名企工程材料管理制度

制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效日期：2018年7月工程材料管理制度編

制：運(yùn)營(yíng)管理中心工程部

日期：2018年6月審

核：姚可

王曉明

朱建華

日期：2018年6月批

準(zhǔn)：陳昱含日期：2018年6月版本修訂記錄修訂內(nèi)容序號(hào)修訂日期修訂人版本備注1制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效日期：2018年7月1.目的明確集團(tuán)工程材料管理內(nèi)容與要求，規(guī)范材料設(shè)備管理流程，確保進(jìn)場(chǎng)的工程材料設(shè)備滿足工程建設(shè)需要，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)效果，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2.適用于集團(tuán)下屬在建項(xiàng)目（含工程由中南置地管理的合作項(xiàng)目）的工程材料管理。3.

術(shù)語(yǔ)及定義適用范圍3.1.

甲供材：指由建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工單位負(fù)責(zé)施工的材料和設(shè)備。3.2.

乙供材：指由施工單位自行負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工的材料和設(shè)備。3.3.

材料管理：涵蓋材料的樣品管理、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、驗(yàn)收、退場(chǎng)程序、臺(tái)賬管理、保管以及付款結(jié)算全過(guò)程的管理與控制。4.職責(zé)與權(quán)限4.1.

運(yùn)營(yíng)管理中心工程部：4.1.1.

負(fù)責(zé)制定并修改集團(tuán)工程材料管理制度；4.2.

集團(tuán)招采中心：負(fù)責(zé)組織參與集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品全過(guò)程管理。4.3.

集團(tuán)設(shè)計(jì)研發(fā)中心：參與集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣。4.4.

戰(zhàn)區(qū)工程管理部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程材料管理工作進(jìn)行定期檢查，并跟蹤落實(shí)整改。4.5.

項(xiàng)目工程部：4.5.1.

參與項(xiàng)目采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣；4.5.2.

負(fù)責(zé)施工封樣樣品的保管4.5.3.

負(fù)責(zé)審核《甲供材計(jì)劃表》；4.5.4.

負(fù)責(zé)組織甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，參與各類工程材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；4.5.5.

負(fù)責(zé)甲供材的臺(tái)帳管理；參與付款申請(qǐng)審核、甲供材結(jié)算審核4.5.6.

參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.6.

戰(zhàn)區(qū)招采部4.6.1.

負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品全過(guò)程管理；4.6.2.

參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.7.

戰(zhàn)區(qū)設(shè)計(jì)部4.7.1.

參與項(xiàng)目采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣；4.7.2.

負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)封樣樣品的保管4.7.3.

參與石材、瓷磚、地板等精裝修材料及外墻飾面材料等的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；2制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效日期：2018年7月4.7.4.

參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.8.

監(jiān)理單位4.8.1.

負(fù)責(zé)審核《甲供材計(jì)劃表》；4.8.2.

負(fù)責(zé)組織各類工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并建立工程材料設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)賬4.8.3.

負(fù)責(zé)各類工程材料復(fù)試、退場(chǎng)的見證旁站；4.8.4.

負(fù)責(zé)施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.9.

施工單位4.9.1.

施工單位負(fù)責(zé)編制《甲供材計(jì)劃表》；4.9.2.

施工單位負(fù)責(zé)工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試送檢與保管。5.工程材料管理流程：5.1.

樣品管理5.1.1.

實(shí)物樣品送樣（1）

送樣范圍：無(wú)法用文字完整準(zhǔn)確描述式樣、顏色、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且不具備唯一排他性的工程材料設(shè)備。（2）

招采部負(fù)責(zé)將工程材料設(shè)備的技術(shù)要求以及送樣樣品規(guī)格、數(shù)量要求編入招標(biāo)文件中，并通知投標(biāo)單位按要求提供相應(yīng)實(shí)物樣品。（3）

若需在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)制作實(shí)體樣品，由戰(zhàn)區(qū)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。（4）

送樣樣品應(yīng)包括：工程材料樣品實(shí)物、配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證明書、服務(wù)承諾書等。5.1.2.

