質(zhì)量體系煙葉部分

黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX001-2007煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄各縣（市）分公司煙農(nóng)各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司分解計(jì)劃分解計(jì)劃煙農(nóng)申報(bào)合同發(fā)放簽定產(chǎn)購合同合同保管合同執(zhí)行完善煙農(nóng)戶籍化檔案合同公證與公布審核審核種植計(jì)劃種植申報(bào)表種植申報(bào)表合同文本合同文本合同公布表合同文本煙農(nóng)戶籍化檔案發(fā)放清冊合同文本合同文本黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序QNYC˙SC˙CX001-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A041.0目的為認(rèn)真貫徹落實(shí)“計(jì)劃種植，合同收購”的煙葉生產(chǎn)原則，杜絕超合同種植、無合同種植現(xiàn)象的發(fā)生，有計(jì)劃地組織烤煙生產(chǎn)，提高煙葉質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國家財(cái)政稅收，規(guī)范煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作的全過程。3.0職責(zé)3.1各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉產(chǎn)購合同的宣傳、簽訂、執(zhí)行和保管等工作。3.2州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉生產(chǎn)收購合同管理工作的監(jiān)督檢查。4.0程序4.1煙葉種植計(jì)劃制訂和分解各縣（市）分公司根據(jù)州發(fā)改局與州局（公司）聯(lián)合下達(dá)的烤煙生產(chǎn)收購計(jì)劃，結(jié)合煙農(nóng)上年的煙葉種植情況，依據(jù)優(yōu)化原則，統(tǒng)籌安排各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種植計(jì)劃，并落實(shí)到各煙葉站負(fù)責(zé)。4.2煙農(nóng)申報(bào)4.2.1各縣（市）分公司將當(dāng)年的種煙政策向煙農(nóng)宣傳（如：種煙補(bǔ)貼、“雙控雙提”既控制面積、控制總量、提高質(zhì)量、提高煙葉可用性等政策），發(fā)動煙農(nóng)積極申請種植煙葉。4.2.2各縣（市）分公司安排相關(guān)人員把《煙葉種植申報(bào)表》送到煙農(nóng)手里，指導(dǎo)煙農(nóng)如實(shí)填寫《煙葉種植申報(bào)表》，并負(fù)責(zé)收回。4.2.3各縣（市）分公司對《煙葉種植申報(bào)表》進(jìn)行整理匯總后，上報(bào)給州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.3煙農(nóng)審核4.3.1各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉種植計(jì)劃，及種煙農(nóng)戶基本情況（如：技術(shù)、勞力、投入、土地、烤房、信譽(yù)度等），對煙農(nóng)進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)根據(jù)優(yōu)化情況對煙農(nóng)交來的《煙葉種植申報(bào)表》進(jìn)行審核，在申報(bào)表上簽署意見。4.3.2各縣（市）分公司審核完成煙農(nóng)遞交的《煙葉種植申報(bào)表》后，對符合要求的農(nóng)戶進(jìn)行匯總，并上報(bào)給州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.4簽訂產(chǎn)購合同4.4.1州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）分公司報(bào)來的數(shù)據(jù)，整理匯總后，按照中國煙葉公司出臺的《煙葉種植收購合同》文本樣式，統(tǒng)一購制合同文本及IC卡，分發(fā)到各縣（市）分公司。4.4.2各縣（市）分公司得到合同文本和IC卡后，及時(shí)組織人員與煙農(nóng)簽訂煙葉產(chǎn)購合同。煙葉產(chǎn)購合同的簽訂應(yīng)包涵以下內(nèi)容和遵循以下要求：a.煙農(nóng)申報(bào)的種植面積、品種、收購數(shù)量及畝移栽株數(shù)。b.烤房設(shè)備數(shù)量、容量及種植田塊。c.收購地點(diǎn)及收購時(shí)限。d.根據(jù)國家相關(guān)政策明確其它約定事項(xiàng)。e.規(guī)范填寫煙農(nóng)姓名、身份證等詳細(xì)內(nèi)容。f.公布服務(wù)監(jiān)督電話以及舉報(bào)電話。g.按省局規(guī)定，以縣（市）為單位，根據(jù)行政區(qū)域自然劃分，統(tǒng)一編寫合同號及IC卡號。h.填寫合同內(nèi)容要求字跡工整、清晰，內(nèi)容詳實(shí)。i.約定種植面積要根據(jù)煙農(nóng)近幾年的實(shí)際單產(chǎn)填寫，不能按全縣（市）平均單產(chǎn)套簽，下低等煙的比例不能低于15％。j.合同簽訂必須以每戶煙農(nóng)為單位，不能幾戶共同簽訂一份合同或一戶簽訂多份合同。k.簽訂合同時(shí)本著雙方自愿原則，保護(hù)好煙農(nóng)的合法權(quán)益。4.5審核合同簽訂后，各縣（市）分公司負(fù)責(zé)審查合同文本是否規(guī)范、屬實(shí)并符合要求。4.6合同公正和發(fā)布4.6.1煙葉生產(chǎn)收購合同簽訂好后，由各縣（市）分公司在當(dāng)?shù)毓C機(jī)構(gòu)申請公證。4.6.2各縣（市）分公司在規(guī)定公布時(shí)限內(nèi)，按照公布內(nèi)容，制定公布表，公布到各種煙村組，同時(shí)收集煙農(nóng)反饋的信息，如有錯誤，認(rèn)真核實(shí)后更正。4.7完善煙農(nóng)戶籍化檔案各縣（市）分公司根據(jù)合同內(nèi)容如實(shí)填寫戶籍化檔案表，輸入微機(jī)后歸檔，并根據(jù)合同約定數(shù)量制作煙農(nóng)售煙IC卡。4.8合同發(fā)放各縣（市）分公司安排人員把合同和IC卡逐戶發(fā)放給煙農(nóng)，并做好記錄以便備查。4.9合同執(zhí)行4.9.1各縣（市）分公司憑合同對煙農(nóng)進(jìn)行煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和供應(yīng)煙用物資。4.9.2煙農(nóng)憑合同種植、交售煙葉,并享受當(dāng)年種煙生產(chǎn)物資扶持等優(yōu)惠政策。4.9.3超合同煙葉，原則上不予收購。如有特殊原因，應(yīng)由煙農(nóng)提出申請，先交各縣（市）分公司審核，再由各縣（市）分公司上報(bào)分公司，最后按分公司的批示執(zhí)行。4.10合同保管4.10.1各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉生產(chǎn)收購合同的保管工作，合同不準(zhǔn)偽選、涂改、損壞、撕頁，不準(zhǔn)租借、轉(zhuǎn)讓或買賣，違者一律視為無效。4.10.2合同是甲乙雙方簽訂的法律文書，必須妥善保管，不得丟失。如有丟失，煙農(nóng)應(yīng)持有關(guān)證明到各縣（市）分公司掛失，經(jīng)審查確認(rèn)后，方可補(bǔ)發(fā)新合同，非由煙草部門統(tǒng)一監(jiān)制的合同無效。5.0參考文件《關(guān)于規(guī)范煙葉種植收購合同的通知》6.0記錄《合同發(fā)放清冊》《煙農(nóng)申報(bào)審核統(tǒng)計(jì)表》《煙農(nóng)種煙申請及審核表》《戶籍化工作記錄》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王歡朱艷麗4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX002-2007煙葉科研項(xiàng)目管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉科研項(xiàng)目管理流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科各縣（市）分公司公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科確定項(xiàng)目確定項(xiàng)目編制計(jì)劃審批項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目研究驗(yàn)證項(xiàng)目研究成果的確認(rèn)審批編制計(jì)劃審批項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目研究驗(yàn)證項(xiàng)目研究成果的確認(rèn)審批技術(shù)推廣技術(shù)推廣科研項(xiàng)目報(bào)告批文科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃批文科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃檢查、考核記錄會議記錄會議記錄報(bào)告黔南州煙草專賣局（公司）煙葉科研項(xiàng)目管理程序QNYC˙SC˙CX002-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A051.0目的對與烤煙種植有關(guān)的新研究項(xiàng)目的研究過程進(jìn)行控制，以確保研究的結(jié)果符合策劃的要求。2.0范圍適用于公司煙葉生產(chǎn)的科研項(xiàng)目研究工作。3.0職責(zé)3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，并對科研項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。3.2公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)技術(shù)科編制的《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行審批。3.3公司辦公室負(fù)責(zé)把《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。3.4各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室負(fù)責(zé)按照公司下達(dá)的《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》組織相關(guān)人員實(shí)施，并提供必要的資源配置和保障。4.0程序4.1項(xiàng)目立項(xiàng)公司生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)當(dāng)年上級公司下達(dá)的科研計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需求，確定當(dāng)年科研項(xiàng)目，并形成《烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。立項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目目的、主要存在的技術(shù)難點(diǎn)、擬采取的方法、項(xiàng)目達(dá)到的目標(biāo)、進(jìn)度安排、所需設(shè)備和經(jīng)費(fèi)。4.2項(xiàng)目審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)省公司的總體安排，對提交的《科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行評審和審批。4.3編制計(jì)劃4.3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》，接合我州各縣（市）煙葉生產(chǎn)情況，制定《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.項(xiàng)目名稱；b.項(xiàng)目要求；c.項(xiàng)目的研究階段劃分以及主要工作內(nèi)容（包括評審、驗(yàn)證或確認(rèn)）d.項(xiàng)目完成時(shí)間；e.相關(guān)資料等（附件）。4.4項(xiàng)目實(shí)施前準(zhǔn)備4.4.1公司辦公室把《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。4.4.2各縣（市）分公司根據(jù)《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，組織相關(guān)人員成立課題小組負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目的實(shí)施。4.5項(xiàng)目實(shí)施4.5.1課題小組根據(jù)自己所負(fù)責(zé)的科研項(xiàng)目，確定開展科研項(xiàng)目所需輸入的資料和信息，這些輸入主要包括以下內(nèi)容：a.