睿衡質(zhì)量手冊(cè)

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!江西中昌投資發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：ZC-QM-01制訂部門：行政部制訂日期：201文件管制狀態(tài)標(biāo)識(shí)處制訂審查核準(zhǔn)文件修訂狀態(tài)修訂申請(qǐng)書編號(hào)頁(yè)次版本修訂內(nèi)容摘要受控文件受控文件第1章目錄章號(hào)章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼目錄2手冊(cè)頒布令3管理者代表委任書4組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表5-6部門職責(zé)與權(quán)限7－9公司簡(jiǎn)介10質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)11手冊(cè)管制說(shuō)明12－13質(zhì)量管理體系14－15管理職責(zé)16－19資源管理20－21產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22－28測(cè)量、分析和改進(jìn)29－33過(guò)程關(guān)系表34-38

第2章手冊(cè)頒布令為貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，考慮企業(yè)自身發(fā)展的需要，特制定江西中昌投資發(fā)展有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》，編號(hào)為ZC-QM-01，經(jīng)公司總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)向全公司頒布執(zhí)行，質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)建立質(zhì)量管理體系主要文件，是對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)闡述，也是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作中應(yīng)該長(zhǎng)期遵守的法規(guī)和準(zhǔn)則，望公司全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。江西中昌投資發(fā)展有限公司各級(jí)管理人員應(yīng)帶領(lǐng)自己所管理的部屬認(rèn)真貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量保證，增強(qiáng)客戶滿意。江西中昌投資發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)自2014總經(jīng)理：鄧弟林日期：201

第3章管理者代表委任書茲任命：公司副總經(jīng)理丁亮先生擔(dān)任公司管理者代表，由其負(fù)責(zé)依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，結(jié)合ISO9000：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，有效地建立、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)范的質(zhì)量管理體系各項(xiàng)過(guò)程，并持續(xù)不斷改進(jìn)體系。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。確保在公司內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)。與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃與執(zhí)行。監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。總經(jīng)理：鄧弟林日期：201

第4章組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表供銷部生產(chǎn)部品管部行政部供銷部生產(chǎn)部品管部行政部設(shè)備車隊(duì)設(shè)備車隊(duì)發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)展實(shí)驗(yàn)室行政及倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)接單注：財(cái)務(wù)部門不納入ISO9001認(rèn)證范圍

