三標(biāo)體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編

程序文件匯編PAGE92版本號(hào)A/0日期質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系程序文件匯編依據(jù)(GB/TT190011-20088idttIS--90011：2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240001-20004iidtIIS-140001：2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280001-20001及GBB/T504430-20007標(biāo)準(zhǔn))編寫編制：：XXXX審核：：XXXX批準(zhǔn)：：XXXX文件編號(hào):JJSXX/QESS-CX-20011受控狀態(tài)：發(fā)布日期：年月日實(shí)施日期：年月日XX建設(shè)有限公公司發(fā)布程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)主控部門頁(yè)數(shù)1文件控制程序JSXX/QEES·CX001-20111辦公室22記錄控制程序JSXX/QEES·CX002-20111辦公室63環(huán)境因素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控制程程序JSXX/QEES·CX003-20111工程科84危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制制程序JSXX/QEES·CX004-20111工程科115法律法規(guī)及其它它要求控制程程序JSXX/QEES·CX005-20111辦公室146合規(guī)性評(píng)價(jià)控制制程序JSXX/QEES·CX006-20111辦公室177目標(biāo)指標(biāo)及管理理方案控制程程序JSXX/QEES·CX007-20111工程科198管理評(píng)審控制程程序JSXX/QEES·CX008-20111辦公室219內(nèi)部審核控制程程序JSXX/QEES·CX009-20111辦公室2410信息交流與協(xié)商商控制程序JSXX/QEES·CX110-20111辦公室2711對(duì)相關(guān)方施加影影響控制程序序JSXX/QEES·CX111-20111工程科3012應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序JSXX/QEES·CX112-20111安全設(shè)備科3213培訓(xùn)控制程序JSXX/QEES·CX113-20111辦公室3414標(biāo)識(shí)與可追溯性性控制程序JSXX/QEES·CX114-20111工程科3615環(huán)境運(yùn)行控制程程序JSXX/QEES·CX115-20111工程科3816環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程程序JSXX/QEES·CX116-20111安全設(shè)備科4417施工安全運(yùn)行控控制程序JSXX/QEES·CX117-20111安全設(shè)備科4718職業(yè)健康安全績(jī)績(jī)效監(jiān)測(cè)控制制程序JSXX/QEES·CX118-20111安全設(shè)備科5219不合格品控制程程序JSXX/QEES·CX119-20111工程科5520糾正預(yù)防措施控控制程序JSXX/QEES·CX220-20111辦公室58一、文件控制程程序(JSXX/QQES·CXX01-20011)1.目的為了加強(qiáng)公司的的文件管理，確確保文件起草草、印制、發(fā)發(fā)放、保管等等工作統(tǒng)一規(guī)規(guī)范，防止文文件的丟失、誤誤傳和誤用，確確保工作場(chǎng)所所得到并使用用有效版本文文件，特制定定本程序。2.范圍適用于公司各部部門及項(xiàng)目部部。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理理：負(fù)責(zé)《管管理手冊(cè)》的的審批。3.2管理者代代表：負(fù)責(zé)《程程序文件》的的審批。3.3總工程程師、副總經(jīng)經(jīng)理：負(fù)責(zé)三三級(jí)文件的審審批。3.4辦公室：：負(fù)責(zé)《管理理手冊(cè)》和《程程序文件》的的管理。3.5各部門門：負(fù)責(zé)本部部門文件的管管理工作。4.程序4.1文件的的分類和層次次4.1.1文件件的分類a.管理體系文文件：管理手手冊(cè)、程序文文件、第三層層次文件（如如：管理制度度、管理辦法法、管理規(guī)定定、工作手冊(cè)冊(cè)等）。b.合同文件：：施工合同、分分包文件、供供貨合同等。c.技術(shù)文件：：圖紙、施工工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃劃等。d.外來(lái)文件：：法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。e.其他文件：：包括公司其其他管理文件件及上級(jí)下發(fā)發(fā)的文件。4.1.2文件件的層次a.第一層次文文件：管理手手冊(cè)。b.第二層次文文件：程序文文件。c.第三層次文文件：包括管管理制度、管管理辦法、管管理規(guī)定、工工作手冊(cè)等。4.2文件的編編制和審批4.2.1管理理體系文件a.《管理手冊(cè)冊(cè)》由辦公室室組織編制，管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。b.《程序文件件》由辦公室室組織文件編編寫小組編制制、管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.《第三層次次文件》由主主控部門、項(xiàng)項(xiàng)目部起草，本本部門負(fù)責(zé)人人會(huì)審，公司司主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。4.2.2技術(shù)術(shù)文件a.《施工組織織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織編制，公公司工程科負(fù)負(fù)責(zé)審核，公公司總工程師師批準(zhǔn)。b.《施工方案案》由各項(xiàng)目目部技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織編制制，公司工程程科批準(zhǔn)。4.3文件的的編號(hào)4.3.1文件件管理要建立立文件編號(hào)系系統(tǒng)，具體編編號(hào)方法詳見(jiàn)見(jiàn)本程序附件件。4.3.2所有有管理手冊(cè)和和程序文件由由辦公室統(tǒng)一一實(shí)施編號(hào)。4.4文件的控控制4.4.1辦公公室對(duì)上級(jí)下下發(fā)的及公司司下發(fā)的所有有文件實(shí)施控控制，建立《文文件收文/控制清單》。每每年更新一次次并下發(fā)給各各部門、項(xiàng)目目部。4.4.2工工程科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)規(guī)程、規(guī)范范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等外來(lái)文件件實(shí)施控制，建建立控制清單單，并隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行更新。4.5文件的發(fā)發(fā)放、簽收4.5.1文件件發(fā)放前由主主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別別其適用性并并明確發(fā)放范范圍。4.5.2辦公公室負(fù)責(zé)文件件的發(fā)放，建建立《文件發(fā)發(fā)放記錄》。文文件發(fā)放采用用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的的形式，對(duì)特特殊情況進(jìn)行行書面發(fā)文。收文單位在收到文件（網(wǎng)上/書面）后填寫本部門的《文件收文/控制清單》，對(duì)收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制。4.5.3辦公公室應(yīng)確保在在對(duì)環(huán)境管理理體系和職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系有效效運(yùn)行的關(guān)鍵鍵崗位和其他他使用處獲得得相應(yīng)文件的的有效版本。4.6體系文件件的使用和保保護(hù)4.6.1各單單位要保持文文件清晰，應(yīng)應(yīng)注明日期（包包括修改日期期），標(biāo)識(shí)明明確、易于查查找、妥善保保存。4.6.2當(dāng)當(dāng)文件使用人人的體系文件件破損嚴(yán)重影影響使用時(shí)，可可到辦公室辦辦理更換手續(xù)續(xù)，交回破損損文件，換取取新文件。新新文件仍沿用用原發(fā)放號(hào)碼碼。4.6.3文件件發(fā)生丟失，其其持有人應(yīng)申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.7體系文件件的評(píng)審4.7.1文件件發(fā)布前由辦辦公室組織有有關(guān)部門對(duì)文文件進(jìn)行評(píng)審審，不適用則則進(jìn)行修改。4.7.2管理理體系文件的的評(píng)審應(yīng)形成成文件評(píng)審記記錄。4.8文件的修修改與更新4.8.1修改改權(quán)限a.《管理手冊(cè)冊(cè)》和《程序序文件》修改改時(shí)，應(yīng)填寫寫《文件更改改申請(qǐng)單》，報(bào)報(bào)請(qǐng)管理者代代表批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行修改。b.《管理手冊(cè)冊(cè)》由管理者者代表提出修修改意見(jiàn)，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。c.《程序文件件》由各主控控部門提出修修改意見(jiàn)，管管理者代表批批準(zhǔn)。d.第三層次次文件由編寫寫部門提出修修改意見(jiàn)，公公司主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8.2修改改方式a.修改部門以以《文件修改改通知單》形形式下發(fā)更改改內(nèi)容，并確確定具體更改改方法。b.局部更改：：劃改：當(dāng)更改內(nèi)內(nèi)容不多，更更改字?jǐn)?shù)在330個(gè)以內(nèi)時(shí)時(shí)，采取雙劃劃線更改形式式。用雙劃線線劃掉要修改改的部分，在在文件的空白白處填寫更新新內(nèi)容，并用用劃線連接新新舊兩部分；；圈改：當(dāng)更改內(nèi)內(nèi)容涉及整段段變動(dòng)或更改改字?jǐn)?shù)超過(guò)330個(gè)以上時(shí)時(shí)，應(yīng)采取圈圈改方式。用用單線圈起要要修改的段落落或內(nèi)容并注注明見(jiàn)文件修修改通知單。c.文件經(jīng)過(guò)一一定次數(shù)修改改后或文件需需要更新時(shí)，由由原編制單位位確定重新?lián)Q換版、印發(fā)。同同時(shí)應(yīng)注明原原版本作廢。4.9體系文件件的失效、作作廢、回收和和處理4.9.1失效效或作廢的體體系文件由辦辦公室按原發(fā)發(fā)放范圍從所所有使用場(chǎng)所所及時(shí)收回，按按《文件回收收、處理記錄錄表》統(tǒng)一處處理。4.9.2有有保存價(jià)值的的作廢文件或或因出于法律律、法規(guī)要求求，保留信息息的文件和資資料應(yīng)進(jìn)行相相應(yīng)的“作廢”標(biāo)識(shí)后方可可留存。4.9.3體系系文件持有者者因工作調(diào)動(dòng)動(dòng)或其他原因因離開(kāi)原工作作崗位，應(yīng)交交回持有的文文件。4.10文件的的復(fù)制4.10.1《管管理手冊(cè)》未未經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)不得復(fù)制制。4.10.2程序文件和和其他受控文文件的復(fù)制必必須經(jīng)本部門門領(lǐng)導(dǎo)審批并并在發(fā)文登記記表上記錄復(fù)復(fù)印的份數(shù)及及發(fā)放范圍，資資料員負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)制、編號(hào)、發(fā)發(fā)放。4.11外來(lái)文文件的識(shí)別4.11.1對(duì)對(duì)涉及管理體體系運(yùn)行所需需的外來(lái)文件件要做出標(biāo)識(shí)識(shí)，并對(duì)其發(fā)發(fā)放進(jìn)行控制制，按4.55規(guī)定執(zhí)行。4.12文件的的借閱4.12.1文文件借閱要填填寫《文件借借閱記錄表》，并并要在規(guī)定的的期限內(nèi)返還還。4.12.2文件修訂狀狀態(tài)的識(shí)別：：管理手冊(cè)、程程序文件、第第三層次文件件中標(biāo)明發(fā)行行版本和修改改狀態(tài)以便得得到識(shí)別。5.相關(guān)文件5.1控制程序序見(jiàn)《程序文文件目錄》5.2第三層次次文件見(jiàn)《第第三層次文件件目錄》6.記錄6.1《文件收收文/控制清單》6.2《文件更更改記單》6.3《文件發(fā)發(fā)放記錄表》6.4《文件回回收、處理記記錄表》6.5《文件件借閱記錄表表》附錄：公司第一層次文文件編號(hào)：JSXX（XXX建設(shè)）/QES·SC（管理手冊(cè)冊(cè)）/年份公司第二層次文文件編號(hào)：JSXX（XXX建設(shè)）/QES·CCX（程序）/序號(hào)/年份公司第三層次文文件編號(hào)：JSXX（XXX建設(shè)）/文件代號(hào)/年份/序號(hào)記錄編號(hào)：JSXX（XXX建設(shè)）/QESR/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/序號(hào)二、記錄控制程程序（JSXX/QQES·CXX02-20011）1.目的通過(guò)記錄的控制制，為工程質(zhì)質(zhì)量的符合性性和管理體系系運(yùn)行的有效效性及績(jī)效提提供證據(jù)。2.范圍適用公司體系運(yùn)運(yùn)行所形成的的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方面面所有記錄的的控制。3.職責(zé)3.1辦公室：：負(fù)責(zé)與管理理體系活動(dòng)有有關(guān)的記錄的的監(jiān)督管理工工作。3.2工程科：：負(fù)責(zé)工程記記錄的監(jiān)督管管理。3.3公司各部部門、項(xiàng)目部部：負(fù)責(zé)本部部門記錄的填填寫、收集、保保存工作。4.程序4.1記錄的的形式：記錄錄的形式主要要采用書面形形式和電子文文件形式予以以實(shí)現(xiàn)。4.2記錄的的標(biāo)識(shí)：公司司所有管理體體系運(yùn)行記錄錄以分類編目目的形式進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，按記記錄形成的時(shí)時(shí)間順序進(jìn)行行編號(hào)，并將將名稱、接受受日期、移交交人等逐項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行登記。