電子制造業(yè)IPQC各工序稽核檢查表

各工序稽核檢查表制作日期版次頁(yè)數(shù)認(rèn)可審核制作序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn).▲絲印管理《錫膏、紅膠存放溫度點(diǎn)檢記錄表》是否按要求填寫？ 錫膏膠水瓶上標(biāo)貼記錄是否如實(shí)完整填寫？錫膏紅膠的解凍時(shí)間（錫膏小時(shí)，紅膠 小時(shí)），攪拌時(shí)間 分鐘，使用時(shí)間，小時(shí)，印好的板過回流爐前存放時(shí)間（小時(shí)）是否按時(shí)間要求作業(yè)？加錫膏量是否過多（小于小時(shí)同量），錫膏膠水用后是否蓋緊瓶蓋？刮后剩余錫膏是否有與原裝錫膏混裝保管現(xiàn)象，重新使用時(shí)是否與新錫膏：（舊：新）混合使用？是否按作業(yè)指導(dǎo)書的要求使用指定品牌錫膏？無鉛刮錫膏作業(yè)是否有工位指示，取用、添加無鉛錫膏是否經(jīng)指定專人確認(rèn)？定位和鋼網(wǎng)固定是否穩(wěn)定、平貼？是否采用細(xì)針定小孔的方式定位？鋼網(wǎng)是否有合格標(biāo)簽？是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求加厚和封鋼網(wǎng)？是否按時(shí)清洗鋼網(wǎng)、刮刀、攪刀？絲印臺(tái)、工作臺(tái)是否有保持干凈、整潔，無任何錫膏殘留？是否在 放入前按規(guī)定要求用不脫毛的碎布擦拭鋼網(wǎng)（W 擦一次）？作業(yè)員是否對(duì)完成品進(jìn)行 ％自檢？刮錫膏膠水的完成品是否平放，待打板是否超過規(guī)定數(shù)量和遵循“先刮先用”的原則？膠水板是否慢速刮且刮刀與鋼網(wǎng)成 。角度？不良品是否經(jīng) 或組長(zhǎng)確認(rèn)后用無水酒精清洗？清洗后是否再次經(jīng) 檢查確認(rèn)后使用？底面有零件的板卡在印刷時(shí)是否確認(rèn)頂針沒有頂住零件的現(xiàn)象？鋼網(wǎng)是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求定時(shí)清洗，刮錫膏間隔 小時(shí)，刮紅膠間隔 小時(shí)，是否填寫“鋼網(wǎng)清洗記錄表”記錄。換料作業(yè)《 上料記錄表》是否如實(shí)、即時(shí)和正確的填寫？散料是否經(jīng) 檢查 后開機(jī)打件？操作員相互對(duì)料動(dòng)作是否在開機(jī)打件前進(jìn)行？備用物料是否按站位號(hào)對(duì)應(yīng)擺放于料架小車上？同一時(shí)間是否只取一個(gè)供料器換料？“ ”及以下的電阻、電容類零件否保留樣品？序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、 等極性元件在開機(jī)前是否確認(rèn)方向？同時(shí)在作業(yè)指導(dǎo)書中是否對(duì)極性的辨別做特

別說明？換料時(shí)取下的空料盤是否經(jīng) 確認(rèn)？操作員是否定時(shí)檢查板卡的品質(zhì)狀況并追蹤改善？品質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)，操作員是否反饋給技術(shù)員解決？故障供料器是否標(biāo)故障，撕掉 標(biāo)后送修，使用中的供料器是否有 標(biāo)貼？操作員是否正確填寫“ 生產(chǎn)進(jìn)度表”，有異常的停機(jī)現(xiàn)象是否即時(shí)的報(bào)告和記錄？用大量的料是否預(yù)先裝好料待用，換料動(dòng)作是否按順序“取出供料器 —^備用供料器裝―?料放入站位_?拆出原供料器料盤”進(jìn)行作業(yè)，以節(jié)省機(jī)器停機(jī)時(shí)間？