與科研項(xiàng)目目的相適應(yīng)的性能要求，如烤煙產(chǎn)量、質(zhì)量、品種抗病、抗逆性、烘烤特性、煙葉內(nèi)在化學(xué)成份協(xié)調(diào)性、項(xiàng)目技術(shù)水平、適應(yīng)地區(qū)、應(yīng)用效果、研究周期等信息；b.適用的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品必須滿足的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；c.研究技術(shù)協(xié)議書（項(xiàng)目合同）；d.以前類似的可借鑒的研究成果資料及相關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)；e.科研項(xiàng)目所必需的其他要求如氣象資料、土壤特性等。4.5.2在正式開展科研項(xiàng)目工作前，各課題組組長組織相關(guān)人員對該科研項(xiàng)目的輸入適宜性進(jìn)行評審。評審記錄由課題組長確認(rèn)簽字,并保存。4.5.3各課題組組長應(yīng)依據(jù)《烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》和項(xiàng)目研究輸入提供的技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)法律法規(guī)要求，組織項(xiàng)目組成員按《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》安排和組內(nèi)分工開展項(xiàng)目研究工作。4.5.4公司生產(chǎn)技術(shù)科要分階段對各科研項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。4.5.5各縣（市）分公司在科研項(xiàng)目的實(shí)施過程中，不能按計(jì)劃要求開展工作時(shí)，要及時(shí)向公司生產(chǎn)技術(shù)科反應(yīng)，要求更改計(jì)劃，更改計(jì)劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.6為確保項(xiàng)目研究結(jié)果滿足要求,課題小組項(xiàng)目研究工作特點(diǎn)和研究階段劃分，組織有關(guān)人員開展評審,評審可采用會議或田間鑒評、資料鑒定等方式。評審時(shí)將改進(jìn)意見和任何改進(jìn)措施均作好記錄。需要時(shí)，評審應(yīng)邀請新技術(shù)推廣應(yīng)用部門的代表、煙農(nóng)代表、專家代表等參加，以便能直接聽取各方面的意見。評審的重點(diǎn)，是項(xiàng)目研究的階段輸出符合階段輸入要求的能力和程度。4.5.7項(xiàng)目以研究成果和生產(chǎn)技術(shù)推廣方案的形式輸出，內(nèi)容主要包括：a.完整的技術(shù)方案（包括各種試驗(yàn)方案和試驗(yàn)報(bào)告）；b.方案推廣應(yīng)用所需的物資采購材料清單；c.方案推廣應(yīng)用的技術(shù)操作規(guī)程和項(xiàng)目實(shí)施考核管理辦法；d.其它資料；e.為確保項(xiàng)目研究輸出符合輸入要求，項(xiàng)目的上述輸出文件在發(fā)放前，須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。4.6項(xiàng)目研究驗(yàn)證4.6.1為檢驗(yàn)和評價(jià)項(xiàng)目研究的結(jié)果是否符合本程序4.5.1的要求，公司生產(chǎn)技術(shù)科須依據(jù)《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》所策劃的安排，開展項(xiàng)目研究的驗(yàn)證活動。4.6.2驗(yàn)證方法在項(xiàng)目完成后，課題小組應(yīng)對研究項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方式可選擇以下中的一種：a.技術(shù)方案與已經(jīng)證實(shí)的類似項(xiàng)目的技術(shù)方案進(jìn)行比較，以證實(shí)項(xiàng)目的研究方案能滿足項(xiàng)目的要求。b.通過對研究項(xiàng)目的技術(shù)方案及相關(guān)的試驗(yàn)方案、試驗(yàn)報(bào)告，在發(fā)布前對其評審的方式進(jìn)行驗(yàn)證。c.按照國家相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目研究任務(wù)書規(guī)定的要求，對照技術(shù)方案的試驗(yàn)結(jié)果，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行比較，全面驗(yàn)證依照技術(shù)方案的實(shí)施效果滿足項(xiàng)目研究輸入要求的能力。4.6.3由生產(chǎn)科保存對項(xiàng)目研究驗(yàn)證結(jié)果及采取任何必要措施的記錄。4.7項(xiàng)目研究成果的確認(rèn)4.7.1為確保項(xiàng)目研究的結(jié)果滿足規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途的要求，生產(chǎn)科依據(jù)《科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》的要求，在成功進(jìn)行項(xiàng)目研究驗(yàn)證之后，由生產(chǎn)科組織對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.7.2確認(rèn)內(nèi)容4.7.2.1項(xiàng)目試驗(yàn)報(bào)告；4.7.2.2完整的技術(shù)方案或技術(shù)操作規(guī)程；4.7.2.3推廣成本及推廣應(yīng)用的物資材料清單；4.7.2.4與項(xiàng)目進(jìn)一步研究相適應(yīng)的試驗(yàn)方案等。4.7.3確認(rèn)方式4.7.3.1邀請各縣（市）分公司及適量的烤煙種植戶召開座談會，認(rèn)真聽取與會者的意見，采取必要的措施進(jìn)行修改，使方案更加完善，最終得到與會者的認(rèn)同；4.7.3.2召開新技術(shù)鑒定會，組織專家或相關(guān)人員參加，由參會人員進(jìn)行確認(rèn)。4.7.4項(xiàng)目研究輸出的確認(rèn)和采取任何必要措施的記錄，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存。4.8技術(shù)推廣公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)科研項(xiàng)目的研究結(jié)果，結(jié)合我州《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》等實(shí)際情況，選擇適合我州相關(guān)產(chǎn)煙縣（市）煙葉種植的技術(shù)進(jìn)行推廣，同時(shí)形成報(bào)告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后發(fā)給各相關(guān)縣（市）分公司執(zhí)行，并分階段的對烤煙生產(chǎn)技術(shù)推廣工作進(jìn)行檢查考核，確保新技術(shù)的應(yīng)用和推廣。附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：黃剛劉小昂王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX003-2007管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購物資采購流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄各縣（市）分公司生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司分管領(lǐng)導(dǎo)州公司詢價(jià)小組、談判小組、簽約小組州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部申請申請審核審核編制采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃審批審批供方選擇供方選擇物資采購物資采購驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)識隔離標(biāo)識隔離入庫結(jié)算結(jié)算退換貨退換貨分發(fā)分發(fā)過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)建立供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案物資采購報(bào)告物資采購報(bào)告物資采購計(jì)劃批復(fù)《供方評價(jià)表》合格供方名冊采購合同采購合同付款報(bào)告不合格品處置記錄分放清單供應(yīng)商檔案黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序QNYC˙SC˙CX003-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A041.0目的為加強(qiáng)和規(guī)范生產(chǎn)物資采購工作，提高工作效益，保證采購物資質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，杜絕不規(guī)范行為，特制定本程序。2.0適用范圍適用于州公司煙葉生產(chǎn)收購物資采購工作。3.0職責(zé)3.1各縣（市）分公司負(fù)責(zé)提出煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請。3.2州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)物資采購申請，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.4煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉收購物資采購申請，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.5詢價(jià)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，收集相關(guān)物資供應(yīng)商的信息，經(jīng)過整理后纂寫報(bào)告交談判小組。3.6談判小組負(fù)責(zé)根據(jù)詢價(jià)小組提供的報(bào)告與相關(guān)供應(yīng)商談判，選出符合條件的供應(yīng)商后，以書面形式通知簽約小組。3.7簽約小組負(fù)責(zé)按談判小組的通知與相關(guān)供應(yīng)商簽約。3.8州局（州公司）紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)物資的采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查3.8各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對采購的煙葉生產(chǎn)收購物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.9州局（州公司）財(cái)會決算中心負(fù)責(zé)采購物資的結(jié)算。4.0程序4.1采購申請4.1.1各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)收購計(jì)劃和技術(shù)推廣要求，測算煙葉生產(chǎn)需要的物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.1.2各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉收購量、倉容和打包要求情況，測算所需收購物資、形成報(bào)告報(bào)煙葉銷售經(jīng)理部；4.1.3各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，測算所需物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2采購申請審核4.2.1州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）煙葉種植計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)物資庫存情況，對各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請進(jìn)行審核，對不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。4.2.2煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)各縣（市）煙葉收購計(jì)劃和煙葉收購物資庫存情況，對各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉收購物資采購申請進(jìn)行審核，對不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。