倉儲管理作業(yè)控制程序,物料進(jìn)倉、保管、出倉管控制度

XX公司倉儲管理作業(yè)控制程序編號：ZHCY.QP.04.01編制： 日期:審核： 日期:批準(zhǔn)： 日期:1目的為了規(guī)范倉庫收發(fā)貨作業(yè)，確保倉儲作業(yè)的質(zhì)量。2適用范圍適用于倉庫的進(jìn)出庫作業(yè)的管理。3職責(zé)倉庫副主任負(fù)責(zé)接單和安排人員作業(yè)。倉管員負(fù)責(zé)收發(fā)貨作業(yè)和貨物庫存管理。4工作程序進(jìn)倉進(jìn)倉前準(zhǔn)備a）倉庫文員接貨物“進(jìn)倉通知”，貨物“進(jìn)倉通知”可以電話通知、傳真通知和顧客提供的正式的“進(jìn)倉通知單”，開出“商品進(jìn)倉單”和“裝卸作業(yè)單”給倉管員，并通知倉庫調(diào)度：1）內(nèi)陸貨物接顧客通知；2）起水貨物接水陸運單通知。b）起水操作詳見內(nèi)貿(mào)起水管理規(guī)程。c）倉庫（調(diào)度）根據(jù)待進(jìn)倉的貨物數(shù)量、性質(zhì)和到貨時間，安排倉管員、叉車手、搬運工和倉位：1）倉管員按照平均分配作業(yè)量和區(qū)域相近的原則進(jìn)行安排；2）安排叉車手；3）安排搬運工；4）按照4.1.3安排貨物倉位或堆位.d）在倉管員忙不過來時，應(yīng)報告調(diào)度員，由調(diào)度員合理安排其他倉管員協(xié)助進(jìn)倉。審單驗貨a）審單：倉管員核對“商品進(jìn)倉單”與進(jìn)貨通知的內(nèi)容是否一致，同時致電貨主單位進(jìn)行核實，當(dāng)三者對不上時應(yīng)拒絕收貨。b）貨物檢驗：1）數(shù)量驗收：根據(jù)進(jìn)貨通知和“商品進(jìn)倉單”，清點貨物數(shù)量。2）品種驗收：根據(jù)進(jìn)倉通知和“商品進(jìn)倉單”，核對貨物的名稱、規(guī)格、嘜頭、等級、色號等標(biāo)識。3）包裝驗收：檢驗貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、銹蝕、污染、霉變、水濕。c）倉管員檢驗發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量、品種與進(jìn)倉通知或“商品進(jìn)倉單”不相符的，以及貨物外包裝有異倉儲作業(yè)控制程序（2/7）常情況的，立即通知顧客，并記錄在“電話記錄本”上。d）貨物外包裝有異常情況經(jīng)顧客同意進(jìn)倉的，要求承運人出具“貨損證明”。倉管員現(xiàn)場指揮叉車手和搬運工將貨物搬運到安排好的倉位或堆位，并堆疊好，貨物的堆疊按下列的要求進(jìn)行。A.顧客有租用固定倉位的，進(jìn)倉貨物堆放在指定的倉位。B.沒有固定倉位的，按以下的原則安排倉位：a）周轉(zhuǎn)速度快，進(jìn)出倉頻繁的貨物堆放在靠近門口的倉位。b）重貨大件貨堆放在靠近門口的倉位。c）需要長期儲存的貨物堆放在遠(yuǎn)離門口的倉位。d）同一顧客的貨物，同一種類的貨物應(yīng)放在相鄰的堆位。C.貨物按照重貨大件貨放下面，輕貨小件貨放上面的原則堆放。D.貨物的堆放不能超過地面的負(fù)重：a）地面?zhèn)}庫每平方米負(fù)重不超過5噸。b）樓面?zhèn)}庫每平方米負(fù)重不超過2.5噸。c）碼頭堆位每平方米負(fù)重不超過6噸。d）堆場堆位每平方米負(fù)重不超過20噸。e）如果貨物超過地面負(fù)重標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)倉儲部經(jīng)理批準(zhǔn)后才允許堆放。E.貨物的堆放應(yīng)該面向通道。F.同一品種類型的貨物應(yīng)該集中堆放。G.