三手貼作業(yè)手貼物料是否標(biāo)示規(guī)格、型號(hào)、位置， 是否標(biāo)示絲印，備用料是否也有規(guī)格、型號(hào)標(biāo)示？是否按極性方向排列，無堆料現(xiàn)象？手貼散料放置是否使用防靜電盒或防靜電盤？臺(tái)面物品的擺放或拿放板的方式是否有造成抹件的現(xiàn)象？對(duì)拋料、抹件和漏料板是否有自行修復(fù)沒有按流程修復(fù)的現(xiàn)象？零件腳是否偏出焊盤、抹錫膏或連錫膏的現(xiàn)象？堆板是否按“先進(jìn)先出”的原則處理？零件腳變形的器件是否專人整形 后使用？零件貼裝后是否有下壓零件動(dòng)作？手貼零件下有焊盤是否確認(rèn)焊盤上無錫膏后再貼？是否互檢前工位零件的極性方向和偏位，互檢是否記入《個(gè)人作業(yè)不良記錄表》中？小料加料時(shí)是否使用完畢后再加，是否有通知 確認(rèn)？交接班時(shí)物料是否交接清楚并記錄？四爐前送板機(jī)種更換時(shí)是否有確認(rèn)回流爐參數(shù)設(shè)置是否與機(jī)種符合？爐前是否有 確認(rèn)的樣板參照檢查？送板過爐是否有錫紙重疊或鋁紙殘缺的現(xiàn)象？是否有錫紙重疊過爐的現(xiàn)象？板厚小于 的大板是否墊板作業(yè)并用雙手端放在回流焊網(wǎng)帶上，以免 變形造成移位？序號(hào)爐白檢旦 ^^焊和不、力熔錫現(xiàn)心象，并有相/應(yīng)口U記錄：稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)是否清潔排骨架后放板？

放板是否有卡零件的現(xiàn)象？貼標(biāo)簽是否有作業(yè)指示，是否經(jīng) 首件確認(rèn)后才批匕量貼？作業(yè)區(qū)是否放置未正在使用的標(biāo)簽？不良品過高是否反饋給組長(zhǎng)和技術(shù)員？六補(bǔ)件作業(yè)是否經(jīng)培訓(xùn)合格的專職人員作業(yè)？補(bǔ)件前阻容類零件是否有量測(cè)？補(bǔ)件兀件旁是否有打顏色標(biāo)記點(diǎn)，是否有責(zé)任人標(biāo)示和位置指示，以區(qū)分責(zé)任人和指示補(bǔ)件位置？是否經(jīng)品質(zhì)部 進(jìn)行零件規(guī)格、型號(hào)的確認(rèn)？補(bǔ)件 板是否保留黃箭頭標(biāo)簽指示已補(bǔ)零件？元件是否有分類、區(qū)分、標(biāo)示、補(bǔ)件的料盒內(nèi)是否存在混料現(xiàn)象？無絲印且無法測(cè)量的元件是否直接在料盤上取料修補(bǔ)？是否有補(bǔ)件記錄？ 檢查確認(rèn)后是否有簽名？七生產(chǎn)和物料控制《訂單確認(rèn)表》是否以看板或其它方式和會(huì)各相關(guān)人員？領(lǐng)料員是否領(lǐng)料與 不符或有疑問物料？領(lǐng)料時(shí)是否核對(duì)料號(hào)和規(guī)格？散料領(lǐng)用是否已有明確標(biāo)示、簽名，無法量測(cè)且絲印不能與 對(duì)應(yīng)的散料（如三極管）是否有 簽名確認(rèn)？裁剪的物料是否有保留原裝料盤或標(biāo)簽以便查驗(yàn)？來料上線前是否標(biāo)示客戶名稱、機(jī)種？散裝物料是否有接帶的現(xiàn)象？物料和生產(chǎn)是否按批號(hào)、客戶、型號(hào)區(qū)分管理？物料、半成品的領(lǐng)用、交接是否有記錄， 是否配發(fā)放，是否如實(shí)填寫記錄，并填寫批號(hào)、批量、客戶、型號(hào)？機(jī)器的分配及安排計(jì)劃是否用看板顯示？客戶燒錄軟件是否有《軟件流程單》，領(lǐng)料單上是否注明校驗(yàn)碼？作業(yè)前相關(guān)的作業(yè)指示是否追蹤到位？