǎn)品的控制00100000004.14糾正和預(yù)防措施01110000004.15搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付00000011004.16質(zhì)量記錄的控制00111000014.17內(nèi)部質(zhì)量體系審核01101000004.18培訓(xùn)00000000104.19服務(wù)10001100004.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)0010100001注：“1”表示主管或歸口管理部門，“0”表示協(xié)作部門2文件和資料的控制措施：文件和資料的控制由資料員負(fù)責(zé)，對(duì)文件和資料實(shí)施分類、編號(hào)、保管、登記、收發(fā)，并建立文件有效版本活單；確保所有對(duì)質(zhì)量影響的場所都使用文件和資料的有效版本；對(duì)已作廢但仍有保留價(jià)值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。文件和資料的控制范圍：公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)支持性文件。各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)方案；作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更及監(jiān)理通知等。3采購材料控制措施：（1） 材料供應(yīng)。1） 材料有業(yè)主提供材料和自采材料兩種。2） 項(xiàng)目經(jīng)理部材料科組織對(duì)材料承包方的評(píng)定和選擇。 工程、質(zhì)檢、試驗(yàn)室參加評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入合格材料承包方名單。3） 項(xiàng)目經(jīng)理部工程科在工程開工前，根據(jù)施工設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃提出原材料采購計(jì)劃表。其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱及質(zhì)量要求、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用部位及供應(yīng)時(shí)間。由項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)材料科負(fù)責(zé)人審核，統(tǒng)一采購。（2） 控制與驗(yàn)證：1） 所有自采材料、半成品必須有產(chǎn)品合格證書及有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)單。2） 工程用的材料按有關(guān)程序和規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或抽樣復(fù)查， 取得有效驗(yàn)證記錄。3） 材料采購部門應(yīng)對(duì)材料驗(yàn)證資料的完整性和有效性負(fù)責(zé)，并將驗(yàn)證資料交公司保管；相關(guān)的施工、質(zhì)檢部門應(yīng)監(jiān)督檢查驗(yàn)證工作，并對(duì)驗(yàn)證資料進(jìn)行檢查。4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制措施：（1） 對(duì)用于本工程的主要原材料、半成品及工程設(shè)備拋行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級(jí)的產(chǎn)品，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可追溯性。（2） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的原則：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)根據(jù)“誰采購，誰生產(chǎn)，誰檢驗(yàn)，誰標(biāo)識(shí)”的原則進(jìn)行。1） 項(xiàng)目部的原材料由材料科派專人負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，廢品隔離存放，掛牌標(biāo)識(shí)。2） 倉儲(chǔ)材料采用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)，要求帳、物、卡相符。3） 工程上使用的設(shè)備由機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。4） 各種工序成果采用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括分部、分項(xiàng)、單位工程各種檢驗(yàn)評(píng)定表、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等均作為標(biāo)識(shí)的原始依據(jù)。5） 關(guān)鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、混凝土等應(yīng)具有可追溯性，通過記載的標(biāo)識(shí)，追查產(chǎn)品的原始狀態(tài)，完成對(duì)產(chǎn)品的二次驗(yàn)證。（3） 產(chǎn)品追溯的要求1）保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性，一定要與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致，防止交接過程中的破壞和遺失。各種質(zhì)量記錄要活楚、真實(shí)，不許涂改。要定時(shí)專人收集歸檔，為追溯某一狀態(tài)提供原始記錄。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織工序成果的追溯，在實(shí)施追溯時(shí)，凡設(shè)計(jì)追溯范圍的有關(guān)人員均參與追溯。關(guān)鍵工序(如混凝土攤鋪、混合料拌和)時(shí)，質(zhì)檢科派專人到現(xiàn)場全過程跟班旁站，進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。5施工過程控制措施：項(xiàng)目經(jīng)理部工程科負(fù)責(zé)施工過程控制。工程科負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)方案，報(bào)總工程師審批，并呈報(bào)總監(jiān)代表批準(zhǔn)。合同科負(fù)責(zé)編制每月進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工進(jìn)行周密部署，做到各作業(yè)組流水作業(yè)，交義有序配合。本工程項(xiàng)目采用“二級(jí)自檢體系”，即現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢科人員層層把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行本項(xiàng)目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“質(zhì)量一票否決權(quán)”,直到完全合格為準(zhǔn)。關(guān)鍵工序和特殊工序的控制在進(jìn)入關(guān)鍵工序之前，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書， 并逐項(xiàng)落實(shí)。審查人員資質(zhì)。驗(yàn)明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上崗。審核進(jìn)場機(jī)具的驗(yàn)收記錄。審核原材料、半成品材質(zhì)證明。組織現(xiàn)場施工員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書交底，并由施工員向各專業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)安全交底。檢查施工環(huán)境和安全防護(hù)措施，確保施工安全。關(guān)鍵工序施工過程中，由現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢科人員實(shí)行層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督。技術(shù)交底控制措施：施工準(zhǔn)備階段的技術(shù)交底項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，約同設(shè)計(jì)方、業(yè)主、監(jiān)理方在項(xiàng)目施工前進(jìn)行圖紙會(huì)審工作并做好記錄。 合同科、質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)掌握設(shè)計(jì)圖紙和施工動(dòng)態(tài)情況，隨時(shí)做到心中有底，并及時(shí)與現(xiàn)場技術(shù)人員交流溝通。施工過程的技術(shù)交底由設(shè)計(jì)代表向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底。工程技術(shù)科負(fù)責(zé)人向現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行技術(shù)交底，每道工序施工前，技術(shù)人員向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，確保交底到每一位操作者。所有技術(shù)交底均以正式表格記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的傳遞、接發(fā)。（7） 測量控制措施1） 為防止控制點(diǎn)偏移、被破壞，方便施工放樣，我項(xiàng)目部在原來控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上增加的控制點(diǎn)。經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)測完全合格后，方可采用。