品質部管理制度完整

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品質部管理制度品質部管理制度(可以直接使用，可編輯實用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）1.總則1.1目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，提高客戶滿意度，特制定本制度。1.2范圍本細則包括：組織機能與工作職責；各項質量標準及檢驗規(guī)范；儀器管理；質量檢驗的執(zhí)行；質量異常反應及處理；客訴處理；樣品確認；質量檢查與改善。1.3組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。2.各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂2.1質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：原物料質量標準及檢驗規(guī)范；在制品質量標準及檢驗規(guī)范；成品質量標準及檢驗規(guī)范；2.2質量標準及檢驗規(guī)范的設訂各項質量標準品質部會同生產部、營銷部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考:國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”一式二份，呈總經理批準后品質部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。品質檢驗規(guī)范品質部召集生產部、營銷部及有關人員分原物料、在制品、成品將:檢查項目規(guī)格質量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”內，交有關部門負責人核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。2.3質量標準及檢驗規(guī)范的修訂各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。品質部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，品質部應填立“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。3.儀器管理3.1儀器校正、維護計劃周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。3.2校正計劃的實施儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。3.3儀器使用與保養(yǎng)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。儀器保養(yǎng)①儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。②儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。4.原物料質量管理4.1原物料質量檢驗原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單”，通知品質部檢驗且品質部人員于接獲單據(jù)至多一日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗?！安牧向炇諉巍币皇轿迓?lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。5.制造前質量條件復查5.1制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質部收到“生產工程單”后，應于一日內完成審核?！吧a工程單”的審核訂制料號—特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。樣板—客戶提供的樣板，規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。質量要求—各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。是否使用特殊的原物料?！吧a工程單”審核后的處理①新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回生產部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。②新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將“生產工程單”交品質部品質工程組擬定加工條件及暫訂質量標準，由技術部記錄于“制造規(guī)范”上，作為生產中心生產及質量管理的依據(jù)。5.2生產前制造及質量標準復核生產部接到技術部送來的“制造規(guī)范”后，須由生產中心負責人先查核確認下列事項后始可進行生產：①該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據(jù)。②是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。生產中心確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產的依據(jù)。6.制程質量管理6.1制程質量檢驗品質部品檢組對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由品質部部制程檢驗員負責檢驗。品質部品質工程組于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理復核。質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經理核簽后送有關部門處理改善。各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。