4.2.3州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報(bào)的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》和煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資庫存情況，對各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請進(jìn)行審核，對不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。4.3編制采購計(jì)劃4.3.1州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.3煙葉銷售經(jīng)理部把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉收購物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉收購物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.4采購計(jì)劃審批州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部上報(bào)的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審批。4.5供方選擇4.5.1調(diào)查詢價(jià)小組按州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的物資采購計(jì)劃，深入市場了解收集所購物資的市場及供應(yīng)商信息，匯總整理后對供應(yīng)商作出評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括:供貨能力、供貨質(zhì)量、價(jià)格、資信情況等。評審應(yīng)填寫《供方評價(jià)表》，并得出合格供應(yīng)商名單，將《合格供方名冊》交談判小組。4.5.2談判談判小組根據(jù)詢價(jià)小組提供的《供方評價(jià)表》和《合格供方名冊》，與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商，并書面通知簽約4.5.3簽約簽約小組根據(jù)談判小組的通知與供應(yīng)商簽約，簽約合同分別交財(cái)會、申請采購物資部門單位各一份。4.6物資采購合同簽訂后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，督促供貨商按合同要求及時(shí)保質(zhì)保量的把物資運(yùn)到約定地點(diǎn)。4.7驗(yàn)收入庫收到物資后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部組織相關(guān)單位按合同要求對物資進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要標(biāo)識隔離，并及時(shí)與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定換貨或退貨。4.8結(jié)算物資驗(yàn)收入庫后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)編寫付款報(bào)告交州局（州公司）財(cái)務(wù)決算中心結(jié)算。4.9分發(fā)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部按照各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請，把物資分發(fā)到各縣（市）分公司。4.10過程檢驗(yàn)各縣（市）分公司在使用煙葉生產(chǎn)收購物資過程中，如發(fā)現(xiàn)所購物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識隔離，并反饋給州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部，由這三個(gè)部門與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定處理。4.11供應(yīng)商管理州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部應(yīng)分別建立各自的合格供應(yīng)商檔案。每年應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商履約信譽(yù)、合同執(zhí)行能力和產(chǎn)品實(shí)際使用情況對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，并形成評價(jià)記錄。凡產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)一次問題的供應(yīng)商，應(yīng)對其進(jìn)行警告，若出現(xiàn)二次問題應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中剔除，為來年的物資采購提供依據(jù)。5.0相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)收購物資采購規(guī)范》《煙葉生產(chǎn)收購采購物資驗(yàn)收規(guī)范》6.0記錄《供方評價(jià)表》《合格供方名冊》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：陳淑慧、王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX004-2007煙地規(guī)劃管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙地規(guī)劃流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)省公司區(qū)劃辦各縣（市）分公司各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦制訂區(qū)劃工作計(jì)劃制訂區(qū)劃工作計(jì)劃審批審批運(yùn)行資料歸檔審批發(fā)布報(bào)告制訂區(qū)劃工作報(bào)告分析數(shù)據(jù)督促檢查實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃運(yùn)行資料歸檔審批發(fā)布報(bào)告制訂區(qū)劃工作報(bào)告分析數(shù)據(jù)督促檢查實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》批復(fù)文件資料登記檢查記錄相關(guān)工作記錄區(qū)劃報(bào)告方案《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告修改計(jì)劃》《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》《煙草種植區(qū)劃工作》文件檢索目錄黔南州煙草專賣局（公司）煙地規(guī)劃管理程序QNYC˙SC˙CX004-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)州局(公司)區(qū)劃辦高山2007-02-10A041.0目的本規(guī)劃管理程序是以土地性能調(diào)查分析為基礎(chǔ)，以取土樣地的煙葉質(zhì)量分析其品質(zhì)差異、以質(zhì)量為中心的生態(tài)條件分析和煙葉鑒定相結(jié)合的方法把烤煙種植規(guī)劃作為重點(diǎn)，結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)條件而提出規(guī)劃方案和建立煙葉生產(chǎn)基地規(guī)劃，并進(jìn)行煙地規(guī)劃管理。2.0范圍

本程序適用于州局(公司)所屬的九個(gè)產(chǎn)煙縣（市）分公司的種煙區(qū)域。3.0職責(zé)3.1州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批區(qū)劃工作計(jì)劃和區(qū)劃工作報(bào)告。3.2州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)對全州煙草種植區(qū)劃工作進(jìn)行調(diào)研、督查、指導(dǎo)、收集整理、分析并制定《煙草區(qū)劃工作報(bào)告》.并組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位、部門開展煙草種植區(qū)劃工作。3.3各縣(市)分公司負(fù)責(zé)對煙草種植區(qū)劃工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及課題的落實(shí)，并及時(shí)上報(bào)州區(qū)劃辦。4.0工作程序4.1制定區(qū)劃工作計(jì)劃州局(公司)區(qū)劃辦按省公司下達(dá)的當(dāng)年《課題工作安排的通知》進(jìn)行區(qū)劃工作方案策劃，制定《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》。4.2審批4.2.1州局(公司)區(qū)劃辦將《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》報(bào)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后由州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)印制下發(fā)給各縣（市）分公司.4.2.2《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》經(jīng)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批沒通過，則由州局(公司)區(qū)劃辦重新修訂，直至得到州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過。4.3實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃4.3.1州局(公司)區(qū)劃辦按照《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》的要求把課題試驗(yàn)工作分解到各縣(市)分公司。4.3.2各縣(市)分公司負(fù)責(zé)落實(shí)州局(公司)區(qū)劃辦安排的課題試驗(yàn)，按照《貴州省煙草種植區(qū)劃代表樣典型樣以及試驗(yàn)樣辦法》采集相關(guān)樣品，并按州局(公司)區(qū)劃辦下發(fā)的表格收集相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，將數(shù)據(jù)和樣品報(bào)送到州局(公司)區(qū)劃辦，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為以下內(nèi)容：a.土壤取樣，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與土地條件的關(guān)系分析。b.土地種植自然環(huán)境，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與氣候條件分析。c.種植社會環(huán)境調(diào)查，分析人口勞動力、經(jīng)濟(jì)能力、思想意識等人文、社會因素對煙葉生產(chǎn)的影響。4.4督促檢查州局(公司)區(qū)劃辦牽頭組織相關(guān)技術(shù)人員按《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》的要求對各課題試驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行督查、指導(dǎo)工作。4.5分析數(shù)據(jù)州局(公司)區(qū)劃辦對各分公司報(bào)送的課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理，并分析適宜種煙的區(qū)域。4.6制定區(qū)劃工作報(bào)告州局(公司)區(qū)劃辦根據(jù)分析數(shù)據(jù)的結(jié)果，進(jìn)行煙葉區(qū)劃工作策劃，并擬定《煙草種植區(qū)劃報(bào)告草案》。4.7審批4.7.1州局(公司)區(qū)劃辦把擬定好的《煙草種植區(qū)劃工作草案》報(bào)送州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不通過則返回修改，通過后送省公司區(qū)劃辦進(jìn)行評定，4.7.2《煙草種植區(qū)劃工作草案》經(jīng)省公司區(qū)劃辦評定不合格的，由州局(公司)區(qū)劃辦重新修改，直至通過省公司區(qū)劃辦評定。4.8頒布區(qū)劃報(bào)告州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)把經(jīng)過省公司區(qū)劃辦評定《煙草種植區(qū)劃工作草案》印制成《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》頒布到各縣（市）分公司。4.9運(yùn)行各縣(市)分公司按照《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》對煙葉種植進(jìn)行區(qū)劃管理。