4.3記錄的的分類4.3.1記錄錄分為工程記記錄和管理體體系運(yùn)行記錄錄，工程記錄錄包括：國(guó)家家及地方規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的工程施工工、驗(yàn)收必須須提供的相關(guān)關(guān)記錄；體系系運(yùn)行記錄包包括：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全體系系運(yùn)行過(guò)程中中形成的各種種形式的記錄錄。4.3.2與與質(zhì)量活動(dòng)相相關(guān)記錄。包包括產(chǎn)品監(jiān)視視測(cè)量、不合合格處置、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追追溯、緊急放放行以及讓步步接收、統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、各各種溝通等方方面的記錄。4.3.3環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全相關(guān)關(guān)記錄：包括括環(huán)境因素與與危險(xiǎn)因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)、運(yùn)運(yùn)行控制、相相關(guān)的監(jiān)測(cè)、應(yīng)應(yīng)急與響應(yīng)措措施、相關(guān)方方調(diào)查與評(píng)價(jià)價(jià)、對(duì)相關(guān)方方施加影響、節(jié)節(jié)能降耗、法法律法規(guī)等方方面的相關(guān)記記錄。4.4填寫要要求4.4.1記錄錄所有欄目必必須填寫完整整，填寫及時(shí)時(shí)。記錄內(nèi)容容應(yīng)確保真實(shí)實(shí)、字跡清晰晰。檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)必須填實(shí)測(cè)測(cè)值，記錄必必須有填寫人人全名及填寫寫日期。4.4.4記記錄不可更改改，只許更正正，更正后要要簽名及填寫寫更正日期，以以示對(duì)更正負(fù)負(fù)責(zé)。4.5記錄收集集與保存4.5.1公司司各部門、項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管管理本部門的的各種記錄，記記錄應(yīng)有專人人進(jìn)行分類管管理，在記錄錄保存期限內(nèi)內(nèi)妥善保管。4.5.2記錄錄應(yīng)分類裝袋袋（盒）存入入專柜，注意意防火、防潮潮、防蟲咬、防防鼠害，必要要時(shí)要加鎖封封閉保存。4.6記錄的的保存期4.6.1工程程記錄：永久久性保存4.6.2體系系運(yùn)行記錄：：保存期限為為三年。4.7記錄的的查閱、借閱閱經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)責(zé)人同意，相相關(guān)單位人員員可在保存處處查閱。如需需借閱，應(yīng)經(jīng)經(jīng)保管單位負(fù)負(fù)責(zé)人同意，并并進(jìn)行借閱登登記，限期歸歸還。4.8記錄的的銷毀4.8.1超過(guò)過(guò)保存期限的的記錄報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)審批后后方可進(jìn)行銷銷毀，銷毀前前應(yīng)做銷毀記記錄：記錄被被銷毀的記錄錄名稱、銷毀毀日期、執(zhí)行行部門、執(zhí)行行人（2人以上）等等，應(yīng)保存銷銷毀申請(qǐng)及相相關(guān)銷毀記錄錄。5.相關(guān)文件件——國(guó)家及地方方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其它相關(guān)關(guān)工作程序三、環(huán)境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)價(jià)控控制程序（JSXX/QQES·CXX03-20011）1.目的對(duì)公司施工活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或服服務(wù)中能夠控控制和可望施施加影響的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行識(shí)別評(píng)價(jià)，確確保重要環(huán)境境因素能得到到控制并及時(shí)時(shí)更新相關(guān)信信息。2.范圍適用于本公司各各部門和項(xiàng)目目部施工活動(dòng)動(dòng)或服務(wù)中環(huán)環(huán)境因素的識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1管理者代代表：審批公公司重要環(huán)境境因素。3.2工程科：：對(duì)公司的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行識(shí)別與評(píng)價(jià)價(jià)，確定公司司重要環(huán)境因因素清單，報(bào)報(bào)管理者代表表審批后下發(fā)發(fā)。3.3各部門：：負(fù)責(zé)對(duì)《公公司環(huán)境因素素清單》與《重重要環(huán)境因素素清單》中涉涉及本部門的的環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行控制。4.程序4.1環(huán)境因素素識(shí)別4.1.1公公司應(yīng)識(shí)別環(huán)環(huán)境因素，通通過(guò)評(píng)價(jià)確定定出重要環(huán)境境因素，從而而實(shí)施控制。4.1.2工程程科對(duì)公司辦辦公活動(dòng)、施施工活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等全全過(guò)程中的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行識(shí)別，填寫寫公司的《環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別評(píng)價(jià)表》。4.1.3各各部門、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)本部部門環(huán)境因素素的識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)。4.1.4識(shí)識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)識(shí)別環(huán)境因素素的三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種狀態(tài)態(tài)以及六個(gè)方方面。(1)三種時(shí)時(shí)態(tài)：a.過(guò)去：過(guò)去去曾發(fā)生過(guò)，其其環(huán)境影響遺遺留至現(xiàn)在的的環(huán)境因素。b.現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)正發(fā)生著影影響的環(huán)境因因素。c.將來(lái)：正在在使用的完工工工程能產(chǎn)生生的環(huán)境因素素。(2)三種狀狀態(tài)：a.正常狀態(tài)：：正常施工和和維修活動(dòng)中中不斷出現(xiàn)的的環(huán)境因素。如如揚(yáng)塵、施工工噪聲。b.異常狀態(tài)：：非正常但可可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境因素如設(shè)設(shè)備開(kāi)機(jī)、停停機(jī)或維修時(shí)時(shí)。c.緊急狀態(tài)：：不可預(yù)見(jiàn)何何時(shí)發(fā)生，且且可能對(duì)環(huán)境境造成較大影影響的事故或或緊急情況。如如火災(zāi)、爆炸炸等。(3)六個(gè)方方面：大氣污染、水體體污染、噪聲聲污染、土地地污染、能源源、資源的消消耗、其他環(huán)環(huán)境因素。4.2環(huán)境因素素的評(píng)價(jià)4.2.1采用用的評(píng)價(jià)方法法是：是非判判斷法和打分分法。4.2.2是非非判斷法：a.現(xiàn)場(chǎng)管理未未滿足相關(guān)法法律法規(guī)要求求的環(huán)境因素素；bb.污染物排排放超過(guò)國(guó)家家或地方排放放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境境因素；c.涉及到地區(qū)區(qū)性突出的環(huán)環(huán)境問(wèn)題的環(huán)環(huán)境因素；d.化學(xué)危險(xiǎn)品品涉及的環(huán)境境因素；e.消耗量大的的能源、資源源消耗；f.有較大節(jié)約約的潛力的原原輔材料消耗耗；gg.一旦發(fā)生生可能引起重重大環(huán)境事故故或影響的環(huán)環(huán)境因素；h.相關(guān)方有合合理抱怨的環(huán)環(huán)境因素；i.現(xiàn)有管理制制度不完善造造成的環(huán)境因因素。4.2.3凡凡與以上準(zhǔn)則則相吻合的直直接確定為重重要環(huán)境因素素，除此之外外的環(huán)境因素素用打分法來(lái)來(lái)評(píng)價(jià)。4.2.4環(huán)境境因素評(píng)價(jià)打打分項(xiàng)目A發(fā)生頻次B影響范圍C影響程度D社區(qū)關(guān)注度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)生間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場(chǎng)界內(nèi)嚴(yán)重一般輕微非常關(guān)注一般關(guān)注基本關(guān)注打分5315315315314.2.5每每一環(huán)境因素素的分值有一一個(gè)等于5或A+B+CC+D≥10時(shí)，確定定為重要環(huán)境境因素。4.2.6工程程科將用兩種種方法評(píng)價(jià)出出的重要環(huán)境境因素匯總為為《重要環(huán)境境因素清單》并并上報(bào)管理者者代表審批。4.3環(huán)境因素素更新4.3.1工程程科每年一季季度在上一年年的基礎(chǔ)上，對(duì)對(duì)新的環(huán)境因因素進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并更新公公司的環(huán)境因因素清單。4.3.2新工工程開(kāi)工前，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)據(jù)《環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)價(jià)表表》進(jìn)行對(duì)比比，識(shí)別是否否有新的環(huán)境境因素發(fā)生。如如有，應(yīng)將其其填寫在評(píng)價(jià)價(jià)表上，上報(bào)報(bào)工程科。工工程科對(duì)新環(huán)環(huán)境因素按本本程序4.22進(jìn)行評(píng)價(jià)，必必要時(shí)對(duì)《重重要環(huán)境因素素清單》進(jìn)行行修訂。4.3.3當(dāng)發(fā)發(fā)生以下情況況時(shí)，工程科科應(yīng)及時(shí)組織織與下列活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的人員員進(jìn)行環(huán)境因因素的再識(shí)別別與評(píng)價(jià)，作作必要的更新新。a.法律法規(guī)及及其他要求發(fā)發(fā)生變更時(shí)；；b.本公司活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)發(fā)生較大大變化時(shí)；c.相關(guān)方有合合理報(bào)怨時(shí)；；4.4重要環(huán)境境因素的管理理對(duì)登錄在《重要要環(huán)境因素清清單》中的重重要環(huán)境因素素，應(yīng)盡量體體現(xiàn)在環(huán)境目目標(biāo)、指標(biāo)以以及環(huán)境管理理方案中，或或通過(guò)相應(yīng)的的環(huán)境管理程程序加以控制制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)濟(jì)與技術(shù)等條條件暫時(shí)無(wú)法法實(shí)施時(shí)，要要做出具體的的安排減少環(huán)環(huán)境影響。4.5記錄的控控制:環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)的的相關(guān)記錄按按《記錄控制制程序》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《記錄控控制程序》5.2《環(huán)境運(yùn)運(yùn)行控制程序序》6.記錄6.1《環(huán)境因因素識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)表》6.2《重要環(huán)環(huán)境因素清單單》四、危險(xiǎn)因素識(shí)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)控制程序序（JSXX/QQES·CXX03-20011）1.目的為識(shí)別危險(xiǎn)因素素、正確評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，合理理確定風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)，以最大大限度降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失，特制制定本程序。2.范圍適用于公司各單單位對(duì)職業(yè)健健康安全的危危險(xiǎn)因素辯識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)和控控制工作。3.職責(zé)3.1管理者代代表：批準(zhǔn)公公司的《重要要危險(xiǎn)因素清清單》。3.2工程科科：對(duì)公司范范圍內(nèi)的危險(xiǎn)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)負(fù)責(zé)編制公司司的《危險(xiǎn)因因素辨識(shí)清單單》、《重要要危險(xiǎn)因素清清單》。3.3各部門：：對(duì)公司的《危危險(xiǎn)因素辨識(shí)識(shí)清單》、《重重要危險(xiǎn)因素素清單》中涉涉及到本部室室的危險(xiǎn)因素素進(jìn)行控制。3.4項(xiàng)目部：：負(fù)責(zé)對(duì)本部部門的危險(xiǎn)因因素進(jìn)行辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)，將將本部門的《重重大危險(xiǎn)因素素清單》報(bào)工工程科審批確確認(rèn)后進(jìn)行有有效控制。4.程序4.1辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)、控制的的工作原則4.1.1預(yù)防防原則：依據(jù)據(jù)公司各部門門和施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)及辦公場(chǎng)所所所涉及的活活動(dòng)范圍、危危害的性質(zhì)以以及時(shí)間、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)對(duì)危險(xiǎn)因素辨辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控控制進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)管理。