6.2制程自主檢查制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告上級，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經辦存，第二聯(lián)品質部，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經辦部門?，F(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。7.成品質量管理7.1成品質量檢驗成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。7.2出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。8.質量異常反應及處理8.1原物料質量異常反應原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，品質檢驗部門均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)不合格處理流程的規(guī)定呈核與處理。對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質部應依異常項目開立“異常處理單”送生產部，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。8.2在制品與成品質量異常反應及處理在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。8.3制程間質量異常反應生產中心收料組在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告品質部登記(列入追蹤)后，送品質保證組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示后，第一聯(lián)送總經辦催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產部做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。生產中心召集車間班組人員檢查改善并依批示辦理后，重新核算生產績效及督促異常改善結果。9.成品出廠前的質量管理9.1成品入庫管理品質部對預定入庫的批號，應逐項依有關資料審核確認后始可辦理入庫作業(yè)。品質部人員對于入庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“事故處理報告單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。品質部對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“事故處理報告單”呈總經理批示。9.2檢驗報告申請作業(yè)客戶要求提供產品檢驗報告者，營銷人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送品質部。品質部接獲“檢驗報告申請單”時，研判是否出具“檢驗報告”(質量要求超出公司成品質量標準者，須交品質部品質工程組)，呈經理核簽。決定出具“檢驗報告”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送營銷部，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。特殊檢驗，品質部接獲“檢驗報告申請單”后，會同技術部于制造后取樣檢驗，將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送營銷部，第二聯(lián)自存。營銷部人員在接獲品質部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后轉客戶。10.產品質量確認10.1質量確認時機生產部于安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送確認的“異常處理單”由品質部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。批量生產前的質量確認?？蛻粢筚|量確認?？蛻舾綐优c制品材質不同者?？蛻舾綐拥挠∷⒕€路非本公司或要求不同者。生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。經經理或總經理指示送確認者。10.2確認樣品的生產、取樣與制作確認樣品的生產①若客戶要求確認由技術部制作供確認。②若客戶要求確認生產部應以小時制作供確認確認樣品的取樣品質部人員應取樣二份，一份存本部，另一份連同“質量確認表”交由營銷部送客戶確認。10.3質量確認書的開立作業(yè)質量確認書的開立品質部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交營銷部?？蛻暨M廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”，品質部要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。10.4質量確認處理期限及追蹤處理期限營銷部接獲品質部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準。質量確認追蹤品質部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營銷部，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。質量確認的結案品質部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會生產部于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。11.