職能分配表要素編號(hào)要素名稱文件編號(hào)文件名稱管理層行政部生產(chǎn)部品管部供銷部4.14質(zhì)量體系要求-------------見(jiàn)手冊(cè)第4.1條“總要求”★○○○○4.2ZC-QM-01質(zhì)量手冊(cè)★★★★★ZC-QP-01文件控制程序○★○○○ZC-QP-02記錄控制程序○★○○○5.15管理職責(zé)-------------見(jiàn)手冊(cè)第5.1條“管理承諾”★○○○○5.2-------------見(jiàn)手冊(cè)第5.2條“以顧客為中心”★○○○★5.3-------------見(jiàn)手冊(cè)第5.3條“質(zhì)量方針”★○○○○5.4-------------見(jiàn)手冊(cè)第5.4條“質(zhì)量目標(biāo)”★○○★○5.5-------------見(jiàn)手冊(cè)第5.5.1條“職責(zé)和權(quán)限”★★○○○ZC-WI-31崗位職責(zé)和任職資格★★○○○5.6ZC-QP-03管理評(píng)審程序★○○○○6.16資源管理-------------見(jiàn)手冊(cè)第6.1條“資源的提供”★○○○○6.2ZC-QP-04人力資源管理程序○★○○○6.3ZC-QP-05生產(chǎn)設(shè)備控制程序○○★○○6.4-------------見(jiàn)手冊(cè)第6.4條“工作環(huán)境”○★○○7.17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-------------見(jiàn)手冊(cè)第7.1條”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序”○○★○○7.2ZC-QP－06訂單評(píng)審控制程序○○○○★ZC-WI-08顧客投訴處理規(guī)定○○○○★7.4ZC-QP-07采購(gòu)過(guò)程控制程序○★○○7.5ZC-QP-08生產(chǎn)過(guò)程控制程序○○★○○-------------見(jiàn)手冊(cè)第7.5.4條“顧客財(cái)產(chǎn)”○○○○★7.6ZC-QP-10監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序○○○★○8.18測(cè)量、分析和改進(jìn)-------------見(jiàn)手冊(cè)第8.1條“總則”★○○○8.2ZC-QP-11客戶滿意控制程序○○○○★ZC-QP-12內(nèi)部審核控制程序★○○○ZC-QP-13產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序○○★○8.3ZC-QP-14不合格品控制程序○○★○8.4ZC-WI-14數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定○★8.5ZC-QP-15持續(xù)改進(jìn)控制程序★★注：○表示相關(guān)部門★表示責(zé)任部門第5章部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性和有效性。負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命。負(fù)責(zé)開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)管理決策，對(duì)外簽訂或授權(quán)簽訂經(jīng)營(yíng)合同。負(fù)責(zé)研究市場(chǎng)需求，不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向，使企業(yè)不斷持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的氣氛，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度。管理者代表：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。確保在公司內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)。與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)各部門實(shí)施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃與執(zhí)行。監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。供銷部：負(fù)責(zé)企業(yè)的宣傳、形象塑造,聯(lián)系潛在客戶、促銷禮賓活動(dòng)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、客戶調(diào)查、同業(yè)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、項(xiàng)目可行性分析。負(fù)責(zé)客戶要求的識(shí)別、評(píng)審，處理有關(guān)客戶投訴及退貨。負(fù)責(zé)按客戶要求跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)情況。負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)樣品以及客戶提供樣品、圖紙資料的管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立和更新供方名錄。負(fù)責(zé)調(diào)查了解公司采購(gòu)物料、設(shè)備的市場(chǎng)變化情況。負(fù)責(zé)原材料、零部件、輔助物料等采購(gòu)作業(yè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照品管部提供的設(shè)計(jì)圖紙策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量與分析。負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別與管制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常原因分析并采取改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、刀具的維護(hù)保養(yǎng)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)全部技術(shù)事務(wù)。負(fù)責(zé)根據(jù)公司供銷部簽訂的購(gòu)銷合同，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢黾夹g(shù)性意見(jiàn)。負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)法律法規(guī)，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、驗(yàn)收規(guī)范。。負(fù)責(zé)做好工藝標(biāo)準(zhǔn)與工藝技術(shù)情報(bào)的收集、研究分析工作；品管部：1.負(fù)責(zé)按客戶提供的相關(guān)信息組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等工作2.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)3.負(fù)責(zé)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與研究及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的檢討及改善研究。4.負(fù)責(zé)原輔材料、半成品及成品的品質(zhì)檢驗(yàn)。5.負(fù)責(zé)品質(zhì)異常及客訴處理，執(zhí)行改善追蹤確認(rèn)。6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理及跟蹤處理。7.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。8.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理。9.負(fù)責(zé)公司的品質(zhì)教育訓(xùn)練。行政部：負(fù)責(zé)公司人事、保安等行政后勤事務(wù)的管理；負(fù)責(zé)人員招聘，安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗；負(fù)責(zé)勞資管理，員工考勤、工資和福利的調(diào)整；負(fù)責(zé)提出和審查各部門獎(jiǎng)懲提議，執(zhí)行獎(jiǎng)、懲決定；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的崗前培訓(xùn)和編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)主持員工績(jī)效考核、建立人員培訓(xùn)、技術(shù)檔案。負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀和保存。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。負(fù)責(zé)外協(xié)加工的質(zhì)量、進(jìn)度、供方評(píng)價(jià)管理。負(fù)責(zé)庫(kù)存品的驗(yàn)收、貯藏、收發(fā)與帳物管理，包括及時(shí)向經(jīng)營(yíng)供銷部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部報(bào)告收發(fā)結(jié)存情況；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理和庫(kù)存品的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)不合格品的隔離與標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料儲(chǔ)存的安全管理。七、各生產(chǎn)部組織加工流程策劃與綜合控制；負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的所需工藝技術(shù)和人力資源的考核與組織配置、生產(chǎn)進(jìn)度控制、材料申購(gòu)跟蹤；負(fù)責(zé)工序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的管理。按生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；做好自檢、互檢與工藝控制；嚴(yán)格按有關(guān)作業(yè)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)；負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品返工返修處置；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)與正確使用；負(fù)責(zé)車隊(duì)日常管理

第6章公司簡(jiǎn)介江西中昌投資發(fā)展有限公司是一家專業(yè)從事商品混凝土等建材的生產(chǎn)企業(yè)。成立于2012年，在我們多年的努力及不斷創(chuàng)新下，我們的產(chǎn)品已獲得了卓越的成績(jī)及高度評(píng)價(jià)，并在各地相繼建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。憑著良好的信譽(yù)和服務(wù)，公司與國(guó)內(nèi)眾多高科技企業(yè)建立了穩(wěn)定信任、互相支持、互相合作的友好關(guān)系。我們的使命：公司一向秉持著以客戶導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，在技術(shù)的本位上，結(jié)合專業(yè)以及領(lǐng)域工程技術(shù)精英，致力于解決客戶問(wèn)題，提高客戶生產(chǎn)力，為客戶提供系統(tǒng)、全面、周到的全方位服務(wù)。

客戶服務(wù)：公司奉行“品質(zhì)至善，全方位滿足客戶需求”的企業(yè)原則，以精良的產(chǎn)品，穩(wěn)定的性能，合理的價(jià)格，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。贏得了廣大客戶的信任和支持，并在同類行業(yè)中獨(dú)樹(shù)一幟，享譽(yù)業(yè)界。希望能得到更多客戶的惠顧，讓我們共同發(fā)展，共同進(jìn)步。公司發(fā)展：公司科學(xué)規(guī)范的管理，大膽超前的創(chuàng)新意識(shí)，以人為本的企業(yè)發(fā)展觀，不斷吸引著高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才。群策群力，與時(shí)俱進(jìn)，孜孜追求，開(kāi)拓進(jìn)取，并將一如既往地為更大的目標(biāo)不斷超越，奮勇前進(jìn)。名稱：江西中昌投資發(fā)展有限公司地址：江西省東新鄉(xiāng)大州村電話真：