4.1.2分級(jí)級(jí)原則：按選選取的方法確確定危險(xiǎn)級(jí)別別以便采取不不同的控制措措施。4.1.3一一致性原則：：依據(jù)施工生生產(chǎn)活動(dòng)的特特點(diǎn)及隱患，按按確定的方法法，確保辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)、控控制措施的一一致性。4.2辨識(shí)范圍圍4.2.1設(shè)備備采購(gòu)、設(shè)備備設(shè)施安裝、使使用、維護(hù)、報(bào)報(bào)廢等所有運(yùn)運(yùn)行活動(dòng)（包包括相關(guān)方使使用的設(shè)備、設(shè)設(shè)施）。4.2.2公司司總部和相關(guān)關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的的人員活動(dòng)（包包括進(jìn)入作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)關(guān)方人員的活活動(dòng)）4.2.3工程程施工活動(dòng)4.2.4辦公公場(chǎng)所、宿舍舍、食堂。4.3危險(xiǎn)因素素辨識(shí)應(yīng)包括括三種狀態(tài)、三三種時(shí)態(tài)、。4.3.1三種種狀態(tài)a.正常（例如如：每天正常常施工過(guò)程）b.異常（例如如：停機(jī)、檢檢修、停工）c.緊急（例如如：火災(zāi)、爆爆炸、坍塌）4.3.2三種種時(shí)態(tài)a.過(guò)去（例如如：已發(fā)生過(guò)過(guò)的傷害事故故）b.現(xiàn)在（例如如：作業(yè)活動(dòng)動(dòng)、設(shè)備等現(xiàn)現(xiàn)在的安全控控制狀態(tài)）c.將來(lái)（例如如：作業(yè)活動(dòng)動(dòng)將發(fā)生變化化，設(shè)備設(shè)施施新購(gòu)、改進(jìn)進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)動(dòng)時(shí)的安全控控制狀態(tài)）。4.4辨識(shí)方方法4.4.1用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察和工工序分析方法法進(jìn)行危險(xiǎn)因因素辯識(shí)。應(yīng)應(yīng)結(jié)合施工過(guò)過(guò)程、工藝流流程、設(shè)備、設(shè)設(shè)施狀態(tài)及作作業(yè)環(huán)境、管管理缺陷、人人的不安全行行為、物的不不安全狀態(tài)等等因素進(jìn)行危危險(xiǎn)因素?識(shí)識(shí)。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)4.5.1采用用LEC?價(jià)法法（即：作業(yè)業(yè)條件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法）對(duì)對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)進(jìn)行?體諍價(jià)價(jià)：a.確定危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)公式：：D=L*E*CCD：危險(xiǎn)性分瀼瀼L：發(fā)生事故的的可能性大小小E：人體暴露在在這種危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境中的頻繁繁程度C：一旦發(fā)生事事故造成后果果的嚴(yán)重程度度b.分別賦于LL.E.C分分值如下：L—分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常常1可能性小，完全全是意外0.5很不可能，可以以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E—分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境境的頻繁程度度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露露0.5非常罕見(jiàn)暴露C—分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成后后果的嚴(yán)重性性100多人死亡40一人死亡15重傷7受輕傷3重大關(guān)注1引起注意c.按以下分值值劃分危險(xiǎn)等等級(jí)D—分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)，不能能繼續(xù)作業(yè)一級(jí)160～3200高度危險(xiǎn)，要立立即整改二級(jí)70～160顯著危險(xiǎn)，需要要整改三級(jí)20～70一般危險(xiǎn)，需要要注意四級(jí)<20稍有危險(xiǎn)，可以以接受五級(jí)4.5.2確定定重要風(fēng)險(xiǎn)和和不可允許風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)公司的具體體情況，將LLEC評(píng)價(jià)法法評(píng)價(jià)出的五五級(jí)危險(xiǎn)因素素，劃分成以以下三種風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。a.極其危險(xiǎn)（一一級(jí)）為不可可容許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)現(xiàn)。b.高度危險(xiǎn)（二二級(jí)）和顯著著危險(xiǎn)（三級(jí)級(jí)）為重要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。c.其他等級(jí)危危險(xiǎn)（四級(jí)、五五級(jí)）為可容容許風(fēng)險(xiǎn)，既既一般風(fēng)險(xiǎn)。(2)工程科科依據(jù)上述劃劃分原則，將將不可容許風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)匯總，形形成公司《重重要危險(xiǎn)因素素清單》，報(bào)報(bào)公司管理者者代表審批后后，下發(fā)到總總部各部門和和項(xiàng)目部。4.6風(fēng)險(xiǎn)控控制4.6.1針對(duì)對(duì)不同級(jí)別的的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定定相應(yīng)的控制制措施a.對(duì)不可容許許的風(fēng)險(xiǎn)，必必須堅(jiān)絕杜絕絕，如出現(xiàn)此此類危險(xiǎn)應(yīng)停停工整治。b.對(duì)于重要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)要消除轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、降低、監(jiān)監(jiān)測(cè)管理控制制并制定相應(yīng)應(yīng)的管理方案案。c.對(duì)可容許風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行宣宣傳教育，提提高防范意識(shí)識(shí)。4.6.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施應(yīng)應(yīng)首先考慮消消除的原則，其其次考慮轉(zhuǎn)移移、降低和監(jiān)監(jiān)測(cè)管理。使使用個(gè)體防護(hù)護(hù)是最后的手手段。4.6.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的策劃劃如下：風(fēng)險(xiǎn)控制措施策策劃表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制手段是否監(jiān)測(cè)不可容許風(fēng)險(xiǎn)停工整治，降低低風(fēng)險(xiǎn)后，方方可繼續(xù)作業(yè)業(yè)，是重要風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、管理理方案，實(shí)施施運(yùn)行控制，降降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正正在進(jìn)行的生生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)采采取應(yīng)急措施施。是可容許風(fēng)險(xiǎn)不需要專項(xiàng)的控控制措施，但但應(yīng)進(jìn)行安全全意識(shí)教育。否4.6.4各各部門對(duì)本部部門的重要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制定控制制措施，并上上報(bào)工程科審審批。4.7危險(xiǎn)因素素更新4.7.1每個(gè)個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目目都要由項(xiàng)目目經(jīng)理組織有有關(guān)人員進(jìn)行行危險(xiǎn)因素辨辨識(shí)，按4..4執(zhí)行。4.7.2工程程科每年一季季度更新公司司的危險(xiǎn)因素素清單，更新新時(shí)應(yīng)考慮每每個(gè)新開(kāi)工工工程及其它生生產(chǎn)活動(dòng)的更更新情況。4.7.3當(dāng)發(fā)發(fā)生下列情形形時(shí)應(yīng)及時(shí)更更新a.職業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生方針發(fā)生生變化b.生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)發(fā)生變化c.法律法規(guī)及及相關(guān)要求發(fā)發(fā)生變化d.內(nèi)審、外審審、管理評(píng)審審的要求e.事故、事件件、不符合出出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果f.主要原輔材材料發(fā)生較大大變化g.相關(guān)方報(bào)怨怨或要求h.設(shè)備設(shè)施發(fā)發(fā)生較大變化化i.其他情況需需要時(shí)4.7.4工程程科對(duì)危險(xiǎn)因因素辯識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控控制措施實(shí)施施全過(guò)程監(jiān)控控。5.相關(guān)文件5.1《法律法法規(guī)及其它要要求控制程序序》5.2《目標(biāo)指指標(biāo)和管理方方案控制程序序》6.記錄6.1《危險(xiǎn)因因素辨識(shí)清單單》6.2《重要危危險(xiǎn)因素清單單》五、法律法規(guī)及及其他要求控控制程序（JSXX/QQES·CXX03-20011）1.目的建立獲取法律法法規(guī)及其他要要求的渠道，以以便及時(shí)獲取取并識(shí)別出適適用于公司活活動(dòng)產(chǎn)品及服服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全因素素適用的法律律法規(guī)及其他他應(yīng)遵守的要要求，并保持持最新版本。2.范圍本程序適用于公公司活動(dòng)，產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全因素素適用的法律法規(guī)及其其他要求的識(shí)識(shí)別與獲取。3.職責(zé)3.1管理者者代表：審批批法律法規(guī)及及其他要求清清單。3.2辦公室室：負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康康安全法律法法規(guī)和其他要要求的收集、匯匯總、發(fā)放。3.3各部門門：制定本部部門的法律法法規(guī)清單，并并貫徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)和其他要求求。4.程序4.1獲取范圍圍4.1.1法律律法規(guī)a.國(guó)家法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及行政規(guī)章、制制度。b.地方法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及行政規(guī)章、制制度。4.1.2其他他要求a.行業(yè)協(xié)會(huì)的的條例、規(guī)章章。b.上級(jí)機(jī)構(gòu)的的文件、規(guī)定定。c.相關(guān)方的要要求和公司內(nèi)內(nèi)部制度及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.2獲取途徑徑與適用性判判定4.2.1國(guó)國(guó)家及地方頒頒布的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)和和其他要求，由由主管部門通通過(guò)國(guó)家出版版發(fā)行的報(bào)刊刊、書籍和上上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)發(fā)的文件，各各種媒體發(fā)布布的消息，以以及電話咨詢?cè)?、網(wǎng)絡(luò)等途途徑獲取后填填寫《法律法法規(guī)及其他要要求清單》，上上報(bào)工程科。4.2.2辦公公室根據(jù)各主主管部門上報(bào)報(bào)的法律法規(guī)規(guī)清單，結(jié)合合公司的生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)及產(chǎn)品品服務(wù)中的質(zhì)質(zhì)量管理活動(dòng)動(dòng)、環(huán)境、職職業(yè)安全健康康因素的適用用性和現(xiàn)時(shí)符符合性編制公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全適用用的法律法規(guī)規(guī)及其他要求求清單，上報(bào)報(bào)管理者代表表審批后下發(fā)發(fā)。4.2.3各部部門、項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)人應(yīng)將將相應(yīng)的法律律法規(guī)和其他他要求傳達(dá)給給本部員工，并并遵照?qǐng)?zhí)行。4.3法律法規(guī)規(guī)的更新4.3.1每年年第一季度，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)與各主管部部門溝通，確確定新增加的的法律法規(guī)，刪刪減不適宜的的法律法規(guī)，并并及時(shí)更新公公司的法律法法規(guī)清單。4.3.2辦公公室每年組織織法律法規(guī)的的相關(guān)部門對(duì)對(duì)公司適用的的法律法規(guī)及及其他要求遵遵守情況作評(píng)評(píng)審，見(jiàn)《合合規(guī)性評(píng)價(jià)控控制程序》。5.