消防設備有限公司內審資料(完整版)資料

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消防設備有限公司內審資料（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）內審資料年度內審計劃編號：LF/QR-12-01 NO.審核目的和范圍：審核目的：驗證質量管理體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實施，生產的鋼質和木質防火門是否與型式試驗合格的樣品保持一致。審核范圍：鋼質和木質防火門的相關產品。被審核部門：總經(jīng)理、質量負責人、辦公室、生產部、技質部、供應部、銷售部。審核依據(jù)：本公司型式認可質量管理體系文件、“防火門產品工廠質量保證能力要求”、GB12955-2021標準。審核方法：采用看、問、聽、查的方法進行看現(xiàn)場、問問題、聽回答、查記錄。計劃審核時間：年9月20日編制/時間：審批/時間：審核實施計劃編號：LF/QR-12-02 NO.1.審核目的：驗證質量管理體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實施，生產的鋼質和木質防火門是否與型式試驗合格的樣品保持一致。2.審核依據(jù)：GB/T19001-2021idtISO9001：2021、本公司型式認可質量管理體系文件、“防火門產品工廠質量保證能力要求”、GB12955-2021標準。3.審核覆蓋產品：鋼質和木質防火門的相關產品。4.審核時間：年9月20日首次會議時間：9月20日7時30分末次會議時間：9月20日17時30分5.審核組組長：潘南A組員：熊美鑫B6.審核要求：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。7.審核安排：審核涉及的質量管理體系要求條款及防火門產品工廠質量保證能力要求條款編制/日期：審批/日期：內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：總經(jīng)理審核員：日期：年9月20日是否時刻關注顧客的需求，并盡力予以滿足，針對顧客不滿意，是否有改進計劃和行動。總經(jīng)理對質量的重要性有深刻體會，能緊密關注顧客的需求。是否制定了質量方針。已制定了質量方針。企業(yè)的質量方針是否符合企業(yè)的經(jīng)營宗旨。質量方針符合企業(yè)的經(jīng)營宗旨。企業(yè)的質量方針對質量管理是否具有指導作用。質量方針對質量管理具有指導作用。質量方針是否具有激勵作用。質量方針具有激勵作用。質量方針是否包含了持續(xù)改進的承諾。質量方針包含了持續(xù)改進的承諾。質量方針是否進行了充分的宣傳和教育；抽查幾名員工詢問其是否理解公司的質量方針。質量方針已進行了充分的宣傳和教育，現(xiàn)場抽查3名員工均能完整回答。是否制定科學的質量目標，質量目標是否先進可行,是否與質量方針保持一致。已制定較合理的質量目標。；查看質量目標分解表進行核實。質量目標已在各部門進行了分解。總經(jīng)理是否對企業(yè)的職責和權限在各部門進行了合理的規(guī)定，是否舉行會議對各部門的職責和權限進行相互溝通和理解；查看各部門的《崗位職責》核實。已編制《員工崗位任職資格要求》進行規(guī)定。是否任命了質量負責人，有沒有正式的任命書。已任命了一名質量負責人，并授予適當?shù)臋嗔?。是否識別企業(yè)所需的資源，識別的資源是否滿足，現(xiàn)有資源是否能確保質量目標的實現(xiàn)。公司資源基本滿足質量目標實現(xiàn)的需求。是否制定了《員工崗位任職資格要求》，這些要求是否能滿足質量管理的要求。已制定合適的《員工崗位任職資格要求》。是否對關鍵崗位人員的工作成績定期評價，評價不合格的人員是否安排培訓或辭退。已對關鍵崗位的人員工作業(yè)績進行了評價?？偨?jīng)理是否親自參與大額定單的簽訂，是否協(xié)助嚴重顧客投訴的處理。大額定單由總經(jīng)理批準，尚無嚴重顧客投訴。對外發(fā)布的產品信息是否經(jīng)過確認。對外發(fā)布的產品信息由總經(jīng)理批準。重要定單的修改是否有總經(jīng)理批準。重要定單修改由總經(jīng)理批準。是否對評價合格的供應商進行批準，已批準合格供應商的資格。對不合格供應商是否果斷批準淘汰。不合格供應商能果斷淘汰。是否配備必要的測量儀器具；檢查《檢測和實驗設備臺帳》進行核實。已配備了必要的測量儀器具。有《檢測和實驗設備臺帳》并校準是否對顧客的滿意度的測量結果進行了分析，針對顧客不滿意是否有改進措施。總經(jīng)理定期對顧客的反饋信息進行統(tǒng)計分析，針對不滿意的項目能重點解決。是否授權不合格品的處理責任人，針對批量不合格是否有處理批示，和改進措施。讓步接收是否征求顧客的意見。已授權技術質量部處理不合格品，能親自參與批量不合格品的處理。尚未發(fā)生讓步接收情況內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：質量負責人審核員：日期：年9月20日檢查企業(yè)的質量體系文件的完整性，這些文件是否覆蓋了ISO9001標準的要求，是否有文件化的質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、其他下級文件、質量記錄表格等；查閱質量手冊和受控文件清單核實。查《受控文件清單》，文件體系基本覆蓋了ISO9001標準的要求和NSCC《產品認證公司質量保證能力要求》，各層次文件較齊備。質量手冊是否完整，該手冊是否規(guī)定了質量管理的范圍，刪減條款是否合理，對質量管理流程是否有清楚的表述，邏輯是否清晰；閱讀質量手冊后判斷。查質量手冊，符合左欄各項要求。是否對文件的保管情況進行檢查。已對文件保管情況進行了一次全面檢查。是否批準了記錄表格的格式。已批準了記錄表格的格式。是否對各部門記錄填寫是否規(guī)范，保存是否完整進行檢查。已對各部門記錄填寫情況進行了1次全面檢查。質量負責人是否知道本部門的職責和權限。能回答本部門的職責和權限。是否定期舉行質量會議，以判斷質量目標的達成程度。是否有其他的溝通方式，如黑板報、廣播、內部刊物等。每周舉行一次管理人員會議，溝通質量問題，各工序的次品率也張榜公布。是否制定了年度內審計劃。已制定了年度內審計劃。是否成立了內審組及任命了組長，是否授權內審組進行內部審核，內審員是否經(jīng)過必要的培訓。成立了內審組，任命了組長，內審員經(jīng)過了必要的培訓。是否制定了審核實施計劃，實施計劃是否覆蓋了ISO9001和防火門產品工廠質量保證能力要求所必須的條款。已制訂了詳細的審核實施計劃。是否編制了詳細的內審檢查表。已編制了詳細的內審檢查表《數(shù)據(jù)分析控制程序》是否包括了以下內容：顧客的滿意程度、產品的合格率、過程或工序的穩(wěn)定性、原材料的質量狀況等?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定了左欄各項要求。質量負責人是否監(jiān)督各部門按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》進行統(tǒng)計分析。質量負責人能督促各部門定期進行數(shù)據(jù)分析。是否對統(tǒng)計技術進行了必要的培訓，檢查培訓記錄核實。各部門經(jīng)理已接受了適當?shù)慕y(tǒng)計技術的培訓。針對不符合項目是否發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。針對不符合項能發(fā)出《糾正和預防措施處理單》進行整改。對改進項目是否進行跟蹤驗證，檢查《糾正和預防措施實施情況一覽表》進行核實。