《轉(zhuǎn)線通知單》是否即時(shí)發(fā)放？轉(zhuǎn)線前所有物料及準(zhǔn)備工作是否到位？打“” 是否分類區(qū)分清楚數(shù)量后下線？新產(chǎn)品上線是否填寫《樣板制作確認(rèn)表》交工程部跟線并制作首件？須區(qū)分的板是否以“下線條”的方式通知后工序？清尾欠料板是否有專人跟蹤并區(qū)分、標(biāo)示、隔離？（如客戶、工藝有特殊要求的零件和 ）是否按要求進(jìn)行烘烤作業(yè)？是否按要求保管于防潮柜中）序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)欠料是否即時(shí)（小工作日內(nèi)）報(bào)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料？

貴重物料或產(chǎn)品是否有下班前盤點(diǎn)，專人負(fù)責(zé)并有效保管？制程各站是否按時(shí)填寫看板顯示生產(chǎn)狀況？各站是否制訂標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，轉(zhuǎn)線時(shí)間是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)？每日生產(chǎn)例會(huì)是否召開并有記錄？生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能、品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成及物料異常是否每日追蹤并檢討？八平面焊是否有私自調(diào)整烙鐵溫度的現(xiàn)象，烙鐵溫度是否在規(guī)定范圍？是否有疊板、堆板、推板的現(xiàn)象，臺(tái)面是否干凈整潔？雙面零件板下線是否有加珍珠棉保護(hù)？是否有敲烙鐵頭現(xiàn)象？海棉水份是否適當(dāng)，使用烙鐵前是否保持烙鐵嘴干凈？拖 前是否有加助焊劑，三下拖不干凈是否再加助焊劑，是否沿 腳方向拖焊？后加 作業(yè)否所有 腳拖焊次或以上？相似板是否有同時(shí)下線現(xiàn)象？后加零件業(yè)是否有通知 進(jìn)行首件檢查確認(rèn)？撞件、漏件、錯(cuò)位和反向是否貼黃箭頭標(biāo)簽指示？九零件加工不同加工方式的元件是否預(yù)先做好區(qū)分？同一型號(hào)、規(guī)格，相同加工方式的元件是否單獨(dú)集中后再加工？同一工作區(qū)內(nèi)是否存在兩種或兩種以上規(guī)格的加工或待加工元件？剪腳作業(yè)是否擋飛腳的措施？腳直徑在 以上的元件，整形時(shí)是否按作業(yè)指導(dǎo)書上的要求操作，避免使腳的根部受力，損壞元件？不同客戶、不同機(jī)種的物料是否區(qū)分放置？機(jī)器剪腳零件腳長(zhǎng)是否在規(guī)定范圍內(nèi)，每種型號(hào)是否有試插檢查？加工完畢品是否保留原裝標(biāo)示標(biāo)貼？十插件分板作業(yè)是否用分板機(jī)分板，如特殊板不能分板機(jī)作業(yè)，是否有用治具按要求作業(yè)？外觀相同或相似零件是否編排于不同工位？物料盒、待處理零件盒是否有標(biāo)示？待插物料是否有明確的工位區(qū)分（如：劃線或放置于固定盒內(nèi)）？是否實(shí)施互檢，《個(gè)人作業(yè)不良記錄》中是否有記錄互檢不良？開線、轉(zhuǎn)線、換料、加料和撿起零件是否核對(duì)其正確性再用？序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)組長(zhǎng)或物料員在轉(zhuǎn)線時(shí)是否對(duì)各工位使用的物料進(jìn)行核對(duì)？