第7章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)一、公司質(zhì)量方針：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、完善管理、團(tuán)結(jié)進(jìn)取、服務(wù)客戶二、公司質(zhì)量目標(biāo)：1.產(chǎn)品出廠合格率100%。2.顧客滿意度≥90分。4.成品批次合格率≥95%。三、理解與實(shí)施方案：1．企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)說(shuō)道底就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，我們堅(jiān)持尊重知識(shí)，尊重人才的理念，在企業(yè)內(nèi)部，通過(guò)內(nèi)部溝通為廣大員工營(yíng)造一個(gè)能充分發(fā)揮其智慧和能力的良好氛圍，使其能更好地為企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)；我們始終關(guān)注顧客的需求和期望，采用科學(xué)有效的管理方法，在產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上做到鍥而不舍，精益求精，以實(shí)現(xiàn)顧客不斷變化的需求。2.在視質(zhì)量為企業(yè)生命的前提下，通過(guò)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施并保持，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，減少或消除不合格品的產(chǎn)生。3.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和接受顧客反饋、投訴以了解顧客當(dāng)前的以及未來(lái)的需求和期望，做到滿足顧客要求，并力爭(zhēng)超越顧客的期望。4.制造合格的產(chǎn)品和提供及時(shí)的服務(wù)，不斷提高顧客的滿意度?？偨?jīng)理：鄧弟林日期：201

第8章質(zhì)量手冊(cè)管制說(shuō)明適用范圍：適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)而進(jìn)行的管理；也適用于外部質(zhì)量保證和第二方、第三方質(zhì)量體系審核；權(quán)責(zé)：本手冊(cè)由公司總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)擬稿；正式文稿由總經(jīng)理審查、核準(zhǔn)后方可生效；各職能單位應(yīng)全力執(zhí)行本手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定。基本內(nèi)容：表述范圍本手冊(cè)明確表述本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并闡述公司依據(jù)《GB/T19001-2008idtISO9001:2008》要求建立的質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)為本公司質(zhì)量體系中最高指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系的其他所有文件均需與手冊(cè)保持一致性且具有相容性；手冊(cè)發(fā)行本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后，交由行政部管理，行政部建立分發(fā)回收記錄,手冊(cè)只限發(fā)部門主管（含）以上職稱干部，使用人員簽名后領(lǐng)取使用。手冊(cè)應(yīng)用于公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，亦可提供給客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為了解本公司的參考資料。手冊(cè)修改為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行或適應(yīng)公司的發(fā)展需要，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂是允許的，也是必要的。手冊(cè)修訂依據(jù)，主要參考：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的規(guī)定。社會(huì)需求及工作范圍的變化、機(jī)構(gòu)/人員的變動(dòng)。質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審的決議結(jié)果。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。手冊(cè)需要修訂時(shí)，提出者應(yīng)向管理者代表提交修改要求，由行政部人員記錄要求修改內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理審核；當(dāng)手冊(cè)需改版時(shí)，以新版手冊(cè)發(fā)行，回收舊版，舊版由行政部統(tǒng)一報(bào)廢，具體請(qǐng)參考《文件與資料控制程序》作業(yè)規(guī)定。手冊(cè)管理本手冊(cè)列入移交，工作變動(dòng)或離職須交接給相關(guān)人員，行政部同時(shí)修改質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)管理表，并請(qǐng)接收人簽名。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管好手冊(cè)，防止丟失或損壞。若有發(fā)生，應(yīng)向行政部申報(bào)，行政部可重新發(fā)行一本，或改換損壞頁(yè)次，原損壞的收回銷毀，遺失或改換的由行政部記錄備案。手冊(cè)的持有者無(wú)權(quán)擅自修訂或增刪內(nèi)容和條款,受控的質(zhì)量手冊(cè)不得外借、外傳和復(fù)印,所有發(fā)放的手冊(cè)都應(yīng)加蓋文件發(fā)行章。手冊(cè)的宣貫手冊(cè)頒布、修訂或換版后，各部門負(fù)責(zé)人或手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)。管理者代表應(yīng)安排、實(shí)施宣貫工作，使公司人員熟悉手冊(cè)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并正確執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各部門員工進(jìn)行宣貫工作。引用文件資料《GB/T19001-2008idtISO9001:2008》《文件與資料控制程序》

第9章質(zhì)量管理體系適用范圍：適用于公司預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系策劃。基本內(nèi)容：按ISO9001：2008的要求,依據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定本公司的所有過(guò)程,編制質(zhì)量管理體系文件,加以實(shí)施與維持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。確定各作業(yè)過(guò)程的順序和相互作用，并制定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法;依產(chǎn)品需求提供必要的資源和信息,以支持所有過(guò)程的運(yùn)作，并對(duì)其進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所有過(guò)程策劃結(jié)果和并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司產(chǎn)品目前無(wú)外包，若有，則生產(chǎn)部將按照采購(gòu)控制程序的要求對(duì)其采取有效措施，確保對(duì)其實(shí)施控制。質(zhì)量管理體系范圍鑒于公司產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)情形，本公司質(zhì)量管理體系范圍，包括ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的所有條款。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍：預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)。文件要求各部門應(yīng)依據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定質(zhì)量管理體系文件,包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；IS9001：2008所要求的形成文件的程序；為確保所有過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件；ISO9001：2008所要求的質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系文件制定詳略程度應(yīng)考慮本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型，過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度，人員的能力，并以書面形式編制。質(zhì)量手冊(cè)編制與保持由管理者代表負(fù)責(zé)擬定《質(zhì)量手冊(cè)》,手冊(cè)應(yīng)描述以下內(nèi)容：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用；以及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。文件控制由行政部負(fù)責(zé)編訂《文件與資料控制程序》，確保各相關(guān)部門適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之文件，避免不適用文件與資料誤用。文件控制應(yīng)包括以下內(nèi)容：文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；對(duì)文件進(jìn)行審查、予以更新并再次呈相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)其適宜性和充分性；規(guī)定文件發(fā)行版本確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；控制文件分發(fā)回收作業(yè)過(guò)程確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；及時(shí)更換文件缺頁(yè)、模糊、毀損，確保文件保持清晰、易于識(shí)別；對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管制，確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；文件修改作廢時(shí)，應(yīng)由行政部回收舊版本文件，回收時(shí)確保數(shù)量及內(nèi)容完整性，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，需蓋標(biāo)識(shí)章后，交行政部保存，并注明保留文件，以便對(duì)些這些文件的控制。質(zhì)量記錄的控制由行政部制定《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制上，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄的標(biāo)識(shí)可用顏色、編號(hào)等方式，提供適宜的貯存環(huán)境和保管方法,記錄由各責(zé)任單位派人收集、編目和歸檔。記錄的查閱、借閱均需經(jīng)過(guò)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得提供給外部人員查閱、借閱。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求等決定質(zhì)量記錄保存期限和處置方式,包括最終如何銷毀。記錄應(yīng)保持清晰、真實(shí)、完整,易于識(shí)別，并有記錄人員的簽名。引用文件資料：《ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求》《文件與資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》