質量異常分析改善11.1制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。11.2質量異常統(tǒng)計分析品質部每日依制程檢驗統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“不合格分析日報表”送經理核示后，送生產部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。品質部品檢組每周依據(jù)每日抽檢編制的“不合格分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經辦、品質保證組，并由生產部召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的產品，應填報“成品報廢單”會品質部確認后始可報廢，且每月5日前由品質部匯部填報“報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。11.3質量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領導力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的提高，公司內各部門應組成質量管理圈，以推動品質持續(xù)改善活動。12.附則12.1實施與修訂本制度呈總經理核準后實施，增補修改亦同。為明確職責和責任，強化執(zhí)行力，實現(xiàn)規(guī)范、高效、有序的管理目標。特制定以下管理原則，用于指導公司的各項工作。第一章管理的原則一、直線管理原則公司員工享有獨立完成職責范疇內的相應工作的權利，接收直接上級的領導及間接上級領導或授權人員的監(jiān)督、檢查，不得擅自處理非職權范圍內的工作。1、下級服從上級的指揮。2、上級對下級可越級檢查，但不得越級指揮；下級對上級可以越級申訴、上訴，但不得越級匯報。二、統(tǒng)一指揮原則公司員工必須堅決執(zhí)行上級的工作指令，對指令持有異議時，可以提出意見或建議，指令未經否決前必須嚴格執(zhí)行。三、分工負責原則公司員工在各自職能及崗位職責分工范圍內承擔相應責任。四、權責對應原則公司員工在各自職能及崗位職責范圍內享有權利、承擔責任及連帶責任。五、目標任務分解原則公司目標任務分解，落實到相關部門及崗位，實行層級監(jiān)督，內部考核。六、獎罰分明原則在公平、公正、公開原則指導下，公司依據(jù)員工的業(yè)績功過實行獎優(yōu)罰劣。七、民主參與原則公司員工對公司的經營管理工作，均有建議權，其意見、建議均應獲得尊重。八、團結協(xié)作原則公司各部門、各崗位均應互相協(xié)作、互相支持、互相尊重、互相配合，共同推進公司的工作。九、指揮管理常用形式：督辦指令督辦指令分為口頭指令和書面指令。口頭指令：對現(xiàn)場或臨時性的工作作出指令，受令人對督辦等指令性的工作任務，必須在四小時之內口頭向上級反饋執(zhí)行情況。書面指令：對某項工作以書面形式指令督辦，需要執(zhí)行單位或個人在規(guī)定時限內完成任務后把完成的情況、結果以書面形式詳細報告。（四）項目部（主城區(qū)和主城區(qū)外）部門名稱：項目部直接上級：總經理崗位設置：土建工程師、電氣工程師、給排水工程師、景觀工程師、造價工程師、總工辦設計師、內業(yè)、報建專員、行政人事專員（主城區(qū)外）部門組織結構：總經理副總經理項目總經理總工程師成本控制部經理開發(fā)拓展部經理綜合管理部經理土建工程師電氣工程師給排水工程師景觀工程師內業(yè)總工辦設計師造價工程師報建專員行政人事專員職責概述：負責公司開發(fā)項目的策劃、銷售工作。主要工作職責：1.根據(jù)公司批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計及施工方案，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成。2.根據(jù)合同的約定、設計圖紙及相關規(guī)范規(guī)程的要求，嚴格監(jiān)督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負完全責任。3.根據(jù)公司批準的工程項目總施工預算書，嚴格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加工程現(xiàn)場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現(xiàn)。4.負責進行現(xiàn)場合同管理，嚴格執(zhí)行合同規(guī)定，確保合同履約完成，協(xié)調處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。5.負責現(xiàn)場負責現(xiàn)場業(yè)主、業(yè)主單位、承包商，分包單位之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；6.負責協(xié)調處理對內對外關系。7.負責現(xiàn)場安全施工管理工作，保證現(xiàn)場無重大安全事故的發(fā)生。8.負責協(xié)調解決工程建設中各種設計變更，技術洽商，經濟簽證。9.組織參與施工圖紙自審。會審，技術交底。10.參與工程進度款。材料款撥付審批工作。11.編制施工月計劃表，周計劃表。根據(jù)施工進度匯總月報，周報，并根據(jù)月報簽訂施工進度。12.負責組織現(xiàn)場材料設備驗收，參與承包商，材料商考察。13.負責組織施工過程中分項工程。分部工程，單位工程等各項驗收。14.協(xié)助成控部組織工程結算，決算工作。15.負責現(xiàn)場工程資料的收集。整理，歸檔。16.參與合格承包商，材料商考察，考評工作。17.參與保修期項目整改，回訪工作。（三）項目總經理職責崗位名稱：項目總經理直接上級：總經理直屬下級：項目經理及所在項目人員職責概述：主持所在項目的全面工作。主要工作職責：1．負責參與工程從投資策劃、項目可行性研究工作，聯(lián)絡設計單位對總體規(guī)劃設計、單體工程各專業(yè)施工圖紙設計并審核，參與工程預結算書編制，負責工程施工管理到工程竣工驗收全過程操作。2．