此外，項(xiàng)目部測量隊(duì)隊(duì)長要組織人員定期對(duì)控制網(wǎng)進(jìn)行復(fù)測，以掌握變化情況。2） 項(xiàng)目經(jīng)理部各施工組測量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的測量定位， 質(zhì)檢科測量隊(duì)負(fù)責(zé)復(fù)測，經(jīng)復(fù)測無誤報(bào)測量監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。3） 根據(jù)本工程實(shí)際情況，確定以下項(xiàng)目為測量成果復(fù)測項(xiàng)目：標(biāo)高、中線、全線測量單制網(wǎng)的定期復(fù)測。（8） 施工設(shè)備控制措施1） 由機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備實(shí)行動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的控制。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運(yùn)行。2） 建立本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度、安全操作制度。3） 機(jī)務(wù)科建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，開保存有效復(fù)印件。4） 主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后，由機(jī)務(wù)科進(jìn)行驗(yàn)證，并予以標(biāo)識(shí)。5） 機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理貫徹“養(yǎng)、修并重，預(yù)防為主”的方針。6） 投入施工機(jī)械設(shè)備保證技術(shù)狀態(tài)良好。機(jī)械設(shè)備操作人員作好設(shè)備運(yùn)行記錄。7） 機(jī)械設(shè)備的操作人員是經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)專業(yè)人員；遵守操作規(guī)程，大型設(shè)備和專用設(shè)備采取定機(jī)、定人、定崗位。6檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制措施（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1） 材料保管人員對(duì)工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫《材料（產(chǎn)品）到貨簽收單》。2） 質(zhì)檢人員收到材料保管人員的《材料（產(chǎn)品）到貨簽收單》后，通知試驗(yàn)室并報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗(yàn)規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對(duì)樣品作好標(biāo)識(shí)后，送有關(guān)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或化驗(yàn)，并填寫《材料（廣品）試驗(yàn)申請(qǐng)單》。3） 試驗(yàn)室按《材料（產(chǎn)品）報(bào)驗(yàn)單》要求的試驗(yàn)項(xiàng)目，依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)或化驗(yàn)，并填寫《材料（產(chǎn)品）檢、試驗(yàn)報(bào)告單》一式二份，報(bào)試驗(yàn)監(jiān)理工程師審批后，返回一份給試驗(yàn)室，試驗(yàn)室再將其交材供科。4） 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格并得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由質(zhì)檢員會(huì)同材料保管員作好標(biāo)識(shí)，并按指定地域存放。5） 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。（2） 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1） 各施工組的施工人員和測量員按照《施工過程控制程序》的要求和《堤防工程施工技術(shù)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過程中的各道工序和各項(xiàng)隱藏工程、各分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢。2） 經(jīng)自檢各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)合格后，由各施工組施工員填寫《工程質(zhì)量檢查記錄表》或《分項(xiàng)工程交驗(yàn)表》，經(jīng)質(zhì)檢科質(zhì)檢員現(xiàn)場復(fù)核之后，簽字認(rèn)可再報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)或驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格并得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后， 方可進(jìn)入下一道工序。3） 施工過程經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。（3） 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1） 工程項(xiàng)目在按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢、隱藏工程、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收全部合格后，由總工程師按照《堤防工程竣工驗(yàn)收辦法》和《堤防工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對(duì)合同規(guī)定的工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并編寫內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2） 經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格、竣工資料準(zhǔn)備齊全后，報(bào)請(qǐng)業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理規(guī)定的驗(yàn)收手續(xù)，雙方在驗(yàn)收書上簽字蓋章。3） 對(duì)內(nèi)部驗(yàn)收和業(yè)主驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，按照公司程序文件《不合格品的控制程序》處置。（4） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄1）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由授權(quán)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員填寫，并由檢驗(yàn)和試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)。2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄原始文件由試驗(yàn)室保存7檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制措施試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理，測量隊(duì)隊(duì)長負(fù)責(zé)測量儀器的控制管理。按檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)三種分類建立臺(tái)帳。校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由各負(fù)責(zé)人統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用有資質(zhì)的檢定單位所發(fā)的合格使用證，標(biāo)識(shí)放在顯眼地方，同時(shí)防止標(biāo)識(shí)污染和脫落。各使用人在使用過程要細(xì)心觀察，嚴(yán)格按照規(guī)程操作，防止因使用和調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備校準(zhǔn)失效。停用設(shè)備貼出明顯標(biāo)識(shí)，報(bào)廢的設(shè)備從現(xiàn)場撤離。8檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制措施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、檢驗(yàn)結(jié)果待定等四種。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分開標(biāo)識(shí)，規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目不漏檢、不遲檢；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序不轉(zhuǎn)移。原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)反映在標(biāo)識(shí)牌上，與產(chǎn)品一起標(biāo)識(shí)。工序成果檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)由現(xiàn)場施工員、質(zhì)檢科人員層層把關(guān)控制，合格以后報(bào)監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可后，方進(jìn)入下道工序，否則不進(jìn)入下道工序