管理責任程序

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磁圣燈飾五金製品廠

序管量責任作業(yè)程序=============================文件編號:CS-QPM-501

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2022/8/18－發(fā)

行－A/04

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次：１／41.目的：為有效推動品質(zhì)管理，公司各級管理者及職能部門的相互關系職責與權(quán)限進行規(guī)定，且訂定品質(zhì)政策，品質(zhì)目標，建立品質(zhì)管理體系，實施管理審查，配備必要的管理資源，任命管理代表，實現(xiàn)其管理和對品質(zhì)系統(tǒng)改善之承諾。

2.適用范圍：界定執(zhí)行ISO品質(zhì)保証系統(tǒng)之各階主管責任。

3.定義：無4.權(quán)責4.1溝通客戶及法規(guī)需求：各部門主管4.2品質(zhì)政策之制訂與頒布：總經(jīng)理4.3品質(zhì)目標策劃與制訂：總經(jīng)理會同各部門主管4.4管理者代表之選派與任命：總經(jīng)理4.5總經(jīng)理負有本制度成敗之直接責任4.6各部門之最高主管皆負執(zhí)行與督導全員參與之責任.5.作業(yè)內(nèi)容5.1客戶導向（包括法規(guī)）

5.1.1總經(jīng)理應重視對客戶需要和期望，包括法律、法規(guī)、需求的識別與分析並証實客戶的需求和期望，以及法規(guī)需求已被確定並轉(zhuǎn)換成可實現(xiàn)的程序要求。

5.1.2各部門主管應完全理解並滿足客戶及法規(guī)的需求,確?？蛻艏捌渌嚓P方面的需求在組織內(nèi)得以傳達實施。

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5.2品質(zhì)政策5.2.1磁聖燈飾五金製品廠之品質(zhì)政策為：『全面品管,熱忱務實;客戶滿意,永續(xù)經(jīng)營』.

5.2.2公司之品質(zhì)政策由總經(jīng)理制訂頒布，並負責其持續(xù)適宜性，管理者代表負責宣傳貫徹.其主旨在規(guī)劃公司的品保方針.5.2.3公司應對品質(zhì)政策進行定期評審，確保其持續(xù)適用性.5.3品質(zhì)目標5.3.1公司之品質(zhì)目標緊緊圍繞客戶要求和公司的品質(zhì)政策而展開。

5.3.2公司之品質(zhì)目標，由總經(jīng)理策劃會同各部門主管制訂，並形成文件，分解發(fā)往各部門實施。

5.3.3各職能部門對本部門的品質(zhì)目標負直接責任，品質(zhì)目標的實現(xiàn)情況將在每年管理審查會議中評價。

5.3.4每年由品管部或管理部參考往年的資料，訂定各部門的目標且由總經(jīng)理核準，品質(zhì)目標包括以下項目：

1.生產(chǎn)效率2.客戶訴怨次數(shù)3.不良率（成品一次不良率）

4.準時交貨率5.客戶滿意率6.設備完好率

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5.4品質(zhì)政策及目標經(jīng)核準后，可以會議、公告、看板、宣傳等適當之方式，讓全員了解，以合作按相關程序書及標準落實執(zhí)行，並由各部門統(tǒng)計將品質(zhì)目標執(zhí)行結(jié)果，以書面方式提報管理審查會議審查。

5.5組織：

5.5.1磁聖燈飾五金製品廠組織架構(gòu)圖（附件二）

5.6權(quán)責：磁聖燈飾五金製品廠各部門職務說明書（附件一）

5.7管理者代表5.7.1總經(jīng)理委派

為公司管理者代表.5.7.2管理者代表負責監(jiān)督品質(zhì)系統(tǒng)建立及改善全廠品質(zhì)活動，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書面文件皆已符合ISO9001標準要求之規(guī)定，且正常運作，並向高階管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)之績效及所需改善之處.5.7.3倡導公司各部門或階層對客戶需求的認知。

5.7.4管理者代表負有例行性品質(zhì)事情之獨立處理權(quán)及協(xié)調(diào)處理權(quán)。

5.7.4.1為公司與ISO認証單位聯(lián)絡窗戶。

5.7.4.2為公司采納外部稽核之協(xié)調(diào)負責者。

5.8公司為達成品質(zhì)政策和目標規(guī)定要求，必須充分供給相應工作所必備的人力資源和基礎設施，詳細參考『人力資源作業(yè)程序』、『工作環(huán)境與設施規(guī)劃作業(yè)程序』.