4.10歸檔州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)將《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》及課題試驗(yàn)文件和課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照《文件管理辦法》的要求分類歸檔。5.0相關(guān)文件6.0記錄《烤煙土地適宜性評價(jià)因素因子權(quán)重表》《烤煙種植區(qū)劃情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》《種煙及非種煙縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》《土壤礫石含量情況記載表》《區(qū)劃煙樣（試驗(yàn)樣）信息整理》《煙農(nóng)調(diào)查數(shù)據(jù)表》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州局(公司)區(qū)劃辦提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局(公司)區(qū)劃辦起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：劉小麗、王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：何崇文黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX005-2007煙葉生產(chǎn)基建管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉生產(chǎn)基建流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄州公司煙葉基建辦各縣市分公司州公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦國家局驗(yàn)收組、省公司、州公司煙葉基建辦及各縣市分公司各縣市分公司州公司煙葉基建辦及各縣市分公司擬定工作計(jì)劃擬定工作計(jì)劃實(shí)施督促檢查驗(yàn)收工作計(jì)劃分解審核實(shí)施方案交付使用資料歸檔審批工作計(jì)劃文件工作進(jìn)度表驗(yàn)收原始記錄資料黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)基建管理程序QNYC˙SC˙CX005-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司基建辦公室高山2007-02-15A041.0目的為搞好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，推廣煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各項(xiàng)配套技術(shù)，做好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)，特制定本程序。2.0適用范圍適用于州局（公司）所有的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。3.0職責(zé)3.1州局（公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全州九個(gè)縣（市）分公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體規(guī)劃制定、年度計(jì)劃審批、實(shí)施方案的批復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、工程的督促檢查、復(fù)查驗(yàn)收。3.2各縣(市)分公司負(fù)責(zé)搞好總體規(guī)劃和年度規(guī)劃,擬定年度實(shí)施方案,并按州局（州公司）對方案的批復(fù)執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè),做好項(xiàng)目的實(shí)施工作,對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收后向州級申請復(fù)驗(yàn)，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)移交。3.3州局（公司）財(cái)務(wù)決算中心負(fù)責(zé)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。4.0程序4.1擬定年度工作計(jì)劃4.1.1各縣（市）分公司先擬定《煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃》，上報(bào)州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯總上報(bào)上級公司。4.1.2各縣(市)分公司在《煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃》基礎(chǔ)上，擬定《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》并上報(bào)州公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2審批州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報(bào)的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審查，將各縣（市）可行的工作計(jì)劃上報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3工作計(jì)劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復(fù)后的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》,將當(dāng)年任務(wù)進(jìn)行分解,并將分解后的實(shí)施方案上報(bào)州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.4審核實(shí)施方案州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)組織州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯同相關(guān)政府部門對實(shí)施方案進(jìn)行審核批復(fù),批復(fù)內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、工程建設(shè)內(nèi)容及分布、工程補(bǔ)助資金、建設(shè)工期、資金管理及項(xiàng)目實(shí)施要求等。4.5實(shí)施4.5.1各縣（市）分公司嚴(yán)格按照經(jīng)批復(fù)的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)施過程中注意工程資金的運(yùn)行管理，加強(qiáng)對工程建設(shè)過程的監(jiān)督，做好項(xiàng)目資料的收集整理完善歸檔工作，使整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)符合程序要求。a.煙水工程項(xiàng)目施工必須嚴(yán)格按《貴州省煙水配套工程項(xiàng)目實(shí)施程序(試行)》執(zhí)行。b.烤房建設(shè)嚴(yán)格按照《貴州省密集烤房建設(shè)規(guī)劃（2007—2010年）及建造規(guī)程》一書執(zhí)行。c.其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施根據(jù)國家局及省局公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2州局（公司）財(cái)務(wù)決算中心根據(jù)項(xiàng)目的批復(fù)文件及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,預(yù)付部分工程建設(shè)資金，工程建設(shè)資金的撥付依據(jù)《貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法》執(zhí)行。4.6督促檢查4.6.1各縣(市)分公司對批復(fù)在建的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目要經(jīng)常進(jìn)行檢查,加強(qiáng)質(zhì)量管理，督促做好工程施工過程記錄。4.6.2州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室對在建項(xiàng)目進(jìn)行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，并下發(fā)整改通知書。檢查嚴(yán)格按照《國家煙草專賣局組織煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檢查辦法》的規(guī)定進(jìn)行。4.7驗(yàn)收4.7.1項(xiàng)目竣工后，縣（市）分公司組織相關(guān)部門人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目要求返工，項(xiàng)目經(jīng)全部驗(yàn)收合格后，各縣（市）分公司向州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室申請州級驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)均參照《省局(公司)煙水配套工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收辦法(試行)》執(zhí)行。4.7.2州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室在得到各縣（市）分公司的申請驗(yàn)收報(bào)告后,組織相關(guān)單位及部門人員對項(xiàng)目進(jìn)行州級復(fù)查驗(yàn)收。對不合格項(xiàng)目，州驗(yàn)收組要及時(shí)提出整改意見限期整改。州級驗(yàn)收合格后,州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室向省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出省級驗(yàn)收申請。4.7.3省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室組織相關(guān)單位及部門人員按照一定的驗(yàn)收比例對項(xiàng)目進(jìn)行省級復(fù)查驗(yàn)收,省級驗(yàn)收合格后,省公司向國家局提出驗(yàn)收申請。4.7.4國家局驗(yàn)收組經(jīng)抽查年度建設(shè)完工項(xiàng)目合格后,則項(xiàng)目通過國家局驗(yàn)收。4.8交付使用4.8.1經(jīng)省、州煙草匯同相關(guān)部門人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收合格，并經(jīng)國家局驗(yàn)收合格后,州局（州公司）財(cái)務(wù)決算中心劃撥工程項(xiàng)目余款到各縣(市)分公司，由各縣(市煙葉分公司向?qū)嵤╉?xiàng)目的煙農(nóng)兌現(xiàn)煙草部門的補(bǔ)助資金。4.8.2各縣(市)分公司對項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收后，將項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)證移交煙農(nóng)或村委會,并由煙農(nóng)負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。4.9資料歸檔各縣(市)分公司將該項(xiàng)目的所有資料（包括GPS信息、項(xiàng)目電子圖片等）進(jìn)行歸檔整理備查，嚴(yán)格按貴州省煙草專賣局文件（黔煙辦[2006]69號）《關(guān)于印發(fā)〈貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法〉的通知》執(zhí)行。5.0相關(guān)文件《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檢查辦法》《黔南州煙水配套工程（小水窖）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》6.0記錄《第二期批復(fù)及工程進(jìn)展情況》《實(shí)施進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：楊梅林王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳邦元黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX006-2007煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科制定方案制定方案審核審核實(shí)施實(shí)施督察檢查督察檢查總結(jié)總結(jié)烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見批復(fù)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表年終總結(jié)黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序QNYC˙SC˙CX006-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A031.0目的為更好地為煙農(nóng)服務(wù),進(jìn)一步提高煙葉質(zhì)量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。