貼膠紙是否有墊防靜電墊或防靜電海棉， 是否用非金屬物切割膠紙？是否有掛傷板卡的現(xiàn)象？插件員工是否雙手交替作業(yè) ？插件工位區(qū)域內(nèi)是否有散落零件？流水線上 放置是否因空位造成作業(yè)員等板的現(xiàn)象？流水線速度與作業(yè)速度是否一致？掉件的板卡是否貼上標(biāo)記重新下線，零件規(guī)格是否經(jīng)確認(rèn)后插入 ？套模是否面向下放置，使用前是否檢查和清理雜物后才使用？套模是否定時(shí)（大）或定量（使用 次）用酒精浸泡清洗？手推插件線作業(yè)員之間是否保持以不碰手的最小距離？十一波峰焊波峰焊參數(shù)設(shè)置是否與《波峰焊參數(shù)設(shè)定記錄表》相符合？波峰焊是否保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施，并如實(shí)記錄在《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》中？《波峰焊每月參數(shù)記錄表》是否按時(shí)檢查，如實(shí)填寫？錫爐表面是否保持一層液態(tài)的抗氧化油？錫面高度是否控制在± 內(nèi)，助焊劑用量是否過多？波峰在過窄板時(shí)是否有加波峰擋板以減少錫氧化？下班前是否將剩余錫條加完？是否有兀件腳過長(zhǎng)，刮到波峰，甚至造成 停頓的勺現(xiàn)象？波峰操作員是否每半小時(shí)內(nèi)檢查一次爐后產(chǎn)品的焊接品質(zhì)狀況？異常情況是否及時(shí)處理并報(bào)告異常的處理結(jié)果？因過爐造成的 變形是否在： （變形尺寸：板長(zhǎng)度）的要求內(nèi)？爐后是否有連錫、 紅膠元件空焊、 元件未上錫造成空焊和掉件等現(xiàn)象？外露出 邊緣的元件（如：插座、開關(guān)等）是否有防護(hù)和防助劑噴霧措施？無鉛錫條的添加是否有專人確認(rèn)和記錄，是否有無鉛作業(yè)標(biāo)示？十二補(bǔ)焊,波峰焊出是否有 跌落現(xiàn)象，手工接板是否托住 從大零件拿取是否有 受力變形的現(xiàn)象？波峰后第一工位是否有檢查爐后異常情況？掉件、溢錫板是否貼黃色箭頭標(biāo)簽交專人處理，處理完后是否單獨(dú)送檢？補(bǔ)件修板人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后指定的專人作業(yè)，修補(bǔ)后是否作顏色責(zé)任標(biāo)記位置？是否修補(bǔ)有記錄？小錫爐溫度和浸錫時(shí)間是否符合規(guī)定？是否有私自調(diào)整烙鐵溫度的現(xiàn)象，烙鐵溫度是否符合要求？剪腳作業(yè)是否有防“飛腳”措施，零件腳是否飛出防護(hù)罩？防護(hù)罩內(nèi)是否放有其它半成品？剪鉗是否有定時(shí)檢查刀刃記錄？序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)零件剪腳方法、動(dòng)作是否正確，是否有剪傷錫點(diǎn)，剪完后是否有檢查其腳長(zhǎng)？烙鐵海綿是否定時(shí)清潔并保持適量水分，烙鐵頭是否干凈？

后加兀件是否標(biāo)示位置、規(guī)格，是否通知 進(jìn)行首件檢查？流水線上不同工位的放板方向和位置是否有規(guī)定區(qū)分，保持整齊和間隔均勻、適當(dāng)？下班時(shí)傳送帶線上是否有留板現(xiàn)象？雙面有 零件的板是否加海綿保護(hù)后才下線？十三測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書上的測(cè)試步驟和方法是否與實(shí)際操作一致，有無漏測(cè)現(xiàn)象？作業(yè)員是否有規(guī)定相應(yīng)的代號(hào)，測(cè)試 后的板卡是否在標(biāo)簽規(guī)定位置簽上作業(yè)員代號(hào)？