第10章管理職責(zé)適用范圍：有關(guān)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、權(quán)責(zé)分派、管理者代表的委任以及管理評(píng)審的規(guī)定均屬之?；緝?nèi)容：管理承諾由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施，以及有效性持續(xù)改進(jìn)的提供承諾，通過(guò)展開(kāi)下列活動(dòng)提供有效證據(jù)：制定質(zhì)量方針，能夠確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并在全體員工中宣傳貫徹。向員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性，員工認(rèn)識(shí)有了提高，并在工作中有具體體現(xiàn)。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施。確保組織是否己獲得應(yīng)有的人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源，是否存在問(wèn)題及如何改進(jìn)等。在管理評(píng)審、內(nèi)審以及各相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)中取得上述內(nèi)容相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)整理后提供證實(shí)。以客戶為中心以客戶為中心是一個(gè)組織質(zhì)量管理的首要目標(biāo)，體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的首項(xiàng)要求，總經(jīng)理應(yīng)確保本原則在體系的各個(gè)過(guò)程中有效地、全面地落實(shí)，并且促使員工在各自崗位上認(rèn)真貫徹。為確?？蛻粢蟮靡詽M足，必須事先確定客戶要求并做到明確無(wú)誤，在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付或服務(wù)的全過(guò)程中全面滿足，并按要求進(jìn)行相關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是制定“質(zhì)量目標(biāo)”的框架，應(yīng)能體現(xiàn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的內(nèi)涵。是公司質(zhì)量管理的方向和動(dòng)力，由總經(jīng)理主持制訂并形成文件。質(zhì)量方針從內(nèi)容上講必須：與公司的宗旨相適應(yīng)。對(duì)滿足要求作出承諾。首先體現(xiàn)在“以客戶為中心”，此外包括了“明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望”，它們可能來(lái)自于客戶，或法律法規(guī)的要求，也可以是來(lái)自于公司對(duì)客戶的承諾或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量管理的附加要求。對(duì)“持續(xù)改進(jìn)”質(zhì)量管理體系有效性作出承諾，“持續(xù)改進(jìn)”是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則之一，應(yīng)在質(zhì)量方針中予以體現(xiàn)。提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的方向，是制訂質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，也是質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)，因此其內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本行業(yè)和公司實(shí)際，其文字應(yīng)明確、易于理解，不過(guò)分追求形式上的華麗?？偨?jīng)理應(yīng)將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層次上傳達(dá)，要求全員充分理解并認(rèn)真貫徹到各自的崗位工作之中，并定期評(píng)審質(zhì)量方針作必要的修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部管理?xiàng)l件的變化，在管理評(píng)審、內(nèi)審、外審后反映出來(lái)的修訂必要性應(yīng)予以考慮。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂予以全面控制。質(zhì)量目標(biāo)策劃公司質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對(duì)產(chǎn)品要求的具體追求目標(biāo)，此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有內(nèi)容。公司質(zhì)量目標(biāo)必須在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中分解展開(kāi)，建立各自的目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中具體落實(shí)，增加公司質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評(píng)審性。質(zhì)量目標(biāo)必須是可以測(cè)量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，以便于操作和評(píng)審，這也是使公司的質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)的另一個(gè)重要要求。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)在文件編制過(guò)程中初步落實(shí)，并通過(guò)內(nèi)、外審及管理評(píng)審等活動(dòng)予以評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)以過(guò)程導(dǎo)向的方法展開(kāi)，抓住建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系中的重點(diǎn)問(wèn)題，例如：ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理原則在本公司貫徹的具體要求；質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂，如何確保員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的積極性不斷提高；文件編制的策劃；公司如何提高對(duì)增進(jìn)客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的認(rèn)識(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的管理措施；公司如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先對(duì)質(zhì)量體系的變更進(jìn)行策劃，策劃所設(shè)定的目標(biāo)是保持體系的完整性。公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定和溝通對(duì)于指導(dǎo)和控制各種質(zhì)量活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)至關(guān)重要，它是貫徹標(biāo)準(zhǔn)要求的組織保證。職權(quán)的規(guī)定要做到：各相關(guān)職能部門、各層次機(jī)構(gòu)及崗位的職權(quán)規(guī)定明確無(wú)誤，機(jī)構(gòu)之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。在體系運(yùn)行中以及內(nèi)審、管理評(píng)審、外審活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)職權(quán)規(guī)定出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整和再溝通。管理者代表管理者代表是公司分管建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)層成員。其職責(zé)是在總經(jīng)理主持之下行使的。管理者代表的職責(zé)包括：――確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；――向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；――確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)。――與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如輔導(dǎo)、認(rèn)證事宜等。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通以確保質(zhì)量管理體系有效性溝通原則，內(nèi)容涉及體系運(yùn)行中各種過(guò)程的管理現(xiàn)狀，可能影響體系有效性的相關(guān)信息等。質(zhì)量管理體系的有效性以過(guò)程的業(yè)績(jī)和有效性為基礎(chǔ)，因此內(nèi)部溝通的內(nèi)容首先應(yīng)是過(guò)程的業(yè)績(jī)和有效性，也應(yīng)溝通質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容。通過(guò)各種報(bào)表、例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其他宣傳媒體等進(jìn)行內(nèi)部溝通，使相關(guān)信息在公司階層得到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地溝通。管理評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審控制程序》，按計(jì)劃的時(shí)間間隔或不定期以會(huì)議形式對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下信息：內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；客戶反饋的任何信息,包括客戶的投訴、退貨等；各作業(yè)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量狀況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證情況；以往管理評(píng)審決議的實(shí)施、跟蹤情況；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素；各部門提出的有關(guān)產(chǎn)品、體系和過(guò)程的改進(jìn)建議。管理評(píng)審的輸出，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；有關(guān)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改進(jìn)的需求。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于行政部。引用文件資料：《管理評(píng)審控制程序》

