國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系

精品word文檔值得下載值得擁有最全最熱最專業(yè)的文檔類資源，文庫網(wǎng)打盡最全最熱最專業(yè)的文檔類資源，文庫網(wǎng)打盡8 精品word文檔值得下載值得擁有 精品word文檔值得下載值得擁有7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.問詢組織如何對“生產(chǎn)和服務(wù)提供”進(jìn)行策劃的？并提供證實材料。2.詢問并要求提供表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品特點、運作過程，關(guān)、重特性及關(guān)鍵工序）。.是否具備了必要的作業(yè)指導(dǎo)書，是否以最清楚實用的方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。.設(shè)備的配備、能力及維護保養(yǎng)是否適宜。.是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置并實施有效的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品、過程）。.放行、交付活動和交付后的活動是否受控。7.關(guān)鍵過程是否實施重點控制。8.用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的計算機軟件是否經(jīng)確認(rèn)。9.是否按要求控制環(huán)境溫度、溫度和潔凈度。.是否按要求控制產(chǎn)品多余物和清潔度。.對有防靜電要求的產(chǎn)品，是否按要求采取防靜電措施。12.對首件是否按規(guī)定進(jìn)行首件三檢，并對首件作出標(biāo)識。13.是否對檢驗印章進(jìn)行了有效控制。14.材料和元器件的代用是否按規(guī)定進(jìn)行審批。15.過程更改是否受控。16.綜合評價過程是否在受控制下進(jìn)行的。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1.詢問組織哪些過程需實施確認(rèn)，規(guī)定是否正確。2.查是如何對這些過程進(jìn)行了能力證實；（如測算、仿真、模擬、試驗、鑒定、驗證）。.查確認(rèn)準(zhǔn)則是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。.查設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過鑒定。.詢問使用了哪些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施。6.是否規(guī)定了記錄要求,是否按要求記錄、分析結(jié)果。7.再確認(rèn)的規(guī)定與實施。.5.3標(biāo)識和可追溯性.查組織是如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法，現(xiàn)場是否按規(guī)定實施；.查組織是怎樣對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施。3.在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一性，抽查幾份記錄，能否追究溯、能否受控？.組織是否進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)管理?進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)管理對抽查是否按規(guī)定標(biāo)識并可追溯？.查是否按批次管理的要求進(jìn)行批次管理，并在有關(guān)記錄中，記錄和傳遞產(chǎn)品的批次標(biāo)識。7.5.4顧客財產(chǎn).詢問部門負(fù)責(zé)人，本部門有哪些屬顧客財產(chǎn)？.查組織對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護和維護的規(guī)定，現(xiàn)場是否按規(guī)定實施？.查發(fā)生損壞、丟失或不適用情況的記錄，是否向顧客報告？9.5.5產(chǎn)品防護查庫房及現(xiàn)場1.是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的方法。2.產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護，實施是否有效。7.5.6關(guān)鍵過程.詢問本部門有哪些關(guān)鍵過程，規(guī)定了哪些控制方法（如：設(shè)置控制點、運用統(tǒng)計技術(shù)、實 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行首件三檢、進(jìn)行100%檢驗、詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄）對其進(jìn)行控制。.查實際操作和相關(guān)記錄，看是否按規(guī)定實施7.3.8新產(chǎn)品試制1.詢問本部門有哪些新產(chǎn)品在試制，從中抽取幾項，查是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求實施了分級、分階段的工藝評審、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審。2.查批生產(chǎn)中生產(chǎn)過程或技術(shù)狀態(tài)發(fā)生重大更改時，是否重新進(jìn)行了首件鑒定。7.5.7交付從交付或準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品中抽幾項查：.是否有按規(guī)定鑒署的產(chǎn)品合格證明文件；.檢驗和試驗結(jié)果以及故障排除情況等文件（必要時，還應(yīng)包括最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況），是否與產(chǎn)品一起交付；3.產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同規(guī)定。.5.8售后服務(wù)1.查是否對售后服務(wù)活動的實施、驗證報告作出規(guī)定；2.查售后服務(wù)工作是否按規(guī)定實施如：1）是否實施技術(shù)培訓(xùn)和咨詢；2）是否委派技術(shù)人員到現(xiàn)場服務(wù)；3）是否提供了相應(yīng)的配件。3.是否收集了顧客滿意的信息，并用于質(zhì)量改進(jìn)。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.是否確定了需實施的監(jiān)視和測量（包括產(chǎn)品、過程）？.是否確定了監(jiān)視和測量要求（作為監(jiān)視和測量裝置的提供的依據(jù)）?3.是否確定了監(jiān)視和測量的裝置（包括本組織提供的、外包的、顧客提供的測量儀器、軟件、計量標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)物資及輔助設(shè)備或它們的組合）？查臺帳（精度是否達(dá)到要求）.是否建立了監(jiān)視和測量裝置控制要求或建立了確保監(jiān)測活動可行的過程：1）是否按周檢計劃規(guī)定的時間間隔或使用前進(jìn)行檢定，生產(chǎn)和檢驗共用的工藝裝備或調(diào)試設(shè)備用作檢驗手段時，查其使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗證，并按規(guī)定的周期復(fù)驗。