編制并實施完成工程管理中心的月、季、年度工作計劃，按時上報月度工作計劃、資金計劃和工作總結，及時編制、上報、跟進落實生產、辦公用品計劃、材料采購計劃，根據(jù)工程預結算書填制工程請款表等事項。3．根據(jù)情況召集部門各種工作會議，及時處理有關問題，提高部門運作效率；負責組織本部門與公司其他部門的協(xié)商、配合工作，增強協(xié)調性、一致性。4．負責組織擬寫（建立）部門規(guī)章制度、工作程序；負責對部門員工工作表現(xiàn)進行業(yè)績考評并對其給予指導；負責對部門的人員崗位設置和員工使用提出建議。5．負責與工程建設相關的建設主管部門、質監(jiān)、監(jiān)理、消防等單位保持緊密聯(lián)系，及時溝通信息，以配合公司整體運作效率。6．負責組織各工程項目組對工程施工圖紙、工程技術方案等技術文件進行審核，并提出書面審核意見。7．負責組織審核招標文件、合同條款，主審其中技術要求方面的內容；負責組織審核投標文件，主審其中施工組織方案和工程技術措施方面的；并就上述審核提出書面意見。8．負責組織解決各工程項目中出現(xiàn)的質量和技術問題，并組織研究和提出相應的改進措施意見。負責組織對工程質量事故進行處理并提交初步處理意見。9．參加各項目的工程竣工驗收；負責提交當年部門工程技術質量總結報告，分析并提出技術、質量的改進措施。10．主持做好已交付客戶使用的樓宇的工程回訪信息反饋工作及保修期內的工程質量維修跟進工作。11．完成領導交辦的工作任務。（二十八）項目經理職責崗位名稱：項目經理直接上級：項目總經理直屬下級：土建、水、電、景觀工程師及內業(yè)職責概述：協(xié)助項目總工程師做好工程方面的各項工作。主要工作職責：1.負責本部門工作計劃編排、工程項目的組織、協(xié)調和管理工作，對本部門各工作崗位的工作情況進行檢查、督促、指導，以確保員工完成其相應的工作職責。重大問題及時向公司領導請示匯報。2.參與工程項目實施的各關鍵環(huán)節(jié)，掌握各工程項目的現(xiàn)狀及變化情況，定期安排各項目工地現(xiàn)場巡查，確保工程項目管理符合既定的目標。3.負責組織擬寫（建立）部門規(guī)章制度、工作程序；負責對部門員工工作表現(xiàn)進行業(yè)績考評并對其給予指導；負責對部門的人員崗位設置和員工使用提出建議。4.組織擬寫部門工作總結和工作計劃，負責提交工程月報和工程巡查報告，組織編制“工程項目管理計劃”和“工程項目管理分析報告”。5.負責組織部門的業(yè)務建設和信息化建設。6.負責組織解決各工程項目中出現(xiàn)的質量和技術問題，并組織研究和提出相應的改進措施意見。負責組織對工程質量事故進行處理并提交初步處理意見。7.完成公司領導交辦的其他工作。（二十九）土建工程師職責崗位名稱：土建工程師直接上級：項目經理直屬下級：無職責概述：協(xié)助項目做好工程土建的各項工作。主要工作職責：1.專業(yè)工程師應具有良好的職業(yè)道德、責任心和專業(yè)技能，負責工程項目的本專業(yè)工程管理，并具有一定的技術經濟管理能力，協(xié)助項目經理共同實現(xiàn)工程質量、進度、成本的有效控制。2.協(xié)助項目經理做好工程項目前期的協(xié)調工作，落實項目實施所需的專業(yè)條件。3.負責專業(yè)施工圖紙的審核，提出審圖意見，努力把圖紙中的問題在施工前予以解決。對設計中采取的新技術及新工藝提出評價意見，并及時向項目經理匯報。4.負責土建工程施工前的準備工作，協(xié)助施工單位辦理相關手續(xù)。5.負責審查施工單位土建分項工程進度計劃，并檢查、監(jiān)督、落實其執(zhí)行情況。6.配合項目經理對土建監(jiān)理工程師工作的檢查監(jiān)督；協(xié)調解決監(jiān)理、施工、設計、制件等單位的工程問題；配合項目經理做好本專業(yè)的各種協(xié)調工作。7.負責本專業(yè)的工程質量檢查及隱蔽工程驗收工作，負責協(xié)調處理本專業(yè)與其它工種在交叉施工過程中的矛盾。8.負責組織協(xié)調本專業(yè)的設計變更工作，嚴格控制工程成本。9.協(xié)助項目經理做好工程驗收、工程付款及工程量結算工作。10.負責督促并落實施工單位做好本專業(yè)的竣工驗收工作。11.努力學習，應用先進技術、產品和工藝，不斷總結工作經驗，提高自身技術和管理水平，了解相關專業(yè)的基本知識。12.每月底以書面形式向項目經理提交所負責項目的專業(yè)工作進展情況和下月工作安排。13.完成公司領導交辦的其他任務。（三十）電氣工程師職責崗位名稱：電氣工程師直接上級：項目經理直屬下級：無職責概述：協(xié)助總工程師做好電氣方面的各項工作。主要工作職責：1.專業(yè)工程師應具有良好的職業(yè)道德、責任心和專業(yè)技能，負責工程項目的本專業(yè)工程管理，并具有一定的技術經濟管理能力，協(xié)助項目經理共同實現(xiàn)工程質量、進度、成本的有效控制。2.協(xié)助項目經理做好工程項目前期的協(xié)調工作，落實項目實施所需的專業(yè)條件。3.負責專業(yè)施工圖紙的審核，提出審圖意見，努力把圖紙中的問題在施工前予以解決。對設計中采取的新技術及新工藝提出評價意見，并及時向項目經理匯報。4.負責做好電氣工程施工前的準備工作。5.參與工程項目招標工作，負責擬寫本專業(yè)技術要求。6.負責審查施工單位電氣分項工程進度計劃，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。7.配合項目經理對電氣監(jiān)理工程師工作進行檢查監(jiān)督；協(xié)調解決監(jiān)理、施工、設計、質檢等單位的工程問題；配合項目經理做好本專業(yè)的各種協(xié)調工作。8.負責工程質量檢查及隱蔽工程驗收工作。9.負責組織協(xié)調本專業(yè)的設計變更工作。10.協(xié)助項目經理做好工程驗收、工程付款及工程量結算工作。11.負責督促并落實施工單位做好本專業(yè)的竣工工作。12.努力學習，應用先進技術、產品和工藝，不斷總結工作經驗，提高自身技術和管理水平，了解相關專業(yè)的基本知識。13.每月底以書面形式向項目經理提交所負責項目的專業(yè)工作進展情況和下月工作安排。14.完成公司領導交辦的其他任務。