相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》5.2《合規(guī)性性評(píng)價(jià)控制程程序》6.記錄6.1《法律法法規(guī)及其他要要求清單》6.2《法律法法規(guī)獲取及確確認(rèn)清單》六、合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)控制程序（JSXX/QQES·CXX06-20011）1.目的為確定本公司的的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)符符合法律、法法規(guī)與其他應(yīng)應(yīng)遵守的要求求，特制定本程序，并并對(duì)法律法規(guī)規(guī)的遵守情況況進(jìn)行定期評(píng)評(píng)價(jià)。2.范圍本程序適用于公公司的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)過(guò)程中，應(yīng)遵遵守的法律、法法規(guī)與其他要要求。3.職責(zé)3.1辦公室：：負(fù)責(zé)組織法法律法規(guī)主管管部門定期評(píng)評(píng)價(jià)公司對(duì)法法律法規(guī)及其其他要求的遵遵守情況。3.2安全設(shè)設(shè)備科：負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)公司在環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全保護(hù)護(hù)方面的法律律法規(guī)及其他他要求的遵守守情況作出評(píng)評(píng)價(jià)。3.3工程科科：負(fù)責(zé)對(duì)公公司在質(zhì)量方方面的法律法法規(guī)及其他要要求的遵守情情況做出評(píng)價(jià)價(jià)。3.4技質(zhì)科科：負(fù)責(zé)對(duì)技技術(shù)規(guī)范及相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)的遵守情況況做出評(píng)價(jià)。3.5經(jīng)營(yíng)科：：對(duì)合同履約約情況進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。4.程序4.1合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)的依據(jù)是是：國(guó)家和地地方政府對(duì)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的要求；；本行業(yè)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)的特點(diǎn)和和實(shí)際情況；；識(shí)別出的環(huán)環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源、相關(guān)關(guān)方要求等。4.2對(duì)遵守情情況的評(píng)價(jià)控控制4.2.1例行行評(píng)價(jià)：辦公公室組織辦公公室每年一次次對(duì)適用環(huán)境境/職業(yè)健康安安全法律、法法規(guī)和其他要要求的執(zhí)行情情況進(jìn)行全面面評(píng)價(jià)，編寫寫《合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告》，并并將合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)論上上報(bào)公司的管管理評(píng)審。4.2.2不定定期評(píng)價(jià)：在在環(huán)境管理體體系運(yùn)行過(guò)程程中，如存在在下述情況下下，由工程科科和辦公室及及時(shí)對(duì)變化后后法律法規(guī)及及其他要求的的執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。a.新材料的引引進(jìn)；b.環(huán)境因素發(fā)發(fā)生變化；c.相關(guān)的環(huán)境境法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求發(fā)生變更；；d.組織機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整，部門環(huán)環(huán)境職責(zé)發(fā)生生變化；e.其他需重新新評(píng)價(jià)的情況況。4.2.3評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適適用的環(huán)境法法律、法規(guī)和和其他要求的的具體條款內(nèi)內(nèi)容及職業(yè)健健康安全方面面應(yīng)遵守的主主要的法律法法規(guī)的執(zhí)行情情況。重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)內(nèi)容：a.與重要環(huán)境境因素相關(guān)的的法律法規(guī)的的相關(guān)條款的的執(zhí)行情況；；b.主要污染物物排放標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行情況；；c.業(yè)主對(duì)環(huán)境境方面法律法法規(guī)的要求；；d.公司對(duì)職業(yè)業(yè)健康安全法法律法規(guī)及其其他要求的執(zhí)執(zhí)行情況；e.對(duì)合同的履履約情況；f.企業(yè)正常運(yùn)運(yùn)行時(shí)對(duì)法律律法規(guī)要求的的執(zhí)行；4.3評(píng)價(jià)后后的處理4.3.1由工工程科保持召召開(kāi)合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)會(huì)議的會(huì)會(huì)議通知、會(huì)會(huì)議簽到表、會(huì)會(huì)議記錄和合合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告等相關(guān)記記錄。4.3.2對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)，按按《糾正預(yù)防防措施控制程程序》執(zhí)行，并并由工程科保保存糾正預(yù)防防措施的相關(guān)關(guān)資料。5.相關(guān)文件5.1《法律法法規(guī)及其他要要求控制程序序》5.2《糾正預(yù)預(yù)防措施控制制程序》七、目標(biāo)指標(biāo)和和管理方案控控制程序（JSXX/QQES·CXX07-20011）1.目的制定目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，并量化分分解到公司各各部門，通過(guò)過(guò)管理方案來(lái)來(lái)保證目標(biāo)指指標(biāo)的實(shí)施，使使其更具有針針對(duì)性，以確確保環(huán)境、職職業(yè)健康安全全績(jī)效的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。2.范圍本程序適用于公公司環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理方案案的編制控制制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：：負(fù)責(zé)審批公公司的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理方案案3.2工程科：：負(fù)責(zé)制定公公司的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)指標(biāo)及及管理方案，每每季度對(duì)項(xiàng)目目環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案完成成情況進(jìn)行檢檢查；3.3各單位：：依據(jù)公司制制定的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理方案，針針對(duì)各單位的的重大環(huán)境因因素和重要危危害源制定本本部門的目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及管理理方案，組織織實(shí)施并報(bào)工工程科審批。4.程序4.1目標(biāo)、指指標(biāo)及管理方方案的制定4.1.1根據(jù)據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出出的重要環(huán)境境因素，依據(jù)據(jù)法規(guī)和其他他要求，結(jié)合合公司實(shí)際制制定環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)及管管理方案。4.1.2根據(jù)據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出出的職業(yè)健康康安全，不可可容許風(fēng)險(xiǎn)和和重要危險(xiǎn)源源，依據(jù)法規(guī)規(guī)和其他要求求，結(jié)合公司司實(shí)際制定職職業(yè)健康安全全目標(biāo)及管理理方案。4.1.3管管理方案應(yīng)確確定能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)的方法和可可供選擇的技技術(shù)措施，完完成時(shí)間和進(jìn)進(jìn)度要求及責(zé)責(zé)任單位。4.2管理方方案的審批4.2.1公公司制定、修修訂后的方案案應(yīng)形成文件件，經(jīng)管理者者代表審批后后下發(fā)到各單單位；4.2.2為保保證管理方案案的實(shí)施，總總經(jīng)理應(yīng)保證證落實(shí)所需的的資源；4.2.3各單單位對(duì)公司環(huán)環(huán)境/安全目標(biāo)分分解制定本部部門環(huán)境及職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)；4.2.4各單單位針對(duì)制定定的目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)編制管理方方案，并由單單位負(fù)責(zé)人審審核，報(bào)工程程科審批；4.3管理方案案的檢查及修修訂4.3.1工程程科工程科對(duì)對(duì)公司環(huán)境//職業(yè)健康安安全管理方案案完成情況進(jìn)進(jìn)行檢查。4.3.2各各單位體系負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)本部部門環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)指標(biāo)及及管理方案完完成情況每月月進(jìn)行檢查和和考核，填寫寫《目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案完成情況況考核記錄表表》；4.3.3當(dāng)公公司的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程和和服務(wù)發(fā)生變變化時(shí)，主管管部門應(yīng)及時(shí)時(shí)更新或調(diào)整整環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案。正正常情況下在在年度管理評(píng)評(píng)審會(huì)上對(duì)環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標(biāo)、指指標(biāo)的完成情情況進(jìn)行評(píng)審審，為制定新新的目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)提供依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1《職業(yè)健健康安全績(jī)效效監(jiān)測(cè)控制程程序》5.2《糾正與與預(yù)防措施控控制程序》5.3《環(huán)境績(jī)績(jī)效控制程序序》6.記錄6.1《環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理方案案》6.2《目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案完成情況況考核記錄表表》八、管理評(píng)審控控制程序（JSXX/QQES·CXX08-20111）1.目的確保管理體系的的適宜性，充分性和有有效性。使管管理體系適應(yīng)應(yīng)公司施工、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)外外部條件的變變化，確保方方針目標(biāo)的實(shí)實(shí)施。2.范圍適用于本公司管管理體系的管管理評(píng)審工作作。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)經(jīng)理主持管理理評(píng)審活動(dòng)，批批準(zhǔn)管理評(píng)審審報(bào)告。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理匯報(bào)體體系運(yùn)行情況況，審核管理理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室協(xié)協(xié)助管理者代代表組織管理理評(píng)審前的策策劃，收集匯匯總評(píng)審材料料；對(duì)評(píng)審報(bào)報(bào)告的結(jié)論進(jìn)進(jìn)行跟蹤，并并保存記錄。3.4各要素素的主管部門門和各單位按按管理者代表表下達(dá)的評(píng)審審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)評(píng)審資料；執(zhí)執(zhí)行評(píng)審后的的決定，落實(shí)實(shí)評(píng)審后的改改進(jìn)工作。4.程序4.1總則4.1.1管理理評(píng)審每年至至少進(jìn)行一次次，一般間隔隔不超過(guò)122個(gè)月。4.1.2遇到到下列情況，由由總經(jīng)理決定定增加評(píng)審次次數(shù)：a.管理體系的的內(nèi)外部環(huán)境境發(fā)生了重大大變化；b.發(fā)生了重大大事故或投訴訴；c.公司的組織織機(jī)構(gòu)和部門門職能發(fā)生了了較大變動(dòng)；；d.內(nèi)部審核過(guò)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了重大或傾傾向性的管理理問(wèn)題；e.總經(jīng)理或管管理者代表認(rèn)認(rèn)為必要的情情況。4.2評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.2.1管理理者代表確定定參加管理評(píng)評(píng)審的單位和和部門，由辦辦公室下發(fā)管管理評(píng)審的計(jì)計(jì)劃并負(fù)責(zé)收收集匯總評(píng)審審材料。4.2.2評(píng)評(píng)審輸入內(nèi)容容a.內(nèi)部、外部部審核情況的的報(bào)告b.采取糾正措措施預(yù)防措施施情況報(bào)告c.工程符合情情況報(bào)告d.往次管理評(píng)評(píng)審跟蹤措施施情況報(bào)告e.市場(chǎng)與顧客客信息情況報(bào)報(bào)告f.