2.0適用范圍適用于黔南州煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)過程。3.0職責(zé)3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作進(jìn)行策劃、控制和監(jiān)督管理。3.2各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。3.3州局專賣科負(fù)責(zé)本程序的內(nèi)部專賣管理工作。4.0程序4.1制定方案公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)上級有關(guān)烤煙生產(chǎn)的文件和上一年度公司烤煙生產(chǎn)的實(shí)際情況，對當(dāng)年煙葉生產(chǎn)工作進(jìn)行策劃，編制當(dāng)年《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過后發(fā)各縣（市）分公司實(shí)施。4.2審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公司生產(chǎn)技術(shù)科上報(bào)的《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》進(jìn)行審批。4.3實(shí)施4.3.1州局（公司）辦公室把經(jīng)過審批的《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》下發(fā)到各縣（市）分公司。4.3.2州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按《煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序》的要求，統(tǒng)一購買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、浮（托）盤、基質(zhì)、農(nóng)（地）膜等。4.3.3各縣（市）分公司應(yīng)根據(jù)《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際生產(chǎn)情況及煙葉產(chǎn)購合同，對煙葉生產(chǎn)的苗、栽、管、烤、收購等煙葉生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)和考核。具體包括以下內(nèi)容：a.物資發(fā)放。各縣（市）分公司按煙葉產(chǎn)購合同的要求向煙農(nóng)發(fā)放煙用物資，并做好《煙用物資發(fā)放登記表》。b.煙葉種植過程各縣（市）煙葉站應(yīng)在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員，負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)過程的指導(dǎo)，每周輪流對生產(chǎn)片進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告和處置，并做好《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》。c.異常的處置當(dāng)在種植過程中出現(xiàn)氣候異常或病蟲害時(shí)，生產(chǎn)輔導(dǎo)員應(yīng)及時(shí)向煙葉站或縣煙葉股報(bào)告，煙葉站或縣煙葉股應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，確定異常情況的原因，范圍及危害程度，并提出救治方案和措施，報(bào)公司煙葉科經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，以減少和消除氣候異常和病蟲害所造成的影響。d.烘烤過程各煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員輔導(dǎo)各煙農(nóng)按烘烤工藝進(jìn)行科學(xué)烘烤，使用經(jīng)過驗(yàn)收、掛牌、建檔的、達(dá)標(biāo)的烤房，嚴(yán)格控制好烘烤條件進(jìn)行烘烤。在烘烤期間，煙葉站輔導(dǎo)員每周要巡回檢查烘烤質(zhì)量，并作好《烘烤質(zhì)量巡查記錄》，縣煙葉股應(yīng)隨機(jī)抽查煙葉站輔導(dǎo)員的工作情況，以確保烘烤質(zhì)量。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。e.分級扎把分級扎把：調(diào)制后的煙，要求各煙農(nóng)按“四清一規(guī)格”進(jìn)行分級扎把，經(jīng)預(yù)檢員預(yù)檢后，煙農(nóng)憑《預(yù)檢通知單》在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)交售。4.4督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科分階段依據(jù)《烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法》對各縣（市）分公司進(jìn)行檢查和考核，并記錄在《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》上，如有不合格的應(yīng)當(dāng)場提出整改要求。4.5總結(jié)州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科于每年的12份對各縣（市）當(dāng)年煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)進(jìn)行總結(jié)，并寫出總結(jié)報(bào)告，報(bào)州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)。5.0相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》《烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法》6.0記錄《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》《煙用物資發(fā)放登記表》《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》《預(yù)檢通知單》《烘烤質(zhì)量巡查記錄》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：黃剛4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX007-2007煙葉一次收購管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉一次收購管理程序流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科各分公司各分公司預(yù)檢員各縣（市）分公司驗(yàn)級員各縣（市）分公司保管員各縣（市）分公司付款員各縣（市）分公司生產(chǎn)股負(fù)責(zé)人收購準(zhǔn)備收購準(zhǔn)備初分預(yù)檢定級過磅入庫付款調(diào)運(yùn)文件煙葉預(yù)檢卡收購傳票IC卡數(shù)據(jù)記錄煙葉收購發(fā)票出庫調(diào)撥單準(zhǔn)運(yùn)證黔南州煙草專賣局（公司）煙葉一次收購管理程序QNYC˙SC˙CX007-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A051.0目的本程序規(guī)定了黔南公司煙葉一次收購過程控制的有效方法，使煙葉一次收購過程時(shí)時(shí)處于監(jiān)控之中，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān)，滿足廠家需求，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。2.0適用范圍本過程適用于黔南煙葉一次收購工作的整個(gè)過程。3.0職責(zé)3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科是本程序的歸口管理部門，組織并實(shí)施煙葉一次收購全過程的監(jiān)控、督查工作。3.2各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉一次收購及調(diào)交工作。3.3公司財(cái)務(wù)科和各縣（市）分公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)收購資金的落實(shí)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度的建立。3.4公司信息中心和各縣（市）分公司信息辦負(fù)責(zé)煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護(hù)及收購數(shù)據(jù)的收集。3.5州局專賣科、縣局專賣股（辦）負(fù)責(zé)依照《煙草專賣法》對煙葉收購、調(diào)運(yùn)過程進(jìn)行監(jiān)督管理。4.0程序4.1收購準(zhǔn)備4.1.1公司生產(chǎn)技術(shù)科和煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)每年收購計(jì)劃，組織采購煙葉一次收購所需的包裝物（麻片）、麻繩、預(yù)檢帶（袋）、標(biāo)簽、微機(jī)、電子秤、塑料籮筐等物資、設(shè)備，并進(jìn)行分配。各縣（市）分公司生產(chǎn)股根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)科、分配的物資、設(shè)備對各煙葉站按計(jì)劃進(jìn)行二次分解，并具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)。4.1.2公司生產(chǎn)技術(shù)科、各縣（市）分公司及煙葉站分別對收購人員分期、分層次進(jìn)行崗前培訓(xùn)，煙葉站負(fù)責(zé)對煙農(nóng)進(jìn)行培訓(xùn)。4.1.3公司財(cái)務(wù)科和各縣（市）分公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)收購資金的落實(shí)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度的建立。4.1.4公司信息中心和各縣（市）分公司信息辦負(fù)責(zé)煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護(hù)及收購數(shù)據(jù)的收集。4.2初分預(yù)檢各縣（市）分公司煙葉站預(yù)檢員嚴(yán)格按照《烤煙收購預(yù)檢制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，到煙農(nóng)家中對煙葉進(jìn)行初分預(yù)檢。預(yù)檢合格后，煙農(nóng)憑《預(yù)檢通知單》、《IC卡》、《煙葉產(chǎn)購合同》在規(guī)定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)交售煙葉。4.3定級4.3.1煙葉收購的作業(yè)環(huán)境由煙葉站（點(diǎn)）站長（點(diǎn)長）進(jìn)行管理。4.3.2各縣（市）分公司煙葉站（點(diǎn)）驗(yàn)級員嚴(yán)格按照《煙葉收購工作中的要求和紀(jì)律》、《烤煙收購管理實(shí)施細(xì)則》、《國標(biāo)GB2634-92》對預(yù)檢后的煙葉進(jìn)行核查并定級。合格后，填寫《驗(yàn)級傳票》，與煙葉一道轉(zhuǎn)下一程序。4.3.3在收購過程中出現(xiàn)的突發(fā)事件要立即采用應(yīng)急方案，按照《烤煙收購?fù)话l(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》管理文件予以解決，驗(yàn)級員預(yù)計(jì)將影響煙葉收購驗(yàn)級的事件應(yīng)立即將信息反饋煙葉站站長及分公司，并及時(shí)與煙農(nóng)溝通，以保證煙葉收購的正常進(jìn)行。4.4過磅入庫各縣（市）分公司煙葉站保管員根據(jù)驗(yàn)級后的煙葉及《驗(yàn)級傳票》對煙葉進(jìn)行過磅并寫卡、記臺帳以及按煙葉等級標(biāo)識入庫，并按《煙葉一次收購倉儲管理辦法》、《黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法》和《烤煙國家標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行核查管理組織過磅入庫及成包，以保證煙葉的二次調(diào)交。