（三十一）給排水工程師職責崗位名稱：給排水工程師直接上級：項目經理直屬下級：無職責概述：協(xié)助總工程師做好給排水方面的各項工作。主要工作職責：1.專業(yè)工程師應具有良好的職業(yè)道德、責任心和專業(yè)技能，負責工程項目的本專業(yè)工程管理，并具有一定的技術經濟管理能力，協(xié)助項目經理共同實現(xiàn)工程質量、進度、成本的有效控制。2.協(xié)助項目經理做好工程項目前期的協(xié)調工作，落實項目實施所需的專業(yè)條件。3.負責專業(yè)施工圖紙的審核，提出審圖意見，努力把圖紙中的問題在施工前予以解決。對設計中采取的新技術及新工藝提出評價意見，并及時向項目經理匯報。4.負責做好給排水、煤氣工程施工前的準備工作。5.負責審查施工單位給排水、煤氣、消防工程進度計劃，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。6.參與工程項目招標工作，負責擬寫本專業(yè)技術要求。7.配合項目經理對監(jiān)理工程師工作進行檢查、督促；協(xié)調監(jiān)理、施工、設計、質檢等單位解決工程問題；配合項目經理做好本專業(yè)的各種協(xié)調工作。8.負責本項目的工程質量檢查及隱蔽工程驗收工作，負責協(xié)調處理本專業(yè)與各工種在交叉施工過程中的矛盾。9.負責組織協(xié)調本專業(yè)的設計變更工作，嚴格控制工程成本。10.協(xié)助項目經理做好工程驗收、工程付款及工程量結算工作。11.負責督促并落實施工單位作好給排水、煤氣及本專業(yè)的竣工驗收工作。12.努力學習，應用先進技術、產品和工藝，不斷總結工作經驗，提高自身技術和管理水平，了解相關專業(yè)的基本知識。13.每月底以書面形式向項目經理提交所負責項目的專業(yè)工作進展情況和下月工作安排。14.完成公司領導交辦的其他任務。（三十二）景觀工程師職責崗位名稱：景觀工程師直接上級：項目經理直屬下級：無職責概述：協(xié)助總工程師做好景觀方面的各項工作。主要工作職責：1.專業(yè)工程師應具有良好的職業(yè)道德、責任心和專業(yè)技能，負責工程項目的本專業(yè)工程管理，并具有一定的技術經濟管理能力，協(xié)助項目經理共同實現(xiàn)工程質量、進度、成本的有效控制。2.協(xié)助項目經理做好工程項目前期的協(xié)調工作，落實項目實施所需的專業(yè)條件。3.負責專業(yè)施工圖紙的審核，提出審圖意見，努力把圖紙中的問題在施工前予以解決。對設計中采取的新技術及新工藝提出評價意見，并及時向項目經理匯報。4.負責園林景觀工程施工前的準備工作。協(xié)助施工單位辦理相關手續(xù)。5.負責審查施工單位環(huán)境分項工程進度計劃，并檢查、監(jiān)督、落實其執(zhí)行情況。6.參與工程項目招標工作，負責擬寫本專業(yè)技術要求。協(xié)助項目經理草擬招標及施工合同。7.負責本專業(yè)的工程質量檢查及隱蔽工程驗收工作；協(xié)調落實各專業(yè)管線安裝與景觀施工之間的配合情況，避免互相影響。8.負責組織協(xié)調本專業(yè)的設計變更工作，嚴格控制工程成本。9.配合項目經理對園林監(jiān)理工程師進行檢查、督促；協(xié)調監(jiān)理、施工、設計、質檢等單位解決工程問題；配合項目經理做好本專業(yè)的各種協(xié)調工作。10.協(xié)助項目經理做好工程驗收、工程付款及工程量結算工作。11.負責督促并落實施工單位做好園林工程的竣工驗收工作。12.審查園林工程竣工資料并督促施工單位及時移交檔案資料。13.負責督促并落實施工單位在保修期內及時處理質量缺陷和苗木成活問題。14.努力學習，應用先進技術、產品及工藝，不斷總結工作經驗，提高自身技術和管理水平，了解相關專業(yè)的基本知識。15.每月底以書面形式向項目經理提交所負責項目的專業(yè)工作進展情況和下月工作安排。16.完成領導交辦的其他工作。（三十三）項目內業(yè)職責崗位名稱：內業(yè)直接上級：項目經理直屬下級：無職責概述：負責項目部的日常工作，工程檔案的管理。主要工作職責：1.熱愛本職工作，忠于職守，努力鉆研業(yè)務。2.及時貫徹執(zhí)行上級各部門關于檔案工作的各項方針、政策和業(yè)務規(guī)范。3.負責制定及完善本單位各項工程技術檔案管理制度和工作計劃。4.負責本公司工程技術檔案的收集、分類整理、立卷歸檔、提供查閱利用等工作。5.負責協(xié)調本公司與項目所在市（區(qū)）城建檔案館、招商局檔案館的關系。6.負責收集整理完成屬于建設單位完成的工程竣工綜合資料，并按要求進行掃描、制作電子文本。7.負責接收、審查由監(jiān)理單位、施工單位完成的竣工資料，向市（區(qū)）檔案館報驗收并取得工程竣工檔案驗收認可證，將全套竣工檔案的原件送交市（區(qū)）檔案館。8.負責拍攝、收集、保存各工程項目、各階段的實景照片。9.負責編制部門年度大事記，并刻錄光盤保存。10.負責管理項目管理部印章，經領導批準按規(guī)定用印。11.完成公司領導交辦的其他工作。品質管理制度與表格范本PZGL-04-01產品標識與追溯作業(yè)程序產品標識與追溯作業(yè)程序1.目的：明確生產各個過程中的標識要求，以防止物料及產品的混用或誤用，特制定本程序。2.適用范圍各種產品、物料。3.實施程序3.1.標示作業(yè)要求。3.1.1.采購負責要求供貨商對送貨的每個大小包裝物料均需有物料品名、料號、數(shù)量的標志。3.1.2.對物料框上殘留的舊有物料標志依“誰使用誰清除”原則，由各使用單位負責作清除。3.1.3.進料檢驗后，由檢驗員標示每批物料的檢驗狀態(tài)(貼不合格標、合格標或待處理標)，一批物料只能有一種有效檢驗狀態(tài)標識，并根據(jù)檢驗結果存入相應分區(qū)。檢驗現(xiàn)場倉庫應保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標志牌。3.1.4.在進料倉儲過程中，由倉管員將品管員檢驗后的物料存入相應類別分區(qū)。倉庫現(xiàn)場應保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)(DR銅物料區(qū)等)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。