對改進項目能以《糾正和預防施實施情況一覽表》進行跟蹤。10認證產品的一致性1、公司是否已對生產的產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制？有否建立一致性控制程序？2、是否建立了產品關鍵零部件、關鍵原材料和結構等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？程序是否符合要求？編制了《認證產品變更和一致性控制程序》符合要求。內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：技術質量部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質量目標，質量目標是否先進可行,是否與總目標保持一致。已制定本部門的質量目標，并能支持總目標的實現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關聯(lián)部門的職責和權限。能回答自己的職責和權限。是否制定了產品的技術指標和合格率；檢查產品標準或其他技術文件核實。已指定各工序和成品的質量標準。是否有必要的作業(yè)指導書。所有產品均編制作業(yè)指導書。是否設置了質量檢驗點，是否編制了必要的檢驗規(guī)程；檢查檢驗文件進行核實。已針對具體產品設置了必要的檢驗點，并編制了相應的檢驗規(guī)程。是否制訂了設計開發(fā)程序文件？對新產品是否執(zhí)行設計開發(fā)程序？建立了《設計開發(fā)程序文件》目前還沒有新產品需設計開發(fā),是否有采購物資的技術標準。有采購物資清單和原材料標準。對供應商是否參與了評價。已參與了對供應商的評價。是否配備必要的測量儀器具；檢查《檢驗和實驗設備臺帳》進行核實。查《檢驗和實驗設備臺帳》，已配備了必要的測量器具。測量儀器具是否進行了周期校準，是否制定周期《校準計劃》；檢查《校準計劃》和《校準合格證》進行核實。測量器具進行了校準?，F(xiàn)場抽查幾個測量儀器具看是否在校準有效期內使用?，F(xiàn)場測量器具有校準標志。是否按照檢驗規(guī)程對各工序、成品進行檢查，并留下檢驗記錄；查閱檢驗記錄核實。查進料、各工序、成品均按照有關檢驗規(guī)程進行了質量檢查，有檢驗記錄可以證實。出廠產品是否經(jīng)過檢驗并有責任人的簽字或印章。出廠產品有成品質檢員的檢驗。并有質檢章和生產日期。在采購、加工、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進行了嚴格的區(qū)分和隔離；現(xiàn)場檢查不合格品是否進行了標識或隔離。在采購、加工、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品已進行了嚴格的區(qū)分和隔離，有明顯的標志。不合格品的發(fā)現(xiàn)和處理是否保留了記錄。不合格品的處理在質檢記錄中有記錄。是否對各工序的質量問題的統(tǒng)計進行技術分析，檢查統(tǒng)計分析圖表核實。品質部門已對各工序的返工率和報廢率進行了統(tǒng)計分析。近期對質量控制提出了那些改進措施。完善了各種工藝圖紙在生產過程中是否對產品的一致性進行控制。對產品的一致性進行了控制內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：銷售部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質量目標，質量目標是否先進可行,是否與總目標保持一致。已制定本部門的質量目標，并能支持總目標的實現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關聯(lián)部門的職責和權限。能回答自己的職責和權限。是否妥善保管定單合同，是否詳細記錄顧客的或口頭定貨內容。對顧客的定貨有詳細記錄。對定單是否組織進行評審，以確定企業(yè)能夠滿足所有要求；檢查定單評審的有關記錄進行核實。供應部、銷售部與生產部之間有暢通的信息溝通渠道，能對定單進行充分的評審。對外發(fā)布的產品信息，服務承諾是否經(jīng)過總經(jīng)理確認。對外發(fā)布的產品信息由總經(jīng)理批準。顧客對產品的問訊是否有人負責答復。顧客的問訊能得到及時答復。定單的修改是否受控，顧客的修改是否盡量滿足，我方是否盡量避免對定單的修改，重大修改是否安排重新評審；檢查定單修改的有關記錄。定單的修改控制符合左欄各條要求。顧客反饋是否有人負責接收，顧客抱怨或投訴是否有人負責處理；檢查顧客反饋信息和投訴記錄，看是否重視顧客的反饋，投訴處理是否令顧客滿意。顧客反饋和抱怨有記錄和處理程序。是否對顧客的滿意度進行了有效的測量，對測量結果是否進行的分析；檢查《顧客滿意度調查表》進行核實。已向主要顧客發(fā)出調查表進行調查。共發(fā)出7份回復7份。是否對顧客投訴、產品質量反饋等數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計和分析。已對顧客的反饋信息進行統(tǒng)計分析。為了確保供貨質量和供貨及時，近期該部門對工作有那些改進措施。加強了對庫存物料的管理，規(guī)范了采購文件。是否清楚在產品的一致性進行控制中的職責。詢問回答清楚，并提供《認證產品變更和一致性控制程序》是否建立防火門產品身份信息管理制度？是否有專人負責標志和身份信息管理上傳工作？建立了《防火門產品身份信息管理制度》指定有專人負責管理，且對系統(tǒng)操作熟練。內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：供應部審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質量目標，質量目標是否先進可行,是否與總目標保持一致。已制定本部門的質量目標，并能支持總目標的實現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關聯(lián)部門的職責和權限。能回答自己的職責和權限。對供應商或外協(xié)廠家是否進行了評價，是否有評價記錄。對供應商和外協(xié)廠家已進行了評價，有評價記錄。是否有人對供應商的資格進行確認,檢查《供應商檔案卡》核實?？偨?jīng)理已對供應商的資格進行了批準。是否有《合格供方名單》。有合格供方名單。采購或外協(xié)是否在《合格供方名單》中進行，在非合格供方采購是否有相關領導批準；抽查5份進貨記錄核實。抽查5份采購記錄，均在合格供方名單中進行。采購或外協(xié)是否按照進貨檢驗規(guī)程進行檢驗；抽查5份進貨記錄看是否進行了進貨檢驗。進料均進行了檢驗，有檢驗記錄。為了確保供貨質量和供貨及時，近期該部門對工作有那些改進措施。加強了對庫存物料的管理，規(guī)范了采購文件。是否清楚在產品的一致性進行控制中的職責。詢問回答清楚，并提供《認證產品變更和一致性控制程序》內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：生產部、車間審核員：日期：年9月20日是否制定了本部門的質量目標，質量目標是否先進可行,是否與總目標保持一致。已制定本部門的質量目標，并能支持總目標的實現(xiàn)。詢問其是否知道本部門及關聯(lián)部門的職責和權限。能回答自己的職責和權限。是否制定了員工的《員工崗位任職資格要求》，這些要求是否滿足產品質量要求。已在《員工崗位任職資格要求》中對員工的員工崗位任職資格進行了規(guī)定。員工招聘是否參照了員工崗位任職資格要求。員工招聘參照了員工崗位任職資格要求。有沒有對員工進行崗位技能培訓，培訓后有無責任人對受訓人進行考核，并經(jīng)考核合格后上崗。檢查培訓記錄，現(xiàn)場觀察工人的操作是否熟練。