公司采購管理制度

Word版本，下載可自由編輯公司采購管理制度

在現(xiàn)在社會，需要使用制度的場合越來越多，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教導事業(yè)的進展，對社會公共秩序的維護，有著非常重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？這次美麗的為親帶來了8篇假如對您有一些參考與協(xié)助，請共享給最好的伴侶。

公司選購管理制度篇一

一、適用范圍

1.本《方法》適應各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性選購20xx元，單件選購1000元)以上的選購項目，應該上報選購部審批。

3.低于限額標準選購項目的選購方式及管理方法，遵照財務借款與報銷方法執(zhí)行。

二、組織機構(gòu)與管理

選購部是為組織實施選購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是：

1.組織實施集中選購；

2.組織由公司撥款的大型選購活動；

3.受各公司的托付，代其組織選購事宜；

4.負責選購合同的管理；

5.擬定公司選購政策；

6.管理和監(jiān)督公司選購活動；

7.審批管理進入選購名單的供給商資歷；

8.審批取得公司選購業(yè)務的代理資歷；

9.擬定并調(diào)節(jié)公司集中選購名目和藏匿招標選購范圍的限額標準。

三、選購方式管理

公司選購方式主要是藏匿招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司選購方案資金超過10萬元以上的選購項目，原則上應采取藏匿招標。

2.能從有限范圍的供給商處選購的或者藏匿招標時光長、費用高，不能達到節(jié)省的'目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采納邀請招標。

3.符合下列狀況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采納競爭性談判方式選購。(1)招標后沒有供貨急需選購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的預備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)浮現(xiàn)了不行預見的的時光才干完成或投標文件需要高額費用；(4)有特殊要求的。

4.選購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充沛，價格彈性較小，售后服務好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采納詢價議標選購。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購。

(1)只能從唯一供給商處獲得，或供給商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

(2)因原選購項目的后續(xù)修理、零配件供給、更換或擴充等全都性和兼容性要求，必需繼續(xù)從原供給商處選購；

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括下列主要步驟：

(1)編制公司選購預算；

(2)編制并批復公司選購方案；

(3)確定選購方式；

(4)訂立及履行選購合同；

(5)驗收；

(6)結(jié)算。

2.選購單位的選購方案按以下要求報送：

(1)選購方案的報送。

各品牌經(jīng)理報送選購方案時，填報《選購方案表》(以下統(tǒng)稱《方案表》),本表一式兩份，部門留存一份，選購部一份。選購部對《方案表》舉行審查，財務中心把關，并于2日內(nèi)將審查看法(附《方案表》)送選購單位。

(2)選購單位報送的月份執(zhí)行方案，應是本月已經(jīng)確定要購置且選購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的選購項目，應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù)，不能下達選購月份執(zhí)行方案。

3.選購部要按照批準的選購方案，對選購清單審核無誤后，確定詳細選購方式。其中，屬于集中選購的項目，由選購部按要求統(tǒng)一舉行選購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，選購單位應將合同草案的有關文件報選購部。選購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi)，選購部應將合同副本報財務中心備案。

6.選購部應對合同履行時的選購狀況舉行監(jiān)督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的，選購單位應將變更或終止的理由準時書面上報選購部。

8.資金劃撥程序：

(1)供給商供貨完畢，選購部填報《選購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同商定的付款條件所要求的所有文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，按照合同、《驗收單》和《申請書》等須要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷方法》支付款項。

(2)應急選購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由選購單位先行選購，但應在選購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購部應該加強對公司選購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：

(1)選購是否嚴格根據(jù)批準的方案舉行，有無超方案或無方案的選購行為；

(2)選購方式和程序是否符合規(guī)定；

(3)有關選購文件是否按規(guī)定報選購部備案；

(4)選購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時光完成選購任務；

(5)選購合同的履行和選購資金支付狀況；

(6)應該監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購部和財務中心共同對選購活動舉行監(jiān)督，全部合同應利用財務中心核準。

選購單位在履行監(jiān)督檢查時，應該照實反映狀況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。

公司選購管理制度篇二

物業(yè)公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一。物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵從質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則舉行，選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本，削減庫存。

2.選購范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二。物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員，庫管員應按照物資庫存狀況，核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核，報總經(jīng)理審批同意，由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內(nèi)完成選購方案。

2.急需選購的物資，由部門分管副總批準，通知選購人員選購，但事后應由部門出具書面狀況說明，填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同意，交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需所有入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供給商送貨，由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供給商；一聯(lián)交選購人員。

三。物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確?????，注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確?????發(fā)放。

3.領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

四。其它

工程部門作為特別部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行：

1.由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為配合商家，商家必需保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字，領取的原則必需是零星、少量、急用材料，量大成批的`另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.配合商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式：當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.選購管理責任：選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司選購管理制度篇三