顧客投訴與與要求g.環(huán)境與職業(yè)業(yè)安全健康目目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況h.合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果i.可能影響管管理體系的變變更j.改進(jìn)的建議議4.2.3各各相關(guān)部門和和單位將書面面資料送交辦辦公室。辦公公室提交管理理者代表。4.3參加管管理評(píng)審的人人員公司總經(jīng)理、管管理者代表、各各管理體系要要素主管部門門及相關(guān)單位位的負(fù)責(zé)人。4.4評(píng)審的的實(shí)施4.4.1辦辦公室在評(píng)審審會(huì)前5日向相關(guān)部部門下發(fā)管理理評(píng)審?fù)ㄖ?，?nèi)內(nèi)容包括：評(píng)評(píng)審時(shí)間、地地點(diǎn)、參加評(píng)評(píng)審的部門及及人員、評(píng)審審的內(nèi)容、議議程等。4.4.2評(píng)審審會(huì)由總經(jīng)理理主持，各參參加人員按規(guī)規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)對(duì)所涉及的評(píng)評(píng)審內(nèi)容應(yīng)作作出結(jié)論或決決定。4.4.3評(píng)審審內(nèi)容a.就公司各管管理體系的方方針和目標(biāo)的的適宜性和實(shí)實(shí)施情況，提提出改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)。b.對(duì)各管理體體系文件適應(yīng)應(yīng)公司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)、外外部環(huán)境條件件變化的情況況進(jìn)行分析，提提出建議。c.就各部門提提出的各管理理體系運(yùn)行中中，存在的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行專題題研究和討論論，由總經(jīng)理理作出決定。d.對(duì)顧客和相相關(guān)方的重大大投訴和要求求的信息、重重大的工程質(zhì)質(zhì)量、安全、機(jī)機(jī)械及環(huán)境事事故進(jìn)行研究究及分析原因因，并制定相相應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施。e.對(duì)內(nèi)審和外外審提出的不不符合報(bào)告，對(duì)對(duì)已實(shí)施的糾糾正和預(yù)防措措施的效果進(jìn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)價(jià)。f.報(bào)告上次管管理評(píng)審結(jié)果果的措施完成成情況。g.對(duì)其他專題題性問(wèn)題的評(píng)評(píng)審，可由總總經(jīng)理確定評(píng)評(píng)審內(nèi)容。4.4.4辦辦公室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管理評(píng)審過(guò)過(guò)程進(jìn)行記錄錄，管理者代代表負(fù)責(zé)編制制《管理評(píng)審審報(bào)告》。報(bào)報(bào)告應(yīng)包括：：評(píng)審結(jié)論及及評(píng)審后實(shí)施施的計(jì)劃、時(shí)時(shí)間、人員及及驗(yàn)證要求等等。4.4.5《管管理評(píng)審報(bào)告告》經(jīng)總經(jīng)理理審批后，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)文至各單單位和部門。4.5實(shí)施與跟跟蹤驗(yàn)證4.5.1各職職能部門根據(jù)據(jù)《管理評(píng)審審報(bào)告》的安安排，在規(guī)定定的時(shí)間內(nèi)制制定糾正和預(yù)預(yù)防措施，上上報(bào)辦公室。4.5.2辦辦公室負(fù)責(zé)糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施情情況進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.5.3管理理者代表對(duì)各各部門的實(shí)施施情況及跟蹤蹤驗(yàn)證情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，向向總經(jīng)理匯報(bào)報(bào)整改情況。4.6文件歸檔檔管理評(píng)審過(guò)程中中的全部資料料由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)存檔。5.相關(guān)文件5.1《記錄控控制程序》5.2《文件控控制程序》6.記錄6.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃6.2會(huì)議記記錄6.3會(huì)議簽簽到表九、內(nèi)部審核控控制程序（JSXX/QQES·CXX07-20011）1.目的對(duì)體系運(yùn)行的情情況進(jìn)行審核核，驗(yàn)證現(xiàn)行行管理體系運(yùn)運(yùn)行的符合性性和有效性，以以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采采取糾正與預(yù)預(yù)防措施，持持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍本程序適用于本本公司內(nèi)部管管理體系的審審核工作。3.職責(zé)3.1管理者代代表聘任管理理體系內(nèi)部審審核員，并規(guī)規(guī)定職責(zé)；3.2辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部部管理體系審審核計(jì)劃，在在管理者代表表主持下組織織實(shí)施內(nèi)部管管理體系審核核工作并跟蹤蹤驗(yàn)證糾正措措施的實(shí)施。3.3工程各部部門、項(xiàng)目部部配合完成審審核，并對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格制定糾正或或預(yù)防措施并并組織實(shí)施。4.程序4.1管理者代代表聘任內(nèi)部部審核員。審審核員的選擇擇和審核的實(shí)實(shí)施，應(yīng)確保保審核過(guò)程的的客觀性和公公正性（審核核員不應(yīng)審核核自己的工作作）。4.2編制年年度內(nèi)審計(jì)劃劃4.2.1辦辦公室負(fù)責(zé)根根據(jù)管理體系系的過(guò)程和區(qū)區(qū)域的狀況、重重要性以及以以往審核的結(jié)結(jié)果制定“年度管理體體系審核工作作計(jì)劃”，報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)后后下發(fā)實(shí)施。一一般情況下，每每年對(duì)管理體體系涉及的部部門、項(xiàng)目部部審核1次，對(duì)重要要部門、項(xiàng)目目部根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的指令可可臨時(shí)增加審審核次數(shù)。4.2.2當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下列情情況且必要時(shí)時(shí)，由管理者者代表組織進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部審核核。a.公司機(jī)構(gòu)、管管理體系發(fā)生生重大變化時(shí)時(shí)；b.法律法規(guī)及及其他外部要要求變更時(shí)；；c.第三方審核核之前；d.在認(rèn)證證書書到期換證之之前；e.出現(xiàn)重大事事故、事件，或或發(fā)生顧客和和相關(guān)方連續(xù)續(xù)投訴時(shí)。4.2.3“年年度管理體系系審核工作計(jì)計(jì)劃”的內(nèi)容包括括：受審核部部門、審核內(nèi)內(nèi)容、審核時(shí)時(shí)間、制定日日期及批準(zhǔn)人人等。4.3審核準(zhǔn)備備4.3.1在管管理者代表主主持下，成立立審核組，指指定組長(zhǎng)，成成員適當(dāng)分工工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)本次審核的的具體組織工工作。4.3.2審審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備備審核的依據(jù)據(jù)文件和專用用文件，包括括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001：2008、GB/T50430：2007、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、管理體系文件（管理手冊(cè)、工作程序、第三級(jí)文件）、其它相關(guān)文件（法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范和管理文件等）。4.3.3審核核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審審核的專用記記錄表格。4.3.4審審核組長(zhǎng)提前前3天向受審核核單位確定審審核通知，請(qǐng)請(qǐng)受審核單位位要做好必要要的準(zhǔn)備工作作。若對(duì)計(jì)劃劃安排的審核核時(shí)間有異議議，應(yīng)提前22天通知辦公公室，經(jīng)協(xié)商商后可以另行行安排。4.4審核實(shí)施施4.4.1在審審核組長(zhǎng)的主主持下，召開(kāi)開(kāi)首次會(huì)議，進(jìn)進(jìn)一步確認(rèn)審審核計(jì)劃，明明確本次審核核的目的、范范圍、方法、程程序及雙方的的工作職責(zé)。做做好記錄，到到會(huì)人員簽到到。4.4.2審核核員根據(jù)《內(nèi)內(nèi)部審核檢查查記錄》進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)審核（檢檢查），必要要時(shí)還要增加加相關(guān)內(nèi)容的的檢查，確保保審核的獨(dú)立立性。4.4.3審核核員通過(guò)交談?wù)?、閱讀文件件、檢查現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、收集證據(jù)據(jù)、核實(shí)被審審單位的管理理體系的實(shí)施施效果是否達(dá)達(dá)到規(guī)定的要要求，按規(guī)定定做好記錄。4.4.4審審核員填寫《審審核檢查記錄錄》，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，由該該單位負(fù)責(zé)人人確認(rèn)，以保保證不合格能能夠被理解，以以利于采取相相應(yīng)措施。4.4.5審審核結(jié)束后，由由審核組長(zhǎng)召召集審核組成成員會(huì)議，討討論審核結(jié)果果，確認(rèn)不合合格和嚴(yán)重不不合格，并填填寫《不合格格糾正措施報(bào)報(bào)告》。4.4.6由審審核組長(zhǎng)召集集受審核單位位負(fù)責(zé)人、審審核組成員及及有關(guān)人員參參加末次會(huì)議議。末次會(huì)議的主要要內(nèi)容：由審審核組長(zhǎng)代表表審核組報(bào)告告審核的總體體情況和審核核結(jié)果；宣讀讀不合格報(bào)告告，由受審核核單位領(lǐng)導(dǎo)在在不合格報(bào)告告上簽字確認(rèn)認(rèn)；就管理體體系運(yùn)行中存存在的問(wèn)題與與受審核單位位進(jìn)行溝通，并并提出糾正、改改進(jìn)建議。4.5內(nèi)部審核核報(bào)告4.5.1《內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告》由辦公室室負(fù)責(zé)編寫，報(bào)報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)。4.5.2《內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告》的內(nèi)容包包括：審核目目的、范圍和和日期、受審審核單位、審審核依據(jù)的文文件、審核員員名單、受審審核單位聯(lián)系系人員和主要要參加人員名名單、審核綜綜述及結(jié)論性性意見(jiàn)、不合合格匯總表。審審核綜述中主主要陳述方針針的貫徹情況況、目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和管理方案案的實(shí)施情況況、體系運(yùn)行行的有效性、適適宜性、符合合性情況以及及現(xiàn)場(chǎng)審核的的不符合情況況。4.5.3《內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告》經(jīng)管理者者代表審批后后發(fā)放相關(guān)部部門。4.6審核后的的跟蹤4.6.1受審審核部門收到到《不合格糾糾正措施報(bào)告告》后，執(zhí)行行《糾正預(yù)防防措施控制程程序》解決，以以消除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格及及其產(chǎn)生的原原因。4.6.2辦公公室跟蹤不合合格實(shí)施結(jié)果果并對(duì)不合格格糾正措施進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.3對(duì)短短期內(nèi)不能整整改的不合格格，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)，責(zé)責(zé)任部門應(yīng)制制定糾正措施施計(jì)劃，交辦辦公室確認(rèn)后后，按《糾正正與預(yù)防措施施控制程序》實(shí)實(shí)施糾正，限限期整改。審審核員對(duì)其進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督督，寫出跟蹤蹤審核報(bào)告。4.6.4審核核報(bào)告、記錄錄由辦公室保保存。5.相關(guān)文件5.1《糾正預(yù)預(yù)防措施控制制程序》5.2《記錄控控制程序》6.記錄6.1《內(nèi)部審審核計(jì)劃》6.2《不合格格及糾正措施施報(bào)告》6.3《內(nèi)部審審核檢查記錄錄》十、信息交流與與協(xié)商控制程程序（JSXX/QQES·CXX10-20011）1.目的建立公司內(nèi)部與與外部質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全的信信息交流和協(xié)協(xié)商機(jī)制，確確保各方進(jìn)行有效溝通通。2.范圍本程序適用于公公司內(nèi)部與外外部信息的傳傳遞和處理。3.職責(zé)3.1管理者代代表：確保信信息交流與協(xié)協(xié)商機(jī)制的有有效運(yùn)行。3.2辦公室：：負(fù)責(zé)收集公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全方方面的重大信信息，進(jìn)行識(shí)識(shí)別、處理和和傳遞。3.3員工代表表：組織每年年召開(kāi)集體合合同平等協(xié)商商會(huì)議，對(duì)涉涉及員工職業(yè)業(yè)健康安全的的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行協(xié)商和交交流，由公司司與員工代表表協(xié)商有關(guān)職職業(yè)健康安全全方面的意見(jiàn)見(jiàn)和要求。