已對員工的崗位技能進行了必要的培訓和考核，現(xiàn)場員工均有上崗證書。是否對員工的工作成績定期評價，評價不合格的人員是否安排培訓或辭退。定期舉行了勞動技能競賽，并有末位淘汰制。關鍵設備和危險設備是否有操作規(guī)程和注意事項，操作工是否經(jīng)過良好的技能培訓。已對主要設備編制了操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，并組織對操作工進行了培訓。操作工對基礎設施是否珍惜，并自覺做好日常保養(yǎng)；現(xiàn)場檢查設施的保養(yǎng)狀態(tài)。操作工廠自覺進行清潔保養(yǎng)工作，現(xiàn)場檢查設備，均運行正常，干凈整潔。有沒有設備臺帳和設備檔案。已編制了設備臺帳和設備檔案。有沒有編制設備保養(yǎng)計劃。有編制設備保養(yǎng)計劃并實施。加工環(huán)境是否整潔、物品擺放是否規(guī)范、作業(yè)條件是否符合勞動保護要求，有沒有必要的消防措施。加工環(huán)境基本整潔，裝配車間和材料倉庫配備有充分的消防設施。是否能得到詳細的生產信息。能得到供應部、銷售部的詳細的生產信息。是否制定生產計劃，生產進度控制是否有力，能否確保貨期。制度生產計劃且控制有力。能確保交貨.原材料、各工序、成品是否保持必要的標識，是否具有可追溯性。查倉庫的各種材料，均有明顯的標志卡，各工序也有流程卡進行標記。產品的儲存環(huán)境、包裝方法等是否能保證產品的質量。產品的儲存環(huán)境和包裝方法能保證產品的質量。發(fā)現(xiàn)不合格時是否能主動返工。生產車間是否有專門的不合格品區(qū)，并標識在制品有不合格時均能及時交責任工序返工。有專門的不合格品區(qū)，但未標識x內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：生產部、車間審核員：日期：年9月20日近期對作業(yè)方法有哪些改進措施。加強了對現(xiàn)場的5S管理，組織員工對作業(yè)指導書的學習?，F(xiàn)場生產的鋼質和木質防火門的型號規(guī)格是否與型式試驗合格產品一致？銘牌上的型號規(guī)格、技術參數(shù)與圖紙一致。關鍵原材料和材料是否與申報認證的產品一致？使用的關鍵原材料、材料與申報的一致。產品設計結構是否與申報認證的產品一致？設計結構一致。4.防火門身份標志使用是否正確？防火門身份標志使用正確。1、在生產和全過程中是否明確了需實施防護（包括標識、搬運、包裝、儲存和保護）的產品類別的需要？2、產品防護的實施是否符合要求？是否有效？3、倉庫的儲存環(huán)境如何？1在《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》中明確了生產過程中的包裝、搬運的控制方法，2生產現(xiàn)場實施符合要求。3編制并提供《倉庫管理制度》，規(guī)范了產品儲存的要求，倉庫現(xiàn)場管理符合要求。內審檢查表LF/QR-12-03受審部門：辦公室審核員：日期：年9月20日是否具有受控文件清單。有受控文件清單。受控文件是否有文件收發(fā)記錄。受控文件有文件收發(fā)記錄。所有受控文件是否有批準人、編號和分發(fā)號、版本狀態(tài)是否能識別，有沒有加蓋“受控文件”印章，抽取5份受控文件核實。受控文件的管理符合左欄的各項要求。文件是否發(fā)放到位，確保有法可依；檢查部門受控文件是否完備，進行核實。抽查生產計劃部和技術、品質部的文件發(fā)現(xiàn)文件均發(fā)放到位，并保存完好。是否編制了《質量記錄清單》，清單是否規(guī)定了每種記錄的保存期限。已編制了《質量記錄清單》，清單是否規(guī)定了每種記錄的保存期限。辦公室是否有一套完整的原始空白表格備案，每份表格后面是否有質量負責人簽字批準。符合左欄要求。詢問其是否知道本部門和關聯(lián)部門的職責。能回答所提問題。是否制定了《員工崗位任職資格要求》，這些要求能否滿足產品質量要求。已在員工崗位任職資格中進行了規(guī)定。員工招聘是否參照了《員工崗位任職資格要求》。員工招聘參照了員工崗位任職資格要求。員工的招聘是否征求用人部門的意見。員工招聘由辦公室和用人部門共同確認。是否對關鍵崗位人員的工作成績定期評價，評價不合格的人員是否安排培訓或辭退。定期舉行了勞動技能競賽，并有末位淘汰制。有沒有進行公司的基礎教育，檢查培訓記錄核實。已對在職員工和新進員工進行了基礎教育，有培訓記錄證實。有沒有進行崗位技能培訓，培訓后有無責任人對受訓人進行考核，并經(jīng)考核合格后上崗。檢查培訓記錄，現(xiàn)場觀察工人的操作是否熟練。已組織技術人員對員工的崗位技能進行了必要的培訓和考核，現(xiàn)場員工均有上崗證書。本部門在文件管理、人力資源管理方面近期有哪些改進措施。嚴格按照有關程序文件的規(guī)定規(guī)范對文件和人力資源的管理。會議記錄表編號：LF/QR-12-06 NO.主持人日期會議主題地點參加人員簽名：會議內容摘要：達成事項：記錄人：不符合報告編號：LF/QR-12-04 NO.受審部門生產部部門負責人熊美鑫審核員潘南審核日期.9.20不合格事實陳述：生產現(xiàn)場不合格品區(qū)沒有做明顯的標識。不符合標準條款：8.3和7不合格類型：嚴重□輕微■審核員：潘南部門負責人：熊美鑫日期：.9.20日期：.9.20不合格原因分析：生產部人員對要求8.37理解不夠及工作疏忽所致。糾正措施計劃：1要求生產部立即對不合格品區(qū)進行標識。2對生產部人員進行培訓，學習要求8.37條；3檢查其他規(guī)劃區(qū)域的標識情況，如有類似不符合，則一并糾正。部門負責人：熊美鑫日期：.9.21糾正措施完成情況：已于.9.23將不合格品區(qū)標識已做好，證明有效。部門負責人：熊美鑫日期：.9.23糾正措施的驗證：糾正措施有效。審核員：潘南日期：.9.24不符合報告編號：LF/QR-12-04 NO.受審部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：嚴重□輕微■審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因分析：糾正措施計劃：部門負責人：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：內部質量管理體系審核報告編號：LF/QR-12-05NO.1審核目的驗證質量體系是否符合要求及是否得到有效地保持和實施，生產的鋼質和木質防火門是否與型式試驗合格的樣品一致。2審核范圍產品：鋼質和木質防火門的相關產品.部門：總經(jīng)理、質量負責人、生產部、供應部、銷售部、辦公室、技質部、3審核依據(jù)本公司質量管理體系文件、“防火門產品工廠質量保證能力要求”、GB12955-2021標準。4審核日期:.9.205審核組審核組長:潘南組員:熊美鑫6審核概述：為了了解本公司質量管理體系的運行現(xiàn)狀。按公司年度內審計劃的安排，年9月20日由質量負責人組織了一次覆蓋公司各部門及要求所有條款的內部質量管理審核。公司對這次審核非常重視，公司主要領導均接受了審核，在審核過程中得到公司各級領導和員工的積極配合和大力支持，整個審核是在坦誠、求實的氣氛中進行的，由于全體的共同努力，使這次審核工作能按計劃圓滿的完成。需要指出的是：這次審核是抽樣進行的，難免有些問題尚未被發(fā)現(xiàn)。因此提請公司領導認真組織相關部門進行修改，加強監(jiān)督檢查，舉一反三，以不斷改進和完善自身的質量管理體系。7審核結果和體系評價共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，其中嚴重0項，輕微1項，涉及部門1個，過程1個（詳見不符合項報告）。