某地產(chǎn)設(shè)計(jì)變更、工程指令及簽證管理辦法

XX地產(chǎn)設(shè)計(jì)變變更、工程指指令及簽證管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人1.目的1.目的為了規(guī)范設(shè)計(jì)變變更、工程指指令及簽證管管理工作流程程，保障上下下游環(huán)節(jié)工作作效率，制定定本管理辦法法。2.范圍本管理辦法適用用于集團(tuán)所屬屬各地產(chǎn)公司司。3.職責(zé)3.1集團(tuán)團(tuán)房地產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)本辦辦法的制訂、修修改、解釋、指指導(dǎo)、監(jiān)督檢檢查。3.2各地地產(chǎn)公司有關(guān)關(guān)部門(mén)及人員員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行本管理辦辦法。各公司司可根據(jù)實(shí)際際情況編寫(xiě)具具體的操作細(xì)細(xì)則，并不得得與本管理辦辦法相沖突。各各公司編制的的《實(shí)施細(xì)則則》，應(yīng)報(bào)集集團(tuán)房地產(chǎn)管管理部備案。4.概念4.1設(shè)計(jì)計(jì)變更概念：設(shè)計(jì)計(jì)變更是指建建設(shè)單位發(fā)起起，由設(shè)計(jì)管管理部主辦，完完成公司內(nèi)部部審批程序后后，經(jīng)項(xiàng)目部部交由承建商商施工的涉及及結(jié)構(gòu)功能、建建筑功能、材材料變動(dòng)等內(nèi)內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)文件。設(shè)計(jì)變更的主要要內(nèi)容：經(jīng)設(shè)計(jì)院修正的的原施工圖出出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰碰、缺等情況況，導(dǎo)致做法法變動(dòng)、材料料代換或其他他變更事項(xiàng)；；由于建設(shè)單位經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)院同意意改變建設(shè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功功能、使用功功能、增減工工程內(nèi)容，而而導(dǎo)致做法變變動(dòng)、材料代代換或其他變變更事項(xiàng)；由于項(xiàng)目部采用用新工藝、新新材料或其他他技術(shù)措施，或或由于營(yíng)銷(xiāo)管管理部、客戶(hù)戶(hù)服務(wù)部應(yīng)客客戶(hù)要求提出出變更，導(dǎo)致致做法變動(dòng)、材材料代換或其其他變更事項(xiàng)項(xiàng)。4.2工程程指令概念：工程指令令是指建設(shè)單單位發(fā)起，由由項(xiàng)目部主辦辦，完成公司司內(nèi)部審批程程序，并交由由承建商施工工的非設(shè)計(jì)變變更類(lèi)的技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。按按施工緊急程程度分為一般般工程指令與與特急工程指指令，特急工工程指令指在在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)過(guò)程中，經(jīng)公公司總經(jīng)理書(shū)書(shū)面或口頭同同意，可不采采用事前審批批而提前下發(fā)發(fā)的緊急性工工程指令；按按正常發(fā)起、預(yù)預(yù)估、審批和和下發(fā)的流程程實(shí)施的工程程指令為一般般工程指令。工程指令的主要要內(nèi)容已施工的部位需需要拆除；在施工過(guò)程中，由由于施工條件件變化，如地地下?tīng)顩r（土土質(zhì)、地下水水、構(gòu)筑物及及管線等）變變化，導(dǎo)致工工程量增減或或其他變更事事項(xiàng)；經(jīng)雙方協(xié)商一致致，導(dǎo)致合同同范圍內(nèi)工程程量減少的事事項(xiàng)；合同規(guī)定需實(shí)測(cè)測(cè)工程量的工工作項(xiàng)目；合同之外的零星星用工事項(xiàng)。4.3簽證證的概念概念：是指指監(jiān)理單位、建建設(shè)單位對(duì)承承建商申報(bào)的的設(shè)計(jì)變更和和工程指令工工作完成情況況或工程量進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)的書(shū)書(shū)面資料，是是工程結(jié)算的的依據(jù)之一；；按來(lái)源分為為設(shè)計(jì)變更類(lèi)類(lèi)簽證、工程程指令類(lèi)簽證證。5.原則5.1權(quán)力限制制原則：公司司對(duì)設(shè)計(jì)變更更及工程指令令的下發(fā)、審審批實(shí)行嚴(yán)格格的權(quán)限審批批，超過(guò)權(quán)限限范圍的簽字字一律無(wú)效。