堆放在露天堆場的貨物要保證地面無積水，在低洼的地面必須鋪墊地臺板，并蓋好帆布。H.搬運率較高的貨物放在接近門口；I.放置的位置應(yīng)易于移動；J.放置數(shù)量使用十進(jìn)位或其他利于區(qū)分的方法；K.放置方向應(yīng)一致；L.狀況有利于先進(jìn)先出；M.放置狀況應(yīng)便于查點、易于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和確認(rèn)數(shù)量；放置占地面積盡量少。貨物進(jìn)倉后，倉庫文員開出“商品進(jìn)倉單”和“裝卸作業(yè)單”，倉管員與送貨人進(jìn)行交接，注明實收情況，并簽名蓋章確認(rèn)：a）內(nèi)陸貨物，與送貨人在“商品進(jìn)倉單”上交接；b）起水貨物，由倉管員按照內(nèi)貿(mào)起水管理規(guī)程進(jìn)行交接；倉儲作業(yè)控制程序（3/7）貨物進(jìn)倉后，倉管員憑“商品進(jìn)倉單”，一聯(lián)自留，用于編制實物“進(jìn)銷存帳”；一聯(lián)交顧客;一聯(lián)交財務(wù)部統(tǒng)計員編制財務(wù)“進(jìn)銷存帳”一聯(lián)存根，由倉庫文員保存。建立貨物檔案a）貨物進(jìn)倉后，倉管員在“進(jìn)銷存帳”上記錄貨物的結(jié)存情況。b）倉管員填制“貨堆卡片”，懸掛在貨堆上。貨物庫存管理貨物儲存環(huán)境按庫房管理程序執(zhí)行。倉管員每天檢查貨物的儲存情況，發(fā)現(xiàn)有以下現(xiàn)象的調(diào)查原因，采取有效措施防止貨損的發(fā)生:a）貨物數(shù)量與貨卡不相符的；b）貨物出現(xiàn)變質(zhì)、霉?fàn)€、異味、包裝破損、變形、生銹、水濕現(xiàn)象的；c）貨物出現(xiàn)倒堆或危險堆垛的；d）貨物發(fā)現(xiàn)有白蟻、蟲鼠咬食的。檢查發(fā)現(xiàn)有4.2.2所列的情況的，由倉管員報倉管組長并記錄在“倉管員每天庫房自查登記表”上，執(zhí)行不合格控制程序。盤點a）倉管員每周及每月或按照顧客要求的周期對庫存貨物進(jìn)行盤點清查，核對“商品進(jìn)倉單'、"進(jìn)銷存帳”、“貨堆卡片”和實物數(shù)量，做到帳貨卡三相符。b）盤點中發(fā)現(xiàn)貨物短溢、破損、滅失、變質(zhì)、過期的異常現(xiàn)象的，報倉管組長按4.2.3的程序處理。c）對顧客自行盤點的貨物，倉管員提供必要的協(xié)助。d）盤點結(jié)果記錄在“倉庫月報表”上，一聯(lián)自留，一聯(lián)交財務(wù)部統(tǒng)計員，一聯(lián)交顧客。在下列情況下應(yīng)考慮對貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)堆、翻堆處理：a）超過存儲期限時；b）貨堆明顯變形時；c）顧客有特殊要求時；d）因天氣或治安條件影響需要調(diào)整時；e）發(fā)現(xiàn)貨物受潮、霉變、蟲蛀時；f）因倉容調(diào)整需要時。對于上述d）、e）外，倉庫主任報倉儲部經(jīng)理，倉儲部經(jīng)理和顧客協(xié)商，進(jìn)行收費作業(yè)。貨物出倉倉儲作業(yè)控制程序（4/7）出倉前準(zhǔn)備a）倉庫文員接貨物提貨通知。b）貨物出倉通知須以電話通知或傳真通知，連同顧客提供的正式的“提貨通知單”方可辦理提貨手續(xù)，電話通知的內(nèi)容應(yīng)填寫在“電話記錄本”上。c）倉庫副主任根據(jù)待出倉的貨物數(shù)量、品種和提貨時間，安排倉管員、叉車手、搬運工和準(zhǔn)備待出倉貨物。d）倉管員按照平均分配作業(yè)量的原則順序輪流安排。e）安排叉車手。f）安排搬運工。