抽各類幾件查檢定標(biāo)識或記錄（可溯源的）；2）是否按規(guī)程進(jìn)行檢定，查檢定標(biāo)識記錄（包括自編規(guī)程），要核查規(guī)程是否現(xiàn)行有效（不可溯源的）；3）觀察是否按要求進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，對監(jiān)測裝置是否進(jìn)行有效防護、正確使用以防止使測量結(jié)果失效的調(diào)整。.對偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄、對10設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品是否采取糾正措施？.查計算機軟件用于監(jiān)視和測量時確認(rèn)能力的憑證，確認(rèn)是否在初次使用前進(jìn)行并在必要時再確認(rèn)？.3.9試驗的控制1.詢問本部門有哪些重要試驗項目。.試驗前，是否編制了試驗大綱，試驗要求是否明確，是否實施了試驗前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；.試驗時是否按試驗大綱的程序進(jìn)行試驗，并按規(guī)定作好記錄；.試驗結(jié)束后，是否按規(guī)定的程序收集、整理試驗數(shù)據(jù)和原始記錄，并分析、評價試驗結(jié)果。 精品word文檔值得下載值得擁有 精品word文檔值得下載值得擁有 8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則.查監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程和策劃結(jié)果。.策劃內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、QMS和持續(xù)改進(jìn)三方面所需的監(jiān)測分析的改進(jìn)過程？.確定了哪些包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用程度？8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意1.是否確定了獲得顧客滿意度信息的方法。2.是如何分析利用這些信息進(jìn)行QMS業(yè)績評價及改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核.查是否編制并執(zhí)行了內(nèi)審控制程序。.查內(nèi)審方案，是否依據(jù)過程或區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃？是否按策劃規(guī)定的時間間隔、及審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法進(jìn)行審核。.審核員是否不審核自己的工作，具備應(yīng)有的資格及能力保持。4.查《檢查表》記錄事實的可追溯性。.查不合格項報告是否對問題進(jìn)行了糾正、找原因、采取糾正措施，舉一反三并驗證措施實施效果。6查審核報告和記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量索查組織的各過程的監(jiān)視和測量的證實材料。.依據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)（分解到相應(yīng)層次和崗位的量化目標(biāo)和完成各項不能定量測量的工作任務(wù)或出現(xiàn)的工作質(zhì)量）：1）詢問對質(zhì)量管理體系過程采用什么方法進(jìn)行監(jiān)視，用什么方法測量。2）查實施監(jiān)視和測量情況，是否能證實實現(xiàn)所策劃的能力。2.監(jiān)測方法中是否能正確選用統(tǒng)計技術(shù)。3.怎樣采取糾正和糾正措施，驗證其有效性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量索要各類產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄，針對具體產(chǎn)品和特性進(jìn)行的監(jiān)視和測量，抽幾個產(chǎn)品的監(jiān)測規(guī)程，查監(jiān)測記錄或報告，并查：1）是否策劃了產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動，并在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量；112）產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和放行報告，看產(chǎn)品是否滿足了要求；策劃的安排是否已圓滿成功；3）是否按規(guī)定除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則安排圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；4）查記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。8.3不合格品控制.是否建立了不合格的控制程序，程序中是否規(guī)定了對不合格品的識別、控制及處置的職責(zé)、權(quán)限。是否建立了不合格品審理系統(tǒng)，并保證其獨立行使職權(quán)。.通過查不合格的統(tǒng)計臺帳，抽幾份不合格品處置報告，看是否按規(guī)定的職責(zé)，采取下列一種或幾種途徑控制和處置不合格品：a）糾正；b）讓步接收；c）降級；d）報廢、拒收。.是否對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證。.是否保留不合格品進(jìn)行處置（包括批準(zhǔn)讓步）和采取措施的記錄。5.如何處置交付后或開始 精品word文檔值得下載值得擁有 精品word文檔值得下載值得擁有 使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的？其措施與不合格品的影響（包括潛在影響）程序是否相適應(yīng)？6.參與不合格品審理的人員，是否經(jīng)資格確認(rèn)，并由最高管理者授權(quán)。若需要，是否征得顧客或其代表的同意。8.4數(shù)據(jù)分析.組織或部門對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。.數(shù)據(jù)分析是否提供以下信息：a）顧客滿意；b）產(chǎn)品要求符合性；c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施的機會；d）供方（產(chǎn)品、過程和相關(guān)信息）。.組織如何利用采集的信息，證實或評價QMS適宜、充分和有效性、尋求改進(jìn)機會？8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).查最高管理者是如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”的？.組織是如何利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的及管理評審等日常工作實施持續(xù)改進(jìn)。3.查證據(jù)、評價持續(xù)改進(jìn)的效果。.復(fù)雜產(chǎn)品是否有故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否按要求實施質(zhì)量問題歸零。8.5.2糾正措施.詢問部門負(fù)責(zé)人是如何區(qū)分糾正、糾正措施及預(yù)防措施。.是否建立和實施了糾正措施程序。.查記錄看是否評審不合格、確定不合格原因、是否針對原因制定、