樣品封樣（1）

甲供材以及甲分包合同中涉及的乙供材，由招采部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程部、送樣單位對(duì)樣品進(jìn)行審核封樣。樣品封樣需在合同簽訂之前完成。（2）

乙供材（甲分包合同中涉及的乙供材除外）由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織招采部、設(shè)計(jì)部、送樣單位對(duì)樣品進(jìn)行審核確認(rèn)。樣品封樣需在工程材料進(jìn)場(chǎng)前完成。（3）

對(duì)于符合設(shè)計(jì)要求以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的樣品，履行樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽手續(xù)，簽認(rèn)《樣品封樣確認(rèn)單》（附件1）與《封樣標(biāo)簽》（附件2），封樣標(biāo)簽粘貼在樣品本體上。（4）

每一個(gè)樣品對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)立的《材料設(shè)備封樣單》，每個(gè)封樣標(biāo)簽上必須注明樣品的型號(hào)、規(guī)格、廠家及品牌、產(chǎn)地、使用部位等。（5）

對(duì)于不合格的樣品予以退回，樣品需再次組織送樣審核直至合格。（6）

涉及外觀效果的工程材料設(shè)備，最終工程材料設(shè)備中標(biāo)單位需在工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，經(jīng)設(shè)計(jì)部確認(rèn)后進(jìn)行移交工程部。招采部負(fù)責(zé)組織該次送樣樣品的封樣審核確認(rèn)。5.1.3.

樣品移交（1）

封樣樣品在合同簽訂之前由招采部負(fù)責(zé)保管。3制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效日期：2018年7月（2）

合同簽訂后，招采部將中標(biāo)單位的封樣樣品移交至項(xiàng)目工程部，同時(shí)辦理樣品移交手續(xù)，并在《樣品移交清單》（詳見附件3）上簽字。（3）

若只有一份封樣樣品，封樣樣移交至項(xiàng)目工程部，設(shè)計(jì)部以照片形式封樣。5.1.4.

樣品保管（1）

項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)建立專用的工程材料設(shè)備樣品間。專門用于封樣樣品的存放，并設(shè)置專人進(jìn)行系統(tǒng)和科學(xué)管理，并建立《材料設(shè)備封樣臺(tái)賬》（附件4）。（2）

封樣樣品須在樣品間內(nèi)分類進(jìn)行展示及妥善存放，除工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和核查外，禁止將封樣樣品帶出樣品間。（3）

樣品間只展示及存放中標(biāo)單位的樣品，禁止未中標(biāo)或者其它工程材料和設(shè)備放入樣品間，

避免相互混雜。（4）

樣品間大門設(shè)雙鎖，分開存放鑰匙。5.1.5.

集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品管理（1）

樣品的“送樣”、“封樣”、階段參照

5.1.1~5.1.2

執(zhí)行。（2）

樣品封樣完成后，封樣件留存集團(tuán)。中標(biāo)單位需根據(jù)封樣件另行制作樣品移交至項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部，項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)樣品的封樣及保管。5.2.

工程材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃管理5.2.1.

施工單位進(jìn)場(chǎng)后，需根據(jù)工程進(jìn)度編制《甲供材計(jì)劃表》（詳見附件5），并上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部進(jìn)行逐級(jí)審核。5.2.2.

審核后的《甲供材計(jì)劃表》抄送招采部。招采部按照《甲供材計(jì)劃表》進(jìn)行工程材料采購(gòu)。5.2.3.

甲供材合同簽訂后，施工單位根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度負(fù)責(zé)修訂完善《甲供材計(jì)劃表》，

并上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部進(jìn)行逐級(jí)審核。5.2.4.

招采部根據(jù)已審核《甲供材需求計(jì)劃》向供貨單位下發(fā)《訂貨單》5.2.5.

甲供料供貨量達(dá)到合同數(shù)量80%以上，則需經(jīng)成本部復(fù)核。5.3.

工程材料驗(yàn)收管理5.3.1.