設(shè)設(shè)計(jì)變更、工工程指令審批批權(quán)限：設(shè)計(jì)計(jì)變更估算額額1萬(wàn)元，設(shè)計(jì)計(jì)管理部、工工程管理部、成成本管理部經(jīng)經(jīng)理會(huì)簽；工工程指令估算算額1萬(wàn)元，項(xiàng)目目部、工程管管理部、成本本管理部經(jīng)理理會(huì)簽；1萬(wàn)元＜設(shè)計(jì)計(jì)變更、工程程指令估算額額5萬(wàn)元,會(huì)簽至設(shè)計(jì)/工程分管副副總；設(shè)計(jì)變變更、工程指指令估算額＞5萬(wàn)元,會(huì)簽至總經(jīng)經(jīng)理。5.2事前審批批原則：要求求設(shè)計(jì)變更（除除非建筑原因因引起的結(jié)構(gòu)構(gòu)類(lèi)變更外）及及工程指令（除除特急工程指指令）均需事事前經(jīng)過(guò)估價(jià)價(jià)與審批程序序方可實(shí)施，禁禁止事后補(bǔ)辦辦手續(xù)。5.3一單一一算原則：一一份設(shè)計(jì)變更更或工程指令令應(yīng)辦理一份份簽證，一份份簽證辦理一一份結(jié)算且對(duì)對(duì)應(yīng)一份合同同。5.4完工確認(rèn)認(rèn)原則：設(shè)計(jì)計(jì)變更及工程程指令完工后后17工作日內(nèi)，承承建商、監(jiān)理理部、項(xiàng)目部部在簽證單上上必須完成簽簽字蓋章確認(rèn)認(rèn)；隱蔽工程程，必須在其其覆蓋之前完完成簽字蓋章章確認(rèn)。5.5一月一清清原則：簽證證采用月結(jié)制制度，每月五五日前成本管管理部將上月月簽證匯總、開(kāi)開(kāi)始辦理結(jié)算算（遇節(jié)假日日順延），無(wú)無(wú)特殊原因當(dāng)當(dāng)月簽證在第第二個(gè)月底前前完成審核、審審批。6.部門(mén)職責(zé)6.1設(shè)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)在工程施工工過(guò)程中發(fā)起起有助于優(yōu)化化工程設(shè)計(jì)的的設(shè)計(jì)變更，包包括建筑、結(jié)結(jié)構(gòu)、水暖電電等專(zhuān)業(yè)變更更，是設(shè)計(jì)變變更發(fā)起的唯唯一主辦部門(mén)門(mén)，對(duì)設(shè)計(jì)變變更發(fā)起的及及時(shí)性、內(nèi)容容的準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事事中事后補(bǔ)單單；負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院對(duì)對(duì)接，蓋章簽簽發(fā)變更圖紙紙，并負(fù)責(zé)變變更圖紙的審審核；負(fù)責(zé)接收、匯總總、審核項(xiàng)目目部、工程采采購(gòu)部、客戶(hù)戶(hù)服務(wù)部、銷(xiāo)銷(xiāo)售管理部的的變更要求；；應(yīng)有保證圖紙質(zhì)質(zhì)量的管理方方法，最大限限度減少設(shè)計(jì)計(jì)圖紙錯(cuò)、漏漏、碰、缺等等情況引發(fā)的的設(shè)計(jì)變更發(fā)發(fā)生。6.2工程采購(gòu)購(gòu)部：負(fù)責(zé)在工程施工工過(guò)程中進(jìn)行行有助于優(yōu)化化工程的結(jié)構(gòu)構(gòu)專(zhuān)業(yè)、安裝裝專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)變變更；負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)管管理部進(jìn)行結(jié)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)、安安裝專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)變更的審核核；如公司工程采購(gòu)購(gòu)部無(wú)此職責(zé)責(zé)的，由設(shè)計(jì)計(jì)管理部、項(xiàng)項(xiàng)目管理部或或相關(guān)專(zhuān)業(yè)技技術(shù)小組等執(zhí)執(zhí)行。6.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程指令的的發(fā)起，并對(duì)對(duì)發(fā)起的及時(shí)時(shí)性、內(nèi)容的的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)責(zé)，嚴(yán)禁事中中事后補(bǔ)單；；負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)類(lèi)設(shè)計(jì)計(jì)變更的發(fā)放放，并對(duì)發(fā)放放的及時(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)非所所述設(shè)計(jì)變更更的成本、施施工的合理性性、可行性及及對(duì)工期質(zhì)量量的影響綜合合評(píng)判，審核核設(shè)計(jì)變更的的發(fā)放；6.3.4負(fù)責(zé)責(zé)辦理承建商商報(bào)送的簽證證，即對(duì)工程程指令的工作作內(nèi)容、發(fā)生生工程量進(jìn)行行確認(rèn)，