為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準狀況和舉行復核，企業(yè)應準時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購：

1、醫(yī)療器械的選購必需嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關法律規(guī)矩和政策，合法經(jīng)營。、

2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供給準時，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件，包括：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

須要時，企業(yè)可以派員對供貨者舉行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評價。

如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應該準時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應該在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的平安使用。

6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應該建立選購記錄。記錄應該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量舉行評估，并保留評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應該核實運送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質(zhì)量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應該按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應該在冷庫內(nèi)待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設專職質(zhì)量驗收員，人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理方法》等有關規(guī)矩的規(guī)定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗收時，應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認，須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。

質(zhì)量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立刻書面通知業(yè)務和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

附：

1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

3、購銷合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術要求（質(zhì)量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫(yī)療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復檢通知單

選購制度管理規(guī)定篇四

1.選購總則

1.1為規(guī)范集團公司選購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購活動。

2.選購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序舉行選購，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特別材料或技術要求比較復雜材料的選購，必需經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購。材料選購需要相關部門協(xié)作的，相關部門不得找理由否決。

2.3.選購人員必需參加貨物和服務的驗收，選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成

2.4.選購人員選購的材料或服務必需與選購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足選購部門要求或成本過高的狀況下，準時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改選購單作參考。

2.5.全部選購人員必需做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購質(zhì)量，降低選購成本。

2.5.2加強學習，提升熟悉，增加法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供給商伸手。

2.5.4嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3.選購程序

3.1供給商的挑選

3.1.1供給商必需證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于常常使用的材料或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的管理狀況、質(zhì)量控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供給約定期舉行評估和審計。

3.1.3在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

3.1.4為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。

3.2選購程序

全部的材料或設備的選購，如沒履行以下相關手續(xù)，選購部有權否決選購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購助理。由選購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫選購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將選購申請單電子版發(fā)選購部，選購部在收到選購申請單，銷售合同復印件后方可舉行材料的選購。選購申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購部門選購。

3.2.3車間零星物品選購，由各使用人員據(jù)實填寫選購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交選購部門選購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)省成本的原則直接就近選購，事后報選購部備案。

3.2.5選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責選購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時光、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6選購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具選購變更申請，由主管領導簽字確認后交選購部執(zhí)行。

公司選購管理制度篇五

為了提升公司選購效率、明確崗位職責、有效降低選購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，特制定本制度。

一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

⑴請購的部門；

⑵請購物品所屬項目；

⑶請購的用途；

⑷請購的物品名；

⑸請購的物品數(shù)量；

⑹請購的物品規(guī)格；

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

⑻請購的物品的要求時光；

⑼請購如有特別需要請備注；

⑽請購單填寫人；

⑾請購部門主管；

⑿請購單審核人；

⒀選購副總審核；

⒁財務審核人；

⒂公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領導審核批準后報選購部門；

⑵固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式舉行填寫提報；

⑶其他材料設備及工程項目申購根據(jù)附表二（物資選購申請表）的格式填寫提報；

⑷日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求選購部簽字接收人請購部門備份；

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式舉行提交，為提升效率該清單的單子文檔也需一并提交；

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的'狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)后補。

⑻假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

4、公司物資請購單的提報部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

⑴選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

⑵接收請購單時應遵從無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則；

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單選購部應根據(jù)人員分工和崗位職責舉行分工處理；

⑵對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

⑷重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

3、選購周期的規(guī)定

⑴單次選購金額預算在1萬元以下的零星選購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應超過5天；

⑵單次選購金額預算在1萬元以上的項目比價選購，選購周期不應超過15天；

⑶請購部門應根據(jù)以上規(guī)定的時光提前提報請購單選購部如未能按時完成選購任時應向領導說明緣由；

⑷碰到緊張選購應匯報公司領導實行迅速優(yōu)先選購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時的與請購部門交流；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應收拾、歸類集中打包選購；

3、對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；

4、全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不利用其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推舉選購替代品；

6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

7、在詢價時碰到特別狀況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力，交貨時光及產(chǎn)品或服務質(zhì)量舉行確認；

2、對于合格供給商的價格水平舉行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件越發(fā)突出；

3、收到供給單位第一次報價后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

4、重要項目應利用一定的辦法對于目標單位的實力，資質(zhì)舉行驗證和審查，如利用舉行實地考察了解供給商的各方面的實力等；

5、參考目標價格與擬合作單位舉行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2、比價、議價結(jié)果匯總應根據(jù)附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)一定挨次逐一審核；

3、如比價、議價結(jié)果未利用公司領導審核應舉行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律庇護。廣義合同指全部法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