g）查核倉庫貨物進(jìn)、出倉單或“貨堆卡片”，確定待出倉貨物的堆存位置，初步清點貨物的數(shù)量。h）在倉管員忙不過來時，應(yīng)報告組長，由各組組長合理安排其他倉管員協(xié)助出倉。審單驗貨a）提貨時須由倉庫文員依據(jù)顧客提供的提貨單樣本審核提貨人的提貨單證，開具的“出倉單”如果顧客指定提貨人和提貨車輛的，核對提貨人的身份證和車牌號碼，并記錄在提貨單證上；當(dāng)顧客庫存貨物不多時，倉管員必須通知財務(wù)部結(jié)算所有費用后方可再接受發(fā)貨。b）倉管員根據(jù)“出倉單”發(fā)貨；c）貨物檢驗：1）數(shù)量清點：根據(jù)提貨通知和“提貨單”，清點貨物數(shù)量。2）品種核對：根據(jù)提貨通知和“提貨單”，核對貨物的名稱、規(guī)格、嘜頭、等級、色號等標(biāo)識。3）包裝檢驗：檢驗貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、銹蝕、污染、霉變、水濕。4）上述檢驗出現(xiàn)問題時執(zhí)行不合格品控制程序。倉管員現(xiàn)場指揮叉車手和搬運工將貨物搬運到提貨車輛，并堆疊好貨物的堆疊按“重貨大件貨放下面，輕貨小件貨放上面，并在車廂內(nèi)均勻堆疊”的原則進(jìn)行。碼頭裝船作業(yè)具體執(zhí)行內(nèi)貿(mào)起水管理規(guī)程。貨物出倉后，倉管員與提貨人進(jìn)行交接，要求提貨人注明實收情況，并在“出倉單”簽名確認(rèn)后，倉管員填制“貨物出倉放行條”交提貨人。貨物出倉后，倉管員在簽發(fā)“貨物出倉放行條”的同時，在“貨堆卡片”上登記貨物出倉情況。貨物出倉后，倉管員在出貨的一個工作日內(nèi)核銷“進(jìn)銷存帳”貨物出倉數(shù)量，更新結(jié)存數(shù)量。貨物出倉后，倉管員憑“出倉單”，一聯(lián)自留，用于編制實物“進(jìn)銷存帳”；一聯(lián)交顧客；一聯(lián)在一個工作日內(nèi)交財務(wù)部統(tǒng)計員編制財務(wù)“進(jìn)銷存帳”一聯(lián)存根，由倉庫文員保存。倉儲作業(yè)控制程序（5/7）開單計費裝卸費用貨物的裝卸費用，在裝卸作業(yè)前由倉庫文員按照租倉合同要求，核算裝卸工作量并計費，記錄在“裝卸作業(yè)單”上。月度結(jié)算單由財務(wù)部的統(tǒng)計員在當(dāng)月25號截止統(tǒng)計后的一個工作日內(nèi)統(tǒng)計，并與顧客結(jié)算。次結(jié)時由倉庫文員開具“裝卸作業(yè)單”，由顧客憑“裝卸作業(yè)單”到財務(wù)部付款，財務(wù)部會計開具發(fā)票（正常班以外開收據(jù)，顧客憑收據(jù)到倉庫文員處換取發(fā)票），顧客憑發(fā)票到倉庫文員處在留底的“裝卸作業(yè)單”上登記發(fā)票號碼（或收據(jù)號碼），執(zhí)行4.1.2和4.3.2條。倉租費用包倉的由財務(wù)部統(tǒng)計員按照租倉合同要求，在當(dāng)月25號與顧客結(jié)算。散租時由財務(wù)部統(tǒng)計員按照租倉合同的計算方法，核算儲存天數(shù)，記錄在“倉租結(jié)算清單”上，計收倉租。由財務(wù)部統(tǒng)計員憑“倉租結(jié)算清單”，通知顧客到財務(wù)部付款，財務(wù)部會計開具發(fā)票收款，執(zhí)行4.3.2條。統(tǒng)計每月5號前倉庫文員應(yīng)填制本組的“倉庫作業(yè)量統(tǒng)計表”，統(tǒng)計上月的進(jìn)倉、出倉、過境貨物數(shù)量以及結(jié)余庫容，報到財務(wù)部統(tǒng)計員處進(jìn)行匯總，呈倉儲部經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理。5支持性文件《庫房管理程序》《不合格