所有板卡是否按要求擺放？拷貝和升級(jí)是否完全按軟件管理規(guī)定執(zhí)行？良品、不良品是否分區(qū)域擺放，且有明確的標(biāo)識(shí)？?jī)x器、儀表是否在校驗(yàn)有效內(nèi)？不良品標(biāo)識(shí)單是否填寫完整及清楚？故障卡是否立即掛在測(cè)出的不良品上后再進(jìn)行其它板的測(cè)試？所有報(bào)表每小時(shí)是否按時(shí)記錄，測(cè)試出的不良現(xiàn)象是否立即記錄？出現(xiàn)功能不穩(wěn)定現(xiàn)象的板卡是否經(jīng)過反復(fù)確認(rèn) 后才下線，如多次出現(xiàn)是否報(bào)告技術(shù)員分析原因？維修 板是否按正常流程操作？拷貝和升級(jí)軟件是否進(jìn)行功能測(cè)試以確認(rèn)其軟件的正確性？軟件拷貝記錄是否填寫完整？碟片是否讀碟面朝上放置，是否有重疊的現(xiàn)象？貴重的專用測(cè)試碟是否每班有專人進(jìn)行使用狀況的確認(rèn)？如懷疑會(huì)燒機(jī)芯的板，不可拿到其它工裝測(cè)試，是否單獨(dú)交維修分析并記錄？測(cè)試 板在流水線上是否按統(tǒng)一方向和位置放置？為避免機(jī)芯燒壞，測(cè)試排線的使用、檢查、修復(fù)、更換是否按規(guī)定進(jìn)行？十四包裝包裝時(shí)檢查周轉(zhuǎn)箱、包材是否干凈、是否有水分？周轉(zhuǎn)箱外部殘留的標(biāo)簽是否清除干凈？包裝時(shí)檢查測(cè)試 的板是否有貼 標(biāo)簽？記號(hào)是否正確？新產(chǎn)品散包的包裝方式是否經(jīng)品質(zhì)主管和工程人員確認(rèn)？散包時(shí)層與層之間是否有隔板，板與板之間是否有撞件可能？板卡上的易損零件（如顯示屏、輕觸開關(guān)）包裝時(shí)是否采取保護(hù)措施？彩包時(shí)，附件是否以“箱”為單位數(shù)好后再包？以避免漏裝？每層、每箱裝滿后是否有確認(rèn)數(shù)量？相似的板是否有同時(shí)下線的現(xiàn)象？是否作特別區(qū)分？序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)包材、包裝板、 待驗(yàn)板、 板、待返工板是否按區(qū)域整齊擺放？堆放高度是否符合規(guī)定？外箱標(biāo)示的填寫是否符合要求？

包裝板是否即時(shí)填寫“送檢單”送 抽檢？貴重產(chǎn)品是否有滯留在生產(chǎn)線未即時(shí)入庫(kù)的現(xiàn)象？未滿箱的尾數(shù)板有無滯留生產(chǎn)線未作管制或未即時(shí)入庫(kù)的現(xiàn)象？沒有滿箱的尾數(shù)出貨是否采取填充或其它防護(hù)措施？十五品質(zhì)控制()檢查的區(qū)域和內(nèi)容是否明確？有無示意圖和作業(yè)指導(dǎo)書？是否有 確認(rèn)的樣板作為檢查依據(jù)？是否有明確的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？是否了解和熟悉？不良品過高或出現(xiàn)異常時(shí)是否及時(shí)反饋組長(zhǎng)或 ？每日是否對(duì) 不良板、電性維修不良板進(jìn)行分析改善？是否有責(zé)任人記錄并作為考核成績(jī)的重要依據(jù)？是否建立機(jī)種履歷（或病歷）記錄？機(jī)種上線是否查閱履歷記錄？有工程變更的板卡是否相關(guān)各站重點(diǎn)檢查區(qū)分？是否有 確認(rèn)的樣板？代碼是否有記錄存檔？檢查 的板是否作檢查人區(qū)分標(biāo)記或標(biāo)代碼以便追朔？對(duì)特殊流程的板卡（如補(bǔ)件板）是否按要求內(nèi)容檢查確認(rèn)？是否使用放大鏡檢查 料件？補(bǔ)焊線對(duì)套模過爐的板是否再檢查 零件焊點(diǎn)？