通過審核，審核組認為：公司已按“防火門產品工廠質量保證能力要求”及“GB19001-2021”編制了型式認可質量管理手冊、程序文件及作業(yè)指導書和檢驗規(guī)程等文件，基本符合“防火門產品工廠質量保證能力要求”的要求。通過這些體系文件的實施，改進了公司的質量管理。同時經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)認證產品的一致性保持良好，產品質量穩(wěn)定并有所提高，完全達到國家產品標準的要求，顧客無對公司產品的質量進行投訴。本次審核的結論是：本公司質量體系基本符合要求，能得到有效地保持和實施,所生產的鋼質和木質防火門與型式試驗合格的樣品一致。8對糾正措施要求8.1要求受審核部門針對審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項能及時地采取糾正措施。8.2跟蹤和驗證由審核組負責跟蹤，在糾正措施實施完成后，責任部門負責人向質量負責人報告，由審核組對實施效果驗證。審核組簽字：不合格項分布表LF/QR-12-07部門標準要求總經(jīng)理質量負責人生產部技術質量部供應部銷售部辦公室4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.4＊7.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計1（）年度管理評審計劃LF/QR-19-01評審目的：評價質量管理體系實現(xiàn)質量目標的有效性，識別改進管理的機會。評審參加部門、人員：主持：胡松陽出席：熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝評審內容：質量方針、質量目標的適宜性；質量目標的達成度；內審結果；顧客的質量反饋；產品的質量狀況；以往糾防措施的實施情況；改進建議。各部門評審準備工作要求：質量負責人準備《內審報告》、《質量目標達成情況報告》、《以往糾防措施實施情況報告》；供應部、銷售部準備《售出產品質量反饋情況報告》；技術質量部準備《生產過程中產品質量情況報告》；供應部、銷售部準備《供應商質量業(yè)績報告》；管理評審時間/地點：年4月3日上午8：00總經(jīng)理辦公室編制/日期：潘南-3-25管理評審通知單LF/QR-19-02評審會議時間安排：年4月3日上午8：00評審會議地點：總經(jīng)理辦公室請以下人員準時參加：胡松陽、熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝會議議程安排：8：00～8：20總經(jīng)理發(fā)言，闡明管理評審的目的；8：20～10：30各部門報告工作：質量負責人報告《內審報告》、《質量目標達成情況報告》、《以往糾防措施實施情況報告》技術質量部報告《生產過程中產品質量情況報告》；供應部、銷售部報告《售出產品質量反饋情況報告》供應部、銷售部報告《供應商質量業(yè)績報告》10：30～11：30分析討論、合理化建議；11：30～11：50提出糾防措施；11：50～12：00資料整理，宣讀《管理評審報告》各部門應準備的會議資料：質量負責人準備《內審報告》、《質量目標達成情況報告》、《以往糾防措施實施情況報告》技術質量部準備《生產過程中產品質量情況報告》；供應部、銷售部準備《售出產品質量反饋情況報告》供應部、銷售部準備《供應商質量業(yè)績報告》編制/日期：潘南年9月25日管理評審報告LF/QR-19-03評審會議時間、地點：年4月3日上午總經(jīng)理辦公室評審目的：評價質量管理體系實現(xiàn)質量目標的有效性，識別改進管理的機會。參加評審人員：胡松陽、熊美鑫、潘南、丁政、潘國平、蔡焱輝評審內容結論質量方針、質量目標的適宜性；質量方針、質量目標符合公司的經(jīng)營宗旨，具有指導和激勵作用，能夠通過努力而達到，應繼續(xù)保持。質量目標的達成度：一次校驗合格率≥98%。顧客滿意率≥98%按現(xiàn)有標準，出廠產品抽檢合格率達到98.1%超過目標0.1個百分點；從公司的所有客戶進行滿意度調查滿意度達到99%,目標能夠達到.內審結果；內審發(fā)現(xiàn)一般不符合項3項，公司質量體系基本符合ISO9001：2021標準。顧客的質量反饋；顧客質量反饋主要集中在部分計算器顯示屏顯示太暗和按鍵的反應速度太慢兩方面。產品的質量狀況；主要是打磨工序返工較多.以往糾防措施的實施情況；內審的不符合項和平時發(fā)出的糾防措施均整改完畢。糾防措施摘要：完善工人的操作技能和加深工人質量意識的培訓.編制/日期：審批/日期：辦公室工作總結（供管理評審用）自建立質量管理體系以來，本部門一直抓住公司產品質量緊緊不放，嚴格要求員工按工藝生產，圍繞著公司質量方針和質量目標及分目標的要求，開展了一系列工作。一、在人力資源和培訓方面：各職能部門協(xié)助辦公司收集各崗位信息，包括崗位名稱、工作關系、工作主要責任、工作內容、工作條件及必備的知識、技能、資歷要求等，辦公室公司對所收集信息進行分析，確定各崗位環(huán)境和質量管理任職資格，制定《崗位工作人員任職要求》。制訂培訓計劃，組織培訓和人員考評、安排，實施培訓以及培訓記錄的登記。對新員工、在崗人員、各類專業(yè)技術人員、轉崗人員、內審員等的能力進行確認，將員工的檔案與各崗位的任職資格進行對比，識別從事對質量有影響活動人員的能力差距。根據(jù)他們的崗位責任，采取培訓或其他措施，確保該崗位的人員勝任其工作。組織實施的培訓有：ISO9000標準講解、法律法規(guī)宣貫、質量環(huán)境內審員培訓、質量管理體系文件培訓、質檢員培訓、特殊操作人員技能培訓。二、在文件資料記錄管理方面：對體系文件和資料的批準、發(fā)布、發(fā)放等工作做出具體規(guī)定，并負責控制，編制了公司的文件清單，確保所有場所用的相應文件是有效版本。三、部門目標完成情況1：員工100%接受公司基礎教育2：公司學習文件發(fā)放率是100%。在年9月24日的質量分目標考核中均達到了目標值。五、改進的建議：加強對操作工人的質量意識培訓辦公室：潘南年9月28日質量負責人工作總結（供管理評審用）自公司建立質量管理體系以來，質量負責人從事大量的工作，特別是文件編制工作，建立了公司質量體系的三個層次的相關文件，包括《質量手冊》、《質量計劃》等，以及一系列的聯(lián)系和溝通工作。1.在質量方針及目標實施情況方面：公司在質量管理體系的推行過程中，一直圍繞“以顧客為中心,不斷滿足消費者的需求。”的公司質量方針，開展各項工作。質量方針得到了有效的貫徹與執(zhí)行。自貫標以來，公司圍繞著質量目標的要求“產品一次合格率達98%以上；顧客滿意率98%以上，”，開展了一系列工作。從1月份-9月份的考核數(shù)據(jù)分析，通過各部門的共同努力，基本達成公司的目標，具體情況見年1月4日經(jīng)李總批準《質量方針、目標實施情況》。2.內部審核方面：質量負責人在9月20日組織了自公司建立質量管理體系以來的第一內部審核活動，并且已對所有的不符合項進行了關閉。以后的內部審核工作，將嚴格按照內部審核程序進行。3.質量管理體系文件變動、組織結構變動以及其他內外部環(huán)境變化：自公司建立質量管理體系以來，QEMS管理體系文件未進行較大的變動，公司組織結構趨于合理化，為發(fā)生較大的內外部環(huán)境變化。4.QEMS管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價：自公司建立質量管理體系以來，QEMS管理體系在公司質量的管理過程中對產品的質量和環(huán)境要求具有良好的控制作用，質量管理體系在實施過程中是適宜的、充分的和有效性的。5.改進建議：1、定期組織各部門對體系適宜性和有效性進行，進行探討。2、增加培訓機會，提高內部審核員的綜合素質，為公司的質量管理體系的推進作出各自的貢獻。