工程材料驗(yàn)收管理（1）

驗(yàn)收依據(jù)：國(guó)家規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、封樣樣品、合同要求和《訂貨單》。（2）

工程材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程部、施工單位、供貨單位等相關(guān)部門共同參與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。（3）

甲供料首次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織招采部、設(shè)計(jì)部（參與石材、瓷磚、地板等精裝修材料及外墻飾面材料等驗(yàn)收）、監(jiān)理、供貨單位、施工單位共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。（4）

甲供料驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的各方會(huì)簽《到貨驗(yàn)收單》（詳見附件

6），會(huì)簽后各方各執(zhí)一份，并抄送成本管理部備案。4制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效日期：2018年7月（5）

若同一供貨單位的甲供材涉及多個(gè)施工單位，需分別獨(dú)立進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及會(huì)簽《到貨驗(yàn)收單》。（6）

驗(yàn)收合格后的工程材料（包括配件、輔材、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等）直接移交給施工單位負(fù)責(zé)保管。

經(jīng)會(huì)簽生效后的《甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》將作為供貨單位和施工單位的移交、結(jié)算依據(jù)。5.3.2.

工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試與送樣（1）

施工單位負(fù)責(zé)工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試、送檢工作。監(jiān)理單位進(jìn)行旁站見證。（2）

工程材料復(fù)試檢測(cè)合格前，工程材料不得投入施工。5.4.

工程材料退場(chǎng)管理5.4.1.

對(duì)于進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格的工程材料設(shè)備，不予接收直接退回給供貨單位，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新送貨。5.4.2.

對(duì)于已進(jìn)場(chǎng)但現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢測(cè)不合格的工程材料設(shè)備，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)退貨處理，甲方督促。如退貨工程材料涉及甲供材，需填寫《甲供材退貨單》（附件8），相關(guān)工程材料驗(yàn)收證明文件作廢，同時(shí)要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新送貨。5.4.3.

工程材料退場(chǎng)過(guò)程，監(jiān)理單位人員需現(xiàn)場(chǎng)見證，并留有相關(guān)影像記錄。5.4.4.

若因工程材料退場(chǎng)而延誤工期，則需通知成本管理部根據(jù)合同辦理相關(guān)索賠。5.4.5.

經(jīng)驗(yàn)收，如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的工程材料設(shè)備，經(jīng)集團(tuán)招采部、工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后降級(jí)接收，由工程部配合招采部根據(jù)合同辦理相關(guān)索賠。5.5.

工程材料臺(tái)賬管理5.5.1.

項(xiàng)目工程部需按項(xiàng)目分別單獨(dú)建立《甲供材對(duì)賬單》（附件

8），并將《甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》作為臺(tái)賬附件。5.5.2.

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)建立工程材料設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)賬。5.5.3.

各類臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，其中《甲供材對(duì)賬單》需抄送成本部備案。5.6.

工程材料使用過(guò)程中的核查5.6.1.

項(xiàng)目工程部、招采部、設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位應(yīng)不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程材料的實(shí)際使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)。5.6.2.

檢查核實(shí)的內(nèi)容：工程材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃落實(shí)；工程材料與封樣一致性；工程材料性能規(guī)格；工程材料復(fù)試頻率、工程材料臺(tái)賬管理、工程材料堆放與保管等。5.7.

工程材料保管5.7.1.

施工單位負(fù)責(zé)設(shè)置工程材料堆放場(chǎng)地（地坪硬化），工程材料按場(chǎng)布圖歸類堆放、要有明確標(biāo)識(shí)。5.7.2.

施工單位負(fù)責(zé)組織落實(shí)工程材料的保護(hù)措施，確保工程材料不受環(huán)境、人為等方面損壞。5.8.

甲供材結(jié)算管理5.8.1.

合同履行完畢，項(xiàng)目工程部負(fù)

責(zé)

對(duì)

供

貨

單

位

提

報(bào)

的

結(jié)算資料（

包括《訂貨單》、《甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》、《甲供材退貨單》、供貨合同、變更簽證、結(jié)算書等）

進(jìn)

行

初

審

。5.8.2結(jié)算資料初審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)將結(jié)算資料、《合同結(jié)算申請(qǐng)表》、《合同結(jié)算通知書》、《合同結(jié)算交接單》提交成本部，成本部負(fù)責(zé)審核結(jié)算。5制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZD10版號(hào)：V2018.0工程材料管理制度生效