第11章資源管理適用范圍：人力資源的規(guī)劃與培訓(xùn)；基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供與維護(hù)；工作環(huán)境的管理?；緝?nèi)容：資源的提供。提供資源是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、增進(jìn)客戶滿意，實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的必備條件。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，資源的動(dòng)態(tài)需求也需要公司予以及時(shí)解決。公司應(yīng)通過(guò)體系運(yùn)行，包含內(nèi)審、管理評(píng)審乃至外審等活動(dòng)做到有適應(yīng)性地識(shí)別本廠應(yīng)提供的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，并及時(shí)提供所需資源。人力資源由行政部制定《人力資源控制程序》，確保對(duì)影響產(chǎn)品符合性的工作人員都能夠從教育、培訓(xùn)，經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗(yàn)等方面勝任其擔(dān)負(fù)的工作。以質(zhì)量管理體系各工作崗位的能力要求為依據(jù)，對(duì)未能滿足要求的人員提供各類培訓(xùn)或采取其它措施，使人員能夠持續(xù)滿足要求。通過(guò)培訓(xùn)中考核、各種考試以及實(shí)際操作考核等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。采取多種措施使每一員工都能意識(shí)到自己所從事的質(zhì)量活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性及與各種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。保留員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)及技能認(rèn)可的記錄?；A(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，明確識(shí)別、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求?；A(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所、通風(fēng)及消防器材及供電供水供氣設(shè)施；過(guò)程設(shè)備，包括各類機(jī)器設(shè)備、模具及測(cè)量?jī)x器，以及電腦軟件；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊），信息系統(tǒng)與等。行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃辦公及公共場(chǎng)所所需基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃生產(chǎn)所需基礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)裝修廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全，以及供電、供水、供氣設(shè)施安裝和維護(hù)。生產(chǎn)設(shè)備的配置，需向總經(jīng)理提出配置申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可實(shí)施。工作環(huán)境各部門應(yīng)合理規(guī)劃工作現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以提高作業(yè)者工作效率,減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度。部門主管對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)，提供作業(yè)人員必要的指導(dǎo),預(yù)防及降低事故隱患,確保安全生產(chǎn)。做好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生,確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，保持車間照明，規(guī)劃安全通道等,合理安排作息時(shí)間。根據(jù)公司產(chǎn)品特性和機(jī)器的性能，全公司適于在室內(nèi)車間常溫常濕狀態(tài)下生產(chǎn)。引用文件資料：《人力資源控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》