質量負責人:潘南年9月28日技質部工作總結（供管理評審用）自建立質量管理體系以來，本部門能夠按照質量管理體系,認真完成本職工作，在質量控制、行政管理、采購管理方面都取得了較大的成績。一、糾正和預防措施實施情況報告對客戶的質量能夠及時的分析不良產生的原因，并作出糾正和預防措施對策，及時地反饋給客戶。對生產過程和供方的質量問題，技質部填寫《糾正/預防措施處理單》，詳細描寫產品的質量缺陷，敦促車間、供方廠家作出糾正和預防措施對策，并及時跟蹤糾正和預防措施對策實施的效果。二、產品質量方面月產品質量統(tǒng)計表顯示公司的一次交檢合格率均在99%以上，均基本達到質量分目標，并且公司的產品質量穩(wěn)定、檔次高、外觀精美也得到顧客的認可。三、部門目標部門目標完成情況1．計量器具識別率和及時校準率是100%2．技術規(guī)范文件完整度是100%。．3．批量產品漏檢為零4．不合格品分析率是100%在年9月24日的質量分目標考核中均達到了目標值。六、改進的建議：無技質部：熊美鑫年9月26日生產部工作總結（供管理評審用）自建立質量管理體系以來，本部門一直抓住公司產品質量緊緊不放，嚴格要求員工按工藝生產，圍繞著公司質量方針和質量目標及分目標的要求，開展了一系列工作。一、在生產計劃的執(zhí)行方面：部門每月底制訂下月的生產計劃，根據(jù)客戶要求、材料、設備、人員等情況，每2-3天下達一次生產任務單，生產班長按生產任務單的要求安排生產，生產調度專員監(jiān)控生產任務的執(zhí)行情況。二、在設備管理（包括設施、設備維護保養(yǎng)）方面：設備管理：建立設備臺帳，每月由生產計劃助理對設備狀況進行檢查，本部門各重要設備都建立了維護保養(yǎng)制度、編寫了操作規(guī)程，各設備有專門的責任人負責，每天由操作工進行一級維護，定期由技術員進行二及維護，設備出現(xiàn)故障時，能及時修復，確保設備的完好率。三、在采購控制方面：嚴格按《采購控制程序》的要求對供應商進行了調查評價，保證關鍵元器件何材料的一致性，同時對主要供應商簽訂了采購協(xié)議；要求供應商嚴格按采購訂單供貨；及時向供應商反饋質量問題。四、在生產現(xiàn)場控制方面：生產質量控制：技術員經(jīng)常性地對操作工進行操作培訓，現(xiàn)場技術員、管理人員定時對生產線進行巡查，督促操作工按作業(yè)指導操作，嚴格按要求自檢、首檢，對重要工序設置了專職檢驗員。生產物流控制：優(yōu)化生產物流，對物流各環(huán)節(jié)做好標識，提高物流效率，減少差錯。五、部門目標完成情況1：產品按時完成率是100%。2：產品一次性交驗合格率是99%3：設備完好率100%。4：倉庫物資收發(fā)正確率100%在年9月22日的質量分目標考核中均達到了目標值。六、改進的建議：加強對操作工人的質量意識培訓生供部：蔡焱輝年9月26日供應部、銷售部工作總結（供管理評審用）我們供應部、銷售部自貫標以來，相關同志一直嚴格按照標準要求和體系文件和規(guī)定，切實地做好7.2與顧客有關的過程和顧客滿意度控制的歸口管理。一、在顧客反饋和滿意度方面：我們對我們的主要代理商以及直接客戶進行了顧客滿意度調查，結果表明顧客對我們公司產品的實物質量、服務、價格和交付情況總體比較滿意，平均分在90分；在實物質量方面，有1/3的顧客希望我們的產品性能進一步得到提升；在產品價格方面，有2/3客戶希望進一步考慮適當降低價格。在與顧客的溝通過程中，我們也向顧客表示，持續(xù)改進，滿足顧客需求是我們的宗旨，我們會進一步完善我們的產品質量，不斷提升我們的產品性能，爭取滿足不同層次顧客的多樣化要求；在價格方面，我們也希望顧客理解我們目前的價格狀況，我們會進一步降低生產成本，爭取給顧客一個好的價格。在日常工作中，我們也會接到一些顧客的投訴，我們做到當天解決客戶問題，對于供應部、銷售部不能解決的，我們做到當天給客戶一個答復，移交相關部門及時解決，我們供應部、銷售部做進一步搞跟蹤和及時了解顧客的反饋。管理體系的建立，對我們的供應部、銷售部門有關銷售和顧客管理有了很大的幫助，使部門職能執(zhí)行的更加高效，從而促進銷售量的增長。同時，合理的管理體系，使我們的市場信息能夠及時在部門內部得到響應，從而及時滿足了顧客需求。二、年度銷售及市場分析方面目前我們公司合同的執(zhí)行情況中，除了有部分合同在執(zhí)行過程中，執(zhí)行良好，保障了雙方的利益。在我們和顧客的銷售過程中，我們及時地向其傳達了我們的質量方針，讓顧客更了解我們的同時，也讓我們更好的為顧客服務。在新產品開發(fā)過程中，我們供應部、銷售部門及時地收集市場上的相關信息，為新產品的開發(fā)提供市場依據(jù)。三、部門目標實現(xiàn)方面：1．銷售額逐年增長20%2．顧客投訴回復處理有效率100%。3．顧客滿意度98%在年9月22日的質量分目標考核中均達到了目標值。四、改進的建議：加強對新產品的開發(fā)，保持產品的正常更新?lián)Q代。供應部、銷售部：丁政年9月27日明楓木業(yè)（武漢）熱壓機操作規(guī)程設備型號規(guī)格貼面車間YX-1400設備工藝參數(shù)1．最大貼面熱壓長度：2900mm2．最大貼面熱壓寬度：1300mm3．每次最多可壓：3層。4．最大壓力：1400T，正常使用：1350T。5．貼面板材厚度：3~50mm6．可壓貼面浸漬紙厚度：0.3~0.6mm。7．最高溫度：300℃，常用溫度：160℃~8．壓力時間：24~40min/次。操作步驟1．合上電源閘，打開主開關，把緊急止動開關復位。2．按下啟動按鈕，此時指示燈亮。3．依次按下循環(huán)油啟動按鈕和加熱系統(tǒng)啟動按鈕（加熱系統(tǒng)啟動按鈕有兩個，兩個均應按下），此時均有指示燈顯示。4．調節(jié)溫控器，按照加工件的不同設定相應的溫度（通常為160℃~220℃左右）一般不得超過5．根據(jù)待加工件的面積以及使用的膠水不同，參考壓力對照表設定相應的壓力。6．調節(jié)時間表的指針至設定（通常為24~40秒左右），同時按下定時開關。7．將待加工件在工作平臺上放置平整、均勻。8．按工作平臺向下按鈕。9．此時工作壓板下降施壓。10．機械施壓至設定時間，工作壓板自動上升，取出加工件，再裝入待加工件，按下降鍵，反復作業(yè)。11．全天作業(yè)完畢，，工作壓板自動回位至合攏狀。12．關閉加熱系統(tǒng)啟動開關，待溫度降至60℃13．關閉電源閘。維護保養(yǎng)1．每天工作完畢必須及時清理機器，保持機器清潔。2．工作場地須經(jīng)常清掃，以防伸縮柱吸附灰塵。3．定期檢查導熱油及液壓油，油量不夠及時補充。4．每天工作完畢必須檢查提升缸和增壓油缸，防止?jié)B漏；如有滲漏，更換缸密封圈。注意事項1．機器工作時溫度較高，應防燙傷。2．嚴禁把手伸入工作壓板間隙，防止夾傷。3．工作完畢，必須待機器降溫至60℃明楓木業(yè)（武漢）四面刨設備操作規(guī)程設備型號規(guī)格地板車間MB283、MB282A設備工藝參數(shù)1．最大加工寬度：1400mm最小加工寬度：260mm（卡扣力軸傾斜）160mm（卡扣刀軸水平）2.立軸轉速：6000r/min水平（或傾斜）軸轉速：6000r/min立軸直徑：40mm水平（或傾斜）銑刀直徑：180mm3.送料速度：7.5~36m/min送料膠輥：18組立軸電機功率：6×3kw水平軸電機功率：2×2.2kw送料電機功率：5.5kw升降電機功率：0.75kw總功率：28.65kw4.氣源壓力：0.6mpa外形尺寸：6110×1500×1500mm操作步驟機床調整。靠床調整。立軸的調整。側壓料輪調整。上壓料輪調整。調節(jié)送料膠輪。水平軸的調整。調整工作臺滾輪。調整無級變速機。維護保養(yǎng)機械整體必須保持清潔。螺桿上不得附有任何雜物。經(jīng)常檢查油量并及時加油。注意升降道軸承的加油及位置調整，使機器保持垂直到此為下壓。注意定期潤滑機床。