3.4員工代表表：由公司員員工大會(huì)選舉舉產(chǎn)生，參與與公司職業(yè)健健康安全工作作的討論。3.5各單位位：負(fù)責(zé)收集集本部門有關(guān)關(guān)的信息，及及時(shí)請(qǐng)示主管管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處處理并向相關(guān)關(guān)部門傳遞。4.程序4.1交流與協(xié)協(xié)商的內(nèi)容4.1.1對(duì)對(duì)內(nèi)交流a.使員工了解解管理體系的的方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)、管管理方案；b.了解管理體體系運(yùn)行情況況，鼓勵(lì)員工工積極參與，獻(xiàn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；c.明確存在的的問(wèn)題，以便便實(shí)現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)；d.掌握適用的的法律法規(guī)及及其他要求，以以得到有效貫貫徹；e.獲取事故、事事件等緊急情情況，避免事事故擴(kuò)大，減減少損失；f.有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)制定定的協(xié)商與事事故調(diào)查的參參與；g.公司的各項(xiàng)項(xiàng)決定和管理理體系與作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的任何何變化。4.1.2對(duì)外外交流a.向外部宣傳傳公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針和各種承諾諾；b.建立收集各各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的渠道；c.向社會(huì)及相相關(guān)方通報(bào)公公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境、健康安安全的績(jī)效；；d.征求和反饋饋業(yè)主、相關(guān)關(guān)方的建議及及投訴。e.其它需交流流的信息4.1.3對(duì)內(nèi)內(nèi)、對(duì)外交流流由歸口部門門負(fù)責(zé)、各部部門配合，對(duì)對(duì)識(shí)別的重大大信息傳遞給給辦公室協(xié)調(diào)調(diào)處理。4.2協(xié)商交流流的一般形式式4.2.1對(duì)內(nèi)內(nèi)交流采用口口頭、電話、傳傳真、例會(huì)、通通知、通報(bào)和和簡(jiǎn)報(bào)的形式式。4.2.2對(duì)對(duì)外交流采用用電話、傳真真、走訪、信信函等形式。4.3交流與與協(xié)商的管理理4.3.1交流流的形式應(yīng)由由信息的接收收單位識(shí)別信信息的重要程程度自行選擇擇，并對(duì)相對(duì)對(duì)重要的信息息交流與處理理保留記錄。4.3.2與業(yè)業(yè)主和相關(guān)方方的交流a.辦公室應(yīng)把把收到的業(yè)主主、相關(guān)方的的信息作為重重要信息，進(jìn)進(jìn)行記錄和處處理，涉及其其他部門的問(wèn)問(wèn)題，由辦公公室負(fù)責(zé)傳遞遞。b.質(zhì)量、環(huán)境境、安全方面面重大信息，各各主管部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告，并并傳遞到辦公公室。c.對(duì)公司的重重要環(huán)境因素素在公司內(nèi)部部進(jìn)行交流，不不進(jìn)行外部交交流。如個(gè)別別單位需要進(jìn)進(jìn)行與外部相相關(guān)方交流的的，由各單位位自行以適當(dāng)當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行行，并將相關(guān)關(guān)信息上報(bào)辦辦公室。4.3.3有有關(guān)職業(yè)健康康安全的交流流與協(xié)商(1)工會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)安排員工代代表參與以下下內(nèi)容的協(xié)商商：a.參與職業(yè)健健康安全方針針，目標(biāo)制定定的評(píng)審；b.危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控控制有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理決策策；c.影響工作場(chǎng)場(chǎng)所健康安全全的改變。(2)交流協(xié)協(xié)商方式a.在召開(kāi)年度度集體合同平平等協(xié)商會(huì)議議時(shí)，對(duì)涉及及員工職業(yè)健健康安全的相相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行行協(xié)商和交流流，每年不少少于一次。b.會(huì)議通知、會(huì)會(huì)議簽到表、會(huì)會(huì)議紀(jì)要等記記錄由工會(huì)保保存，對(duì)員工工代表提出關(guān)關(guān)于職業(yè)健康康安全的重大大問(wèn)題由工會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)督促解解決。設(shè)立公司各級(jí)工工會(huì)主席為職職業(yè)健康安全全員工代表，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司司職業(yè)安全健健康法律、法法規(guī)和體系文文件落實(shí)情況況，為持續(xù)改改進(jìn)提出建議議。4.4顧客滿意意的交流機(jī)制制4.4.1工程程科及項(xiàng)目部部對(duì)顧客和相相關(guān)方，針對(duì)對(duì)公司是否滿滿足其要求的的信息進(jìn)行收收集、分析、處處理。4.4.2信息息采集途徑a.被動(dòng)式：來(lái)來(lái)自顧客和相相關(guān)方的信函函、傳真、電電話、面談以以及各類媒體體的反映。b.主動(dòng)式：通通過(guò)電話、傳傳真、調(diào)查表表、回訪、座座談等主動(dòng)了了解顧客信息息。4.4.3采集集信息內(nèi)容a.對(duì)于工程質(zhì)質(zhì)量、工期的的反映；b.對(duì)于工程交交付及服務(wù)的的反映；c.對(duì)于施工過(guò)過(guò)程環(huán)境影響響的反映；d.對(duì)于施工過(guò)過(guò)程有關(guān)保證證安全與健康康的反映；e.其它方面的的反映。4.4.4信息息的利用a.平時(shí)按本程程序4.3..1要求對(duì)采采集的信息及及時(shí)分析、評(píng)評(píng)審和處理；；b.每年由辦公公室對(duì)收集的的各種信息做做出總體評(píng)價(jià)價(jià)，提交管理理評(píng)審；c.必要時(shí)按《糾糾正預(yù)防措施施控制程序》實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.相關(guān)文件5.1《法律法法規(guī)及其它要要求控制程序序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)控控制程序》5.3《糾正預(yù)預(yù)防措施控制制程序》6.記錄無(wú)十一、對(duì)相關(guān)方方施加影響控控制程序(JSXX/QQES·CXX11-20111)1.目的對(duì)相關(guān)方施加影影響，使其了了解本公司的的管理方針、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)等方面的事宜宜，促使其自自覺(jué)保護(hù)環(huán)境境，確保其安安全和不受傷傷害。2.范圍適用于與公司有有合作協(xié)議的的相關(guān)方及與與公司環(huán)境和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的相相關(guān)方。3.職責(zé)3.1工程科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)物資供供方施加影響響。3.2工程科負(fù)負(fù)責(zé)工程供方方的選擇，對(duì)對(duì)與公司有合合作協(xié)議的相相關(guān)方進(jìn)行評(píng)評(píng)估并對(duì)其施施加影響。3.3項(xiàng)目部部和公司各部部門對(duì)與工程程有關(guān)的相關(guān)關(guān)方施加影響響。4.程序4.1相關(guān)方的的范圍：物資資供方；設(shè)備備供方；業(yè)主主；運(yùn)輸供方方；企業(yè)員工工；社區(qū)人員員；上級(jí)部門門檢查人員；；訪問(wèn)人員等等。4.2對(duì)相關(guān)方方的評(píng)估和施施加影響4.2.1工程程科負(fù)責(zé)對(duì)物物資供方進(jìn)行行評(píng)估。4.2.2工程程科對(duì)工程供供方進(jìn)行考察察和評(píng)估，對(duì)對(duì)滿足要求的的工程供方才才能與其簽定定合同，可以以在合同中對(duì)對(duì)公司的質(zhì)量量、環(huán)境、安安全方面的要要求進(jìn)行規(guī)定定，督促其遵遵守和執(zhí)行。4.2.3工程程科負(fù)責(zé)對(duì)物物資供方進(jìn)行行考察和評(píng)估估，對(duì)滿足要要求的供方納納入公司《合合格物資供方方名冊(cè)》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)實(shí)施。4.2.4其他他相關(guān)部門及及單位需要對(duì)對(duì)自己工作中中的相關(guān)方施施加環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的影響響，如不能在在合同中加以以體現(xiàn)的，可可以簽訂《環(huán)環(huán)境、安全管管理協(xié)議書》。要要求他們遵守守公司環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的規(guī)定定。4.2.5對(duì)進(jìn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的人員（包包括訪問(wèn)者），項(xiàng)項(xiàng)目部管理人人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)進(jìn)行有關(guān)職業(yè)業(yè)安全信息的的溝通，確保保其安全，不不受傷害。4.3對(duì)不符合合要求的相關(guān)關(guān)方的處理4.3.1項(xiàng)目目部對(duì)不符合合要求的物資資供方、工程程供方、勞物物供方等重要要相關(guān)方要求求其限期整改改，對(duì)整改不不服或拒絕整整改，可能造造成重大損失失、嚴(yán)重污染染和重大傷害害或已經(jīng)造成成重大損失、嚴(yán)嚴(yán)重污染和重重大傷害的相相關(guān)方，予以以經(jīng)濟(jì)處罰或或更換相關(guān)方方等措施，對(duì)對(duì)其施加影響響。4.3.2工工程科對(duì)不符符合要求的相相關(guān)方從《合合格物資供方方名冊(cè)》中刪刪除。4.4工程科負(fù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部部對(duì)相關(guān)方施施加影響效果果的檢查。4.5對(duì)相關(guān)方方的投訴按《糾糾正預(yù)防措施施控制程序》進(jìn)進(jìn)行處理。5.相關(guān)文件5.1《糾正預(yù)預(yù)防措施控制制程序》6.記錄6.1《環(huán)境、安安全管理協(xié)議議書》十二、應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)控制制程序（JSXX/QQES·CXX12-20111）1.目的預(yù)防和減少緊急急事故的發(fā)生生。在緊急事事故發(fā)生時(shí)能能得到及時(shí)處處理，減少財(cái)財(cái)產(chǎn)損失，減減輕對(duì)環(huán)境及及人員健康的的影響和傷害害。2.范圍本程序適用于公公司環(huán)境及安安全緊急事故故的應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)提供應(yīng)變變緊急事故所所需的人力、物物力、財(cái)力，并并對(duì)重大緊急急事故作最后后決定。3.2生產(chǎn)副副總經(jīng)理總體體指揮、協(xié)調(diào)調(diào)各部門在緊緊急事故響應(yīng)應(yīng)中的分工協(xié)協(xié)作。3.3安全設(shè)設(shè)備科制訂公公司《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)方方案》，報(bào)總總工審批后下下發(fā)至各施工工項(xiàng)目部，并并審批項(xiàng)目部部的應(yīng)急方案案。3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)所屬范圍圍的應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)以及及緊急事故的的消除工作。3.5項(xiàng)目部部參考公司下下發(fā)的《應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)方案》對(duì)本本部門施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的緊急事事故進(jìn)行確定定、控制并負(fù)負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)項(xiàng)目部的應(yīng)急急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)方案，報(bào)工工程科審批后后執(zhí)行。4.程序4.1對(duì)潛在緊緊急事故的識(shí)識(shí)別與確定4.1.1依依據(jù)職業(yè)健康康安全危險(xiǎn)辨辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)確定能夠夠造成人員重重大傷害的緊緊急事故。4.1.2依據(jù)據(jù)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)價(jià)確確定的能夠產(chǎn)產(chǎn)生重大危害害和財(cái)產(chǎn)損失失的緊急事故故。4.1.3確定定潛在緊急事事故的場(chǎng)所、條條件、材料和和生產(chǎn)過(guò)程及及施工部位見(jiàn)見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)方案案》。4.2緊急事故故分為：火災(zāi)、爆炸炸、食物中毒毒、坍塌、高高處墜落、物物體打擊、觸觸電、機(jī)械設(shè)設(shè)備事故。4.3《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)方方案》4.3.1《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案》內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：：a.各類緊急狀狀況重點(diǎn)部位位、物資準(zhǔn)備備和人員配備備。