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更的完完成情況進(jìn)行行確認(rèn)；并對(duì)對(duì)簽證辦理的的及時(shí)性、內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)；6.3.5負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工工程指令、簽簽證的收集整整理、編號(hào)蓋蓋章、歸檔下下發(fā)，并對(duì)各各種資料完整整性、真實(shí)性性負(fù)責(zé)，是與與承建商進(jìn)行行資料對(duì)接的的唯一出口；；6.3.6簽證結(jié)算核核對(duì)過(guò)程中，積積極配合成本本管理部工作作，以保證簽簽證結(jié)算的及及時(shí)性、準(zhǔn)確確性。6.4成本本管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更及及工程指令下下發(fā)審批過(guò)程程中的成本預(yù)預(yù)估，確保預(yù)預(yù)估及時(shí)準(zhǔn)確確，并將預(yù)估估數(shù)據(jù)在成本本管理軟件上上及時(shí)準(zhǔn)確反反映；6.4.2對(duì)簽證結(jié)算算的準(zhǔn)確性、及及時(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合合分析，并提提出相應(yīng)管理理建議。7.設(shè)計(jì)變更及及工程指令的的下發(fā)流程及及審批注意事事項(xiàng)7.1設(shè)計(jì)變變更及工程指令的的下發(fā)流程，分分別詳見(jiàn)流程程圖1及流程圖2。各公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)以上設(shè)設(shè)計(jì)變更及工工程指令的下下發(fā)流程，結(jié)結(jié)合本公司實(shí)實(shí)際情況制定定審批細(xì)則；；各流程審核核或?qū)徟俗钭铋L(zhǎng)處理時(shí)間間為2個(gè)工作日。7.2設(shè)計(jì)變更更及工程指令令審批注意事事項(xiàng)各公司宜使用設(shè)設(shè)計(jì)變更及工工程指令的網(wǎng)網(wǎng)上審批系統(tǒng)統(tǒng)，以提高工工作效率和保保證資料的可可追溯性；網(wǎng)網(wǎng)上審批流程程完成并通過(guò)過(guò)審批后，由由項(xiàng)目部打印印并下發(fā)相關(guān)關(guān)單位并存檔檔；設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)項(xiàng)目部在發(fā)起起設(shè)計(jì)變更單單、工程指令令單時(shí)，若因因本專(zhuān)業(yè)變更更導(dǎo)致其它專(zhuān)專(zhuān)業(yè)需要一同同變更的（如如因墻體位置置改變導(dǎo)致水水電管線移位位），應(yīng)知會(huì)會(huì)相關(guān)部門(mén)，共共同擬定工作作內(nèi)容。7.3設(shè)計(jì)計(jì)管理部、項(xiàng)項(xiàng)目部在填寫(xiě)寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單單、工程指令令單時(shí)應(yīng)無(wú)歧歧義完整表述述，以便于成成本管理部費(fèi)費(fèi)用估算、公公司決策以及及承建商實(shí)施施。7.4無(wú)特殊情情況，成本管管理部的費(fèi)用用估算應(yīng)有計(jì)計(jì)算過(guò)程（可可另附計(jì)算書(shū)書(shū)）。7.5對(duì)于于預(yù)估造價(jià)調(diào)調(diào)減或存在責(zé)責(zé)任扣款的設(shè)設(shè)計(jì)變更與工工程指令，項(xiàng)項(xiàng)目部、成本本管理部應(yīng)建建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳帳并共享，以以便簽證結(jié)算算時(shí)扣減。7.6設(shè)計(jì)計(jì)變更或工程程指令內(nèi)容涉涉及責(zé)任扣款款時(shí)，必須在在文件中注明明責(zé)任單位，并并抄送責(zé)任扣扣款單位。7.7所有有設(shè)計(jì)變更單單及工程指令令單都必須使使用公司規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)表格格（見(jiàn)附件F1/2//3），并明確確以下內(nèi)容：：編號(hào)、工程程名稱(chēng)、發(fā)生生時(shí)間、發(fā)生生部位或范圍圍、變更指令令的內(nèi)容、做做法及原因說(shuō)說(shuō)明、相關(guān)圖圖紙說(shuō)明、下下發(fā)單位、抄抄送單位（特特別是存在責(zé)責(zé)任扣款時(shí)）等等。7.8特急急工程指令和和非建筑原因因引起的結(jié)構(gòu)構(gòu)類(lèi)設(shè)計(jì)變更更，在設(shè)計(jì)變變更和工程指指令下發(fā)后7個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，設(shè)計(jì)管理理部/項(xiàng)目部須補(bǔ)補(bǔ)辦完成相應(yīng)應(yīng)審批流程。