XX印務(wù)有限公司采購(gòu)控制程序

XXXX印務(wù)有限公司文件編號(hào)STYLEREF編號(hào)XXXX/COP-07版本/修改狀態(tài)X/0-2000STYLEREF目錄項(xiàng)采購(gòu)及供應(yīng)商控制程序頁(yè)碼第頁(yè)類型/受控狀態(tài)程序文件/受控PAGEPAGE1采購(gòu)及供應(yīng)商控制程序XXXX/COP-071.目的確保采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的要求，以滿足企業(yè)生產(chǎn)用料的需要，避免因采購(gòu)質(zhì)量原因而延誤正常生產(chǎn)和影響產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品應(yīng)確定使用的材料需符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。2.適用范圍適用于企業(yè)所采購(gòu)的：1、主要原輔材料,包括：紙張、油墨、上光油、膠黏劑、橡皮布、PS版、潤(rùn)濕液、噴粉等主要原輔材料。2、零配件及生產(chǎn)用低質(zhì)易耗品。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料收集、供應(yīng)商初評(píng)及索樣，原輔材料采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和動(dòng)態(tài)控制,對(duì)使用的原材料變更進(jìn)行控制；3.2生管部負(fù)責(zé)組織樣品試用；3.3品管部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)及品質(zhì)確認(rèn)；3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)A類原材料合格供方。4.供應(yīng)商管理4.1對(duì)供方的選擇和評(píng)審4.1.1原材料的分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響及最終產(chǎn)品的影響程度，把采購(gòu)產(chǎn)品分為：A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品有重要影響的外購(gòu)物資。如紙張、油墨、上光油、膠黏劑、潤(rùn)濕液、噴粉、PS版、顯影液、橡皮布等B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量一般影響及對(duì)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)指標(biāo)無(wú)影響的物資。配件、低質(zhì)易耗品。4.1.2對(duì)供方調(diào)查與評(píng)審4.1.2.1對(duì)A類原材料供應(yīng)商必須進(jìn)行必要的調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：1、供方的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；2、供方提供的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；3、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品材料供應(yīng)商，應(yīng)提供蓋有CMA資質(zhì)印章的涉及環(huán)境標(biāo)志印刷技術(shù)要求指標(biāo)或相關(guān)規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告,具體要求如下: 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加表1中所列物質(zhì)。表1鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)中文名稱英文名稱縮寫鄰苯二甲酸二異壬酯Di-iso-nonylphthalateDINP鄰苯二甲酸二正辛酯Di-n-octylphthalateDNOP鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯Di-（2-ethylhexy）-phthalateDEHP鄰苯二甲酸二異癸酯Di-isodecylphthalateDIDP鄰苯二甲酸丁基芐基酯ButylbenzylphthalateBBP鄰苯二甲酸二丁酯DibutylphthalateDBP 紙張：亮（白）度應(yīng)符合GB/T24999的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白） 度應(yīng)符合GB/T18359的要求。優(yōu)先采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)可持續(xù)森林認(rèn)證、再生紙漿占30%以上、本色的紙張。 油墨：應(yīng)符合HJ/T370的要求。 上光油：應(yīng)為水基或光固化上光油。 噴粉：應(yīng)為植物類噴粉。 潤(rùn)濕液：不得含有甲醇。 膜覆膜膠粘劑：應(yīng)為水基覆膜膠。4、供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證情況，并提供證書復(fù)印件；5、A類供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格證明；6、產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告；7、本企業(yè)使用的供方樣品或試用結(jié)論；8、本企業(yè)長(zhǎng)期使用的供方產(chǎn)品的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情況。（2）評(píng)審行政部組織有關(guān)部門依據(jù)上述相關(guān)資料，對(duì)原材料供方進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員就本部門所掌握的供方情況提出評(píng)審意見，在評(píng)審表上進(jìn)行說(shuō)明，并綜合各方面意見，做出是否確定為合格供方的建議，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）在經(jīng)過(guò)供方評(píng)審后，根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成A類合格供應(yīng)商名錄。以指導(dǎo)采購(gòu)的實(shí)施。4.1.3對(duì)B類供方的審批對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或使用后，并能提供原材料的合格證明，且試用效果良好，即可確認(rèn)為合格供方；行政部形成B類合格供應(yīng)商名錄，報(bào)管理者代表審批。4.1.4對(duì)供方的重新評(píng)審（1）A類供方1、行政部建立供方產(chǎn)品或原材料質(zhì)量情況記錄表，對(duì)其產(chǎn)品使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題做好記錄，作為重新評(píng)審的依據(jù)；2、由于供方的原因，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或遭受顧客重大投訴時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，取消其供方資格；3、對(duì)連續(xù)出現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題的供方，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)供方發(fā)出警告，直至取消供貨資格；4.A類合格供方，每年至少評(píng)價(jià)一次，對(duì)評(píng)價(jià)不合格者取消其供方資格。（2）B類供方B類合格供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，行政部報(bào)管理者代表審批后，可隨時(shí)取消其供方資格。（3）保存對(duì)供方重新評(píng)審的相關(guān)記錄：1、供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表；2、限期改進(jìn)通知單，即向供貨方發(fā)出警告或限期改進(jìn)的書面或傳真通知或電話記錄等；3、對(duì)供方已改進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行再驗(yàn)證和評(píng)審的記錄；4、取消合格供方資格的評(píng)審記錄；5、每年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)審記錄。4.2采購(gòu)過(guò)程4.2.1編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由行政部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或業(yè)務(wù)交接單的要求，參照庫(kù)存量和資金狀況提出，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間等。4.2.2顧客特殊要求采購(gòu)的原輔材料要在采購(gòu)計(jì)劃中注明。4.2.3簽訂采購(gòu)合同行政部對(duì)A類原輔材料的訂貨，必須與供方簽訂書面合同，其他材料可根據(jù)實(shí)際情況決定是否與供方簽訂書面供貨合同。合同內(nèi)容包括：?jiǎn)挝幻Q、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)品單價(jià)、金額、結(jié)算方式、運(yùn)輸方式、驗(yàn)證方式、送貨日期、地點(diǎn)、違約責(zé)任等，在要求供方具有質(zhì)量保證能力時(shí)，規(guī)定供方產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。4.2.4采購(gòu)計(jì)劃和合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.5采購(gòu)特殊產(chǎn)品，應(yīng)填寫特殊產(chǎn)品采購(gòu)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1到貨驗(yàn)證，由生管部庫(kù)管人員根據(jù)產(chǎn)品及驗(yàn)證規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.2必要時(shí)，行政部在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證。并在采購(gòu)計(jì)劃或合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及放行的方式。4.4當(dāng)有環(huán)保要求的原材料變更時(shí)，生管部應(yīng)安排進(jìn)行試驗(yàn)、試用，合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用；4.5監(jiān)測(cè)裝置的檢定或校準(zhǔn)。品管部按測(cè)量裝置檢定周期，準(zhǔn)時(shí)送國(guó)家指定檢測(cè)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。5.相關(guān)文件5.1《HJ/T220膠粘劑》5.2《HJ/T370油墨》5.3《原材料驗(yàn)證規(guī)程》6.相關(guān)記錄6.1《領(lǐng)料單》6.2《采購(gòu)申請(qǐng)單（原材料）》6.3《原材料采購(gòu)計(jì)劃表》6