xx家用電器有限公司采購控制程序

廣州市XX家用電器有限公司文件編號：EM-2-9修訂版別：A/0文件名稱：采購控制程序生效日期：2003年05月18日頁數(shù)：第1頁；共4頁目的規(guī)范采購作業(yè)，建立適時、適價、適量的原則，提供符合規(guī)定的采購品，以滿足客戶的要求。范圍適用于本公司之原材料、工用具及設(shè)備采購。與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的采購不受本程序限制。責(zé)任PMC部根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料庫存，負責(zé)確定生產(chǎn)用物料的需求并提出采購計劃；PMC部負責(zé)制定合理的生產(chǎn)易耗品的安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，并及時監(jiān)控安全在庫量，提出生產(chǎn)易耗品的采購申請；采購部負責(zé)對國內(nèi)供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、采購訂單或采購合同的訂立及交貨跟崔；單證部負責(zé)進口物料供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、采購及交貨跟崔；技術(shù)部負責(zé)合格供應(yīng)商的管理；總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)采購計劃、采購申請及采購訂單或采購合同；相關(guān)部門負責(zé)提供采購所需的技術(shù)資料、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并配合采購工作。定義不適用程序采購原則采購必須貫徹執(zhí)行“一品多點、物優(yōu)價廉、就地取材、降低成本”的原則。采購產(chǎn)品的分類按照采購產(chǎn)品使用情況分為：通用材料，指所有訂單產(chǎn)品通用的材料或部件，如鋼材卷板、PP料等。必須要求供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量保證書、工藝使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料。訂單規(guī)格特殊材料，指每個訂單所特需的材料或部件，如發(fā)熱管、密封圈、包裝箱、膠袋、電源線、使用說明書、質(zhì)量證書等。編制：審核：批準(zhǔn)：職位：PMC部采購主管職位：管理者代表職位：總經(jīng)理FORM:EM-2REV.A/0廣州市XX家用電器有限公司文件編號：EM-2-9修訂版別：A/0文件名稱：采購控制程序生效日期：2003年05月18日頁數(shù)：第2頁；共4頁生產(chǎn)易耗品，指生產(chǎn)過程中使用，不屬于產(chǎn)品BOM表范圍內(nèi)的物料，如白電油、花生油、絲印用料等。工用具，指生產(chǎn)過程中使用的工具，如：尖嘴鉗、批頭、界刀等。工模夾具材料、工模夾具零件或整套工模夾具外發(fā)加工，如：工模部在自制工模夾具所需要的材料及工模夾具零件或整套工模夾具外發(fā)加工，如工柳暗花明夾具鋼材、推出針、沖針、工模夾具零件或整套外發(fā)加工等。進口材料，指由客戶指定需進口的材料或部件，如溫控器。必須選擇合格供應(yīng)商進行采購，供應(yīng)商的選擇、評價和管理見《供應(yīng)商評定及管理程序》(EM-2-10)。采購需求的確定及采購申請的提出對于原材料、生產(chǎn)易耗品：由PMC部根據(jù)平均月耗用量、生產(chǎn)計劃的具體浮動量和各種物料的采購周期制訂“通用物料安全在庫標(biāo)準(zhǔn)”及其單次采購批量、“生產(chǎn)易耗品安全在庫標(biāo)準(zhǔn)”及其單次最高采購批量。PMC部及時監(jiān)控通用原材料、生產(chǎn)易耗品的使用和庫存狀況。但相關(guān)物料低于安全在庫量或訂單量出現(xiàn)易常變動時，由PMC部負責(zé)提出月度《通用物料、生產(chǎn)易耗品采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部填寫《采購訂單》或《采購合同》進行采購。訂單規(guī)格特殊材料：由PMC部根據(jù)市場部制造命令的產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期及相關(guān)特殊要求并結(jié)合生產(chǎn)過程中的合理損耗率，確定采購需求，編制《訂單物料采購計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部填寫《采購訂單》或《采購合同》進行采購。工模夾具材料、工模夾具零件發(fā)外線切割：對于工模夾具材料，由工模部根據(jù)工模夾具的制作需要，提出《采購申請》；對于發(fā)外線切割由工模部根據(jù)工模夾的制作需要，提出《工模夾具委外制作申請單》，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部填寫《采購訂單》或《采購合同》進行采購。對于其它零星或急需材料，由相關(guān)部門填寫《采購申請》(FORM：PM-6REV.A/0)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購主管執(zhí)行。編制：審核：批準(zhǔn)：職位：PMC部采購主管職位：管理者代表職位：總經(jīng)理FORM:EM-2REV.A/0廣州市XX家用電器有限公司文件編號：EM-2-9修訂版別：A/0文件名稱：采購控制程序生效日期：2003年05月18日頁數(shù)：第3頁；共4頁在發(fā)出采購訂單前采購人員應(yīng)積極與合格供應(yīng)商洽談、詢價，根據(jù)采購原則確定供應(yīng)商?！