b.緊急應(yīng)變期期間組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及責(zé)權(quán)。c.緊急應(yīng)變過(guò)過(guò)程的操作步步驟和聯(lián)絡(luò)、報(bào)報(bào)警工作。d.善后處理工工作。4.3.2《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案》的的制定、評(píng)審審、修訂a.安全設(shè)備備科制訂公司司《應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)方案案》，報(bào)管理理者代表審批批后下發(fā)至職職能部門和項(xiàng)項(xiàng)目部。b.項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)方案案》對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的緊急事事故進(jìn)行確定定、控制并負(fù)負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)項(xiàng)目部的應(yīng)急急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)方案，報(bào)工工程科審批后后執(zhí)行。c.在事故或緊緊急情況發(fā)生生后，由管理理者代表視情情況組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)公司司的《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)方方案》進(jìn)行再再評(píng)審。4.4事故預(yù)防防4.4.1項(xiàng)目目部成立義務(wù)務(wù)應(yīng)急小組，對(duì)對(duì)應(yīng)急措施及及相關(guān)應(yīng)急設(shè)設(shè)施定期進(jìn)行行檢查，每年年進(jìn)行一次應(yīng)應(yīng)急演習(xí)并做做好演習(xí)記錄錄。4.4.2安全全設(shè)備科組織織機(jī)關(guān)各部門門成立義務(wù)應(yīng)應(yīng)急小組，負(fù)負(fù)責(zé)各種應(yīng)急急用品配備，每每年組織全員員進(jìn)行一次有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)宣傳教育活活動(dòng)。4.4.3工工程科編制特特種操作人員員培訓(xùn)計(jì)劃，定定期組織特種種操作人員培培訓(xùn)教育，并并嚴(yán)格考核。4.4.4公司司安全設(shè)備科科檢查勞保用用品發(fā)放落實(shí)實(shí)情況。4.4.5項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)將最最新的《應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)方案》，傳傳達(dá)給所有人人員。4.4.6項(xiàng)目目部成立義務(wù)務(wù)應(yīng)急小組依依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)方方案》定期與與不定期組織織應(yīng)急演練，填填寫《義務(wù)應(yīng)應(yīng)急小組演習(xí)習(xí)活動(dòng)紀(jì)錄》，演演習(xí)結(jié)束后對(duì)對(duì)項(xiàng)目部的《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案》的的適宜性和可可操作性做出出評(píng)價(jià)。如應(yīng)應(yīng)急方案有不不適合的地方方，要對(duì)應(yīng)急急方案進(jìn)行修修改，報(bào)工程程科審批并保保持修改的相相關(guān)記錄。4.4.7項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本本部門應(yīng)急物物資的檢查和和補(bǔ)充。4.5應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)4.5.1公司司發(fā)生緊急事事故時(shí)，執(zhí)行行安全設(shè)備科科制定的《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案》如如：報(bào)警、撥撥打急救中心心電話1200等。同時(shí)按按災(zāi)害情況逐逐級(jí)上報(bào)。4.5.2施工工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生火火災(zāi)、坍塌、高高處墜落、物物體打擊、觸觸電等人員或或機(jī)械設(shè)備事事故時(shí)，最先先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立立即報(bào)項(xiàng)目部部，項(xiàng)目部接接到報(bào)告后，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理或值值班人員應(yīng)立立即按照《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)方案》的的相關(guān)程序，立立即現(xiàn)場(chǎng)組織織搶救、并采采取有效措施施控制事態(tài)擴(kuò)擴(kuò)大。同時(shí)以以最快的方式式報(bào)告上級(jí)相相關(guān)部門，不不許拖延或隱隱瞞不報(bào)。4.5.3緊急急事故發(fā)生后后應(yīng)保存事故故處理記錄的的相關(guān)記錄。4.6當(dāng)緊急事事故處理完成成后，管理者者代表視需要要召集相關(guān)部部門及參與緊緊急事故處理理單位的相關(guān)關(guān)主管，對(duì)本本次緊急事故故處理加以研研討，必要時(shí)時(shí)由最高管理理者主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)審會(huì)會(huì)議，制定糾糾正措施，以以便能有效防防止緊急事故故發(fā)生或發(fā)生生時(shí)將損失降降至最低。5.相關(guān)文件5.1《施工安安全運(yùn)行控制制程序》5.2《消防、用用火管理辦法法》6.記錄6.1《義務(wù)應(yīng)應(yīng)急小組演習(xí)習(xí)活動(dòng)記錄》十三、培訓(xùn)控制制程序（JSXX/QQES·CXX13-20111）1.目的對(duì)所有從事與各各管理體系有有要求的員工工進(jìn)行培訓(xùn)，提提高質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全的意意識(shí)及相關(guān)知知識(shí)和技能，對(duì)對(duì)從事特殊工工作的員工按按所要求的教教育、培訓(xùn)和和經(jīng)歷進(jìn)行資資格考核，使使其能夠適應(yīng)應(yīng)所從事的工工作。2.范圍本程序適用于所所有從事與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系要要求有關(guān)的員員工。3.職責(zé)3.1辦公室：：負(fù)責(zé)本程序序的編制與修修改，建立員員工培訓(xùn)組織織機(jī)構(gòu)，依據(jù)據(jù)各部門的員員工培訓(xùn)需求求及公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要要制定公司年年度員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并組織織實(shí)施。3.2各職能能部室：依據(jù)據(jù)部室職責(zé)負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別本系系統(tǒng)的培訓(xùn)需需求并上報(bào)辦辦公室。3.3項(xiàng)目部部:負(fù)責(zé)本部門門的員工培訓(xùn)訓(xùn)工作，每年年初制定本部部門員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)報(bào)公司辦公室室。4.程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃劃4.1.1辦公公室在每年年年初依據(jù)公司司各單位和職職能部門上報(bào)報(bào)的員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并結(jié)結(jié)合公司本年年度實(shí)際工作作需要，編制制公司年度培培訓(xùn)工作計(jì)劃劃，報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)發(fā)布實(shí)施。4.1.2各單單位編制本部部門的《培訓(xùn)訓(xùn)需要申請(qǐng)》，經(jīng)經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)報(bào)辦公室。4.2培訓(xùn)方式式4.2.1對(duì)外外委托培訓(xùn)a.辦公室根據(jù)據(jù)上級(jí)關(guān)于員員工持證上崗崗的規(guī)定要求求、各單位培培訓(xùn)需求申請(qǐng)請(qǐng)，負(fù)責(zé)安排排特殊管理人人員或特種作作業(yè)人員參加加政府或行業(yè)業(yè)的培訓(xùn)，以以取得國(guó)家和和社會(huì)的認(rèn)可可資格。b.各單位根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需要,,需進(jìn)行外委委培訓(xùn)的在《培培訓(xùn)需要申請(qǐng)請(qǐng)》中予以注注明,經(jīng)辦公室批批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2內(nèi)部部辦班培訓(xùn)據(jù)公司年度培訓(xùn)訓(xùn)工作計(jì)劃由由辦公室按要要求組織實(shí)施施，各部門予予以配合。各各部門負(fù)責(zé)組組織的相關(guān)內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)，培培訓(xùn)結(jié)束后填填寫《內(nèi)部培培訓(xùn)實(shí)施記錄錄》及相關(guān)資資料報(bào)辦公室室。4.3培訓(xùn)實(shí)施施4.3.1新員員工培訓(xùn)a.新入公司大大中專畢業(yè)生生由辦公室組組織進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容容包括：公司司歷史、企業(yè)業(yè)管理、業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)、職業(yè)業(yè)道德等。b.新入公司的的工人由辦公公室組織或委委托相關(guān)部門門組織上崗前前培訓(xùn)，根據(jù)據(jù)崗位要求確確定培訓(xùn)內(nèi)容容，培訓(xùn)后經(jīng)經(jīng)考試合格上上崗，不合格格予以辭退。4.3.2供供方的培訓(xùn)a.供方的專業(yè)業(yè)知識(shí)與技能能的培訓(xùn)由供供方自行負(fù)責(zé)責(zé)，工程科對(duì)對(duì)其資格進(jìn)行行跟蹤考核。b.工程科自自合同簽訂時(shí)時(shí)就對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全施加加影響，必要要時(shí)與其簽訂訂《環(huán)境、安安全管理協(xié)議議書》（見(jiàn)《對(duì)對(duì)相關(guān)方施加加影響控制程程序》）。c.工人進(jìn)項(xiàng)目目部前由工程程科負(fù)責(zé)對(duì)其其進(jìn)行三級(jí)安安全教育，考考試合格后方方可上崗。4.3.3崗崗位培訓(xùn)a.對(duì)從事管理理體系要求的的關(guān)鍵崗位的的員工，進(jìn)行行管理體系及及相關(guān)專業(yè)知知識(shí)培訓(xùn)。b.特殊工種人人員的培訓(xùn)由由工程科負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)其資資格進(jìn)行監(jiān)督督檢查，確保保其有效性。4.4培訓(xùn)信息息反饋4.4.1內(nèi)部部培訓(xùn)結(jié)束后后，由負(fù)責(zé)培培訓(xùn)的單位和和部門進(jìn)行培培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)價(jià)，并在培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施一個(gè)月月內(nèi)將內(nèi)部培培訓(xùn)實(shí)施記錄錄上報(bào)辦公室室備案。4.4.2參參加外委培訓(xùn)訓(xùn)，并經(jīng)資格格考試獲得資資格的人員，崗崗位資格考核核登記表及資資格證書交辦辦公室轉(zhuǎn)公司司檔案室保存存。4.4.3辦辦公室建立公公司的《特殊殊管理/特種作業(yè)人人員持證情況況登記表》，并并保存資格證證書復(fù)印件。4.4.4辦辦公室負(fù)責(zé)每每季度對(duì)公司司的培訓(xùn)工作作的實(shí)施情況況進(jìn)行效果評(píng)評(píng)價(jià)和總結(jié)。4.5培訓(xùn)記記錄的保存4.5.1由辦辦公室組織實(shí)實(shí)施的培訓(xùn)，培培訓(xùn)記錄由辦辦公室負(fù)責(zé)保保存。4.5.2由各各單位組織實(shí)實(shí)施的培訓(xùn)，培培訓(xùn)記錄由各各單位負(fù)責(zé)保保存。5.相關(guān)文件5.1《法律法法規(guī)及其它要要求控制程序序》5.2《記錄控控制程序》6.記錄6.1《培訓(xùn)需需要申請(qǐng)》6.2《特殊殊管理/特種作業(yè)人人員持證情況況登記表》6.3《內(nèi)部部培訓(xùn)實(shí)施記記錄》6.4《內(nèi)部部培訓(xùn)人員名名單》十四、標(biāo)識(shí)與可可追溯性控制制程序（JSXX/QQES·CXX14-20111）1.目的通過(guò)對(duì)原材料、半半成品、過(guò)程程產(chǎn)品和分部部分項(xiàng)工程及及檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)產(chǎn)品混淆或不不合格品的非非預(yù)期使用，實(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性性；通過(guò)對(duì)環(huán)環(huán)境因素及職職業(yè)健康安全全的標(biāo)識(shí)，提提醒或告之施施工現(xiàn)場(chǎng)人員員保護(hù)環(huán)境、注注意安全，減減少環(huán)境污染染防止造成人人身傷害。2.范圍適用于對(duì)公司原原材料、半成成品、構(gòu)配件件、施工過(guò)程程、工程竣工工標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)及及環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全標(biāo)標(biāo)識(shí)與可追溯溯性管理。3.職責(zé)3.1設(shè)備安全全科:負(fù)責(zé)原材料料、半成品、構(gòu)構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施情情況的監(jiān)督管管理。