4.5付款各縣（市）分公司煙葉站付款員按照《煙葉收購帳戶和收購資金管理辦法》及《烤煙收購付款管理辦法》、《貴州省煙葉收購貨款安全管理暫行規(guī)定》執(zhí)行，將煙農(nóng)IC卡輸入微機(jī)進(jìn)行付款。4.6調(diào)運(yùn)各縣（市）分公司按照《煙葉收調(diào)管理規(guī)定》和《煙葉一次收購倉儲管理辦法》及《煙草專賣法》的相關(guān)要求及時(shí)按照調(diào)撥流向調(diào)運(yùn)煙葉。4.7收購監(jiān)控4.7.1數(shù)字監(jiān)控4.7.1.1各縣（市）分公司根據(jù)各煙葉站付款室呈報(bào)的《烤煙收購情況日報(bào)表》，統(tǒng)計(jì)匯總《各縣（市）收購情況旬統(tǒng)計(jì)表》，對當(dāng)日和全月收購情況實(shí)施監(jiān)控。4.7.2煙葉驗(yàn)收質(zhì)量監(jiān)控4.7.2.1等級驗(yàn)收的質(zhì)量按照《國標(biāo)GB2634-92》執(zhí)行。4.7.2.2每次質(zhì)量檢查后，公司生產(chǎn)技術(shù)科、煙葉銷售經(jīng)理部要對各縣（市）分公司煙葉站的等級質(zhì)量情況做出分析、通報(bào)，對等級合格率低的煙葉站應(yīng)分析不合格原因，并要求其整改。4.7.3過程監(jiān)控4.7.3.1各縣（市）分公司煙葉站在驗(yàn)級時(shí)，通過預(yù)檢的方式，確認(rèn)分級扎把是否合格，以確保驗(yàn)收過程準(zhǔn)備充分。4.7.3.2從預(yù)檢、驗(yàn)級、定級到核檢合格驗(yàn)收入庫，轉(zhuǎn)序過程要嚴(yán)格執(zhí)行《收購過程控制流程》程序。4.7.3.3各縣（市）分公司煙葉站保管員按標(biāo)準(zhǔn)要求，流動檢驗(yàn)煙葉等級質(zhì)量，對煙葉驗(yàn)收中的不符合現(xiàn)象或趨勢，作出原因分析和相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督驗(yàn)收的改善，直至收購過程穩(wěn)定合格。4.7.3.4嚴(yán)格采用煙葉產(chǎn)購合同、IC卡監(jiān)控收購全過程，以達(dá)到收購量的穩(wěn)定性。4.7.3.5嚴(yán)格執(zhí)行《烤煙收購工作的要求和紀(jì)律》公司生產(chǎn)科和各縣（市）分公司不定期對煙葉站的收購紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，做好記錄，并進(jìn)行通報(bào)。4.7.3.6公司生產(chǎn)科和各縣（市）分公司通過過程審核的方式對收購過程進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)問題要督促整改。4.7.3.7保管員對需要入庫的煙葉進(jìn)行檢驗(yàn)，對驗(yàn)收合格的煙葉由保管員開據(jù)入庫合格單憑證并負(fù)責(zé)對入庫煙葉數(shù)量的確認(rèn)工作，以最終合格入庫。并組織及時(shí)成包，根據(jù)煙草專賣法、省局規(guī)定，確定調(diào)撥流向，備好準(zhǔn)運(yùn)證、植物檢疫證，并及時(shí)調(diào)運(yùn)（烤煙包裝、存儲、運(yùn)輸見國家標(biāo)準(zhǔn)）。5.0相關(guān)文件烤煙收購付款管理辦法的通知煙葉收購賬戶和收購資金管理辦法的通知烤煙收購管理實(shí)施細(xì)則烤煙收購應(yīng)急預(yù)案烤煙收購預(yù)檢制管理辦法黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法煙葉一次收購倉儲管理辦法煙葉收調(diào)管理規(guī)定6.0記錄《烤煙生產(chǎn)扶持費(fèi)清算登記表》《烤煙收購傳票》《煙葉收購憑證》《煙葉產(chǎn)購合同表》《煙葉發(fā)貨清單》《煙葉收購等級質(zhì)量檢驗(yàn)單》《煙葉收購管理督查登記表》《預(yù)檢封簽證》《準(zhǔn)運(yùn)證申辦單》《準(zhǔn)運(yùn)證》《烤煙生產(chǎn)收購計(jì)劃表》《烤煙收購約時(shí)表》《收購進(jìn)度》《預(yù)檢憑證》《國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況匯總表》《烤煙包裝物需求統(tǒng)計(jì)》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王毅黃剛4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX008-2007煙葉二次收購管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉二次收購流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄各分公司煙葉營銷科煙葉營銷科各分公司駐站代表煙葉營銷科分公司駐站代表煙葉營銷科煙葉營銷科組織調(diào)交組織調(diào)交接收調(diào)交煙葉接收調(diào)交煙葉抽樣檢驗(yàn)處理辦理驗(yàn)收手續(xù)入原煙庫報(bào)送驗(yàn)收信息抽樣檢驗(yàn)處理辦理驗(yàn)收手續(xù)入原煙庫報(bào)送驗(yàn)收信息發(fā)貨清單發(fā)貨清單商品驗(yàn)收單過磅碼單商品驗(yàn)收單過磅碼單商品驗(yàn)收單收貨磅碼單二次收購質(zhì)量匯總表二次收購報(bào)表黔南州煙草專賣局（公司）煙葉二次收購管理程序QNYC˙SC˙CX008-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高山2007-02-10A031.0目的貫徹執(zhí)行烤煙等級標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全州煙葉一次收購工作，維護(hù)煙葉二次收購的正常收調(diào)秩序、規(guī)范和完善煙葉調(diào)交手續(xù)，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān),為顧客提供滿意的產(chǎn)品。2.0適用范圍適用于州局（公司）煙葉二次收購的整個(gè)過程。3.0職責(zé)3.1各縣（市）煙葉分公司負(fù)責(zé)煙葉二次收購的煙葉調(diào)交。3.2煙葉營銷科負(fù)責(zé)煙葉二次收購的驗(yàn)收及保管工作。3.3州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉二次收購工作的監(jiān)督檢查。3.4州局（公司）財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)煙葉二次收購的帳務(wù)管理。3.5都勻市煙草專賣局具體負(fù)責(zé)煙葉二次收購工作的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。4.0程序4.1組織調(diào)交4.1.1各縣(市)分公司應(yīng)選派一名懂業(yè)務(wù)的人員（簡稱“駐站代表”）到煙葉營銷科的二次驗(yàn)收現(xiàn)場，負(fù)責(zé)本部調(diào)交煙葉的數(shù)量和等級質(zhì)量交接，并把調(diào)交情況及時(shí)向本分公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.1.2駐站代表的選派須經(jīng)州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科審核同意，各縣(市)分公司除部領(lǐng)導(dǎo)或委派的人員外，其他無關(guān)人員不得進(jìn)入交煙現(xiàn)場。4.1.3各縣（市）煙葉分公司根據(jù)所轄煙葉收購站點(diǎn)的煙葉一次收購進(jìn)度,敦促各煙站點(diǎn)按照《煙葉收調(diào)管理規(guī)定》的要求，及時(shí)將煙葉打包調(diào)運(yùn)到煙葉營銷科指定地點(diǎn)。4.2接收調(diào)交煙葉煙葉營銷科按照《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求要求，維持交煙秩序，作好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。4.3煙葉驗(yàn)收4.3.1煙葉營銷科根據(jù)《煙葉調(diào)交管理規(guī)定》，按照《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》的要求對調(diào)交煙葉進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2對于有問題的煙葉，由煙葉營銷科按照《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求處理。對不在兩“規(guī)范”規(guī)定內(nèi)的問題，由煙葉營銷科與各縣（市）煙葉分公司協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，報(bào)州局（公司）質(zhì)量仲裁小組仲裁。4.4辦理驗(yàn)收手續(xù)4.4煙葉營銷科根據(jù)煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，如實(shí)填寫《商品驗(yàn)收單》，并經(jīng)煙葉營銷科和各縣（市）煙葉分公司駐站代表雙方簽字認(rèn)可。4.4煙葉營銷科根據(jù)實(shí)際煙葉件數(shù)、抽樣過磅重量和《商品驗(yàn)收單》，如實(shí)填寫《收貨磅碼單》，并經(jīng)煙葉營銷科和各縣（市）駐站代表雙方簽字認(rèn)可。4.5入原煙庫煙葉驗(yàn)收結(jié)束后，煙葉營銷科負(fù)責(zé)安排人員卸貨入庫，完善煙葉入庫手續(xù)，搞好煙葉在庫存儲工作。4.6報(bào)送驗(yàn)收信息煙葉營銷科按照《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》的要求，將煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收及入庫信息分別報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。5.0相關(guān)文件《煙葉二次收購調(diào)交規(guī)定》《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)范》《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)范》6.0記錄《發(fā)貨清單》《商品驗(yàn)收單》《收貨磅碼單》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王歡林俊4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳新農(nóng)黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX009-2007監(jiān)視和測量裝置管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南煙草專賣局（分公司）發(fā)布監(jiān)視和測量裝置管理流程圖責(zé)任部門/人過程描述相關(guān)記錄使用部門部門主管領(lǐng)導(dǎo)使用部門相關(guān)部門有資質(zhì)的單位或人員使用部門使用部門相關(guān)部門實(shí)施采購檢定和校準(zhǔn)實(shí)施采購檢定和校準(zhǔn)使用審批維修或報(bào)廢處置測量裝置購置報(bào)告驗(yàn)收檢測購置報(bào)告購置報(bào)告采購清單采購發(fā)票采購清單采購發(fā)票檢測裝置周期檢定計(jì)劃使用維護(hù)記錄相關(guān)記錄報(bào)廢處理單黔南州煙草專賣局（公司）監(jiān)視和測量裝置管理程序QNYC˙SC˙CX009-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高山2007-02-10A031.0目的為確保煙葉生產(chǎn)經(jīng)營和卷煙銷售服務(wù)提供過程中使用的監(jiān)視和測量裝置符合要求,規(guī)范監(jiān)視和測量裝置的管理活動，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，故制定本程序。2.0范圍本程序適用于煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、卷煙銷售儲存所使用的監(jiān)視和測量裝置（溫度計(jì)、濕度儀、電子秤、磅秤）的校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)。3.0職責(zé)3.1各縣（市）煙葉生產(chǎn)部、煙葉銷售經(jīng)理部、卷煙物流中心負(fù)責(zé)本單位的監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)等管理工作。3.2信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置中的信息終端的購買和發(fā)放匯總、記錄。3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查煙葉生產(chǎn)經(jīng)營涉及到的監(jiān)視和測量裝置的管理工作。