第12章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；與客戶有關(guān)過(guò)程的管制；采購(gòu)過(guò)程的控制、采購(gòu)信息處理，以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；基本內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)首先明確所需過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，結(jié)合質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求，來(lái)策劃和開(kāi)發(fā)該特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括下列活動(dòng)：確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。即識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立其目標(biāo)值、確定質(zhì)量要求和特定的生產(chǎn)管理?xiàng)l件等，并應(yīng)能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)要求。識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各個(gè)過(guò)程和它們所需的各種資源，并確定需建立哪些管理文件（包括質(zhì)量計(jì)劃）。確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各種活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)、各中間過(guò)程的檢驗(yàn)和確認(rèn)。確定所需的各種記錄，用以證明過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，這些記錄應(yīng)能充分的起到證實(shí)作用。策劃后的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式，與其它程序或要求保持一致。產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審由供銷部制定《訂單評(píng)審控制程序》，規(guī)定對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的要求予以確認(rèn)，并進(jìn)行有效的評(píng)審；正確掌握客戶要求及公司生產(chǎn)能力的符合性。通過(guò)規(guī)劃與客戶的溝通管道，以便迅速傳遞與反饋有關(guān)與客戶之間的信息。各職能單位在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括：客戶規(guī)定要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；客戶雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。在向客戶作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。與客戶通過(guò)電話或口頭聯(lián)系的訂單，供銷部應(yīng)詳細(xì)記錄下來(lái),必要時(shí)，函電客戶以求進(jìn)一步確認(rèn)。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷部應(yīng)立即查詢現(xiàn)狀，并呈報(bào)總經(jīng)理核示后，將信息傳遞給各職能部門，以便及時(shí)修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過(guò)程。需與客戶聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與客戶溝通的有效途徑和客戶反饋信息的處理，包括抱怨及退貨的處理過(guò)程。與客戶之間溝通信息，包括：關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)等各方面的信息；客戶詢問(wèn)的問(wèn)題，合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問(wèn)題后的處理，包括合同的修訂。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和向客戶提供產(chǎn)品后，客戶反饋的信息，包括滿意程度或抱怨。2．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)過(guò)程控制程序》，確保采購(gòu)事務(wù)和委外加工能順利進(jìn)行并適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需材料和模具。規(guī)定對(duì)供方的選擇、評(píng)鑒、登冊(cè)，采購(gòu)作業(yè)的交期、價(jià)格、訂購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)資料，以及采購(gòu)物品的質(zhì)量控制。由品管部應(yīng)確定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，作為采購(gòu)材料與物料進(jìn)廠檢驗(yàn)的依據(jù)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)評(píng)估該產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。供方的評(píng)價(jià)和選擇，可以通過(guò)樣品確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)審核或其它適用方式進(jìn)行控制，當(dāng)遇某些特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以通融登錄。對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并妥善保存。對(duì)采購(gòu)信息予以控制，應(yīng)清楚、完整、正確地將產(chǎn)品要求傳遞給供方，適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求，質(zhì)量管理體系的要求；采購(gòu)在與供方進(jìn)行溝通前，應(yīng)確認(rèn)供銷部傳遞的客戶信息、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，以及品管部確定的采購(gòu)材料要求的充分性。采購(gòu)物料應(yīng)由品管部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)合格或采取其他必要的活動(dòng)后方可入庫(kù)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。當(dāng)公司或客戶擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以規(guī)定，以便合理的控制采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程予以管制。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程必須受到控制。受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，例如工藝文件、質(zhì)量技術(shù)文件、合同中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款、公司對(duì)產(chǎn)品的附加要求以及其他產(chǎn)品特性要求等。必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，即指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程如何運(yùn)作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性或管理性的文件。針對(duì)產(chǎn)品編制的質(zhì)量計(jì)劃，公司自定的技術(shù)規(guī)定等都屬于這類文件，在需要時(shí)應(yīng)能獲得或進(jìn)行編制。使用適宜的設(shè)備，即適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備。為使它們始終適用于生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，應(yīng)有相應(yīng)的維護(hù)管理過(guò)程。獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以便在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中能夠測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性，從而對(duì)它們實(shí)施控制。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。即按照產(chǎn)品特性及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，在各相關(guān)過(guò)程內(nèi)對(duì)過(guò)程特殊性及產(chǎn)品特性實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，同時(shí)也應(yīng)對(duì)人員技能、設(shè)備的狀態(tài)、工作環(huán)境狀態(tài)等作必要的監(jiān)測(cè)，以保證生產(chǎn)和服務(wù)的正常運(yùn)作。放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品不得放行。向客戶交付產(chǎn)品應(yīng)符合約定或合同規(guī)定的交付方式及交貨期。交付后活動(dòng)應(yīng)符合約定要求或合同規(guī)定的內(nèi)容和要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)所有特殊過(guò)程均應(yīng)對(duì)該過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司關(guān)鍵過(guò)程為配料過(guò)程。當(dāng)公司產(chǎn)品加工過(guò)程存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以完全驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過(guò)程也需進(jìn)行確認(rèn)。目前公司特殊過(guò)程為混凝土預(yù)拌。為確認(rèn)特殊過(guò)程的能有效地安排，適用時(shí)包括：為過(guò)程的審查和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則，設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定，使用規(guī)定的方法和程序，生產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量記錄的要求，生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)視，再確認(rèn)；標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括采購(gòu)產(chǎn)品、在制品及成品的基本特征如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，防止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆錯(cuò)用。為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)(如：未檢驗(yàn)、已檢合格或不合格等）混淆，針對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品作出的標(biāo)識(shí)，確保只有合格的產(chǎn)品才能使用或進(jìn)入下道工序，或交付。標(biāo)識(shí)的方法可以采用貼標(biāo)簽、印章、掛牌、涂漆、存放在不同地點(diǎn)或不同容器、記錄或其他方法等。同類產(chǎn)品應(yīng)采用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)方法，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)的責(zé)任者。針對(duì)重要產(chǎn)品往往需要通過(guò)標(biāo)識(shí)保證其可追溯性，即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量特性或檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)以各種標(biāo)識(shí)作為原始證據(jù)。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品作出應(yīng)有的完整記錄，例如生產(chǎn)的車間、班組或人員、設(shè)備或生產(chǎn)條件的說(shuō)明、產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場(chǎng)所等。這些記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無(wú)誤?？蛻糌?cái)產(chǎn)各相關(guān)部門應(yīng)愛(ài)護(hù)在控制下或使用的客戶財(cái)產(chǎn)。對(duì)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的客戶財(cái)產(chǎn)由相關(guān)單位進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)予以記錄，并向客戶報(bào)告。客戶財(cái)產(chǎn)包括：客戶提供的圖紙、樣品、原材料、模具以及有關(guān)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、顧客個(gè)人信息等。產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)部制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，從內(nèi)部處理到交付預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。產(chǎn)品在交付給客戶前，即在生產(chǎn)或銷售單位手中的期間，要對(duì)它們的符合性提供有效的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)等。產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，包括包裝警示標(biāo)識(shí)，提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品性能和客戶要求包裝產(chǎn)品，包裝應(yīng)有利于搬運(yùn)和貯存，貯存期間必須提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、丟失和誤用。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制由品管部制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，確定所需實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)，提供必需的測(cè)量?jī)x器，以實(shí)施為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的檢驗(yàn)活動(dòng)。保證測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)的準(zhǔn)確性。在符合計(jì)量法及相關(guān)法規(guī)的前提下應(yīng)按照測(cè)量的精度要求進(jìn)行：及時(shí)有效校準(zhǔn)或檢定應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用新設(shè)備之前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行必要的核準(zhǔn)或檢定。其依據(jù)應(yīng)為國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量基準(zhǔn)。如果不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄其核準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。在設(shè)備上設(shè)置必要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止誤用非校準(zhǔn)設(shè)備。對(duì)設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，以保證其準(zhǔn)確性。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止設(shè)備損壞或失效，包括采取有效措施，提供適當(dāng)?shù)馁A存條件等。校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用發(fā)現(xiàn)設(shè)備已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出非準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍，進(jìn)行記錄，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品采取應(yīng)有的措施以保證產(chǎn)品的符合性，對(duì)該失效裝置采取應(yīng)有措施。校準(zhǔn)或檢定的記錄或證明應(yīng)予保持。以計(jì)算機(jī)軟件作為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，初次使用前應(yīng)對(duì)其能力予以確認(rèn)，此后在必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。引用文件資料：《訂單評(píng)審控制程序》《采購(gòu)過(guò)程控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》