電控箱一周清潔一次（風吹）。注意事項機床必須可靠接地，謹防漏電。（電箱內有接地標志）出屑罩必須接吸塵裝置（除塵機功率不小于15kw）禁止拆掉安全罩蓋，工作臺禁止放其它物品。操作者應帶防護眼鏡，袖口緊扣，禁止帶手套操作，機器運行中不得離開。接電源線時注意主軸旋向，若送料膠輥旋向為順時針，則刀軸的旋向正確。機床維修時，必須切斷電源。開機前先用手轉動各刀軸，確認刀具無碰撞后才能開機。明楓木業(yè)（武漢）雙端銑設備操作規(guī)程設備型號規(guī)格地板車間MX3914設備工藝參數(shù)最大加工寬度：500mm最大加工長度：1400mm最小加工長度：900mm銑軸轉速：6000r/min工作進給速度：500mm立銑刀直徑：160mm水平銑刀直徑：180mm銑軸電機功率：2.2×8kw進給電機功率：0.75kw出料電機功率：0.75kw總功率：19.1kw氣源壓力：0.6Mpa外形尺寸：2850×2680×1510mm操作步驟1．機床調整。2．立銑刀的調整。3．水平銑刀的調整。4．地板兩端90度的調整。5．空氣壓力的調整。維護保養(yǎng)機械整體必須保持清潔。螺桿上不得附有任何雜物。經(jīng)常檢查油量交及時加油。注意定期潤滑機床。電控箱一周清潔一次（風吹）。注意事項機床必須可靠接地，謹防漏電。（電箱內有接地標志）出屑罩必須接吸塵裝置（除塵機功率不小于15kw）禁止拆掉安全罩蓋，工作臺禁止放其它物品。工作時不準隨意切斷總電源，以防工件飛出傷人。如要在運轉時調整銑刀位置，可在進給時按暫停按鈕，這樣工作臺停止，壓料桿不松開。注意氣壓報警指示燈。機床維修時，必須切斷電源。開機前先用手轉動各刀軸，確認刀具無碰撞后才能開機。明楓木業(yè)（武漢）推臺鋸操作規(guī)程設備型號規(guī)格地板車間MJ90/45設備工藝參數(shù)1．鋸切厚度：0.6~120mm。2．鋸切傾斜度：90°。3．0°平面鋸切邊：30°~90°。4．最大鋸切長度2630.操作步驟1．開機前檢查緊固件有否松動，鋸片安裝是否牢固，鋸臺上是否有雜物。2．開啟電源閘。3．將推臺鋸上的主開關按順時針方向旋轉至“I”位置。4．將緊急止動開關向上拉起。5．按下鋸片的啟動按鈕，鋸片旋轉。6．將滑動推臺沿鋸切方向向后拉（以拉過槽鋸片為限）。7．拉定位鎖，旋至嵌入位置，將滑動推臺固定。8．調節(jié)橫向檔板上的移動定位器或平行檔板，調出所需的加工尺寸。9．將工件擺放于所調節(jié)位置，并與檔板接觸嚴密。10．打開定位鎖。11．雙手緊壓待加工件，勻速沿鋸切方向推進，接觸鋸片進行鋸切。12．工作完畢，按下鋸切停止鈕，把槽鋸片降低于工作臺。13．按下緊急止動開關，逆時針旋轉至開關至“O”位置。14．關閉電源閘。維護保養(yǎng)1．整體必須保持清潔，對機器周圍雜物必須及時清理。2．鋸片必須保持鋒利，以減少機械受力。3．定期對轉動部位加注潤滑油。4．下班后必須關掉電源。注意事項1．作業(yè)時，操作人員必須著緊襟緊袖服裝，不可戴手套、留長發(fā)。2．鋸切須壓緊加工件以防反彈。3．過小加工件鋸切時必須用推進桿推進鋸切，切勿用手直接操作。4．換鋸片時必須關緊急止動開關和主開關。5．導軌不需加任何油。明楓木業(yè)（武漢）收縮包裝機設備操作規(guī)程設備型號規(guī)格地板車間BSE-600型設備工藝參數(shù)1．聚氯乙稀：PVC厚度：0.02~0.062．聚丙稀：PP厚度：0.02~0.043．聚乙?。篜E厚度：0.03~0.10同上厚度：0.12~0.20操作步驟合上所有加熱開關。調節(jié)旋鈕至4-5檔左右。放上已經(jīng)裝好收縮膜物品，即可進行收縮包裝。在實際情況中，如果收縮后皺紋過多，可降低輸送速度或提高加熱溫度，反之，如出現(xiàn)過縮現(xiàn)象，則可減低溫度。維護保養(yǎng)1.機械整體必須保持清潔。2.螺桿上不得附有任何雜物。3.注意定期潤滑機床。電控箱一周清潔一次（風吹）。注意事項1.機床必須可靠接地，謹防漏電。（電箱內有接地標志）2.本機有23條加熱管，8條作為側熱。另外15條為調溫使用，加熱時亮度可調節(jié)。3.注意收縮室溫度要控制在230度（六檔）以下，如果超溫運行，會導致電路過早老化、電氣元件使用壽命降低。4.本機使用三個月以上，應檢查收縮室內電線老化情況，酌情更換。鍋爐安全操作規(guī)程目的:為了實現(xiàn)安全第一、預防為主，確保鍋爐安全正常運行。適用范圍:本規(guī)則適用于公司所有壓力容器安全操作。職責:3.1本規(guī)程由公司生產部負責制訂，并組織實施、監(jiān)督和檢查。3.2各生產車間負責執(zhí)行本規(guī)定。工作程序:4.1公司素有壓力容器，必須按國家規(guī)定進行檢測，檢測合格發(fā)證后，方能投入使用。4.2所有操作人員，必須經(jīng)過嚴格的培訓及考核，取得有效操作證后，方可上崗操作。4.3鍋爐司爐工的安全操作規(guī)程：鍋爐司爐工，當班時，應嚴格遵守安全生產責任制及交接班制度，并認真做好《鍋爐運行記錄表》。要經(jīng)常巡回檢查鍋爐本件設備和鋪機設備運行情況，發(fā)現(xiàn)有異響及時通知維修人員檢修。且作好《壓力容器維修記錄》。.3.3在開爐前，應檢查鍋爐各部位是否正常，確定無誤后，先開循環(huán)泵，點火再開引風機，最后開鼓風機。停爐時，要先把鼓風機，引風機停止以后，再接爐膛里的火取出，最后把高位槽的閥門打開，關接點循環(huán)泵。規(guī)格型號：TG328電光分析天平精度：±0.0001g1、當執(zhí)手開關使用時，必須緩慢均勻的轉動啟閉，過快時會使刀刃急觸而損壞，同時由于過劇晃動造成計量誤差。2、稱量時應適當?shù)墓烙嬏砑禹来a，然后開動天平，按指針偏移方向，增減砝碼，至投影屏中出現(xiàn)靜止到10毫克內的讀數(shù)為止。3、在每次稱量時，都應將天平關閉，絕對不能在天平擺動時增減砝碼，或在稱盤中放置稱物。4、被稱物在10毫克以下者，可由投影屏上讀出10毫克以上之數(shù)值，旋轉砝碼三檔指數(shù)盤，來增減10毫克～199.990克的環(huán)形砝碼.5、讀數(shù)。規(guī)格型號：HHW21.420恒溫水箱共1頁第1頁1、安全用電：該產品用220V交流電源，電源插座應采用三孔安全插座，必須妥善接地，切不可將接地線接到煤氣管上。2、通電前應先將水注入鍋內至隔板以上，使用過程中加熱管絕不能露出水面，否則加熱管將會燒毀甚至爆裂或焊錫融化漏水、觸電等。3、接通電源，將設定一測量開關置于設定，旋轉調節(jié)旋鈕，順時針升溫，逆時針為降溫，通過溫控表顯示，調到使用值為止。將設定一測量開關置于測量，即進入加熱狀態(tài)，加熱恒溫兩指示燈交替亮滅一段時間，溫度穩(wěn)定后才能開始工作。4、當需作100℃5、水循環(huán)型水泵開關置于開為常開，置于自動則受溫控儀控制，與溫控儀同步工作。6、攪拌型磁力攪拌速度由調節(jié)旋鈕由慢至快穩(wěn)步調節(jié)。721（數(shù)顯、光柵增光）數(shù)顯分光光度計共2頁第1頁1、儀器接通電源后，預熱二十分鐘。2、通過波長選擇旋鈕使用波長讀數(shù)窗內指示在所需波長刻度線上。3、通過T、A、C選鈕，將儀器置“T”測試狀態(tài)。4、通過靈敏度旋鈕，選擇合適的放大靈敏度。本儀器設置8檔，其中1檔最低，其選擇原則是：在保證能使“T”值調到“100%”的情況下，盡可能采用靈敏度較低檔，這樣儀器的穩(wěn)定性更好。5、將被測試樣倒入比色皿內，其中第一格放置參比試樣。6、調零：打開樣品室蓋板，此時光門自動關閉，調節(jié)“0”旋鈕，使儀器顯示為“00.07、調100%：蓋上樣品室蓋板，此時光門自動打開，將參比試樣推入光路中，調節(jié)“100”旋鈕，使儀器顯示“100.0”。如果儀器調不到“8、測“T”值：完成上述步驟后，將被測試樣依次推入光路中，即可在顯示器上讀取相應的“T”值。9、測“A”值。