良品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫位緊張時)需暫借用與本物料質量不相適的區(qū)域時，相關人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標志，確保物料不被誤用，倉儲作業(yè)員在備料時對每種物料進行料號、數(shù)量、工單等內容的標示。3.1.5.在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標志物或標簽進行標示。3.1.6.制程品管對不良品進行確認時，須對每籃每袋包裝物貼紅色不合格標，除此不合格標外，不能有其它貼標。3.1.7.生產現(xiàn)場由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標志。3.1.8.在成品檢驗過程中，由生產單位對送檢的成品進行數(shù)量、機型、訂單及工單的標志即工單入庫條，由成品檢驗員根據(jù)檢驗結果加蓋QC合格章或紅色不合格貼標。生產單位應保證生產現(xiàn)場有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。3.2.標示要求。3.2.1.進料檢驗、半成品入庫檢驗所用檢驗標見《進料檢驗作業(yè)規(guī)范》。3.2.2.在倉庫存放和發(fā)放的物料應有品管人員檢驗后的標志、品名、型號或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標志。3.2.3.倉庫備料時使用標志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4.不良品作區(qū)分時所用的紅色不合格標。3.2.5.所有標志卡在填寫時必須保證其完整性并維持其有效性。3.2.6.檢驗用合格標用綠色，不合格標用紅色。3.3.產品的追溯根據(jù)產品型號、生產日期、標志條、生產批號，可以追溯到材料的進料時間，從而追查到供應商的原材料質量狀況。4.表單及附件無PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范成品檢驗作業(yè)規(guī)范1.目的為確保成品﹑樣品質量，使檢驗工作有據(jù)可依特制定此辦法。2.適用范圍成品檢驗。3.實施程序3.1檢驗準備3.1.1成品檢驗員根據(jù)訂單資料﹑樣品單或工單入庫條，備齊相關數(shù)據(jù)(抽樣計劃表﹑爆炸圖﹑BOM﹑不良經歷書﹑設變單等)及檢驗工具。3.1.2成品或樣品檢驗合格入庫后若超過30天需出貨，由生管提前五天通知品管并提供機型明細﹑訂單號及成品入庫的時間表，成品檢驗員根據(jù)生管提供的出貨單于出貨前重新做檢驗。3.1.3各需求單位在下樣品單時，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。新品第一次出貨時須準備包裝材料標準件以備核對檢驗及檢驗雜色系產品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時要核對顏色標準件。3.2檢驗的執(zhí)行。3.2.1成品檢驗人員抽樣時，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機型數(shù)量為檢驗批，進行抽樣檢驗入庫。3.2.2成品檢驗員根據(jù)“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”的每項檢驗項目內容進行查檢。合格時則在合格項“□”內打“√”，不合格在不合格項“□”內打“√”。如為檢驗不合格，需將不良內容填入“不良品描述”欄內。按《不合格品作業(yè)程序》處理。3.2.3所有成品或樣品檢驗完畢，須將檢驗結果分別填寫于“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”上。成品檢驗員判定合格的批次，產品可先放行，報表每天下班前繳交上級主管審核。3.2.4樣品檢驗合格后須在“產品檢驗卡”QA一欄簽名確認。3.3品管員對檢驗合格成品及樣品需在產品外包裝上蓋“QC合格”章，并在入庫單上簽名確認。3.4對檢驗不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標，并填寫“不合格品處理通知單”經部門主管審核后，發(fā)放責任單位。若為重工或分選，生產單位返檢完畢，QC重新進行檢驗，若復檢合格，蓋“QC合格”章，并寫一份“成品檢驗復檢報告”，在“成品檢驗報告”備注欄中注明復檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標，直接蓋“QC合格”章。3.5對急于出貨的成品、樣品，成品檢驗人員可提前在制程時進行檢驗，若檢驗不合格應第一時間通知廠品管主管、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責任單位。3.6成品、樣品檢驗人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。3.7品管成品或樣品檢驗人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，由責任單位進行糾正與預防。3.8對新產品、客戶有特別要求的產品、廠內包裝方式改變的產品及檢驗員認為有異常的產品，都須做成品落地測試，并將執(zhí)行結果記錄于“成品落地測試報告”。3.9成品檢驗人員如接到客戶報怨或在成品或樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質量異常問題點，均記錄于“不良經歷書”上，以作為日后檢驗參考。3.10客戶驗貨3.10.1客戶有驗貨時，由銷售人員通知品管準備，在確認驗貨人員信息時，由人力資源部在會客室接待，確認后，以方式通知品管，再由品管帶客戶到驗貨現(xiàn)場。3.10.2在客戶驗貨前，生管應提前檢查倉庫貨物數(shù)量是否生產完工，并把結果通知品管。如產品未生產完，生管要求客戶驗貨時，應由生管與客戶溝通。3.10.3客戶驗貨點數(shù)抽樣時，由倉庫和品管部派人員陪客人點數(shù)，并由倉庫人員把客人抽樣的產品拉到成品驗貨區(qū)。