4.0程序4.1測量裝置的采購4.1.1各使用單位需購置測量裝置時(shí)，應(yīng)編寫購置報(bào)告，報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排人員進(jìn)行采購。4.1.2新購進(jìn)的檢測裝置應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證，并由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，保存附帶的有關(guān)資料。4.2檢測裝置的檢定和校準(zhǔn)4.2.1新采購用的檢測裝置在使用前應(yīng)由使用單位按使用說明書要求進(jìn)行自校，經(jīng)校準(zhǔn)合格、并標(biāo)識后方可發(fā)放使用，保存校準(zhǔn)記錄，發(fā)放前部門計(jì)量管理員要登記臺帳，并填寫《檢測設(shè)備清單》報(bào)公司計(jì)量。4.2.2各使用單位依據(jù)檢測裝置的使用頻率，參照國家檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期，編制《檢測裝置周期檢定計(jì)劃》，當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定，并保存相應(yīng)記錄和證明。4.2.3檢測裝置在校準(zhǔn)、檢查時(shí),校準(zhǔn)人員填寫校準(zhǔn)記錄。檢測裝置當(dāng)確定為不合格應(yīng)記錄實(shí)際讀數(shù)和狀態(tài)，并要追溯用其驗(yàn)過的產(chǎn)品。4.2.5本公司檢測裝置校準(zhǔn)檢定對象：a.與產(chǎn)品質(zhì)量特性有直接關(guān)系的檢測裝置,如溫濕儀；b.用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測等方面的檢測裝置,如電子秤、磅秤等。4.2.6檢測裝置校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識及標(biāo)志由使用單位進(jìn)行標(biāo)識。4.3檢測裝置的使用4.3.1檢測裝置使用前，使用者首先檢查是否有合格與準(zhǔn)用標(biāo)識，要在有效期內(nèi)、并應(yīng)使零位準(zhǔn)確，使用后擦拭干凈。堅(jiān)持保管與使用一致的原則。4.3.2對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測設(shè)備應(yīng)立即停止使用，由使用部門查明原因，送有關(guān)部門修理或校準(zhǔn)，并對用此不合格設(shè)備檢測的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤復(fù)查。4.4檢測設(shè)備的維修保養(yǎng)4.4.1使用部門根據(jù)要求把檢測裝置置于適當(dāng)環(huán)境條件中，使用人員負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)(包括封存儀器的周期性維護(hù))。4.4.2檢測裝置損壞后，由使用部門送有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修、校準(zhǔn)，如果無法修復(fù)，則辦理報(bào)廢手續(xù)。4.5檢測設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)檢測裝置的檢測結(jié)果和周期校準(zhǔn)結(jié)果證明不滿足檢測精度要求，經(jīng)確認(rèn)后，使用部門申請報(bào)廢，經(jīng)審批后辦理報(bào)廢手續(xù)，并作銷帳處理。5.0相關(guān)文件6.0記錄《檢測裝置周期檢定計(jì)劃》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王毅4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙YY˙CX001-2007煙葉營銷管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉營銷流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄煙葉營銷科煙葉營銷科煙葉營銷科煙葉營銷科煙葉營銷科煙葉營銷科收集信息收集信息市場策劃市場策劃合同簽定合同簽定制訂煙葉銷售計(jì)劃制訂煙葉銷售計(jì)劃實(shí)施調(diào)撥實(shí)施調(diào)撥顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度調(diào)查客戶檔案《合作客戶名單》《煙葉購銷合同》《煙葉銷售計(jì)劃》《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》備貨通知單發(fā)貨通知單《顧客滿意度調(diào)查表》黔南州煙草專賣局（公司）煙葉營銷管理程序QNYC˙YY˙CX001-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高山2007-02-10A041.0目的為搞好煙葉營銷工作，規(guī)范煙葉經(jīng)營行為，做到依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營，為顧客提供滿意的服務(wù)和商品，特制定本程序。2.0適用范圍適用于全州煙葉營銷工作。3.0職責(zé)3.1煙葉營銷科負(fù)責(zé)公司煙葉營銷全過程。3.2公司財(cái)務(wù)決算中心負(fù)責(zé)煙葉營銷過程中的煙葉貨款結(jié)算。3.3州局專賣科負(fù)責(zé)煙葉營銷過程中的準(zhǔn)運(yùn)證辦理。3.4都勻市煙草專賣局負(fù)責(zé)煙葉營銷過程中的內(nèi)部專賣監(jiān)督管理。4.0程序4.1收集信息煙葉營銷科負(fù)責(zé)搜集卷煙工業(yè)企業(yè)各相關(guān)業(yè)務(wù)單位的信息資料，主要了解其基本概況，采購煙葉的運(yùn)作方式、工作程序、需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)狀況，以及對我州煙葉外觀、內(nèi)在質(zhì)量的反饋意見，經(jīng)過整理歸類，建立《客戶檔案》。認(rèn)真分析煙葉市場，搞好市場預(yù)測和市場定位，為煙葉營銷工作提供決策依據(jù)。4.2市場策劃煙葉營銷科根據(jù)國家局、省局下達(dá)的年度煙葉生產(chǎn)、收購和調(diào)撥計(jì)劃，參照《客戶檔案》所反饋的信息資料，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行煙葉供求銜接，擬定《合作客戶名單》，報(bào)州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3合同簽訂煙葉營銷科根據(jù)審批后的《合作客戶名單》和國家局當(dāng)年下達(dá)的調(diào)撥計(jì)劃及關(guān)于網(wǎng)上交易的有關(guān)要求，按照《煙葉購銷合同管理辦法》與相關(guān)業(yè)務(wù)單位簽定《煙葉購銷合同》。4.4制定煙葉銷售計(jì)劃煙葉營銷科根據(jù)《煙葉購銷合同》，結(jié)合上年度全州煙葉收購和銷售情況，制定《年度煙葉銷售計(jì)劃》。4.5實(shí)施調(diào)撥4.5.1簽訂煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議煙葉營銷科按照《年度煙葉銷售計(jì)劃》，與相關(guān)業(yè)務(wù)單位就具體調(diào)交等級、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交接地點(diǎn)和時(shí)間、加工地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款方式和時(shí)間等要求進(jìn)行協(xié)商，然后按照《煙葉購銷合同管理辦法》的要求簽訂《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》。4.5.2備貨煙葉營銷科應(yīng)根據(jù)煙葉一、二次收購進(jìn)度，參照《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》及時(shí)組織貨源，準(zhǔn)備與相關(guān)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行交接。4.5.3交接煙葉煙葉備好后，煙葉營銷科應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位，按照《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》中的約定就煙葉等級質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行交接。具體按照《煙葉工商交接管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。4.5.4煙葉發(fā)運(yùn)煙葉交接完畢后，煙葉營銷科按照《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》的約定，及時(shí)組織人員發(fā)貨，并對在途煙葉進(jìn)行全線追蹤，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。貨到目的地后，如出現(xiàn)數(shù)量短少、串級、等級糾紛、霉變等有爭議的情況，煙葉營銷科應(yīng)積極與相關(guān)業(yè)務(wù)單位溝通，并按照《煙葉工商交接管理辦法》的要求進(jìn)行處理，以便及時(shí)獲取煙葉驗(yàn)收憑證。4.5.6開票結(jié)算a.煙葉營銷科根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)單位提供的煙葉驗(yàn)收憑證，填寫《開票通知單》，同時(shí)附上《調(diào)撥單》、《購銷協(xié)議》，涉及數(shù)量短少等造成損失的還需附上《煙葉損失處理單》，交給州公司財(cái)務(wù)決算中心開具增值稅發(fā)票。b.增值稅發(fā)票寄出以后，煙葉營銷科負(fù)責(zé)全程追蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋處理，同時(shí)督促相關(guān)業(yè)務(wù)單位按照《煙葉購銷協(xié)議》中的約定支付貨款。州公司財(cái)務(wù)決算中心應(yīng)及時(shí)將銷售資金回籠信息，通報(bào)煙葉營銷科，使其準(zhǔn)確掌握資金回籠情況，便于與相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)調(diào)。4.6顧客滿意度調(diào)查在煙葉營銷的過程中，為獲得客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、合同履行、售前售后服務(wù)等反饋意見和要求，煙葉營銷科應(yīng)分階段對客戶進(jìn)行訪問調(diào)查，將《顧客滿意度調(diào)查表》交顧客填寫，然后將填好的《顧客滿意度調(diào)查表》匯總歸檔，梳理出客戶提出的意見和要求，并針對其提出整改意見，報(bào)州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋給顧客，如顧客仍不滿意，則重新改進(jìn)，直到顧客滿意為止。5.0相關(guān)文件《煙葉購銷合同管理辦法》《煙葉工商交接管理辦法》6.0記錄《客戶檔案》《備貨通知單》《發(fā)貨通知單》《合作客戶名單》《顧客滿意度調(diào)查表》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王歡樂紅4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳新農(nóng)黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙YY˙CX002-2007煙葉挑選加工管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉挑選加工流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄分公司分管領(lǐng)導(dǎo)煙葉營銷科各挑選加工點(diǎn)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)各挑選加工點(diǎn)各挑選加工點(diǎn)煙葉營銷科確定挑選加工點(diǎn)確定挑選加工點(diǎn)制定計(jì)劃挑選加工準(zhǔn)備巡查指導(dǎo)審批挑選加工會議記錄挑選加工計(jì)劃挑選加工計(jì)劃招聘方案培訓(xùn)計(jì)劃挑選加工等級檢驗(yàn)單挑選加工核算報(bào)表工作記錄黔南州煙草專賣局（公司）煙葉挑選加工管理程序QNYC˙YY˙CX002-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高山2007-02-10A031.0目的為加強(qiáng)煙葉挑選加工工作的管理，提高煙葉等級純度，保證煙葉商品質(zhì)量，滿足客戶需求，增強(qiáng)市場競爭力，順利完成煙葉商品的工商交接，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司所有的煙葉挑選加工工作。3.0職責(zé)3.1煙葉營銷科負(fù)責(zé)對全州煙葉挑選加工工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。