流程圖11（設(shè)計(jì)變更更下發(fā)流程）流程圖2（工程程指令下發(fā)流流程）8.簽證的的辦理流程、要要求及注意事事項(xiàng)8.1簽證證辦理的流程程，見(jiàn)流程圖圖38.2簽證證辦理的要求求：項(xiàng)目部應(yīng)將將簽證辦理的的流程知會(huì)各各承建商；同同時(shí)在起草合合同時(shí)，應(yīng)將將HYPERLINK\l"協(xié)議"《關(guān)于設(shè)計(jì)計(jì)變更、工程程指令及簽證證的協(xié)議》納納入，作為合合同補(bǔ)充協(xié)議議執(zhí)行；監(jiān)理部和項(xiàng)項(xiàng)目部工程師師的簽署要求求為：清晰、明明了，在不需需要補(bǔ)充其他他資料的前提提下，可以準(zhǔn)準(zhǔn)確的計(jì)算出出該簽證單的的造價(jià)費(fèi)用及及責(zé)任單位；；在有準(zhǔn)確圖圖紙可以計(jì)算算工程量時(shí)，監(jiān)監(jiān)理和項(xiàng)目工工程師可以不不必確認(rèn)工程程量，但必須須確認(rèn)施工圖圖紙的準(zhǔn)確范范圍，并在圖圖紙上簽名確確認(rèn)。辦理的時(shí)間間要求：承建商完工后110個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)報(bào)送簽證，監(jiān)監(jiān)理單位收到到報(bào)送資料后后3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)審核（項(xiàng)目目部對(duì)監(jiān)理單單位的審核時(shí)時(shí)間負(fù)責(zé)），項(xiàng)項(xiàng)目部在監(jiān)理理完成審核后后3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)完成確認(rèn)工工作，并在后后1個(gè)工作日完完成下發(fā)手續(xù)續(xù)。項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理部部的完成時(shí)間間負(fù)責(zé)，具體體措施可在合合同中規(guī)定對(duì)對(duì)承建商和監(jiān)監(jiān)理部的獎(jiǎng)罰罰措施。流程圖38.3簽證證確認(rèn)注意事事項(xiàng)：承建商申報(bào)的簽簽證所包含的的工作內(nèi)容、工工程量或完成成情況等需由由承建商、監(jiān)監(jiān)理部、項(xiàng)目目部三方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。隱蔽工程和事后后無(wú)法計(jì)算工工程量的簽證證，必須在覆覆蓋或拆除前前確認(rèn)，必要要時(shí)應(yīng)使用拍拍照等技術(shù)手手段作為依據(jù)據(jù)；土方工程程的簽證，必必須提供土方方施工前后由由承建商、監(jiān)監(jiān)理部、項(xiàng)目目部三方簽字字蓋章確認(rèn)的的土方方格網(wǎng)網(wǎng)圖。隱蔽工工程和事后無(wú)無(wú)法計(jì)算工程程量的簽證、土土方工程簽證證等建設(shè)方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)成本人員員須共同參與與計(jì)量并在簽簽證單上簽字字確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容容完全按文件件要求施工完完畢時(shí)，只需需要確認(rèn)完成成的事實(shí)；設(shè)設(shè)計(jì)變更文件件只部分完成成時(shí)，應(yīng)注明明完成的內(nèi)容容與范圍；當(dāng)當(dāng)無(wú)法根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)變更文件件直接計(jì)算出出工程量，應(yīng)應(yīng)直接在設(shè)計(jì)計(jì)變更單中確確認(rèn)相應(yīng)的工工程量。監(jiān)理部和項(xiàng)目部部工程師在對(duì)對(duì)承建商報(bào)送送的簽證中的的工作內(nèi)容、發(fā)發(fā)生工作量進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必必須簽署明確確意見(jiàn)，并確確保無(wú)歧義，禁禁止使用“情況屬實(shí)”等模糊詞語(yǔ)語(yǔ)；禁止簽署署有關(guān)單價(jià)或或總價(jià)。8.4簽證證結(jié)算的注意意事項(xiàng)簽證結(jié)算金額確確定后，如存存在第三方責(zé)責(zé)任扣款，則則成本管理部部應(yīng)將該費(fèi)用用知會(huì)給項(xiàng)目目部相關(guān)工程程師，相關(guān)工工程師收到信信息2個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)發(fā)違約索賠賠通知單給相相關(guān)責(zé)任單位位。簽證結(jié)算的編編號(hào)由成本管管理部負(fù)責(zé)編編制和歸檔，編編號(hào)規(guī)則為“合同號(hào)－流流水號(hào)”