3.10.4客戶驗貨時，出現(xiàn)簽樣錯誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對產品中止檢驗，由陪驗人員通知相關人員與客人溝通，客戶中止驗貨報告由品管主管簽字確認，并通知相關人員。3.11成品統(tǒng)計分析。3.11.1成品檢驗員每月底將本月成品驗貨情況統(tǒng)計匯總于“成品檢驗統(tǒng)計表”上，特采的在異常現(xiàn)象一欄標識特采。3.11.2對成品﹑樣品異常缺失由責任單位實施檢討。3.11.3成品質量報表匯總于“QA一次合格率目標與實際推移圖”。4.表單及附件4.1成品檢驗報告。4.2樣品檢驗報告。4.3產品檢驗卡。4.4QC合格章。4.5成品落測試報告。4.6成品/樣品檢驗統(tǒng)計表。4.7QA一次合格率目標與實際推移圖。PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品能得到有效管制，以預防由于疏忽而被不當?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品。3.工作程序3.1檢驗不合格品處理程序品管員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由各品管進行標識區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”。相關單位在接到“不合格品處理通知單”時，需確認簽名并注明接收時間，由責任部門提出處理申請，并在接單后原則上8小時(有效工作日)內完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責任與權限見下表：不合格品處理責任與權限表序號內容品控科技術部生管科制造科銷售部采購部品保部副總經理1進料檢驗不合格品處理批退○◆●◎分選○◆●重工○◆●外觀特采○◆◆◎●功能特采○◎◆◆◎●2制程檢驗不合格品處理分選/重工○◆●外觀特采○◆◆●功能特采○◎◆◆◎●3成品、散件出貨檢驗不合格品處理分選/重工○◆●◎特采○◎◆◆◎●Ο立案◆:處理申請?zhí)岢觥?會簽●:核決3.2進料檢驗不合格品處理品管在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”發(fā)放給生管科及采購部，由生管科提出處理意見及應急措施，生產部經理確認處理方式，申請?zhí)夭商幚碛杉夹g部會簽，副總經理確認簽核，不合格品處理通知單簽核流程完成后，由進料品管員統(tǒng)一復印一份給交生產部生管科文員，由采購部書面方式通知供貨商。對于進料不良廠內進行分選?重工使用的，由進料品管及時反饋分選人員，由分選人員對該批物料進行分選并對質量結果進行記錄；同時統(tǒng)計分選、重工的人員人數(shù)時間，提供給品保部，由品保部進行統(tǒng)計，并對廠商扣款處理提出，呈副（總）經理核決后進行扣款?？劭钭鳂I(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程序》。對于批退物料采購部及時通知供貨商，倉庫把批退物料放于退貨區(qū)并進行標示，待外協(xié)廠商送貨時退回廠商。對特采處理品需依責任與權限來處理。品管對不合格品處理單內容確認和責任追蹤查核與改善。3.3制程檢驗不合格品處理3.3.1制程品管檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由制程品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內生管科進行提出處理意見及應急措施，依不合格品處理權限簽核。制程重工或分選后，應由相應品管對其進行重新檢驗，并記錄檢驗結果與標示。3.4成品、零件出貨檢驗不合格品處理3.4.1針對成品、零件出貨檢驗不良批次，成品檢驗品管發(fā)放“不合格品處理通知單”給生產部，生產部在接單后必須在2小時內針對不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品管檢驗人員，品管對簽回的“不合格品處理單”上的處理內容進行確認和責任追蹤查核，異常處理完畢后，檢驗品管需再次進行檢驗，檢驗合格后進行標示方可做入庫動作(特采除外)，成品、零件出貨檢驗發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異常，同時對當批產品須發(fā)出糾正預防單。3.5成品功能稽核測試不合格品處理巡檢、成品檢驗對成品功能稽核測試發(fā)現(xiàn)有不合格時，及時填寫“不合格品處理通知單”，經部門主管確認后，發(fā)放給責任單位由責任單位進行提出處理意見及應急措施，依不合格品處理權限簽核。4.使用表單4.1不合格品處理通知單。4.2不合格品處理權限一覽表。PZGL-04-04糾正與預防作業(yè)程序糾正與預防作業(yè)程序1.目的為指導責任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預防的動作，使本公司各單位在發(fā)生異常時，能夠有效地進行糾正并預防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2.適用范圍適用于責任分析單位及事發(fā)單位的異常。3.實施程序3.1立案(P)3.1.1對于客訴，銷售部人員在接到客戶抱怨(客訴立案表)后，首先應將信息登錄于“客訴服務管理記錄表”。3.1.2由銷售部人員發(fā)出糾正預防單給品保部客訴處理人員進行糾正預防作業(yè)。3.1.3對于質量異常，內部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責任分析單位應發(fā)出“糾正預防單”。3.1.4對于其它類異常，應由責任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預防單”。3.1.5責任分析單位承辦人需將異常事實填寫于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。3.1.6責任分析（1）立案單位經辦人員對異常做責任分析，填寫事發(fā)單位，并經單位主管簽核。