儀器完成上述“T”調零、調100%后，將選擇開關置于“A”檔，依次將被測試樣推入光路中，即可在顯示器上讀取相應的“A”值。注意當“T”值顯示為“100.0”時，轉換為“A”檔后，顯示器應顯示“A”值為“.000”。如不符合可以調節(jié)“Abs.0”(即吸光度調零)旋鈕，使顯示器顯示為10、測“C”值。完成上述步驟后，將選擇開關置于“C”檔，把配制好的標準濃度試樣推入光路，調節(jié)“Conc”（濃度）旋鈕，使顯示器顯示已知的標準濃度值，然后依次將被測試樣推入光路，即可在顯示器上讀取相應的“C”值。儀器測量“C”值時，應注意以下幾個問題：（1）、儀器先測已知的標準濃度是為了標定曲線的斜率。（2）、配制標準濃度試樣應準確，其濃度值應略高于被測試樣的濃度值，這樣可以提高儀器的測試準確性。（3）、儀器濃度的測量范圍為0-1999。其小數(shù)點由使用者自定。型號規(guī)格：MWD-10B電子式人造板萬能試驗機共1頁第1頁1、開機：打開數(shù)顯表開關，預熱30分鐘后，再進行第二步操作。2、調整零點和標定值：按下“×1”鍵和“壓”鍵，旋轉調零旋鈕至0點，按下“標定”健，旋轉“標定”旋鈕至標定值，再按下“標定”3、選擇試驗力檔位：根據(jù)試件可能達到的試驗力確定先用檔位，并清零。4、選擇試驗方式：按下“拉”或“壓”鍵。表中顯示“拉伸”或“壓縮”的試驗結果。5、安裝試樣：在試驗機上安裝試驗附具，在附具中裝好試樣。6、開始試驗：開始試驗，讀取數(shù)據(jù)，記錄試驗結果。7、峰值保持：試驗完成后，按下“峰值”鍵，可觀察本次試驗的最大負荷值。觀察完畢，再按“峰值”健，退出“峰值”狀態(tài)。8、過載：當試驗機超過設定檔的最大量程時，蜂鳴器會發(fā)出尖銳鳴叫，提示“超載”。試驗時應避免這種情況發(fā)生。9、復位：在數(shù)顯表出現(xiàn)異常情況時，應按下“復位”健，使數(shù)顯表內部軟件復位后，重新工作；或關閉電源，重新通電工作。10、關機：關機時，應先關數(shù)顯表后面板上的開關。試驗結束后，請將附具、試驗機和試驗室清掃干凈，保持試驗機的環(huán)境衛(wèi)生。NGL-5A滾動磨損試驗機（磨耗儀）共1頁第1頁1、安裝試樣在試驗機上將擦凈表面的試樣放在轉盤上用螺母壓緊，試驗面向上。2、安裝研磨輪根據(jù)試驗要求將粘有規(guī)定砂布的研磨輪安裝在研磨輪臂上，再旋緊螺母。3、計數(shù)器置零將計數(shù)器置零。4、打開吸塵器將吸塵器電源接好。5、試驗打開機架控制板上的電源開關，按下“吸塵器”鍵，和“電機”鍵。即可按照《標準》要求進行試驗。試驗過程中需要更換研磨輪時，按下“電機”鍵，使電機停機，待更換后的研磨輪安裝完畢后，再重新按下“電機”鍵，使試驗繼續(xù)進行，計數(shù)器繼續(xù)讀數(shù)。當計數(shù)器記到500時，電機自動停止，完成一次試驗。如需繼續(xù)試驗時，需按“計數(shù)器”的復位鍵，電機將重新起動。6、關機試驗結束后，關閉吸塵器、關閉電機、關閉電源。型號規(guī)格：202-00電熱恒溫干燥箱共1頁第1頁1、電熱干燥箱的放置：應放置在室內干燥的水平處使用，箱體外殼必須有效的接地，2、在供電線路上，應安裝與干燥箱電流相應的通斷開關供其專用。3、每臺干燥箱內附有兩塊網(wǎng)格式的擱板供放置試物，并可按試物的大小調整擱板的間距，放置試物不要密，以利于空氣的流通。工作室的底板上面不準放置試物，避免過熱燒壞試物。4、設定工作溫度，按照相就要求對干箱溫度進行設置。5、開機時，為了求得加速升溫時間，將加熱開關打至高溫，兩組加熱器同時加熱，達到恒溫狀態(tài)時將加熱開關打至低溫。6、將箱頂排氣閥旋開約10mm左右，以利于箱內空氣變換對流，將潮氣和廢氣排出。7、使用完畢，切斷電源。型號規(guī)格：遠紅外線收縮機共2頁第2頁1、接線：按要求對設備進行接線；2、試機：電源按要求接線后，接通電源，在控制面板上將溫度控制器調到零位。輸送帶、上、下發(fā)熱管調到零位。輸送帶、上、下發(fā)熱管調到零位后再合上電源開關、風機開關，輸送帶適當?shù)恼{節(jié)，讓其運轉。然后調節(jié)溫度控制器設定溫度。再調上、下發(fā)熱管旋鈕調到最大。使機器處于工作升溫狀態(tài)。待溫度上至設定溫度時，即可進行包裝。3、工作溫度設定：PVC膜一般為120℃～160℃。PP膜150℃4、工作結束，斷開電源。規(guī)格型號：噴碼機操作規(guī)程共1頁第1頁1、開機：通電、給氣輸入密碼1進入主菜單按3進入墨路操作1（墨頭供墨）倒計時完畢后（供墨燈亮）打開噴頭觀察墨線正常、返回主菜單清洗噴頭組件正常使用墨線不正常（抖動、模糊、偏斜）噴嘴打通噴腔清洗2、關機：在主菜單下按下3進入墨路操作按下2執(zhí)行噴頭停墨倒計時完畢觀察墨上兩根細管變白后關電關氣清洗除噴嘴壓蓋以外的噴頭組件。3、編輯：按要求進行相應的文字和圖案編輯。機械設備管理制度一、目的為了對路橋工程和河北建設集團保定道橋分公司使用的機械設備進行有效控制，保持設備技術狀況良好，確保設備安全運轉，滿足施工生產需要，并降低噪音，減少揚塵等環(huán)境污染。二、適用范圍本制度適用于公司及項目部所使用機械設備的管理和控制。三、相關文件1.集團公司《機械設備管理制度》2.集團公司《卓越績效管理手冊》四、機械設備的界定1.機械設備應是同時具備耐用年限一年以上和單臺價格2000元以上的有形資產，否則應列為低值易耗品。2.凡是與機械配套成臺的，應與主機成臺管理，凡作為維修、更新、改造、待配套需要購置的，不論其功率大小，價值多少，均作為配件管理。五、機械設備的分類1.施工機械:起重機械、挖掘機械、土方鏟運機械、鑿巖機械、鋼筋混凝土機械、筑路機械等施工機械。2.運輸設備：汽車及拖掛等運輸設備。3.加工與維修設備：焊接及切割機械、維修專用設備等設備。4.其它設備：交通車輛（含轎車、面包車等）、汽車衡等設備。六、機械設備的編號1.集團公司所屬機械設備：設備固定資產編號由兩組號碼組成，第一組四位數(shù)，表示設備類別名稱，第二組六位數(shù)由集團公司編寫設備的順序號。2.公司自購設備：編號由3組數(shù)字（字母）組成，其中第一組數(shù)字設備類別編號與集團公司相同，由橫杠相隔的第二組字母Z代表自購設備，由橫杠相隔的第三組數(shù)由六位數(shù)字組成，前兩位是分（子）公司代碼、中間兩位是為0，后兩位是根據(jù)機械設備的進場順序自行編制。3.項目部外租機械設備及作業(yè)隊自帶設備：編號由3組數(shù)字（字母）組成，其中第一組數(shù)字設備類別編號與集團公司相同，由橫杠相隔的第二組字母Y代表租賃設備，由橫杠相隔的第三組數(shù)由六位數(shù)字組成，前兩位是公司代碼、中間兩位是項目部代碼，后兩位是根據(jù)機械設備的進場順序自行編制。七、機械設備管理資料1.公司資料：設備購置計劃、設備購置申請、機械設備調撥單、機械設備臺帳、機械設備盤點表、機械設備大修理臺帳、機械設備事故臺帳、機械設備技術卡片及其它基礎性資料。2.項目部資料：設備租賃商評價、設備租賃計劃、設備租賃合同、設備進場驗證、設備臺帳、設備人員臺帳、安全操作規(guī)程交底、設備檢查記錄、設備運轉例保記錄、設備保養(yǎng)記錄、設備維修記錄、尾氣排放檢測記錄、噪聲監(jiān)控測量記錄、廢油料回收消納登記表、起重機械設備拆裝告知單、起重機械設備拆裝竣工備案表及生產管理處要求的其它資料。八、機械設備采購及驗收1.每年12月20日前，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際需求向集團公司設備主管部門提交下年度設備購置計劃。2.公司生產管理處參與集團公司設備主管部門組織的設備調研與采購，對設備進行考察和評估，協(xié)助集團公司招標選購、購置先進、經(jīng)濟、環(huán)保、安全性能好的設備。3.