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5.9管理審查：每年定期二次由管理者代表統(tǒng)籌協(xié)調(diào)召集，總經(jīng)理或管理者代表主持之,詳細內(nèi)容參照『管理審查作業(yè)程序』.6.相關文件6.1人力資源作業(yè)程序

CS-QPM-6016.2基礎設施與工作環(huán)境作業(yè)程序

CS-QPM-6026.5管理審查作業(yè)程序

CS-QPM-5037.使用表單無

附件一各部門職責如下:1.總經(jīng)理A.擬定品質(zhì)政策B.研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略C.審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃,管理制度修訂,協(xié)調(diào)各機能之運作.D.核定年度本金預算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果.E.公司各項重大投資改善計劃書之擬定執(zhí)行.F.公司各部門工作績效之核定.G.主持管理審查會議.H.配備必要的管理資源.I.有開經(jīng)營管理之文件表單簽核.2.管理代表A.為公司與ISO認證單位之聯(lián)絡窗口.B.為公司采納外部稽核之協(xié)調(diào)負責者C.確保與維持公司全體品質(zhì)活動、制度、書面品質(zhì)文件皆已符合品質(zhì)手冊及ISO9001標準要求之規(guī)定.D.確保員工對品質(zhì)手冊之了,解並隨時監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效,以保證系統(tǒng)之有效性.E.於管理審查會議中報告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之成效與須改善之處.F.內(nèi)部品質(zhì)稽核之規(guī)劃安置執(zhí)行.3.業(yè)務部A.客戶之開發(fā)聯(lián)系及樣品送樣承認.B.公司品質(zhì)回饋與對外溝通之窗口.C.公司營業(yè)目標之執(zhí)行單位.D.客戶要求監(jiān)別有查作業(yè).E.市場調(diào)查F.售后服務及客戶訴之受理G.客戶滿意度調(diào)查及對外溝通

4.采購A.采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之料品,並管制交期及跟催.B.供應商之調(diào)查及開發(fā)C.協(xié)調(diào)品管部及工程部對供應商進行評監(jiān)及考核D.協(xié)調(diào)倉管與品管對采購料品之驗証.5.倉管A.原物料、成品進出存之管理B.產(chǎn)品搬、儲存與交貨管理.C.客戶供應料品之識別、儲存與管理.6.生產(chǎn)部A.協(xié)調(diào)出貨計劃B.分析產(chǎn)能負荷C.制訂生產(chǎn)計劃D.協(xié)調(diào)物料進度E.操縱生產(chǎn)進度F.對制造問題提出改及對策,確保制程才能達到G.統(tǒng)籌制程:材料、人力、技術、設備、生產(chǎn)環(huán)境之操縱.H.機器設備日常保養(yǎng)及維護I.廢料整理、處理J.督導並教導生產(chǎn)線員式之品質(zhì)意識K.依生產(chǎn)規(guī)格與標準生產(chǎn)符合品質(zhì)規(guī)格的產(chǎn)品L.安好管理7.工程部A.樣品打樣.B.機器設備保養(yǎng)及維護C.初樣試作,材料認可,生產(chǎn)指導,問題點改善8.品管部A.負責進料檢驗B.制程中巡回稽核作業(yè)

C.協(xié)助采購單位對廠商考核D.檢驗計劃之制定及執(zhí)行E.客戶怨恨之分件及確認F.不合格品之管制G.成品出貨前之檢驗H.檢驗數(shù)據(jù)之供給與搜集I.制程才能分析J.統(tǒng)計資料分析與檢討K.物料異常品之制定L.預防改善通知作業(yè)M.量規(guī),儀器之檢驗,維修及管理執(zhí)行督導.N.負責成品之品質(zhì)特性檢驗與品質(zhì)保證作業(yè)O.呈報品持況,供給改善方案9.人

事A.人員招募及解聘處理B.人員出勤管理C.人員考核D.員工檔案管理E.一般人事業(yè)務10.后勤、保安A.公司財產(chǎn)及人員安好消防管理B.公司環(huán)境衛(wèi)生管理C.員工住宿管理D.員工伙食管理E.公司后勤、雜物備品等之管理11.會

計A.會計制度建立與推行B.會計作業(yè)管理C.薪資作業(yè)管理

D.制造本金分析12.出

納A.財務制度建立與推行B.出納作業(yè)與管理C.應收賬款D.應付賬款E.收支管理13.報

關A.報關事務的處理B.報關手續(xù)之辦理

附件二

磁聖燈飾五金製品廠組織架構(gòu)圖

備注:品管部

工程部

生產(chǎn)部

行政部

營運部

財務部