（2）責任分析單位應及時將“糾正預防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位(事發(fā)單位主管需簽名確認)處理.當分析出現(xiàn)有幾個單位時，應同時進行復印發(fā)放。3.2.處理對策(D)3.2.1原因分析針對責任分析單位所提出的異常，事發(fā)單位均應依照異常狀況，用5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.3.2.2糾正及糾正措施事發(fā)單位應根據(jù)所填寫的原因分析，有針對性的填寫糾正與糾正措施.填寫內容應符合5W1H，并切實有效、合理、可行。3.2.3預防措施針對糾正預防單，事發(fā)單位除填寫糾正及糾正措施外，還應追溯異常產生的根源，以5W1H方式填寫預防措施，并且預防措施必須能從根源上消除異常，防止以后潛在再發(fā)的可能。3.2.4屬客訴的糾正預防時還需填寫損失費估算及懲處措施.3.2.5事發(fā)單位在接到糾正預防單后，應在“希望答復日期”內完成填寫及簽核過程，并交還責任分析單位。如確定不能在“希望答復日期”內完成，應提前用“內部聯(lián)絡單”通知責任分析單位主管，并重新確定完成時間。3.2.6糾正預防單的處理對策填寫完整后，應由事發(fā)單位主管對其有效性及充分性進行審核，并簽字確認，方可交還責任分析單位。3.2.7若糾正預防單丟失或損壞時，事發(fā)單位應主動向責任分析單位要回，若責任分析單位人員追蹤時發(fā)現(xiàn)糾正預防單丟失或損壞，由責任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3追蹤查核（1）責任分析單位得到事發(fā)單位的回復后，應考慮其對策之有效性，若無效則退回事發(fā)單位處理。（2）若經確認對策可行，應按事發(fā)單位的各項對策的完成日期進行追蹤查核，將對策的實際查核結果填寫于追蹤結果欄內，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措施，責任分析單位應將未完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級主管，直至事發(fā)單位完全改善為止。（3）若糾正預防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準方為有效。3.4結案確良責任分析單位承辦人應依據(jù)追蹤查核情況評估該次糾正與預防的效果，填寫“糾正預防單”中結案一欄，并由責任分析單位主管確認；若效果不佳，則責任分析單位承辦人需重新對立案時的分析進行檢討，并對未解決之問題，再次發(fā)出糾正預防單要求事發(fā)單位重新進行糾正與預防。3.4.2若糾正與預防無法解決的問題，應及時召開會議予以解決.3.4.3對于客訴結案的案件，須由公司最高主管核決后結案。3.4.4對三個月未結案的案件，需呈報公司最高主管。3.4.5對于其它異常的糾正預防的結案，只須由責任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預防處理工作的管理責任分析單位應將結案后“糾正預防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。對于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計表”，并呈部門及公司主管簽核。責任分析單位承辦人應進行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預防處理結果應在相關會議上予以通報。4.表單及附件4.1客訴服務管理記錄表。4.2糾正預防單。4.3糾正預防處理狀況統(tǒng)計表。4.4月客訴處理統(tǒng)計表。PZGL-04-05內部稽核管理程序內部稽核管理程序1.目的：為確保本公司的所有管理與運作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。2.適用范圍所有管理與動作的監(jiān)控。3.實施程序3.1.體系維護的日?；?.1.1.日?；擞媱澋臄M定（1）稽核員每月底根據(jù)年度計劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡單，設變通知單等信息做出下月的日?！痘思毑坑媱澅怼罚苫藛挝恢鞴軐徍撕蟀l(fā)放或E-mail至各被稽核單位。（2）稽核員應依據(jù)生產情況，針對進料檢驗、機加首件檢驗、裝配首箱檢驗、裝配巡檢、成品檢驗等重點崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計劃。3.1.2日常稽核作業(yè)的實施（1）稽核前準備:——稽核員依照稽核計劃表之安排，根據(jù)稽核信息及稽核目的，分析稽核要點及數(shù)據(jù)和記錄的需求，可能涉及的部門，必要時編寫《查檢表》。——準備好所需資料，提前通知被稽核部門。（2）稽核過程:——稽核時必須首先向被稽核部門主管(課級以上)講明稽核的來因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認陪同人員或聯(lián)系人。——稽核員在稽核過程中應恪守稽核員的職業(yè)道德，尊重客觀事實，并避免與被稽核單位發(fā)生正面沖突。——稽核員應將稽核結果如實記錄于《稽核查檢表》中.對于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點，必須向相關責權人員及被稽核部門主管說明，并由相關責權人員及被稽核部門主管簽字證明記錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。日?；巳笔ы椖康募m正與預防（1）針對日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。（2）對于不符合項，在稽核完畢后的一個工作日內，稽核員應整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點標識清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門