（一）合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

（2）選購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不行分割的部分；

（3）包裝要求；

（4）合同總額應含稅，特別狀況應注明；

（5）付款方式；

（6）工期；

（7）質(zhì)量保證期；

（8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

（9）違約責任和解決糾紛的方法；

（10）雙方的公司信息；

（11）其他商定。

（二）合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

（2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方提供分項報價清單；

（4）遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點；

（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開頭并應盡量要求廠商延伸產(chǎn)品保質(zhì)期；

（6）具體商定發(fā)票的提供時光及要求；

（7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

（8）違約責任一定要具體、詳細；

（9）比價匯總表巡簽完畢后方可舉行合同的簽訂工作；

（10）合同簽訂應根據(jù)附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿舉行巡簽審查；

（11）合同巡簽審查利用后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（12）簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1、付款規(guī)定

⑴根據(jù)進度付款的選購項目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

⑵根據(jù)貴公司規(guī)定和合同商定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；

⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況狂延期付款的應準時通知選購部并匯報公司領導。

2、合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應根據(jù)上方商定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同。

八、報驗與入庫

1、報驗

⑴供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時的通知質(zhì)檢部門舉行驗收；

⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；

⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時光報請質(zhì)檢部門舉行質(zhì)檢、驗收；

⑷質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結(jié)果證實書，對于質(zhì)檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應負主要責任；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2、入庫

⑴公司全部的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應利用質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

⑵合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運；

⑶質(zhì)檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

⑷質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務根據(jù)公司財務規(guī)定入庫。

公司選購管理規(guī)定篇六

1、目的：

為規(guī)范公司物資選購流程，降低選購成本，提升選購工作效率。

2、適用范圍：

適用于本公司選購管理。

3、職責

3.1公司選購職能由供給部門詳細承辦，按照生產(chǎn)方案準時支配選購方案（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。

3.2供給部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的選購以及物資選購運送；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建造物、非生產(chǎn)用電子設備、運送設備）的選購；

4、選購流程圖：

選購方案→選購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供給部門（庫存核實）→詢價選購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

發(fā)票單據(jù)齊全→供給部門經(jīng)理審核→財務經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供給商（報銷人）

5、內(nèi)容

5.1選購分類

5.1.1生產(chǎn)物資選購：

包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

5.1.2辦公用品選購

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等。

5.1.3固定資產(chǎn)選購

包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

5.1.4供給選購：

包括：物資選購的運入。

5.2職能歸口

供給部與財務部門對于詳細的專業(yè)選購可托付詳細的職能部門和專業(yè)人員負責。詳細經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將選購狀況匯報至歸口的供給部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

5.3選購程序：

5.3.1普通每月25日，各部門將下月方案所需的物資選購申請（模具材料選購隨模具生產(chǎn)方案準時制訂）匯總審批后報歸口的選購職能部門。選購申請必需由選購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必需報總經(jīng)理審批。

5.3.2選購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請選購時將財務聯(lián)交歸口的選購職能部門（供給部）。選購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

5.3.3對用于模具創(chuàng)造的專用材料，申請部門申請選購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等具體說明。供給部門按選購申請單上所列項目詢價（供給廠商及供給價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單選購。

5.3.4選購物資送到后，品管部及選購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

5.4請款程序：

5.4.1物資驗收確認完畢，由選購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供給商的送貨回單”、“選購申請財務聯(lián)”、“選購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的選購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批完畢，財務按照合同或商定付款。

5.5每月月末25日為公司關賬日。各選購職能部門需將當月的發(fā)生的選購舉行匯總報至財務部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門舉行匯總后報至財務部。供給部、市場部按照實際發(fā)生匯總當月的運送費用，以報表方式報至財務部。

5.6對于長久固定的選購項目應與供給廠商商定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采納轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。

公司選購管理制度篇七

第一章、總則

第一條、為規(guī)范xx有限公司（以下簡稱公司）材料選購和批價行為，建立、健全監(jiān)督制約機制，確保材料批價、選購能高質(zhì)量、低成本、高效率舉行，按照有關法律、規(guī)矩，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

其次條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和選購業(yè)務。

其次章、材料選購的形式和范圍

第三條、按照項目實際狀況，材料選購可采納公司選購、總承包單位選購兩種方式。

第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它全部設備由公司選購供給，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時賦予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

第五條、由公司選購的材料、設備采納集中招標選購并按照項目需要供給；由總承包單位選購的材料采納項目部指定品牌并批價，總承包單位選購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部利用招標挑選數(shù)家戰(zhàn)略合作供給商，在不同時期利用比價方式確定供給商。

第三章、公司選購材料的供給

第七條、項目部（公司）按照圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時光和用量確認后，報公司由公司相關部門統(tǒng)一支配供給，材料供至現(xiàn)場后由項目部（公司）組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等舉行驗收。

第四章、總承包單位供給材料的限價和批價

第八條、職責分工

1、項目部（公司）按照圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量確實認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。

2、方案預算部負責材料的詢價和