第13章測(cè)量、分析和改進(jìn)適用范圍：客戶滿意度的調(diào)查；產(chǎn)品的測(cè)量分析和改進(jìn)；質(zhì)量管理體系的審核與改進(jìn)；基本內(nèi)容：總則一個(gè)企業(yè)必須具有“持續(xù)改進(jìn)”質(zhì)量管理體系有效性的效能，符合這項(xiàng)現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量管理原則要求，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。這是一個(gè)企業(yè)的永恒的管理目標(biāo)。公司應(yīng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃，以下述要求為出發(fā)點(diǎn)，而不是單純用于積累信息，一般需要考慮監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)應(yīng)與質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求相結(jié)合，確定適用的方法和應(yīng)用程序，其中包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)，它是一種重要的，必須采用的方法?？蛻魸M意的監(jiān)視由供銷部負(fù)責(zé)制定《客戶滿意控制程序》，為客戶滿意度的評(píng)價(jià)提供程序準(zhǔn)則，確?？蛻魸M意度統(tǒng)計(jì)分析的客觀性和有效性。收集、分析和利用客戶滿意或不滿意的信息，目的是評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與客戶或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系“持續(xù)改進(jìn)”并增強(qiáng)“客戶滿意”的主導(dǎo)性依據(jù)。客戶滿意度的信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；客戶需求的變化；市場(chǎng)需求的變化。收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過(guò)書面進(jìn)行。例如：對(duì)客戶或市場(chǎng)的走訪、問(wèn)卷調(diào)查；客戶作出投訴或抱怨或表?yè)P(yáng)。媒體、市場(chǎng)、消費(fèi)者組織或其他相關(guān)單位的報(bào)告。內(nèi)部審核由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，按計(jì)劃的時(shí)間間隔或必要時(shí)，進(jìn)行不定期內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包含：符合公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求以及本標(biāo)準(zhǔn)要求；得到有效地實(shí)施和保持。在執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。規(guī)定審核的策劃和實(shí)施及審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的各部門主管應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。由管理者代表派人跟蹤改善狀況，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)應(yīng)具體測(cè)量相關(guān)的數(shù)據(jù)，目的是證實(shí)各個(gè)過(guò)程實(shí)施前所策劃的要求能否實(shí)現(xiàn)，從而證實(shí)過(guò)程的能力（對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)等各方面的管理能力）經(jīng)常都能符合要求，以確保產(chǎn)品的符合性。過(guò)程監(jiān)測(cè)的內(nèi)容是過(guò)程的應(yīng)有活動(dòng)、資源、方法、結(jié)果等，監(jiān)視和測(cè)量的方法可以是：工作質(zhì)量檢查、過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程的有效性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核或其他自定的有效方法。通過(guò)過(guò)程監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并且及時(shí)有效地實(shí)施糾正或糾正措施，否則，將影響過(guò)程對(duì)產(chǎn)品符合性的保證能力。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由品管部制定《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。監(jiān)測(cè)對(duì)象不僅是成品的特性，也包括外來(lái)的原材料及半成品、以及公司生產(chǎn)的半成品的特性。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中按照策劃的安排，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段，實(shí)施哪些監(jiān)測(cè)活動(dòng)作出明確、適當(dāng)?shù)陌才?。產(chǎn)品特性符合要求的證據(jù)應(yīng)予保持。記錄中應(yīng)注明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。當(dāng)監(jiān)測(cè)結(jié)果表明產(chǎn)品（成品）已滿足了各項(xiàng)應(yīng)有要求后，方可交付給客戶。否則只能在授權(quán)人員批準(zhǔn)后，或（在適用時(shí)）必須得到客戶批準(zhǔn)，才可以放行產(chǎn)品或服務(wù)，但不得違反法律法規(guī)要求。不合格品控制由品管部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得以識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格品的控制包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、記錄等活動(dòng)如何實(shí)施以及相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。不合格品的處理方式：返工或返修：為降低生產(chǎn)成本，在公司條件具備的情況下，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工或返修的產(chǎn)品，但需通知品管部重新檢驗(yàn)合格后方可投入使用。選別：由生產(chǎn)部和品管部品檢員對(duì)整批產(chǎn)品進(jìn)行全檢后，挑出不良品后再予以放行。報(bào)廢：對(duì)客戶退回的不良品和公司內(nèi)部加工不良的產(chǎn)品，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行報(bào)廢或回收利用。原材料類經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)作拒收處理，退回供方。因生產(chǎn)某種緊急情況，需作特采使用時(shí)經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，成品出貨特采時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)通知客戶予以指示。