（二）是否理解熟悉程序文件，共通作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范的含義和內(nèi)容？是否按文件要求稽核檢查？首件核對(duì)是否按時(shí)按要求執(zhí)行？轉(zhuǎn)線和后加零件是否對(duì)線上物料及標(biāo)示檢查？是否提供首件板給作為檢查樣板？新產(chǎn)品首件核對(duì)后 小時(shí)內(nèi)是否由另外一名 再核對(duì)一次 物料？樣板上是否有時(shí)間和簽名？站位物料核對(duì)是否核對(duì)物料實(shí)物規(guī)格、站位、料盤和空料盤標(biāo)示與站位表一致以后才在換料記錄上簽名？對(duì)料前是否確認(rèn)對(duì)料的相關(guān)文件資料是否齊全，并且是最新有效版本？（相關(guān)文件資料有： 、工程變更單、代用單、訂單確認(rèn)表、轉(zhuǎn)線流程單、軟件流程單，客戶樣板）未變更 單或未完成的工程變更單是否與 單附一起保存，以避免遺漏？對(duì)特殊崗位的作業(yè)員是否對(duì)其進(jìn)行資格檢查確認(rèn)？每日是否如實(shí)測(cè)量烙鐵、小錫爐溫度并記錄？靜電環(huán)檢測(cè)和使用有無監(jiān)督執(zhí)行？回流爐后抽檢是否制作管制圖？異常問題是否追蹤解決？序號(hào)稽核檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是否按時(shí)如實(shí)填寫 檢查記錄？對(duì)異常問題是否追蹤責(zé)任人改善并簽名確認(rèn)？對(duì)有疑問的事項(xiàng)是否詢問相關(guān)部門責(zé)任人明確后執(zhí)行？

、H六\現(xiàn)象共同部分(一)的檢查內(nèi)容、檢查頻率和評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)是否有文件規(guī)定？的責(zé)任區(qū)域和作業(yè)要求是否有文件規(guī)定？相關(guān)責(zé)任人是否明確自己的責(zé)任范圍和要求？作業(yè)和檢查是否按規(guī)定執(zhí)行？檢查結(jié)果是否有看板公布？未達(dá)要求的責(zé)任人是否有相應(yīng)的改善措施、改善措施是否有效？(二）文件控制現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否經(jīng)指定責(zé)任人審批、認(rèn)可？現(xiàn)場(chǎng)文件是否為最新有效版本、舊版本是否完全回收或作廢處理？受控文件是否有蓋“受控”印章？現(xiàn)場(chǎng)文件是否妥善保管？作業(yè)內(nèi)容是否有相應(yīng)的作業(yè)指示或經(jīng)認(rèn)可的樣板？“工程變更通知單”、“訂單確認(rèn)表”上的作業(yè)要求是否通過有效的方式知會(huì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)？(、三）靜電防護(hù)機(jī)房作業(yè)員是否穿戴防靜電工作服、鞋、帽？所有人員是否戴靜電手套或防靜電環(huán)接觸產(chǎn)品和零件？靜電環(huán)測(cè)試和工作臺(tái)面接地檢查是否每日進(jìn)行？記錄是否完整？地線、防靜電臺(tái)面、防靜電服和防靜電膠箱是否定期測(cè)試？物料、產(chǎn)品是否使用防靜電材料箱（盒）放置？（四）物品的標(biāo)示及放置產(chǎn)品和物料是否有明確的標(biāo)示？不同狀態(tài)的物品是否有明確的區(qū)分或區(qū)域放置？作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有不明確狀態(tài)的物