3.2工程科::負(fù)責(zé)施工過(guò)過(guò)程及工程竣竣工工程實(shí)體體質(zhì)量檢驗(yàn)、試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)實(shí)施情況的的監(jiān)督管理。3.3設(shè)備安全全科:負(fù)責(zé)環(huán)境/安全警示和和指示性標(biāo)識(shí)識(shí)實(shí)施情況的的監(jiān)督管理。3.4項(xiàng)目部::負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)原材料、半半成品、構(gòu)配配件及檢驗(yàn)試試驗(yàn)狀態(tài)、施施工過(guò)程及工工程竣工、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全標(biāo)識(shí)識(shí)的建立與日日常維護(hù)。4.程序4.1標(biāo)識(shí)種類類4.1.1原材材料、半成品品、構(gòu)配件標(biāo)標(biāo)識(shí)4.1.2施工工過(guò)程及工程程竣工標(biāo)識(shí)4.1.3環(huán)境境標(biāo)識(shí)4.1.4職職業(yè)健康安全全標(biāo)識(shí)4.2原材料、半半成品、構(gòu)配配件檢驗(yàn)、試試驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別別原材料、半成品品、構(gòu)配件進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)包括括四種：———未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)———檢驗(yàn)待定定———檢驗(yàn)合格格———檢驗(yàn)不合合格4.3標(biāo)識(shí)方法法4.3.1原材材料、半成品品、構(gòu)配件標(biāo)標(biāo)識(shí)a.原材料及構(gòu)構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收合格后，由由項(xiàng)目材料員員填寫《料具具驗(yàn)收記錄》。b.工程材料依依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)平面布置圖圖的規(guī)劃，按按要求堆碼整整齊，并對(duì)材材料進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)牌應(yīng)標(biāo)明明材料的名稱稱、規(guī)格型號(hào)號(hào)、數(shù)量、生生產(chǎn)廠家（或或供應(yīng)商）、進(jìn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；對(duì)對(duì)需要復(fù)試檢檢驗(yàn)的材料還還應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)。c.顧客提供的的材料要單獨(dú)獨(dú)存放，項(xiàng)目目材料員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)顧客提供供的材料進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。d.各項(xiàng)目部制制作統(tǒng)一規(guī)格格尺寸的標(biāo)識(shí)識(shí)牌。4.3.2施工工過(guò)程、工程程竣工標(biāo)識(shí)及及追溯施工過(guò)程、工程程竣工標(biāo)識(shí)通通過(guò)與其伴隨隨的質(zhì)量記錄錄來(lái)體現(xiàn)，其其內(nèi)容依據(jù)市市關(guān)于建筑安安裝工程資料料管理的有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.3.3環(huán)環(huán)境標(biāo)識(shí)環(huán)境標(biāo)識(shí)分為兩兩種：a.實(shí)體因素標(biāo)標(biāo)識(shí)：如節(jié)約約用水、保護(hù)護(hù)環(huán)境、有毒毒有害廢棄物物、無(wú)毒無(wú)害害廢棄物等。b.非實(shí)體因素素標(biāo)識(shí)：采取取環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)結(jié)果記錄進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。（如如：噪音監(jiān)測(cè)測(cè)報(bào)告等）4.3.4職職業(yè)健康安全全標(biāo)識(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)志志牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，標(biāo)志分為為四類：a.禁止標(biāo)志志：禁止吸煙煙禁止通行禁禁止攀登禁止止入內(nèi)bb.警示標(biāo)志志：注意安全全當(dāng)心觸電當(dāng)當(dāng)心機(jī)械傷人人當(dāng)心落物當(dāng)心墜墜落當(dāng)心塌方方cc.禁令標(biāo)志志：必須戴安安全帽必須系系安全帶必須須戴防護(hù)手套套dd.提示標(biāo)志志：安全通道道安全門滅火火器施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆堆放場(chǎng)地、作作業(yè)區(qū)等4.4標(biāo)識(shí)的的采購(gòu)、制作作4.1.1所用用標(biāo)識(shí)應(yīng)符合合GB28994-82安安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.2無(wú)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)依照的標(biāo)標(biāo)識(shí)按照公司司統(tǒng)一規(guī)定制制作。十五、環(huán)境運(yùn)行行控制程序（JSXX/QQES·CXX15-20111）1.目的為保護(hù)環(huán)境，控控制重要環(huán)境境因素，減少少和消除對(duì)環(huán)環(huán)境的影響，滿滿足相關(guān)方和和法律法規(guī)要要求。2.范圍適用于對(duì)環(huán)境有有重要影響的的環(huán)境因素的的控制。3.職責(zé)3.1工程科：：負(fù)責(zé)對(duì)施工工現(xiàn)場(chǎng)的大氣氣、水體、噪噪聲、固體廢廢棄物的管理理進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，并在需需要的時(shí)候組組織項(xiàng)目部進(jìn)進(jìn)行委外監(jiān)測(cè)測(cè)。3.2辦公室：：負(fù)責(zé)對(duì)公司司所屬范圍內(nèi)內(nèi)的大氣、水水體、固體廢廢棄物進(jìn)行控控制。3.3安生設(shè)備備科：對(duì)全公公司的能源資資源消耗進(jìn)行行控制，并負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)油品、化化學(xué)品的安全全使用和管理理進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。3.4項(xiàng)目部部：負(fù)責(zé)施工工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)環(huán)境因素控制制措施的具體體實(shí)施.4.程序4.1大氣污染染控制4.1.1控制制對(duì)象：揚(yáng)塵塵、廢氣（食食堂廢氣、各各種施工機(jī)具具和車輛廢氣氣、有毒有害害氣體揮發(fā)）。4.1.2控制制措施(1)揚(yáng)塵控控制措施a.土方開(kāi)挖、回回填土產(chǎn)生揚(yáng)揚(yáng)塵的控制措措施：土方挖挖、運(yùn)、卸等等采取淋水降降塵，挖運(yùn)土土方的車輛所所經(jīng)過(guò)的場(chǎng)內(nèi)內(nèi)路線應(yīng)進(jìn)行行定時(shí)淋水。回回填土?xí)r也必必須經(jīng)常淋水水。b.土方堆放產(chǎn)產(chǎn)生揚(yáng)塵的控控制：現(xiàn)場(chǎng)一一般不堆放土土方，如特殊殊情況需在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)堆放時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取覆蓋、表表面臨時(shí)固化化、及時(shí)淋水水降塵等控制制措施。c.現(xiàn)場(chǎng)裸露的的地表?yè)P(yáng)塵的的控制措施：：盡量增大現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)道路硬化化面積，其余余部分可視具具體情況進(jìn)行行綠化處理，減減少浮土露天天。d.車輛運(yùn)輸產(chǎn)產(chǎn)生揚(yáng)塵的控控制措施：施施工現(xiàn)場(chǎng)車輛輛出入口處的的路面應(yīng)進(jìn)行行硬化。運(yùn)輸輸車輛不得超超量裝載，并并采取封閉等等有效措施。e.特殊工藝揚(yáng)揚(yáng)塵的控制措措施：地基處處理、塔吊基基礎(chǔ)、砌筑、抹抹灰等需使用用粉狀白灰時(shí)時(shí)，其堆放地地應(yīng)封閉或做做好覆蓋。大大風(fēng)時(shí)禁止拌拌制作業(yè)，必必須進(jìn)行時(shí)應(yīng)應(yīng)采取良好的的圍擋和灑水水降塵措施。f.攪拌站揚(yáng)塵塵的控制措施施：加強(qiáng)對(duì)操操作人員投放放水泥要領(lǐng)的的培訓(xùn)，盡力力減少揚(yáng)塵。g.現(xiàn)場(chǎng)垃圾揚(yáng)揚(yáng)塵的控制措措施：施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的垃圾站站應(yīng)及時(shí)清理理，并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行密閉處理理，建筑物內(nèi)內(nèi)清理垃圾須須袋裝運(yùn)到垃垃圾站，并派派車運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，在裝、卸卸等環(huán)節(jié)中，應(yīng)應(yīng)盡力減少揚(yáng)揚(yáng)塵。h.作業(yè)面及外外腳手架揚(yáng)塵塵的控制措施施：強(qiáng)調(diào)活完完料凈場(chǎng)清制制度，并及時(shí)時(shí)對(duì)外腳手架架進(jìn)行清理處處理。i.項(xiàng)目部要負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)關(guān)方執(zhí)行上述述要求。(2)廢氣排排放控制措施施a.各種施工機(jī)機(jī)具和車輛廢廢氣的控制措措施：對(duì)機(jī)械械設(shè)備定期維維護(hù)保養(yǎng)。運(yùn)運(yùn)輸車輛尾氣氣排放應(yīng)符合合車輛尾氣排排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定，做好車輛輛年檢、尾氣氣年檢的工作作，定期維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)。b.施工現(xiàn)場(chǎng)食食堂廢氣排放放的控制：采采取設(shè)立集中中食堂，使用用無(wú)污染燃料料等措施減少少?gòu)U氣的排放放。c.有毒有害氣氣體揮發(fā)的控控制措施：在在現(xiàn)場(chǎng)施工中中，因防水工工程、內(nèi)外裝裝修工程、防防腐工程等分分部分項(xiàng)工程程的需要使用用具有揮發(fā)性性的有毒有害害物質(zhì)時(shí)，如如油漆、稀料料、各種膠等等、應(yīng)對(duì)此類類物品設(shè)置專專庫(kù)貯存，并并做好密封、防防泄漏措施。本本著隨用隨開(kāi)開(kāi)、用完蓋好好的原則，減減少揮發(fā)、杜杜絕泄漏，保保證良好的通通風(fēng)，嚴(yán)禁遺遺灑地面造成成大氣污染。4.2污水控制制控制對(duì)象：施工工污水排放、生生活污水排放放4.2.1控制制措施(1)施工污污水控制措施施a.新開(kāi)工項(xiàng)目目，項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)到環(huán)保部門門進(jìn)行排污申申報(bào)登記。b.經(jīng)市政部門門批準(zhǔn)后，有有條件的項(xiàng)目目部應(yīng)建立獨(dú)獨(dú)立的污水管管網(wǎng)，并與市市政污水管網(wǎng)網(wǎng)連接。c.攪拌站等產(chǎn)產(chǎn)生的含泥砂砂污水，應(yīng)在在污水出口處處設(shè)立沉淀池池。沉淀池內(nèi)內(nèi)的泥沙應(yīng)及及時(shí)清理，并并做妥善處理理。d.工程科做好好定期檢查工工作，對(duì)不符符合項(xiàng)督促項(xiàng)項(xiàng)目部及時(shí)采采取措施進(jìn)行行處理。(2)生活污污水控制措施施：a.提倡節(jié)約用用水，減少生生活廢水的產(chǎn)產(chǎn)生。b.施工現(xiàn)場(chǎng)食食堂嚴(yán)禁將食食物加工廢料料、食物殘?jiān)笆ｏ埖鹊沟谷胂滤?。c.生活污水盡盡力排入市政政污水管網(wǎng)。4.2.2機(jī)關(guān)關(guān)生活污水的的控制措施按按（2）中a.和c.控制，經(jīng)經(jīng)理辦公室負(fù)負(fù)責(zé)。4.3噪聲控制制控制對(duì)象：施工工現(xiàn)場(chǎng)噪聲排排放。4.3.1噪聲聲源主要包括括如下幾個(gè)方方面a.施工機(jī)械運(yùn)運(yùn)行中：打樁樁機(jī)、挖掘機(jī)機(jī)、鏟車、鋼鋼筋切斷機(jī)、混混凝土振搗；；b.活動(dòng)地點(diǎn)：：攪拌臺(tái)、木木料加工棚、施施工作業(yè)面；；施工活動(dòng)：模板板加固、野蠻蠻裝卸、物體體打擊；4.3.2噪聲聲控制標(biāo)準(zhǔn)a.土方工程白白天<75ddB夜夜間<55ddBb.結(jié)構(gòu)工程白白天<70ddB夜夜間<55ddBc.裝修工程白白天<65ddB夜夜間<55ddB4.3.3控制制措施a.項(xiàng)目部要嚴(yán)嚴(yán)控作業(yè)時(shí)間間：居民區(qū)附附近施工作業(yè)業(yè)晚22點(diǎn)到次日日6點(diǎn)，場(chǎng)界噪噪聲超過(guò)555dB的的工序嚴(yán)禁施施工；特殊需需要在此期間間施工時(shí)，須須辦理夜間施施工證，并懸懸掛擾民告示示。b.保證施工機(jī)機(jī)械正常運(yùn)行行并及時(shí)進(jìn)行行維護(hù)保養(yǎng)。c.實(shí)行鋼筋集集中加工，混混凝土、砂漿漿集中攪拌，木木材集中加工工，努力減少少聲源。d.模板加固避避免猛烈砸擊擊。ee.貨物裝卸卸時(shí)輕拿輕放放。4.3.4日日?？刂茩z查查項(xiàng)目部對(duì)減噪設(shè)設(shè)施在使用過(guò)過(guò)程中進(jìn)行日日常檢查，確確保其有效性性，做好記錄錄。4.3.5定期期監(jiān)測(cè)工程科對(duì)各項(xiàng)目目部噪聲排放放每個(gè)施工階階段進(jìn)行一次次監(jiān)督監(jiān)測(cè)，必必要時(shí)組織項(xiàng)項(xiàng)目部進(jìn)行委委外監(jiān)測(cè)，并并保留記錄。4.4固體廢棄棄物控制控制對(duì)象:施工工生產(chǎn)和生活