項目部負責按照產品供應商提供的圖紙組織設備基礎的施工及設備安裝準備。設備進場安裝完畢后，生產管理處協(xié)助集團公司設備主管部門組織完成試車運行驗收。九、機械設備調撥、存放與盤點1.機械設備調撥由集團公司設備主管部門填寫設備調撥通知單，集團公司與下屬單位間的調撥通知單一式四份，調撥各方的設備、財務部門分別留存一份。公司生產管理處負責協(xié)助集團公司完成設備的調撥工作。2.設備存放前，要清理干凈，按照說明書要求進行維護保養(yǎng)，起重及廠拌設備做好防腐工作，隨機附件及工具齊全、完好。3.路基、路面施工設備應盡量入庫，起重及廠拌設備等其他不能入庫設備應停放在堅實、干燥、出入方便的場所。4.存放的機械必須由專人看管，分類排放、規(guī)矩布置，定期檢查保養(yǎng)，主要的總成及零部件應妥善保管，防止丟失。5.每年年終按照集團公司設備主管部門的要求對機械設備進行全面清查盤點，達到帳、物、卡三相符，并按照集團公司固定資產清查盤點上報要求，造冊上報。十、機械設備技術改造1.技術改造的目的是為了降低成本、增加效益，延長設備的使用壽命，滿足施工生產需要。2.技術改造前公司生產管理處負責對改造效果進行預測，形成客觀的評估報告，評估報告內容包含技術先進性、技術成熟度、安全可靠性、效益分析等方面內容。3.評估報告報上級部門批準后，由生產管理處負責具體實施，并在改造完成并運轉半年后對改造效果進行評價。十一、機械設備報廢1.機械設備報廢條件：a.主要結構陳舊，精度低劣，磨損嚴重，基礎件已損壞,生產效率低，大修后雖能部分恢復其性能和精度，但是修理費用高，在經(jīng)濟上不如更新合算的；b.設備老舊，損耗嚴重，大修后不能恢復原性能，不能滿足施工要求，也不能達到安全使用要求；c.腐蝕過甚，絕緣老化，能耗高，效率低,技術性能差，且無修理價值，或易發(fā)生危險造成安全事故的；d.因事故或其它自然災害，使設備遭受嚴重損失，無修復價值的；e.國家明令淘汰的產品。2.機械設備報廢時，首先由公司生產管理處負責進行鑒定論證，認定符合報廢條件，又能保證提足折舊，填寫機械設備報廢申請表，報集團公司設備主管部門，待批準后協(xié)助集團公司完成調撥、處置等其他工作。十二、機械統(tǒng)計1.項目部負責統(tǒng)計有關機械設備狀況及使用情況的原始數(shù)字和文字記錄，并于每月22日前上報公司生產管理處。原始記錄必須數(shù)字準確、完整。2.生產管理處根據(jù)上報的原始記錄統(tǒng)計并計算設備的完好率和利用率。十三、自有設備的管理1.自有設備指路橋工程和河北建設集團保定道橋分公司管理的屬于固定資產的設備。2.項目部編寫設備使用計劃時，優(yōu)先考慮使用公司設備，設備使用計劃編寫完成后，報生產管理處審批。3.公司生產管理處依據(jù)各項目提交的設備使用計劃對自有設備統(tǒng)一協(xié)調。4.由公司存放地調到需用項目的：公司生產管理處和需用項目共同對廠拌、起重設備進行預驗收，并填寫設備預驗收記錄表；需用項目對其他設備進行驗收，并填寫設備驗收記錄表。5.由上一項目直接調到下一項目的（項目間調撥）：廠拌、起重設備在退場前，由生產管理處組織退場項目和需用項目的人員共同對設備進行預驗收，并填寫設備預驗收記錄表；對其他設備由退場項目和需用項目的人員進行驗收，并填寫設備驗收記錄表。6.廠拌、起重設備進場、組裝完成后，由公司生產管理處和項目部共同進行試運轉并驗收，填寫設備驗收記錄表。7.設備驗收不合格的，原在公司存放的由公司負責提供資金進行維修，項目間調撥使用的，由原使用設備的項目負責提供資金進行維修。8.設備驗收合格后，由公司生產管理處填寫設備使用通知單，簽發(fā)日期以設備驗收合格日期為準，通知單一式四份，由公司生產管理處、財務管理處、項目設備部門、財務部門各留存一份。9.自設備調入之日起至設備調出之日止，項目部負責設備的具體管理。負責設備的維護保養(yǎng)及其它費用，如進出場費等。10.自設備調入之日起至設備調出之日止，公司按照設備折舊費、資金占用費等財務費用的比例收取一定的設備使用費。具體費用在調撥單中明確，并由財務管理處按月扣除。11.設備操作及維修人員應嚴格遵守公司相關管理制度和設備使用說明書中的相關要求，不得違章作業(yè)和帶病運轉。十四、設備配件管理1.編制計劃：項目部設備管理人員根據(jù)設備性能狀況制定配件購置計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施，并報生產管理處備案。2.配件的驗收：配件到貨后必須經(jīng)專人嚴格驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。3.配件庫管理：對配件要科學分類，合理存放妥善維護，加強帳、卡、物的管理。配件要擺放整齊，防銹蝕、防變質。4.配件發(fā)放：要建立嚴格的領料制度。5.配件維護：配件在運輸、移動和保管過程中，要做好保護工作，對運輸或移動過程中由于碰撞而產生嚴重破損的零部件，不得流入維修過程。6.配件費用管理：使用配件的項目部負擔配件費用。十五、外租設備及作業(yè)隊自帶設備的管理外租設備及作業(yè)隊自帶設備應納入項目部統(tǒng)一管理范圍，按規(guī)定統(tǒng)一要求、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一管理。十六、機械設備租賃1.項目部負責編制機械設備租賃計劃，利用綜合信息管理系統(tǒng)報公司審批。租賃計劃要注明設備名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、用途、計劃進場日期等，待公司批準后實施。2.項目部租賃設備前要按照公司要求，對租賃商的經(jīng)營資格、信譽、產品及服務質量等多方面進行評價，利用綜合信息管理系統(tǒng)報公司審批，審批通過后方可租賃。3.項目部應與租賃商共同對所租賃的設備進行鑒定驗收，確認后，雙方在公司發(fā)布的合同樣本基礎上協(xié)商簽定租賃合同。十七、機械設備進場驗收1.項目部按照要求做好機械設備的場地硬化、機棚搭設、排水措施等工作，確保機械設備安全使用，保持機容機貌和場地清潔。2.項目部管理人員在設備進入施工現(xiàn)場時對其技術狀況進行驗收，確認設備完好適用，安全裝置齊全有效，并對操作人員的資質進行審驗，不合格的設備和人員不得進入現(xiàn)場。3.新購大型設備安裝完成后，由集團公司設備主管部門組織驗收，合格后方可投入使用。4.廠拌及起重設備要做到進場前驗證，考察設備性能和狀況，確認滿足現(xiàn)場施工要求后方可簽訂設備租賃合同。5.廠拌及起重設備簽訂租賃合同后，項目部根據(jù)設備出租方提供的資料進行基礎的設計與施工，經(jīng)技術人員驗收合格后，方可由專業(yè)的安裝隊伍進行安裝。6.廠拌設備安裝完成后，由項目部組織相關人員進行設備的試運轉，合格后按照工程項目施工所在地行政主管部門的有關規(guī)定，計量系統(tǒng)需要通過當?shù)匦姓鞴懿块T檢驗驗收的，驗收合格后方可使用。7.起重設備的基礎施工及安裝必須執(zhí)行公司相關文件規(guī)定。安裝完成后，根據(jù)工程項目施工所在地行政主管部門的有關規(guī)定進行驗收，要求辦理準用證的，必須按當?shù)赜嘘P規(guī)定辦理后方可使用。十八、機械設備的安全使用1.設備人員應身體健康，具有一定專業(yè)技術水平和工作能力，能滿足上崗要求。特種設備操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，取得行政主管部門頒發(fā)的操作證后方能持證上崗。2.設備進場后，項目部設備管理人員應及時對設備人員進行安全操作規(guī)程交底，并對安全操作規(guī)程的內容有針對性的進行解釋，設備人員了解明白后應簽字認可。3.實行崗位責任制：認真貫徹執(zhí)行定人、定機、定崗的“三定”制度，