返工返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，以證實(shí)該產(chǎn)品符合所確定的糾正要求。當(dāng)產(chǎn)品交付給客戶或已投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，組織應(yīng)采取處置措施，如修理、調(diào)換、賠償或其他措施等。措施應(yīng)與不合格影響程度或潛在影響程度相適應(yīng)。數(shù)據(jù)分析確定、收集和分析數(shù)據(jù)的要求和作用，是證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，另外評(píng)價(jià)在何處、什么時(shí)機(jī)可以進(jìn)行體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)明確規(guī)定數(shù)據(jù)的來(lái)源和渠道、內(nèi)容的要求、職責(zé)以及實(shí)施的方法，規(guī)定應(yīng)有可操作性。所收集的數(shù)據(jù)一般包括下列幾個(gè)方面：客戶滿意的調(diào)查結(jié)果;與產(chǎn)品要求符合性檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果;過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方交貨之質(zhì)量、交期及服務(wù)狀況。持續(xù)改進(jìn)由品管部制定《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，以不斷增強(qiáng)客戶滿意。持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特殊性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。持續(xù)改進(jìn)要求不斷尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方式。改進(jìn)的途徑可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)：通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)方向；通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；實(shí)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。持續(xù)改進(jìn)的范圍包括質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品三個(gè)方面，改進(jìn)的內(nèi)容涉及產(chǎn)品質(zhì)量、日常的工作和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)，不僅不合格現(xiàn)象必須糾正、改進(jìn)，目前合格但不符合發(fā)展需要的也要不斷改進(jìn)。糾正措施糾正措施是針對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因，或內(nèi)審、外審的不合格項(xiàng)或其他監(jiān)測(cè)活動(dòng)所發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)生原因，采取消除該原因防止不合格再發(fā)生的措施。所采取的措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，然后確定適宜的糾正措施。糾正措施實(shí)施程序：評(píng)審所發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)（含客戶抱怨）；通過(guò)調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性；確定并實(shí)施所需的糾正措施；記錄采取措施后的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施，即對(duì)該措施的是否適宜和有效作出評(píng)價(jià)。一般可由提出采取措施需求的主管人員作出。對(duì)于富有成效的改進(jìn)作出永久性更改，對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。預(yù)防措施預(yù)防措施是為了消除潛在不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因所采取的措施。目的是防止發(fā)生不合格品或不合格項(xiàng)。所采取的措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)權(quán)衡了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本以后再確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。預(yù)防措施實(shí)施程序：確定可能發(fā)生的不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求或必要性；確定并實(shí)施預(yù)防措施；記錄所采取措施的結(jié)果；提出采取措施需求的主管應(yīng)對(duì)所采取措施的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)。對(duì)于富有成效的改進(jìn)應(yīng)進(jìn)行永久更改，對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。引用文件資料：《客戶滿意控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》江西中昌投資發(fā)展有限公司文件名稱質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次第32頁(yè)共36頁(yè)修訂日期2014/05/5文件編號(hào)ZC－QM－01版本1.0第14章過(guò)程關(guān)系表No.接口輸入控制過(guò)程輸出接口1QMS策劃過(guò)程QMS對(duì)文件的控制要求文件控制過(guò)程確保使用有效文件各QMS過(guò)程2QMS策劃過(guò)程

QMS的運(yùn)行對(duì)記錄的保持要求質(zhì)量記錄控制過(guò)程提供證據(jù)(數(shù)據(jù))監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析3組織的宗旨/設(shè)想/戰(zhàn)略

管理承諾體系目的質(zhì)量方針管理過(guò)程實(shí)施結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)

管理評(píng)審

持續(xù)改進(jìn)4質(zhì)量方針

管理承諾

要求/現(xiàn)狀相關(guān)的信息和要求質(zhì)量目標(biāo)策劃過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過(guò)程5質(zhì)量目標(biāo)策劃過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過(guò)程實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù)分析

管理評(píng)審

持續(xù)改進(jìn)6組織戰(zhàn)略/體系標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)

客戶要求/法規(guī)要求QMS要求QMS策劃過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)QMS的實(shí)施\保持與改進(jìn)過(guò)程7QMS策劃/過(guò)程