恫少徲唵巍坊颉恫少徍贤烽_立、評審、分發(fā)5.6.1所有物料的采購必須采用本公司的《采購訂單》FORM：PM-7REV.A/0或《采購合同》FORM：PM-12REV.A/0，《采購訂單》FORM：PM-7REV.A/0的編號：國內(nèi)物料采購單號：A0400001開始，按時間類推內(nèi)外物料采購單號：B0400001開始，按時間類推國內(nèi)設(shè)備采購編號：C0400001開始，按時間類推《采購單》或《采購合同》一式三份，一份由采購存檔（白）；一份由財務(wù)部會計存檔（黃）；一份由倉庫收登后存檔。5.6.2采購部在收到各部門《采購計劃總表》或采購申請后，根據(jù)各項資料如：產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、交貨期、采購數(shù)量、單價及特殊包裝要求，填寫《采購訂單》或《采購合同》。所有《采購訂單》或《采購合同》必須由采購主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。已分發(fā)的《采購訂單》或《采購合同》如需修改，必須重新填寫新的《采購訂單》或《采購合同》，并注明修改內(nèi)容和原單號，收回并取消已分發(fā)的《采購訂單》或《采購合同》《采購合同》(FORM：PM-12REV.A/0)，必要時采購訂單或合同應(yīng)包括在供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品的計劃安排及放行方法。采購訂單或合同經(jīng)總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)給確定的供應(yīng)商。采購前采購人員應(yīng)向供應(yīng)商提供相應(yīng)的采購技術(shù)文件，包括圖紙、規(guī)格要求、驗收準(zhǔn)則等。采購人員與供應(yīng)商簽訂采購訂單或合同后應(yīng)跟進采購產(chǎn)品的交付，對于供應(yīng)商提出更改或違約等，應(yīng)及時作出響應(yīng)和處理，以確保公司生產(chǎn)不受影響。采購產(chǎn)品的驗證編制：審核：批準(zhǔn)：職位：PMC部采購主管職位：管理者代表職位：總經(jīng)理FORM:EM-2REV.A/0廣州市XX家用電器有限公司文件編號：EM-2-9修訂版別：A/0文件名稱：采購控制程序生效日期：2003年05月18日頁數(shù)：第4頁；共4頁對于生產(chǎn)用新物料或產(chǎn)品，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商先送樣，經(jīng)品管部檢驗測試合格后方可批量供貨，采購樣品的檢驗和確認參見《來料檢驗及測試程序》(EM-2-18)采購產(chǎn)品進廠后，應(yīng)根據(jù)《來料檢驗及測試程序》(EM-2-18)進行檢驗和測試，合格后方能投入生產(chǎn)。新模、夾具的驗收見《模夾具管理規(guī)定》(EM-3-2)。需要在供應(yīng)商處驗證采購產(chǎn)品時，采購人員負責(zé)組織相關(guān)部門人員按照既定的協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)驗貨，但這些驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任以及之后對不合格產(chǎn)品的拒收。凡判定為不合格的產(chǎn)品，按照《不合格品控制程序》(EM-2-21)執(zhí)行。對采購中出現(xiàn)的品質(zhì)問題由采購人員負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商解決，相關(guān)部門予以協(xié)助。本程序所涉及的記錄控制按《記錄控制程序》(EM-2-2)執(zhí)行。參考資料《供應(yīng)商評定及管理程序》EM-2-10《來料檢驗及測試程序》EM-2-18《模夾具管理規(guī)定》EM-3-2《不合格品控制程序》EM-2-21《記錄控制程序》EM-2-2附件《通用材料庫存要求一覽表》FORM：PM-11REV.A/0《采購申請》FORM：PM-6REV.A/0《通用物料、生產(chǎn)易耗品采購計劃》FORM：PM-5REV.A/0《工模夾具委外制作申請》FORM：TD-10REV.A/0《采購訂單》FORM：TD-7REV.A/0《采購合同》FORM：TD-12REV.A/0流程圖編制：審核：批準(zhǔn)：職位：PMC部采購主管職位：管理者代表職位：總經(jīng)理FORM:EM-2REV.A/0開始文件編號：EM-2-9開始附件7.7采購材料分為采購材料分為進口材料通用材料特殊材料工模夾具其它進口材料通用材料特殊材料工模夾具其它PMC部核算員填寫采購申請PMC部核算員填寫采購申請PMC部核算員編制采購計劃總表技術(shù)部填寫工模夾具委外制作申請相關(guān)部門填寫采購申請PMC部核算員填寫采購申請PMC部核算員填寫采購申請PMC部核算員編制采購計劃總表技術(shù)部填寫工模夾具委外制作申請相關(guān)部門填寫采購申請部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)進口材料采購由單證部確定合格供應(yīng)商國內(nèi)材料采購由PMC部采購主管確定合格供應(yīng)商進口材料采購由單證部確定合格供應(yīng)商國內(nèi)材料采購由PMC部采購主管確定合格供應(yīng)商編制采購訂單或合同編制采購訂單或合同總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施采購并驗證采購產(chǎn)品