公司日常采購管理辦法1

日常采購管理辦法為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理,特制定本制度。一、目的為規(guī)范以下行為：;對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達到有效使用和最小投入；有完整的相關(guān)資料。二、范圍循本程序。三、職責.,和供應(yīng)商進行價格談判，并將相關(guān)資料及時送到財務(wù)部門進行支付；3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數(shù)據(jù)，有效控制原材料質(zhì)量。四、相關(guān)定義合理的訂貨量:計算過的采購和庫存可使成本降到最低.采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進30,況進行調(diào)節(jié)。五、采購決定和要求所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：1）長期購買協(xié)議大批量購買承諾按時送貨時間安排日常需求購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；注示：在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；50％;.變化依照每月的制造計劃。審核過的需求量應(yīng)與供應(yīng)商報價及計劃采購總量相比較。采購需求表應(yīng)按下列項目填寫并批準，并附相關(guān)資料：,;工程圖和規(guī)格；類型、分類、等級需要；需求數(shù)量；;;推薦供應(yīng)商并了解是否適用；;特別運輸需求；根據(jù)收貨情況的特別檢驗要求。六、安排訂單,,逐項注購部門；,可一單多方提出請購；特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；.七、批準權(quán)限參照財務(wù)制度中關(guān)于費用審批授權(quán)限度。八、采購程序存檔；質(zhì)量檢驗要求認定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上；,確定無誤后采購訂單可以通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式傳給供貨商。九、采購單據(jù)保存與核對當采購訂單被批準，采購和財務(wù)單據(jù)復印件將被保管直到商品送達；,供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細單和驗收單;.原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達。十、價格品質(zhì)復核價格復核采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考.為材料存量管制及核決價格的參考。品質(zhì)復核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)