3.2各挑選加工點(diǎn)負(fù)責(zé)煙葉的挑選加工工作。4.0程序4.1確定挑選加工點(diǎn)每年收購煙葉前，由煙葉營銷科根據(jù)煙葉收購和調(diào)撥計(jì)劃等情況，提出煙葉挑選加工地點(diǎn)和責(zé)任部門，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門召開會議確定。4.2制定計(jì)劃各挑選加工點(diǎn)根據(jù)煙葉挑選加工量，制定《挑選加工計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含：a.目標(biāo)、指標(biāo)b.物資需求c.人員需求(需求人數(shù)、人員組成、能力要求)e.費(fèi)用預(yù)算f.起始和結(jié)束時(shí)間4.3審批各挑選加工點(diǎn)制定的《挑選加工計(jì)劃》經(jīng)各自部門領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后上報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4挑選加工準(zhǔn)備4.4.1場地準(zhǔn)備a.各挑選加工點(diǎn)根據(jù)自身實(shí)際情況，選擇空間、采光，通風(fēng)、防雨、防潮等條件適合煙葉分級和保管運(yùn)輸?shù)膱鏊鳛闊熑~挑選加工車間。b.搞好挑選加工車間衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物，并按規(guī)定配備消防器材，做好防火防盜工作。c.按照《煙葉挑選加工操作規(guī)程》的要求對挑選加工車間進(jìn)行規(guī)劃分區(qū)。4.4.2物質(zhì)準(zhǔn)備各挑選加工點(diǎn)應(yīng)按《挑選加工計(jì)劃》補(bǔ)充更新煙葉挑選加工用物質(zhì)，如：壓包機(jī)、包箱、磅稱、包針、剪刀、插針、籮筐、掃帚等。4.4.3人員準(zhǔn)備a.各挑選加工點(diǎn)根據(jù)《挑選加工計(jì)劃》中的人員需求，落實(shí)相關(guān)人員負(fù)責(zé)煙葉挑選加工工作，人員不夠需招聘的，由各挑選加工點(diǎn)按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。b.各挑選加工點(diǎn)根據(jù)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照《培訓(xùn)管理程序》的相關(guān)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，對從業(yè)人員進(jìn)行分級扎把、挑選加工操作規(guī)程、安全管理規(guī)定等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的方能上崗。4.5挑選加工4.5.1制樣各挑選加工點(diǎn)依照當(dāng)年全州統(tǒng)一眼光制定的“收購毛樣”標(biāo)準(zhǔn)，制定挑選加工樣。4.5.2挑選各挑選加工點(diǎn)依照制定的挑選加工樣品，按照“掛樣標(biāo)準(zhǔn)，按樣挑選，對樣驗(yàn)收”的原則，采取先分組（顏色，部位）后分級的方法，進(jìn)行挑選加工整理，做到清組、清部、清色、清級，挑選出的煙葉合格率必須達(dá)80%以上。4.5.4報(bào)送數(shù)據(jù)各挑選加工點(diǎn)在煙葉挑選加工期間，每隔五天以報(bào)表的形式向煙葉營銷科報(bào)送煙葉挑選加工數(shù)據(jù)，煙葉營銷科把數(shù)據(jù)匯總后報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)。4.6巡查、指導(dǎo)在煙葉挑選加工期間，煙葉營銷科不定期的組織質(zhì)檢人員，對各挑選加工點(diǎn)的挑選加工工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)指出糾正。5.0相關(guān)文件《煙葉挑選加工操作規(guī)程》《烤煙分級扎把技術(shù)操作規(guī)范》6.0記錄《挑選加工計(jì)劃》《招聘方案》《培訓(xùn)計(jì)劃》《挑選加工等級檢驗(yàn)單》《挑選加工核算報(bào)表》附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉營銷科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王歡林俊4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳新農(nóng)黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙YY˙CX003-2007煙葉倉儲管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布煙葉倉儲管理流程圖責(zé)任部門/人過程描述相關(guān)記錄各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科入庫準(zhǔn)備入庫準(zhǔn)備煙葉入庫在庫保管煙葉出庫黔南州煙草專賣局（公司）煙葉倉儲管理程序QNYC˙YY˙CX003-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高山2007-02-10A041.0目的為使公司烤煙在進(jìn)、出倉和在庫儲存管理過程中有明確的流程運(yùn)作，根據(jù)烤煙特性及相關(guān)管理規(guī)定，對倉庫烤煙進(jìn)行適當(dāng)之搬運(yùn)、儲存、包裝、保存與交貨管制，以達(dá)到適時(shí)、適地、適量、適質(zhì)、適價(jià)之管理要求，防止烤煙損失，確?？緹熎焚|(zhì)，并提供公司準(zhǔn)確無誤之帳務(wù)憑證及數(shù)據(jù)報(bào)表，做到帳物一致，故制定本程序。2.0范圍涵蓋公司所有烤煙的進(jìn)倉、儲存、出倉。3.0職責(zé)3.1各縣（市）局（分公司）負(fù)責(zé)煙葉一次收購時(shí)的倉儲管理工作。3.2煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)煙葉二次收購時(shí)的倉儲管理工作。3.3州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉倉儲管理的監(jiān)督檢查。3.4州局（公司）財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)煙葉倉儲管理的帳務(wù)工作。3.5各縣（市）煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)的煙葉倉儲管理工作的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。4.0程序4.1入庫準(zhǔn)備各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部在煙葉入庫前應(yīng)做好以下工作：4.1.1庫房準(zhǔn)備a.檢查庫房有否有損壞，漏水等現(xiàn)象，如有要進(jìn)行維修。b.檢查倉庫地面有無防潮設(shè)施，頂篷、墻壁有無較強(qiáng)的防潮隔熱能力，防火門、窗和消防安全通道是否完好通暢。c.檢查消防器材是否按照規(guī)定配備齊全，并保持有效狀態(tài)。d.搞好倉庫衛(wèi)生，保持倉庫整潔、無鼠洞、墻面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)、地面無垃圾、無異味、無油漬。e.根據(jù)實(shí)際情況做好規(guī)范分區(qū)設(shè)置貨位，用有色油漆劃區(qū)標(biāo)線，留主通道1.50m—2.00m、墻距30—50cm、垛距30cm、區(qū)距100cm、柱距20cm、燈距1m以上，然后根據(jù)倉庫設(shè)備條件和煙葉品質(zhì)分區(qū)依次堆碼，鋪好鋪墊物。對已用過的鋪墊物要清掃干凈，再按照鋪墊物的具體要求，逐個(gè)貨區(qū)進(jìn)行鋪墊，并打開門窗、通風(fēng)洞進(jìn)行通風(fēng)。f.煙葉養(yǎng)護(hù)員按照《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》的要求組織人員進(jìn)行空倉消毒，空倉消毒時(shí)應(yīng)與鋪墊物一起進(jìn)行，并密封門窗、通風(fēng)洞，防止害蟲鉆入倉庫。4.1.2物資準(zhǔn)備a.應(yīng)對煙葉保管工作用物資，如鋪墊物、賬冊、貨卡、報(bào)表、算盤（計(jì)算器）等進(jìn)行清點(diǎn)，看其是否充足或損壞，然后根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果采購相關(guān)物資。b.電子秤、干濕球溫度計(jì)等計(jì)量物資應(yīng)按照相關(guān)要求向相關(guān)部門申請檢測校正，對已損壞的要及時(shí)購買。4.1.3人員準(zhǔn)備a.各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)煙葉收購計(jì)劃和本部門實(shí)際情況，組織相關(guān)人員做好煙葉倉儲工作。如人員不夠需招人的，應(yīng)按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。b.各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)自身人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照《培訓(xùn)管理程序》的相關(guān)要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，對相關(guān)人員進(jìn)行煙葉保管業(yè)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的方能上崗。4.1.4安全設(shè)施準(zhǔn)備a.安全職能部門根據(jù)《煙葉倉儲安全管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定配置消防器材。b.對消防栓、消防水帶、消防箱、消防鉤釵、消防桶、消防池、滅火器等消防設(shè)施進(jìn)行檢查，對失效或損壞的立即維修或更換。c.檢查倉庫的電源、火源、水源以及排水系統(tǒng)、門窗、通風(fēng)洞、防盜系統(tǒng)等情況，對于不符合安全規(guī)定的立即整改。d.在倉庫外墻上標(biāo)出醒目的禁煙、禁火安全警示永久性標(biāo)志。4.2煙葉入庫、在庫保管、出庫4.2.1一次收購煙葉的入庫業(yè)務(wù)、在庫保管、出庫按照《煙葉一次收購倉儲管理辦法》的要求執(zhí)行。4.2.2二次收購煙葉的入庫業(yè)務(wù)、在庫保管、出庫按照《煙葉二次收購倉儲管理辦法》的要求執(zhí)行。4.3外租庫管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門因倉容不足，需要在外租賃倉庫保管煙葉的，應(yīng)按照《外租庫管理規(guī)定》和《煙葉儲存養(yǎng)護(hù)要求》的相關(guān)要求執(zhí)行。4.4露天貨垛管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門因倉容不足，需臨時(shí)露天堆放煙葉的，應(yīng)按照《露天煙葉管理規(guī)定》的要求操作。4.5煙葉倉儲的安全管理工作按照《煙葉倉儲安全管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。5.0相關(guān)文件《煙葉一次收購倉儲管理辦法》《煙葉二次收購倉儲管理辦法》《煙葉儲存養(yǎng)護(hù)要求》《外租庫安全環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》《露天煙葉管理規(guī)定》《煙葉運(yùn)輸車輛管理規(guī)定》6.0記錄附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉銷售經(jīng)理部提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉銷售經(jīng)理部起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王歡葉迪明4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳新農(nóng)黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙BG˙CX001-2007文件管理程序版本號:A修訂次數(shù):02007-02-10發(fā)布黔南州煙草專賣局（公司）發(fā)布文件管理流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄督察考評中心安?？瓢脖？葡嚓P(guān)部門局領(lǐng)導(dǎo)管理者代表辦公室相關(guān)部門相關(guān)部門局領(lǐng)導(dǎo)管理者代表辦公室相關(guān)部門體系文件策劃體系文件策劃編寫文件編寫文件批準(zhǔn)外來文件批準(zhǔn)外來文件收集評審文件標(biāo)識、發(fā)放文件標(biāo)識、發(fā)放文件運(yùn)行文件運(yùn)行適用性評審適用性評審繼續(xù)使用繼續(xù)使用 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